ND Completa

SAGA NEWS
CNPJ 05.870.713/0001-20
Rua Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01 - Consil - , CUIABA - MT, 78048-450
Identificacao da Nota de Débito

Natureza da Operação
REEMBOLSO DE DESPESAS Nota de débito NOTA Nº
Data de Emissão 147343

03/04/2023
Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF Razão social
24950461000193 MUNICIPIO DE JURUENA
Telefone e-mail Endereço
AV PRINCIPAL, S/N
Complemento Bairro Cidade/UF CEP
CENTRO JURUENA 78340000
Referências
Contrato Período Observações
347/2022 De 16/03/2023 à 31/03/2023
Secretaria
SEC. MUN. DE VIAÇÃO OBRAS E SERV. URB.
Empenho
001667/2023
Descrição dos Serviços Prestado

Itens Valor
REEMBOLSO DE DESPESA INTERMEDIAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS R$ 46.358,73
Informações Complementares
Responsável
JULIANA SANTOS Dados para pagamento
E-mail
julsnts@gmail.com SAGA NEWS
SICREDI 0810 86829-2

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968
Valor Bruto Acréscimo Desconto Valor Liquido
R$ 46.358,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.358,73
Relatório da Nota de débito 147343
QTD. ITENS: 81 VALOR TOTAL: R$ 46.358,73
FORNECEDOR VALOR TOTAL

Orcamento: 121366 - IDEAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - IDEAL PEÇAS R$ 1.010,83
Orcamento: 118506 - IPE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI-ME - IPE R$ 7.224,00
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Orcamento: 119486 - SO PESADO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SO PESADO R$ 5.460,00
Orcamento: 118716 - MULTIPOINT SERVICOS AUTO ELETRICOS - MULTIPOINT R$ 14.633,40
BOSCH CAR SERVICE
Orcamento: 119507 - A M B MEDEIROS EIRELI - BIRUNGU PEÇAS R$ 54,30
Orcamento: 118242 - D R OURIVES - MD COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E R$ 14.308,00
CAMINHÕES
Orcamento: 122101 - W.F OLIVEIRA COM DE PEÇAS E MAQUINAS - WF COMERCIO DE R$ 1.040,00
PEÇAS
Orcamento: 121428 - TALMALLA TAMARA DOS REIS - TR REPRESENTAÇÕES R$ 2.628,20
Data Tipo Item/Descrição Marca Qtd. Valor Un. Desc. Valor

Orcamento: 121366 - IDEAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - IDEAL PEÇAS
21/03/2023 PEÇAS Prod./Serv. 19408278 SEM MARCA 1.00 R$ 501,25 R$ 0,00 R$ 501,25
EVAPORADORA
TAMPA DO TANQUE
MANGUEIRA COTOVELO TURBINA 254-6802
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 121366 - IDEAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - IDEAL PEÇAS R$ 1.010,83
Orcamento: 118506 - IPE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI-ME - IPE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
ROLAMENTO
ROLAMENTO 32215 (800500254)
VEDADOR 860110603
ROLAMENTO 800551983
29/03/2023 PEÇAS Prod./Serv. 19426212 SEM MARCA 1.00 R$ 5.400,00 R$ 0,00 R$ 5.400,00
CAIXA PLANETARIA
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 118506 - IPE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI-ME - IPE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS R$ 7.224,00
Orcamento: 119486 - SO PESADO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SO PESADO

CHAPA LISA 3MM
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 119486 - SO PESADO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SO PESADO R$ 5.460,00
Orcamento: 118716 - MULTIPOINT SERVICOS AUTO ELETRICOS - MULTIPOINT BOSCH CAR SERVICE
RELOGIO TEMPERATURA MECANICO ACOR COM CABO DE
2,5
BICO DE ENGRAXADEIRA MANUAL
EIXO S 28 ESTRIA 37CM LD
EIXO S 28 ESTRIA 37CM LE
TRAVA ARANHA CUBO
ARRUELA ENCOSTO CUBO TRASEIRO
FILTRO 72/2
PARAFUSO 16X100
ARRUELA 16MM LISA
PORCA 16MM
MANGUEIRA TECALON 1/2
NIPLES E CONES PRA EMENDA DE 1/2
FILTRO DE AR (FA500/LX28
FILTRO OLEO MOTOR
46605 - FILTRO DIESEL
FILTRO AR CABINA
PORCA PINHAO DIFERENCIAL
VEDADOR DO PINHAO EIXO DE ENTRADA
VEDADOR EM O MERITOR
ROLAMENTO CONJUNTO CONE CAPA
ARRUELA DE ENCOSTO
ARRUELA DE ENCOSTO
ANEL ELASTICO
ENGRENAGEM PLANETARIA DO DIFERENCIAL
ROLAMENTO CONJUNTO (CONE)
COROA PINHAO- (CONJUNTO )37X7
ROLAMENTO CONE (CONJUNTO)
CALCO PINAO
ROLAMENTO DO PINHÃO DT ROKUEL, REF72212AC/72487
ROLAMENTO CONJUNTO-CONE NP293601/CAPA
NP934397
PARAFUSO
ARRUELA
ARRUELA DE ENCOSTO
ARRUELA DE ENCOSTO 1
CRUZETA DO DIFERENCIAL
ARRUELA ENCOSTO
ROLAMENTO CONJUNTO-CONE LM104949/ CAPA
JJM104910
ANEL ELASTICO
VEDADOR PINHAO
01 TURBINA
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 118716 - MULTIPOINT SERVICOS AUTO ELETRICOS - MULTIPOINT BOSCH CAR SERVICE R$ 14.633,40
Orcamento: 119507 - A M B MEDEIROS EIRELI - BIRUNGU PEÇAS
01 FILTRO LUBRIFICANTE
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 119507 - A M B MEDEIROS EIRELI - BIRUNGU PEÇAS R$ 54,30
Orcamento: 118242 - D R OURIVES - MD COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES

VEDADOR PINHAO
ARRUELA LISA
PORCA M14X1,5-6H
CAIXA SATELITES 022672A
CONJUNTO ROLAMENTO 802600
CONJUNTO ROLAMENTO
CAIXA SUPORTE LE
ENGRENAGEM SOLAR
PLACA TRAVA ENGR SOLAR FUROS RETOS
ARRUELA CONICA
ROLAMENTO DE ROLOS
ANEL ELASTICO
CALÇO CAIXA PINHAO
CALÇO CAIXA PINHAO
CONJUNTO ROLAMENTO
CONJUNTO ROLAMENTO
DEFLETOR PO VEDADOR PINHAO
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM
KIT REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO
31/03/2023 PEÇAS Prod./Serv. 19409663 SEM MARCA 6.00 R$ 370,00 R$ 0,00 R$ 2.220,00
DENTES DA CONCHA
TRAVA DENTE
4189264550 VIDRO LATERAL ESQUERDO
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 118242 - D R OURIVES - MD COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES R$ 14.308,00
Orcamento: 122101 - W.F OLIVEIRA COM DE PEÇAS E MAQUINAS - WF COMERCIO DE PEÇAS

ASSENTO BANCO COMPLETO TRATOR
RETENTOR MOTOR TRASEIRO TRATOR
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 122101 - W.F OLIVEIRA COM DE PEÇAS E MAQUINAS - WF COMERCIO DE PEÇAS R$ 1.040,00
Orcamento: 121428 - TALMALLA TAMARA DOS REIS - TR REPRESENTAÇÕES

DISCO FLAP 4.1/2 G120 TYROLIT
DISCO FLAP 7 X 40GR FOXLUX
ELETRODO CROMO NIQUEL
PEDRA DE RETIFICA
ELETRODO GRAFITE 1/4 - 38570
MISTURA PRA SOLDA MIG
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 121428 - TALMALLA TAMARA DOS REIS - TR REPRESENTAÇÕES R$ 2.628,20
RECEBEMOS DE MULTIPOINT SERV. AUTO ELETR. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 378,00 DESTINATÁRIO: SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E
NF-e
INFORMATICA LTDA ME - RUA ORIENTE TENUTA, N09 QD01, 0 CONSIL CUIABA-MT
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 000.025.680
Série 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
MULTIPOINT SERV. AUTO ELETR. LTDA 0 - ENTRADA
AV. 4 DE JULHO, N 335, . 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
CENTRO - 78340-000 5123 0302 4111 7300 0128 5500 1000 0256 8016 7860 3670
JURUENA - MT Fone/Fax: 6635531241 Nº. 000.025.680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS 151230022270319 - 21/03/2023 10:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
131801414 02.411.173/0001-28
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME 05.870.713/0001-20 21/03/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORIENTE TENUTA, N09 QD01, 0 CONSIL 78048-450

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CUIABA MT 6530527673 133348083

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/04/2023
Valor R$ 378,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 378,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VALOR VALOR B.CÁLC VALOR VALOR ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI
UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS
24482 RELOG.TEMP.AGUA MICHIGAN 2.60MT 52MM 90261029 0500 5405 UN 1,0000 210,0000 210,00 0, 00 0, 00 0, 00
302.435 TUROTEST
REQUISICAO 08*991893 DE 18/03/21
32770 ACOPLADOR HIDRAULICO SEXTAVADO 84139190 0500 5405 UN 4,0000 42,0000 168,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda N : 210372 Vendedor: Julio Cesar Meurer - Trib. Aprox. R$: 0,00 Federal 0,00 Estadual - Fonte: IBPT
Servico Prestado A(o) Municipio de Juruena Intermediada Pelo Tomador Deste Documento, Saga News Cnpj: 05.870.713/0001-20
(atraves do Contrato N 347/2022, Responsavel Pelo Servico de Intermediacao dos Produtos Adquiridos Atraves do Orcamento N
118716. Permite o Aproveitamento do Credito de Icms Correspondente A Aliquota de 2,87%, Nos Termos do Artigo 23 da Lc 123 - -
Procon Mt - Av. Historiador Rubens de Mendonca, S/n , Bairro Bau, 78045-100 - Cuiaba-mt - Fone 151 - - Procon Juina - Av. Dep.
Hitler Sansao, 240 - Modulo 01 - 78320-000 - Juina-mt - Fone (66) 3566-2938.
Impresso com o WebDANFE ( www.webdanfe.com.br )

NF-e
Nº. 000.025.713
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
CENTRO - 78340-000 5123 0302 4111 7300 0128 5500 1000 0257 1313 0821 1789
Série 001

131801414 02.411.173/0001-28


CUIABA MT 6530527673 133348083

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/04/2023
Valor R$ 283,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 283,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 283,60

(9) Sem Frete

17587 FILTRO DO AR TRITON BOSCH F026400221 84213990 2500 5405 UN 2,0000 59,8000 119,60 0, 00 0, 00 0, 00
15580 FILTRO CABINE ACD TRITON VOX 84213990 0500 5405 UN 1,0000 50,0000 50,00 0, 00 0, 00 0, 00
TRITON 2001/2016
20499 FILTRO DE COMBUSTIVEL HILUX PC949 TECFIL 84219999 0500 5405 UN 1,0000 38,0000 38,00 0, 00 0, 00 0, 00
24308 PSL158 FILTRO OLEO - TEC 84212300 0500 5405 UN 1,0000 76,0000 76,00 0, 00 0, 00 0, 00
L 200 2.5 TD SPORT HPE/ L 200 3.2 4X4 TRITON/
PAJERO 2.5 SPORT HPE 4X4 /PAJERO 2.8/ PAJERO
DAKAR HPE 3.2 4X4/ PAJERO FULL TDI 3.2 4X4/
PAJERO SPORT 3.2
DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE W.F.OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.040,00 DESTINATÁRIO: SAGA COM E SERV TEC E INF LTDA - RUA ORIENTE
NF-e
TENUTA, 09 CONSIL CUIABA-MT
Nº. 000.003.735
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
W.F.OLIVEIRA COM. DE PECAS E MAQUINAS 0 - ENTRADA
AV ULISSES POMPEU DE CAMPOS SALA A, 2500A 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
GLORIA - 78140-002 5123 0326 8759 9800 0161 5500 1000 0037 3510 0005 6624
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536855913 Nº. 000.003.735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001

137352662 26.875.998/0001-61
SAGA COM E SERV TEC E INF LTDA 05.870.713/0001-20 27/03/2023

RUA ORIENTE TENUTA, 09 CONSIL 78048-450 27/03/2023

CUIABA MT 06536944882 133348083 16:05:38

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2023
Valor R$ 1.040,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 1.040,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 1.040,00

(0) Emitente

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI
20860 70730050 -RETENTOR TRASEIRO 40169300 060 5405 PEC 1,0000 240,0000 240,00 0, 00 0, 00 0, 00
37519 147196A1 -BANCO 94012000 060 5405 UND 1,0000 800,0000 800,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Servico prestado a(o) MUNICIPIO DE JURUENA intermediada pelo tomador deste documento, SAGA NEWS
CNPJ: 05.870.713/0001-20 (Atraves do contrato n 347/2022, responsavel pelo servico de intermediacao dos produtos adquiridos
atraves do Orcamento N 122101. SEGUE ATE JURUENA. ENTREGAR NO PATIO DE OBRAS DA PREFEITURA
Vend: 011-THIAGO Cod.Cliente: 413 Nome Fant.: SAGA NEWS
Cond. de Pagto: 4-A PRAZO Orcamento : 5404
Tipo de Cobr.: CT-CARTEIRA
PROCON-MT Rua Baltazar Navarros, n. 567-Bairro Bandeirantes F.(65)3613-8500 ou 151
(SINAPNFE40 4.30)

RECEBEMOS DE IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 610,83 DESTINATÁRIO: SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME - RUA
NF-e
ORIENTE TETUTA QDRA01, 009 CONSIL CUIABA-MT
Nº. 000.006.781
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 0 - ENTRADA
AV. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT PRQ IND S MARCOS), 5119A 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
MARAJOARA - 78138-216 5123 0330 8659 6300 0119 5500 1000 0067 8110 0010 2748
VARZE GRANDE - MT Fone/Fax: 6536821588 Nº. 000.006.781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
5405 - VENDAS DENTRO DO ESTADO 151230022355150 - 21/03/2023 15:06:31

00137288131 30.865.963/0001-19
SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME 05.870.713/0001-20 21/03/2023

RUA ORIENTE TETUTA QDRA01, 009 CONSIL 78048-450 21/03/2023

CUIABA MT 0527673 133348083 15:06:36

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 610,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 610,83

(0) Emitente

02298030 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 202740 87089990 0500 5405 PCA 1,0000 109,5800 109,58 0, 00 0, 00 0, 00
03202030 EVAPORADORA RC700821 84159090 0500 5405 PCA 1,0000 501,2500 501,25 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: 010274-1 20/04/2023 610.83 - SERV PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA PELO CONTRATO
347/2022 E PEDIDO 121366 VEND HELIO

NF-e
Nº. 000.025.733
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
CENTRO - 78340-000 5123 0302 4111 7300 0128 5500 1000 0257 3318 0524 9361
Série 001

131801414 02.411.173/0001-28


CUIABA MT 6530527673 133348083

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/04/2023
Valor R$ 859,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 859,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 6,37 0,00 859,00

(9) Sem Frete

29855 EIXO S MASTER EX410 87083090 0500 5405 UN 1,0000 326,0000 326,00 0, 00 0, 00 0, 00
CAMINHAO VW FORD 24 26 TON FREIO
TUBELESS
28558 PSC72/2 FILTRO COMBUSTIVEL - TEC 84212990 5500 5405 UN 2,0000 22,0000 44,00 0, 00 0, 00 0, 00
AGRALE 1100/ - 4100/ - 41002/ - 41004/ - 4120/ - 4230/
- AG30/ - BX4130/
3543 PA SX MA 8.8 16X100 73181500 0500 5405 UN 1,0000 12,0000 12,00 0, 00 0, 00 0, 00
S
26057 009021.016102 ARRUELA LISA 16MM 73182100 0500 5405 UN 1,0000 4,0000 4,00 0, 00 0, 00 0, 00
29209 812.912 INSERTO PARA TUBO NYLON 74122000 0500 5405 PC 2,0000 5,0000 10,00 0, 00 0, 00 0, 00
20611 TRAVA ARANHA CARRETA RANDON/MASTER 87085099 0500 5405 UN 2,0000 22,0000 44,00 0, 00 0, 00 0, 00
81,3X120X10M
31517 MASTE EX343 EIXO S 8 Q-PLUS TUBELESSL OV: 87169090 0500 5405 UN 1,0000 326,0000 326,00 0, 00 0, 00 0, 00
3998551
1270230694 - SILPA - EIXO S 8 Q-PLUS TUBELESS L
32772 TRAVA ARANHA CUBO VWC/MB/CARGO DIF 87089990 0500 5405 UN 2,0000 20,0000 40,00 0, 00 0, 00 0, 00
BRASEIXO/PN:LA020
23802 ZM 4701601 PORCA SEXTAVADA 16MM 73181600 2500 5405 UN 1,0000 3,0000 3,00 0, 00 0, 00 0, 00
22496 MANG TECALON NYLON 1/2 39172900 0500 5405 M 5,0000 10,0000 50,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Venda N : 210611 Vendedor: Robinho - Trib. Aprox. R$: 6,37 Federal 0,00 Estadual - Fonte: IBPT Servico Prestado
A(o) Municipio de Juruena Intermediada Pelo Tomador Deste Documento, Saga News Cnpj: 05.870.713/0001-20 (atraves do Contrato
N 347/2022, Responsavel Pelo Servico de Intermediacao dos Produtos Adquiridos Atraves do Orcamento N 119120. Permite o
Aproveitamento do Credito de Icms Correspondente A Aliquota de 2,87%, Nos Termos do Artigo 23 da Lc 123 - - Procon Mt - Av.
Historiador Rubens de Mendonca, S/n , Bairro Bau, 78045-100 - Cuiaba-mt - Fone 151 - - Procon Juina - Av. Dep. Hitler Sansao, 240
- Modulo 01 - 78320-000 - Juina-mt - Fone (66) 3566-2938.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6,37

RECEBEMOS DE A.M.B MEDEIROS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 54,30 DESTINATÁRIO: 2385 - SAGA COM. E SERV. TEC. E INF. LTDA ME - R. ORIENTE TENUTA, 9 CONSIL
NF-e
CUIABA-MT
Nº. 000.007.681
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
A.M.B MEDEIROS EIRELI 0 - ENTRADA
AV BRASIL, 377 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
CENTRO - 78340-000 5123 0330 7105 0900 0199 5500 3000 0076 8117 3027 8113
Série 003

137265689 30.710.509/0001-99
2385 - SAGA COM. E SERV. TEC. E INF. LTDA ME 05.870.713/0001-20 16/03/2023

R. ORIENTE TENUTA, 9 CONSIL 78048-450 16/03/2023

CUIABA MT 6530527673 133348083 13:35:39

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2023
Valor R$ 54,30
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 54,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 54,30

(9) Sem Frete
0,000
11455 FILTRO LUBRIFICANTE 0986B01027 PSL962 84212300 0500 5405 UN 1,0000 54,3000 54,30 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: Vl. Trib aprox: R$ 8,63 Federal, R$ 9,23 Estadual e R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT SERVICO PRESTADO AO
MUNICIPIO DE JURUENA MT - ORCAMENTO: 119507

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.523,00 DESTINATÁRIO: SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E
NF-e
Nº. 000.025.812
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
CENTRO - 78340-000 5123 0302 4111 7300 0128 5500 1000 0258 1216 3982 0195
Série 001

131801414 02.411.173/0001-28


CUIABA MT 6530527673 133348083

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 28/04/2023
Valor R$ 4.523,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 4.523,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 4.523,00

(9) Sem Frete

32896 TURBINA T250 ESCAPE 3PRISIONEIROS 805454 84148021 0500 5405 UN 1,0000 4.523,0000 4.523,00 0, 00 0, 00 0, 00
JCB EESRS14063
DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.460,00 DESTINATÁRIO: SAGA COMERCIO SERVICO TECNOLOGIA E INFOR -
NF-e
RUA:ORIENTE TENUTA N 9 QD 01, 0 CONSIL CUIABA-MT
Nº. 000.013.826
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA 0 - ENTRADA
AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT A VERMELHA), 3231 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
MARAJOARA - 78138-095 5123 0324 7170 6700 0100 5500 1000 0138 2618 3861 2355
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6592307077 Nº. 000.013.826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDA DE MERCADORIA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DENTRO UF 151230023260417 - 24/03/2023 13:44:04

136282571 24.717.067/0001-00
SAGA COMERCIO SERVICO TECNOLOGIA E INFOR 05.870.713/0001-20 24/03/2023

RUA:ORIENTE TENUTA N 9 QD 01, 0 CONSIL 78048-450 24/03/2023

CUIABA MT 6536239994 133348083 13:44:25

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/04/2023
Valor R$ 5.460,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 5.460,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 1.790,33 0,00 5.460,00

TRANSRAPIDO SINAL VERDE (0) Emitente

CUIABA MT

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI
002.03 CHAPA LISA 3 MM 76061190 060 5405 PC 2,0000 2.730,0000 5.460,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PV: 4862 VEN: SAMARA Protecao ao Conumidor (PROCON) Endereco: Av Castelo Branco 2.500 Centro Sul -
Varzea Grande - MT 78.125-700 Telefone: (65) 3692--2476.
CND N 0034824362
SERVICO PRESTADO A(O) MUNICIPIO DE JURUENA INTERMEDIADA PELO TOMADOR DESTE DOCUMENTO, SAGA
NEWS CNPJ: 05.870.713/0001-20 (ATRAVES DO CONTRATO N 347/2022), RESPONSAVEL PELO SERVICO DE
INTERMEDIACAO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO ORCAMENTO N 119486.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE:
TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 862,13
TRIBUTOS ESTADUAIS: R$ 928,20
PELOS PRODUTOS: R$ 3.669,67
FONTE: IBPT/FECOMERCIO - MT - F9A436
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.790,33

RECEBEMOS DE TALMALLA TAMARA DOS REIS 04754893140 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.628,20 DESTINATÁRIO: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E
NF-e
INFORMATICA LTDA - R ORIENTE TENUTA, 09 CONSIL CUIABA-MT
Nº. 002.812.405
Série 890
DANFE
Fiscal Eletrônica
TALMALLA TAMARA DOS REIS 04754893140 0 - ENTRADA
10 R BELEM, 397 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA NOVA - 78340-000 5123 0303 5074 1500 0578 5589 0002 8124 0519 6635 2730
Série 890
19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA 151230023820930 - 27/03/2023 14:36:27

138852340 42.709.011/0001-95
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 05.870.713/0001-20 27/03/2023

R ORIENTE TENUTA, 09 CONSIL 78048-450 27/03/2023

CUIABA MT 6530527673 133348083 14:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 2.628,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 2.628,20

TALMALLA TAMARA DOS REIS 04754893140 (1) Dest/Rem 42.709.011/0001-95

10 R BELEM, VILA NOVA, 397 CEP78340000 JURUENA MT 138852340


00000000 DISCO FLAP 4, 1/2 G 120 TYROLIT 00000000 0102 5102 PC 40,0000 10,9000 436,00 0, 00 0, 00 0, 00
00000000 DISCO FLAP 7 X 40 GR FOXLUX 00000000 0102 5102 PC 40,0000 23,9800 959,20 0, 00 0, 00 0, 00
00000000 ELETRODO CROMO NIQUEL 00000000 0102 5102 PC 20,0000 15,9000 318,00 0, 00 0, 00 0, 00
00000000 PEDRA DE RETIFICA 00000000 0102 5102 PC 10,0000 8,5000 85,00 0, 00 0, 00 0, 00
00000000 ELETRODO GRAFITE 1/4 38570 00000000 0102 5102 PC 30,0000 8,0000 240,00 0, 00 0, 00 0, 00
00000000 MISTURA PRA SOLDA MIG 00000000 0102 5102 PC 1,0000 590,0000 590,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: TRATAMENTO DIFERENCIADO DADO AO OPATANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMFORME
RICMS/MT Servico prestado a(o) MUNICIPIO DE JURUENA intermediada pelo tomador deste documento, SAGA NEWS CNPJ:
05.870.713/0001-20 (Atraves do contrato n 347/2022, responsavel pelo servico de intermediacao dos produtos adquiridos atraves do
Orcamento N 121428. CND 0042772633. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. Valor Aproximado dos Tributos federais, estaduais e
municipais que influenciam no preco de venda = R$ 0,00 conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2013, de 05/04/2013. Email do
Destinatário: fiscal@solucaocontabilidademt.com.br

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.589,80 DESTINATÁRIO: SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E
NF-e
Nº. 000.025.788
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
CENTRO - 78340-000 5123 0302 4111 7300 0128 5500 1000 0257 8817 9327 0810
Série 001

131801414 02.411.173/0001-28


CUIABA MT 6530527673 133348083

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/04/2023
Valor R$ 8.589,80
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 8.589,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 11,63 0,00 8.589,80

(9) Sem Frete

24058 MERIT 088175 PORCA PINHAO 40X1233 RD MD 73181600 2500 5405 UN 1,0000 116,0000 116,00 0, 00 0, 00 0, 00
145/168
24668 ARCA 5974BYF RETENTOR PINHAO DIF CARGO 40169300 0500 5405 UN 1,0000 107,0000 107,00 0, 00 0, 00 0, 00
FORD CARGO 2422 2425 VW 24.220 24.250 2622
2626 2630 2631 1991/
32873 104279 VEDADOR EM O - MRT 40169300 2500 5405 UN 1,0000 26,0000 26,00 0, 00 0, 00 0, 00
RD 145 MD 145/MR 145 CAMINHAO TRACADO 24
26 TON
32259 ROL. ENTRADA BLOQ. 24220/24250 802614 84822090 2500 5405 UN 1,0000 199,0000 199,00 0, 00 0, 00 0, 00
FORD CARGO 2425 / 2620 / 2626 /2630 /2631 VECO
EUROCARGO 260E25 (6X4) ,VOLVO VM 310 6X4
32850 MERIT 9744 ARRUELA ENCOSTO ENGRENAGEM 74152100 2500 5405 UN 1,0000 204,0000 204,00 0, 00 0, 00 0, 00
MOTORA, OV: 420478
RD 145 MD 145 CAMINHAO TRACADO 24 26 TON
32886 (90 - 009841) -ARRUELA ENCOSTO SATELITE 73181400 0500 5405 UN 4,0000 72,0000 288,00 0, 00 0, 00 0, 00
Valor Aprox. dos Tributos : R$ 56.69
32260 PLANET. BLOQUEIO C/ PESCOCO RD145 24250 87085099 2500 5405 UN 1,0000 1.085,0000 1.085,00 0, 00 0, 00 0, 00
30004002
(DIFERENCIAL INTERMEDIARIO - 16 DENTES - 34
ESTRIAS - GRUPO: DIFERENCIAL) - MERITOR RD -
MD 23 - 145 VOLVO: VM - 2606X4 2006/...
25559 MERIT 802618 ROLAMENTO DE DIFERENCIAL, O 84822090 2500 5405 UN 2,0000 135,0000 270,00 0, 00 0, 00 0, 00
V: 3290857
FORD CARGO 2425 / 2620 / 2626 /2630 /2631 (6X4) ,
VW 24-250 / 26-220 / 26-260 / 26-300 / 26-310 / 26-320
(6X4) , IVECO EUROCARGO 260E25 (6X4) , VOLVO
VM 310 6X4
32876 COROA PINHAO 37X7 RS23145 ANTERIOR 0019526 87085099 5500 5405 UN 1,0000 4.161,0000 4.161,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 11,63

DANFE
Fiscal Eletrônica
CENTRO - 78340-000 5123 0302 4111 7300 0128 5500 1000 0257 8817 9327 0810
Série 001

131801414 02.411.173/0001-28
25554 MERIT 098535 ROLAMENTO DE DIFERENCIAL 84822090 2500 5405 UN 1,0000 345,0000 345,00 0, 00 0, 00 0, 00
VWC/IVECO
VW 25-320E / 25-370E , IVECO STRALIS 490S41 /
490S46 (4X2 E 6X2)
32884 CALCO AJUSTE BLOQUEIO VW MD168 MERITOR 87085099 2500 5405 UN 2,0000 22,0000 44,00 0, 00 0, 00 0, 00
24744 MERIT 802607 ROLAMENTO DE DIFERENCIAL 84822090 2500 5405 UN 1,0000 182,0000 182,00 0, 00 0, 00 0, 00
CARGO / VW
CARGO 1215/2632 VW 13180/26300
19735 MERIT 802600 ROLAMENTO DIFERENCIAL CARGO 84822010 2500 5405 UN 1,0000 200,0000 200,00 0, 00 0, 00 0, 00
VW
FORD CARGO 1315 /1632 VW 12140/26310
32888 (90 - 082750) -PARAFUSO CAIXA SATELITE 12X90 90211091 0102 5102 UN 16,0000 14,0000 224,00 0, 00 0, 00 0, 00
MM
32848 MERIT 9764 ARRUELA ENCOSTO SUBSTITUIDO P 73182200 2500 5405 UN 2,0000 45,0000 90,00 0, 00 0, 00 0, 00
OR 1229V4624, OV
32887 (90 - 043069) -CRUZETA DIFERENCIAL CRUZETA 87085099 0102 5102 UN 1,0000 302,0000 302,00 0, 00 0, 00 0, 00
DIFER.
19724 MERIT 009112 ARRUELA ENCOSTO SATELITE 73182200 0500 5405 UN 4,0000 28,0000 112,00 0, 00 0, 00 0, 00
FORD VW
19733 MERIT 802615 ROLAMENTO DIFERENCIAL CARGO 84822090 2500 5405 UN 2,0000 85,0000 170,00 0, 00 0, 00 0, 00
2425 VOLVO
32885 ANEL TRAVA SAIDA EIXO BLOQUEIO DIF. 145/168 73182900 0500 5405 UN 1,0000 85,0000 85,00 0, 00 0, 00 0, 00
'GRANDE'
19789 MERIT A11205Y2729A RETENTOR PINHAO CARGO 40169300 0500 5405 UN 1,0000 243,0000 243,00 0, 00 0, 00 0, 00
VW 5973
32889 (90 - 1229D4632) -ARRUELA CAIXA PINHAO EIXO 90211091 0102 5102 UN 16,0000 2,8000 44,80 0, 00 0, 00 0, 00
TRASEIRO
14879 ANEL ELASTICO DIFERENCIAL MERITOR 003776 87087090 0500 5405 UN 1,0000 22,0000 22,00 0, 00 0, 00 0, 00
27019 ARRUELA DE ENCOSTO DIF MERITOR 1229Q5087 73181500 0500 5405 UN 2,0000 35,0000 70,00 0, 00 0, 00 0, 00
TRACAO CARRARO

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SAGA NEWS

Identificacao da Nota de Débito

REEMBOLSO DE DESPESAS Nota de débito NOTA Nº

Data de Emissão 147343

Dados do Tomador de Serviços

Descrição dos Serviços Prestado

SICREDI 0810 86829-2

QTD. ITENS: 81 VALOR TOTAL: R$ 46.358,73

FORNECEDOR VALOR TOTAL

Data Tipo Item/Descrição Marca Qtd. Valor Un. Desc. Valor

Orcamento: 119486 - SO PESADO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SO PESADO

TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 119507 - A M B MEDEIROS EIRELI - BIRUNGU PEÇAS R$ 54,30

Orcamento: 118242 - D R OURIVES - MD COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES

Orcamento: 122101 - W.F OLIVEIRA COM DE PEÇAS E MAQUINAS - WF COMERCIO DE PEÇAS

Orcamento: 121428 - TALMALLA TAMARA DOS REIS - TR REPRESENTAÇÕES

VENDA DE MERCADORIAS 151230022270319 - 21/03/2023 10:56:26

SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME 05.870.713/0001-20 21/03/2023

RUA ORIENTE TENUTA, N09 QD01, 0 CONSIL 78048-450

CUIABA MT 6530527673 133348083

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 378,00

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QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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VENDA DE MERCADORIAS 151230022965351 - 23/03/2023 14:35:55

SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME 05.870.713/0001-20 23/03/2023

RUA ORIENTE TENUTA, N09 QD01, 0 CONSIL 78048-450

CUIABA MT 6530527673 133348083

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 283,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 283,60

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VENDA DE MERCADORIAS 151230023871404 - 27/03/2023 16:05:44

SAGA COM E SERV TEC E INF LTDA 05.870.713/0001-20 27/03/2023

RUA ORIENTE TENUTA, 09 CONSIL 78048-450 27/03/2023

CUIABA MT 06536944882 133348083 16:05:38

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5405 - VENDAS DENTRO DO ESTADO 151230022355150 - 21/03/2023 15:06:31

SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME 05.870.713/0001-20 21/03/2023

RUA ORIENTE TETUTA QDRA01, 009 CONSIL 78048-450 21/03/2023

CUIABA MT 0527673 133348083 15:06:36

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VENDA DE MERCADORIAS 151230023202329 - 24/03/2023 10:34:02

SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME 05.870.713/0001-20 24/03/2023

RUA ORIENTE TENUTA, N09 QD01, 0 CONSIL 78048-450

CUIABA MT 6530527673 133348083

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VENDA DE MERCADORIAS 151230021141636 - 16/03/2023 13:35:32

2385 - SAGA COM. E SERV. TEC. E INF. LTDA ME 05.870.713/0001-20 16/03/2023

R. ORIENTE TENUTA, 9 CONSIL 78048-450 16/03/2023