Prefeitura Municipal de Juruena - MT

Avenida 04 de julho, nº 360 – Centro

CEP 78340-000
CNPJ – 24.950.461/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4118 Data: 05/05/2023

https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuruena-mt#/assinatura e informe o código c97c1605-e2c8-4341-b0f1-8e8edbce5a8c, ou leia o

Ref. ao empenho: 5110/2023 Tipo do empenho: Ordinário Nº da parcela: 1
Data do empenho: 25/04/2023 Previsão do pagamento: Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 308 - 08.001.15.452.0019.2045.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 08 - SEC. MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
Unidade orçamentária: 08.001 - COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS
Função de governo: 15 - Urbanismo
Subfunção de governo: 452 - Serviços urbanos
Programa: 0019 - PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade (Ação): 2045 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

FAVORECIDO

QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Credor: 33817 - ISABEL PEREIRA PESENTE 77384687268 CNPJ: 46.933.865/0001-01
Endereço: JURUENA - ALVORADA Nº 890 Insc. Estadual:
Cidade: JURUENA - MT Insc. Municipal: 3103692
Banco: Agência: Conta:
E-mail: ipereirapesente@gmail.com Telefone: (66) 84311691

QUADRO DEMONSTRATIVO
Valor do empenho: R$ 6.000,00
Valor anterior: R$ 6.000,00
Liquidação parcela 1: R$ 6.000,00
Saldo a liquidar: R$ 0,00

Valor por extenso: SEIS MIL REAIS.

Proveniente de: Liquidação do empenho 5110/2023 - Ordinário referente à PRESTA SERVIÇO DE CARPINTEIRO COM AJUDANDE

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços Número: 11 Valor: 6000,00

PRESTA SERVIÇO DE CARPINTEIRO COM AJUDANDE

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO DATA DO ATESTO

2084 GLEIDSON ANTERIO DE SOUZA 05/05/2023

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA
A despesa foi liquidada pela importância de R$ R$ 6.000,00 conforme comprovantes.

JURUENA - MT, 5 de Maio de 2023

Assinado eletronicamente

GLEIDSON ANTERIO DE SOUZA

CPF: 013.294.141-44
Fiscal de contrato

Status assinatura: Aguardando solicitação

Data: 05/05/2023 10:26:46 Página: 1 de 1

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