Este documento é uma nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Juruena em Mato Grosso para contratar a empresa SAGA Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA para a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos no valor de R$58.000,00.
Este documento é uma nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Juruena em Mato Grosso para contratar a empresa SAGA Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA para a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos no valor de R$58.000,00.
Este documento é uma nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Juruena em Mato Grosso para contratar a empresa SAGA Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA para a prestação de serviços de gestão da frota de veículos da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos no valor de R$58.000,00.
CNPJ: 24.950.461/0001-93 AVENIDA 4 DE JULHO - 0000360 - CENTRO Telefone (066)3553-1407 prefeitura@pmjuruena.com.br
NOTA D E E M P E N H O N°. 012348/2022 Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 07/11/2022 Competência: 11/2022 DESTINO DOS RECURSOS Compl. ao Empenho: Licitação: 59/2022 - Adesao R.P. Pré-Empenho Contrato: Processo: Convênio: Apenso: Recibo: Adiantamento: Não Dív. Fundada: Subvenção Social: Obra: ORIGEM DOS RECURSOS Recursos Orçamentários Crédito Especial Dotação: 0542 08.001.15.452.0019.2198-3.3.90.39.00.00 Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS Unidade Orçamentária: 001 COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS Função do Governo: 15 URBANISMO Subfunção do Governo: 452 SERVICOS URBANOS Programa: 0019 PLANEJAMENTO URBANO Projeto/Atividade(Ação): 2198 COMPLEMENTACAO SEVIÇOS URBANOS Elemento de Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Subelemento: 25 TAXA DE ADMINISTRACAO Fonte de Recursos: 2500000000 Recursos não Vinculados de Impostos FAVORECIDO Credor: 33362 - SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INF. LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20 Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, Nº 9 - CONSIL Insc. Estadual: Cidade: CUIABA Insc. Municipal: N° Banco: 000 N° Agência: N° Conta: 000000000000- Telefone: (65)3694-4882 Especificação da Despesa: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO, GERENCIAMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS QUADRO DEMONSTRATIVO Saldo Anterior da Dotação: 58.422,73 Valor Empenhado: 58.000,00 Saldo Atual da Dotação: 422,73 Valor por extenso: CINQUENTA E OITO MIL REAIS *** CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA A despesa foi empenhada pela importância de R$ 58.000,00 conforme comprovantes. JURUENA - MT, 07 de novembro de 2022.