NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

JOÃO LUIZ RODRIGUES FREITAS EIRELI - ME

D A V - Orçamento N°: 066207
Data Abertura: 21/03/2023 09:52:03 - GLAUCIA

CNPJ: 39404873000103 - AVENIDA WALQUIR VIEIRA DE REZENDE - CENTRO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
CEP: 75.840-000 - Fone: (66) 9643-3668

Cliente: 03125 RHYNO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Fone: (65) 3025-3092

Endereço: AV. MINAS GERAIS QD 57 LT 7 SALA 02, SN SETOR CENTRO 75890-000 SAO SIMAO-GO
CNPJ: 11.143.106/0005-94 I.E.: 107972182
Placa: UNIDADE KM: 0
Responsavel: RIO VERDE
Problema relatado:

Peças
Produto Nº Fabricante Descrição Produto Marca Qtde. UN Preço Unit. Vr. Total

7003990 DESCARBONIZANTE CAR 80 CAR 80 1,000 U 40,88 40,88

43151 LIMPA CONTATO 250ML CAR 80 1,000 N
U 22,38 22,38
7009747 DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM AEROSOL WD WD-40 1,000 N
U 56,00 56,00
40 300ML INJETORA SPRINTER 415 NF
7004971 2834299 UNIDADE DELPHI 4,000 N
U 2.225,00 8.900,00
7003731 7 REPARO BBA ALTA SPRINTER DELPHI 1,000 N 667,20 667,20
U
Serviços N
Seq. Serviço Descrição Serviço Técnico Qtde. Valor Unit. Vr. Total

00 2397 TROCAR REPARO / TESTAR BOMBA ALTA CP1 OFICINA 1,000 900,00 900,00
1
00 2471 RECUPERAR MOLA BOMBA ALTA PAULO JORGE 2,000 212,00 424,00
2 FREITAS DA SILVA
00 2378 LAVAGEM QUIMICA ULTRASSONICA MAQUINA LIMPEZA 1,000 167,00 167,00
3
Observações: ULTRASSONICO -
Fechamento
Total Bruto Desconto Acréscimo Total Líquido Total: Serviços + Peças Total Líquido: Serviços + Peças
Peças: R$ 9.686,46 R$ 0,00 (0,0%) R$ 0,00 R$ 9.686,46 R$ 11.177,46 R$ 11.177,46
Total Bruto Desconto Acréscimo Total Líquido Forma(s) de Pagamento
Serviço: R$ 1.491,00 0,00 (0,0%) R$ 0,00 R$ 1.491,00

RHYNO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ou Representante Data: ____ / ____ / ________

Microsig Sistemas É VEDADA A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO 21/03/2023 14:30:38 - Página 1 de 1