ESTADO/BA

WBOR^íSERIETATE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2024

PROCESSO DE PAGAMENTO N°: 82

20/02/2024

Credor: A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ REDE

VERÃO
Número do Pagamento - 49

Valor Bruto R$: 646,85

Valor Líquido R$: 645,30
Valor Retido R$: 1,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Unidade
Orçamentária - 020811 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade - 2049 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD-M
Elemento - 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

Programa - 10- GARANTIDO DIREITOS : JUSTIÇA SOCIAL E RESG. DA CIDAD

Número Empenho - 4

Código Liquidação - 64

Fonte de Recurso - 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Banco Agência Conta Descrição Documento Valor

001 4493 12114-2 BB 12114-2 IGDBF DOC 645,30

Resolve Consultoria e Softwares - Contabilidade - Capa do Processo - vi.0.0.1 Página 31 de 124

https://resolveconsultoria.com
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ;17683743000106/-
Endereço: CENTRO, N.» . - CENTRO - ITABELA - BA

NOTA DE PAGAMENTO

Empenho: 4/2024 Liquidação: 64/2024 Ordem de Pagamento: 49

TIPO: ESTIMATÍVO Exercício: 2024 CRÉDITO: SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 020811 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N.° LicJDispensa: PE12/2023

Função:8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Modalidade: 15 - PREGÃO ELETRÔNICO

Subfunçào: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Contrato:

Programa: 10-GARANTIDO DIREITOS : JUSTIÇA SOCIALE RESG. DA

Convênio:
CIDAD

ProjJAtIv.: 2049 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Cat. de Despesa: 1 - SEM ESPECIFICAÇÃO
IGD-M

Obs.:
Elemento: 33903000 - Material de Consumo

Fonte: 660- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Social - FNAS
"^ALDO ANTERIOR PAGAMENTO SALDO ATUAL

R$ 646,85 R$ 646,85 R$ 0,00

CREDOR

Razão Social: A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA/ Endereço: RODOVIA BR 101 KM 749/SN
REDE VERÃO

CPF/CNPJ: 24493791000105 Bairro:

Insc. Municipal: I.E.: Cidade: ITABELA

Histórico da Liquidação: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA
ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.NO PERÍODO 16/01/24 Ã 22/01/2024,
CONFORME CONTRATO DO PE012/2023 :REF. NOTA FISCAL N'' 14469 EM ANEXO.

Valor Bruto: R$646,85

Desconto: R$ 1,55

Liquido: R$ 645,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 646,85 PAGO A QUANTIA DE R$ 646,85

^ EM 20/02/2024 EM 20/02/2024

LUCIANO FRANCISQUETO EDILEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA BRITO

PREFEITO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF:019.897.757.30 CPF:862.041.576-15

Recebi quantia de seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no ESTADO DA BAHIA
a quantia de R$ 646,85 mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Agência Conta :t^|çfiçâo Documento Valor

4493-8 12114-2 BB C/C 12114-2 IGDBF DOC R$ 645,30

Resolve Consultoria - Contabilidade - Nota de Pagamento - v1.0.0.1

https://resolveconsultoria.com Página 1 de 1
21/02/2024, 12:51 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.37
4493804493 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: ITABELABL GBF FNAS
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 12.114-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ITABELABL GBF FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3183-6 - EUNAPOLIS
CONTA: 16.894-7

FAVORECIDO: A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFI

CPF/CNPD: 24.493.791/0001-05
VALOR: R$ 645^30
DEBITO EM: 20/02/2024

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 7.A9E.FC3.C75.F9E.093

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/~-2Fconsultas~2F869-1.bb 2/3
 \ .

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ:17683743000106/-
Endereço: CENTRO, N.° . - CENTRO - ITABELA - BA
HMtMII

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
NOTA EMPENHO:4 N° LIQUIDAÇÃO: 64

TIPO: ESTIMATIVO Exercício: 2024 CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 020811 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N.° Lic./Dlspensa: PE12/2023

Função:8-ASSISTÊNCIA SOCIAL Modalidade: 15- PREGÃO ELETRÔNICO

Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Contrato:

Programa: 174 - GARANTIDO DIREITOS : JUSTIÇA SOCIAL E RESG. DA

Convênio:
CIDAD

Proj./Ativ.: 2049 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

IGD-M
Cat. de Despesa: 1 - SEM ESPECIFICAÇÃO
Obs.:
Elemento: 33903000 - Material de Consumo

Fonte: 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Assistência Social - FNAS

DOTAÇÃO EMPENHO

SALDO ANTERIOR EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

R$ 108.000,00 R$ 10.000,00 R$ 98.000,00 R$ 9.479,75 R$ 646,85 R$ 8.832,90

CREDOR

Razão Social: A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Endereço: RODOVIA BR 101 KM 749/SN
LTDA/ REDE VERÃO

CPF/CNPJ: 24493791000105 Bairro:

Agência: Conta Bancária: -

Insc. Municipal: I.E.: Cidade: ITABELA

Histórico do Empenho: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA
ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA.NO PERÍODO 16/01/24 Â 22/01/2024,
CONFORME CONTRATO DO PEDI 2/2023 ;REF. NOTA FISCAL N" 14469 EM ANEXO.

Data do Empenho; 02/01/2024

Valor Bruto: R$ 646,85 seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

Valor Líquido: R$ 645,30 seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos

Retenções
Código Descrição Valor
21881010400011 IRRF FONTE 660 R$ 1,55
TOTAL DAS RETENÇÕES: R$1,55

DECLARO QUE 0(8) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO DECLARO QUE A DE8PE8A RELATIVO A NOTA DE EMPENHO 8UPRA CITADA E8TÁ
LIVRO PRÓPRIO OU QUE 0(8)8ERVIÇO(8) FOI(RAM)PRE8TADO(8) LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 15/02/2024 EM: 15/02/2024

ARYCOSTA DE SOUZA CRISTINIANA ERNESTO DE ltO<j2!AMACHADO

DIRETOR DE COMPRAS ENCARREGADA DE CONTABILÍbABE
CPF: 059.129.625-04 CPF: 753.280.545-04
í

analise

-tesas por:
ífcêío ComèfW

Resolve Consultoria - Contabilidade - Nota de Liquidação - vi.0.0.1

https://resolveconsultoria.conn Página 1 de 1
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ:17683743000106/-
Endereço: CENTRO, N.". - CENTRO - ITABELA - BA
l«.«SaitTAU

NOTA DE EMPENHO

NOTA EMPENHO;4

TIPO: 2 - ESTIMATIVO CRÉDITO: 2 - SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 020811 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N.°Lic./Dispensa: PE12/2023

Função:8 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Modalidade: 15- PREGÃO ELETRÔNICO

Subfunção: 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Contrato:

Programa: 10 - GARANTIDO DIREITOS : JUSTIÇA SOCIAL E RESG. DA

Convênio:
CIDAD

ProjJAtiv.: 2049- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

IGD-M
Cat. de Despesa: 1 - SEM ESPECIFICAÇÃO

Elemento: 33903000 - Material de Consumo Despesa Pessoal:

Fonte:660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Obs.:

Social - FNAS
SALDO ANTERIOR EMPENHO SALDO ATUAL

R$ 108.000,00 R$ 10.000,00 R$ 98.000,00

CREDOR

Razão Social: A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Endereço: RODOVIA BR 101 KM 749/SN
LTDA/ REDE VERÃO

CPF/CNPJ: 24493791000 Bairro:

Insc. Municipal: I.E.: Cidade: ITABELA

Histórico do Empenho: PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA
ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA/BA,NO PERÍODO 09/10/23 Ã 09/10/2024,
CONFORME CONTRATO DO PE012/2023

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO

AUTORIZO 0 EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
PRÓPRIO
EM:02/01/2024
EM 02/01/2024

%
ARY COSTA DE SOUZA LUCIANO FRANCISQUETO
DIRETOR DE COMPRAS PREFEITO
CPF: 059.129.625-04 CPF:019.897.757-30

Resolve Consultoria e Softwares - Contabilidade - Nota de Empenho - v1.0.0.1

https://resolveconsultoria.com Página 1 de 1
 DANFE
A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E
DOCUMENTO
LUBRIFICANTES LTDA AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
RODOVIA BR 101 - KM 749, O - ZONA RURAL
0 - ENTRADA

vhíão ITABELA - BA 1 - saída a CHAVE DE ACESSO

2924 0124 4937 9100 0105 5500 3000 0144 6917 8695 9512
CEP: 45848-000 FONE: N214469

SÉRIE:3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FOLHA 1 / 1
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT 129241753872915 - 23/01/2024 13:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF

131603556 24.493.791/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 17.683.743/0001-06 23/01/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA

AV MANOEL CARNEIRO, 327 CENTRO 23/01/2024

MUNICÍPIO CEP UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

ITABELA 45848-000 BA (73) 3270-2061 13:23:46

FATURA / DUPLICATA

NújíÊ^o: 001; Vencimento: 05/02/2024; Valor: R$ 646,85;

CA. -O DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 646,85

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 646,85

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. VALOR DO ICMS SUBST. RET. ICMS Monofasico Retido IRRF Retido CSLL Retido

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

9-SEM FRETE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CST/ BASE VALOR ALÍQUOTA
CÓDIGO CÒD.ANP DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CFOP UND QUANT. VL. UNITÁRIO VL. TOTAL
CSOSN Cálculo ICMS IPI ICMS IPI %
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL Tributos
810101001 22071090 060 5929 L 140.926 R$ 4,59 R$ 646,85 0 0 0 0
Incidentes 19,9 % = R$ 128,72 Fonte: IBPT . ... ° !

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

R$0,00 R$0,00 R$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 3 - Cupons: 617934, 618289, 618367, 618426, 618473
Valor Aprox. Tributos: R$ 45,28 Federal, R$ 83,44 Estadual, Fonte IBPT.

d»*
 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Por este instrumento, os servidores abaixo identificados atestam, para devidos fins
que o material especificado na nota fiscal n° 14469 foi fornecido e recebido pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, conforme
contrato n° PE 012/2023 firmado com a empresa A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL
E LUBRIFICANTE LTDA, portadora do CNPJ n° 24.493.791/0001-05, representada
pelo Sr. André Scaizer Silva, inscrito no sob n° CPF 056.682.507-41 com o seguinte
objeto, contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para
abastecimentos da frota de veículos do Município de Itabela Bahia, conforme contrato
n° 012/2023, que foram executados de acordo com as exigências especificadas.

De Acordo.

Itabela-BA, 02 de fevereiro de 2024.

Fiscal de Contrato:

Pedro la^ Santos Vieira

Matrícula n° 100633

Rua Manoel Carneiro,327 - Centro - Itabela/BA

CEP:45848-000
CNPJ: 16.234.429/0001-83
 MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: Ã2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICÃNTES LTDA

CNPJ: 24.493.791/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 13:53:24 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2024.
Código de controle da certidão: 69E4.B9CE.C7B7.2ABA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
09/01/2024, 10:23 Consulta Regularidade do Empregador

Voiíar

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.493.791/0001-05
Razão
A2LU POSTO DE COMBUST E LUBRIFICANTES
Social:
Endereço: RODOVIA BR 101 KM 749 1 / ZONA RURAL / ITABELA / BA / 45848-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/12/2023 a 26/01/2024

Certificação Número: 2023122802310817171840

Informação obtida em 09/01/2024 10:23:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
 Página 1 ci^^:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome; A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)
CNPJ: 24.493.791/0001-05
Certidão n°: 2139243/2024
Expedição: 09/01/2024, às 10:21:35
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que A2LU posto de combustível e lubrificantes ltda (matriz

E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.493.791/0001-05, não
CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 542-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

idas e sugestões: cndc/ítst . jus . br

 f e GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 09/01/2024 10:25
w
..ti
! O. SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20240182245

RAZÀO SOCIAL

A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

131.603.556 24.493.791/0001-05

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/01/2024, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados p partir da data de sua
emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRI/

OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de RelCertidaoNegativa.rpl
 Uy/U1/2U24 iu:4«

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Secretaria Municipal de Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos
Diretoria de Tributos i_
AVENIDA MANOEL CARNEIRO , N° 327 - CENTRO
;/ Itabela - BA - CEP: 45848-000
I/ abor tr
Tel.:(73) 3270-2277 CNPJ: 16.234.429/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

N°6203409E76

C0NTRIBU1NTE:A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2466 CPF/CNPJ:24.493.791/0001-05

ENDEREÇO: Rod RODOVIA BR 101 ZONA RURAL BA 45848000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

*^PURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESÉNTE DATA,NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão foi emitida ern09/01/2024 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até:09/03/2024

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

•■Código de controle da certidâo:6203409E76

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Certificação Digital: 6203409E76

 ^ PREFCITUR
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO

CONTROLE DE GASTO DE COMBUSTÍVEL SEMANAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO

EMPRESA: A2LU POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

NOTA FISCAL: 14469
VALOR DA NOTA:R$ 646,85(SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
PERÍODO: 16/01/2024 A 22/01/2024
COFINANCIADO: 12.114-2(GBF - FNAS)

QUANT. VISTO DO
DATA PLACA DO SECRETARIA combustível KM INICIAL KM FINAL KM RODADO
LITROS VEICULO CONDUTOR

16/01/2024 A AÇÃO
47,087 RCV- 7D78 ETANOL 69.460,40 69.931,27 470,87
22/01/2024
VOYAGE SOCIAL

16/01/2024 A AÇÃO
28,839 RPJ-5F54 ETANOL 31.278,42 31.566,81 288,39
22/01/2024
RENAULT KWID SOCIAL

16/01/2024 A AÇÃO
45,000 OZG-3198 ETANOL 287.491,49 287.941,49 450,00
22/01/2024
DOBLO SOCIAL

16/01/2024 A AÇÃO
20,000 HYUNDAY/CRETA ETANOL 20.397,12 20.597,12 200,00
22/01/2024
RPO2D30 SOCIAL

Assinatura do resppnsf^l pelo qfl^jromiwa^a

Secretaria de Assistência Socia^*^^

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2023 CAi^íKCKVHíA

HáO APLICÁVEL
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CPÍ- / CNRI

17.683.743/0001-06
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^«127844 ITAEELA BA 06/10/2022

ASSir^ADQ jíUÍÂiXRNTf HA O DITHAW

DADOS 00 SmUHO DDV.AT - -

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PRAxa ALCOOL/GASOLIHA

- OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO mwmiAçàícS do seguí^o dpvat

: SEM OBSEIWAÇdES

MFNSAGEDS DüNATIflAW

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 CONTRATO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE
VEÍCULO PARA FINS LABORAIS
C.C.: N° 009/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado EDILEIDE GONÇALVES DE

OLIVEIRA BRITO, brasileira, portadora do RG n° 738770507 - SSP-BA e
inscrita nos quadros do CPF/MF sob n® 862.041.575-15 residente e
domiciliado(a) na Rua Safira, 25, Bairro Bela Vista, Itabela/BA, CEP 45848-000.
doravante denominada CEDENTE, e de outro MUNICÍPIO DE ITABELA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
16.234.429/0001-83, com sede administrativa localizada à Av. Manoel
Carneiro. 327, Centro, Itabela, Bahia. CEP 45.848-000, Representado pelo
Gestor Municipal o Sr. Luciano Francisqueto. doravante denominado
CESSIONÁRIO, celebram entre si o presente CONTRATO DE CESSÃO DE
USO GRATUITO DE VEÍCULO PARA FINS LABORAIS, conforme as seguintes
cláusulas;

Cláusula I

O presente contrato tem por objeto a autorização pelo CEDENTE de uso

gratuito do veiculo de sua propriedade Tipo Automóvel Marca HYUNDAi.
Modelo CRETA LIMITED. Ano 2022/2023, Placa RPO2D30, RENAVAM
01333228039, Chassi 9BHPB81BBPP071980, para desempenhar as suas
funções laborais, sendo dirigido pela própria CEDENTE, podendo o mesmo ser
rescindido a qualquer tempo, sem qualquer ônus.

Cláusula 11

A presente cessão será gratuita, estimando-se para fins de prestação de

contas o valor de R$ 1.500.00(Hum mil e quinhentos reais) mensais.

Cláusula li!

O CEDENTE será responsável pelo uso e manutenção do veiculo, até a

rescisão deste contrato

Cláusuia IV

Correrão por conta do CESSIONÁRIO todas as despesas de combustível no

período em que o veículo estiver a sua disposição.

As partes elegem o foro desta Comarca de Itabela para dirimir eventuais

dúvidas decorrentes do presente ajuste, excluindo-se qualquer outra por mais
privilegiada que seja.
E por estarem às partes, CEDENTE e CESSIONÁRIO, em pleno acordo, em
tudo quanto se encontra dispostos neste instrumento particulares, assinam o
presente TERMO DE CESSÃO em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
destinando-se uma via para cada uma das partes.

Itabela/BA. 18 de Janeiro de 2023.

CESSIONÁRIO
HecomenéBmm que guarde esta página em casa.

')go abaixo, você encontra o Numero de Segurança do

Certíiçado de iegistro de Veiculo {Cll¥|. CARTEIRA
DIGITALde
^ ^ ^ oode ser utilizado para adicionar a versão digital
li r i. ido de Registro de Licenciamíento de Veículo TRÂNSITO • è*/

H ra carteira Digital de Trânsito fCDT) para pessoas

n I ds oj'^0 íortai ou ainda no site do Oetran para pessoas e Í3ENATWI
hsiica

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todos os documentos para conduzir seu veículo com
Se você baixar o aplicativo CDX terá seu documento de tranqüilidade e segurança!
veículo sempre disponível no seu celylac

mo MOorii)

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10 ieneficlos da Carteira Digital de Trânsito(CPI)

i Possibilidade de obter até 40% de desconto no pBgBmBnto áe
rii - ne trànsilo.

digitai do CRlV-e.
Olhar o doaimerito do seu veiculo (€RÍV«e| com
u"(O0t%soas.

Ac^ '.so u ai) digital de sua Carterra Nacional de Habilitação

'"NP e caso lenha sido emidda depois de maio de 2017,

de recall pelo celolar.

o gerenciamento muito mais fádl de eventuais
í n{ % cr tmr^sto.

.-e o prnupAí condutor do seu vékiilo. Depois que a pessoa

scdda acera a indicação, todas as infrações de condutor
passam a ser encaminhadas para ela ■■ com aviso para o
í^tar^í do veículo. PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.
Ap í' <1 Carteira Nacional ri?.. Habilitação, você terá
ne iam celular, um documenro pessoal oncíaÇ que
sr;r uplizado para sua 'dennfícação mesmo onde nao há
er' cumnet. Só precisará se certifica" de manter carregada a
aatca m cefular.

va',è ív." L .ambém o CRiV-e no aplicativo COT, pod^m deixar

duíu.merito do veiculo impresso em casa - pois os documentos
^fmrorvcos têm valor legal e slo aceilos mesmo em urna biiti.
vo mrcisari "e certificar de manter carregada a hatena do
r''u'<n

io. d ^e .'ucn quiser; poderá Imprimir cópias ern papel do seu

^ rCA í ^ -OI uma Impressora a qm tenha acesso, Essas cópias
ímb.-pí t-sâo valor legal
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Preftltyra Municipal de Itabela

COfíTIíAtQ APMWlSTIU^TjV m PE 012/2023

TERIWIO DE CONTRATO DE COMPRA N» PE 012/2023, QUE FAZEM

ENTRE Si A PRIFEÍTURA DE fTABEtA/BA E A EMPRESA A2LU POSTO
OE COMBUSTIVEl E LUBRIFICANTES ITDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA/BÂneste ato representada peto PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUCIANO
FRANCtSQÜETO, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresaA2iU TOSTO DE COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTES LTDAinscrito(a) no CNPJ/MF sob o Ǥ 24.493.791/0001-05,sediada na ROD BR 101 KM 749, SN,
ZONA RURAL, ITABELA/BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Ulisses lima
Neves,empresário CPF:010.628.43S-S® CNH;0225872KÍ39,e Edlnarla Unfia Reixiucas,nacionalidade brasileira,
nascida em 24/06/1984,seleira,empresaria CPF:792.521.2S5-15 RS:09S11467a8 .tendo em vista o que consta
no Processo n? pE 012/2023 e em observância às disposições da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei ns
10.520. de 17 de julho de 2002 e na Lei nS 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,do Decreto n- 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão ns 012/2023,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CIJ.ÜSUIJ.PWMÍÍRA-OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABEIA/BA, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: A2LÜ POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTO LTDA

CNPi: 24.493.791/0001-05
ENDEREÇO:ROP BR 101 tCM 749,SN,ZONA RURAL,ITABEIA/BÃ
REPRESENTANTE; ANDRI SCALZER SILVA
¥-MÃÍL71tabêla@redeverao.€om.brTlír; C73|98142-3023
VALOR
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DESCRIÇÃO ITENS QUANT. UNIO. MARCA VALOR TOTAL
UNITÁRIO
01 - •• .'OL 46.4Í» LITROS SHELL R$ 4,86 RS 225.504,00
02 GASOLINA COMUM 175.990 LITROS SHELL RS 6,60 RS 1.161.534,00
03 ÓLEODIESELSIO 125.100 LITROS SHELL RS 6,25 R$781.875,00
04 ÓLEO DIESELSB500 137.900 LITROS SHEL: RS 6,14 RS 846.706,00
VALOR TOTAL: R$ 3.015.619,00

2. CLáUSUiA SEGUNDA- VIOlNOA,

2.1. O praro de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
06/10/2023 e encerramento em 06/10/2024 prorrogável na forma do art. 57,§19, da Lei 8.666, de 1993.
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Prefeitura Municipal de Itabeli

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3. ClÂUSyiATERCEIRA ■ - ,

: ?.i,. C valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.0iS.SlS,00 {Três milhões, quinare mü, s.8íscer*o:: ♦
G£2.:;íiove reais).

.-■? No valor acima estio incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas deccrrantes Ct u l
rsíuaí, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e corrtr r
't í.dentes, taxa de âdministraçlo, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do ob|€.t < -
' ■mtràtação.

4. C{j^USUCAQlWICTA-B«íMygJIÔ^»ÇAM^^ - > '", . . /

4,1. As despesas decorrentes desta contrataçSo estão programadas em dotsçlo orçamentária pròp -is ;
orçamento da Unllo, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Po-Jer; 2 Poder Executivo
^ ÒriSo: QZm.m~ SABiWETE DO PREFEITO

IJO; 02,02.02- GABINETE DO PREFEITO

Dot.i:Çao:€SMÍ.122.(»02.20Gl- MANUTENÇÃO E ADM. DE PESSOAL/SERV. TEC.ADIVl. E ENC. SOCIAIS

: .-.terto de Despesa - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Poder; 2 • Poder Executivo

ÕrgSo: 02.03.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 02.03.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotaç8o:04.122.0003.2005- MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TÉCNICO- ADM E iUCiGERAiS

Elemento de Despesa • 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Poder; 2 - Poder E.Kecutivo

Órgão; 02.04.OT- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 02.04.07-SECRETARIA MUNICIPAL DÊ FINANÇAS

0otaçao;04.123.0004.2009-lVIANUTENÇÂO E ADM DE PESSOAL/S GERAIS

Elemento de Despesa 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

i- ) 2 - Poder Executivo

t í «o 02.06.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, £SP, lv|AZÊR \

UO: 02.06.09 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESP. E LAZER \
 Prefeitura Municipal de Ifcabel*
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DotaçSo;i2,122.0006.2011-MANUT.E ADMIN. PESSOAi/SERV.TEC ADMIN E ENCARG. GER DO DEPAT.

Elemento de Despesa - 33W3000- MATERIAL DE CONSUMO

- Poder Executivo

Órgie:02.06.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

V D; C2.06.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0otaçio:i2.36a0006.2020-GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSP. ESCOLAR- EDUCAÇÃO BASICA

Elemento de Despesa - 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

p^oder; 2 - Poder Executivo

Órgio:02,06.1»- SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,ESPOR.TURISMO E LMER

LIO: 02.06.09- SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,ESPOR.TURISMO E LAZER

Ootaçlo:13.122.0C»8,2029-MANUT. E ADM, DE PES/SERV. TEC. ADMINI. E ENC. GER. DO OEPÂRT, CLILT.

Elemento de Despesa ■ 33903000 ~ MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 • Poder Executivo

órgão:02.07.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO:02.07,10- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotaçlo:10.122.0009.2031-MANUT.E ADMN DE PESSOAL/SERV.TECN-ADM E ENCARGOS GERAIS

Elemento de Despesa ■ 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo

mgm:02.07.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO;02.07.10- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

:otaçÍo:i0.302.0009.2034-ATENÇÃO DE MÉDIA £ ALTA Cc|MPifX.A|1BUy^ HOSPT.-SAÚDÊ DA POPULAÇÃO

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Elemento de Despesa 3390B000 MATERIAL DE CONSUMC^ / V
\ Poder: 2 Poder Executivo

Órgio:02,07.00-SECRETARIA IVIUNiORALOg SAÚDE \ \\^ \\ '

 Prefeitura Municipal de itabela

UO: 02.07,10- FUNDO MUNICIPAL DE .SAÚDE

0otaç3o;10.301.a)09.2035- PISO DE ATENÇÃO BASICA-FiXO E VARIÁVEL

Elemento de Despesa - 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

. Poder: 2 - Poder Executivo

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO:02.07,10- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotaçlo:10.302.0009.2042-ATENÇÃOEM VI6ÍLANOA EM SAÚDE-SAMU.

Elemento de Despesa - 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 * Poder Executivo

Órgio:02.08.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UO:02.08,11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotaçio:08.244.0010.2044- GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-CRIANÇA FEl^Z

Elemento de Despesa - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo

órgão:02.08.£K>- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UO: 02,08,11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dot3ção:08.i22.E»10.2045-MANUT. E ADM DE PES/SERV TECNiCOf E ENC. Q6RA

EiemerfíO de Despesa - 33903000 -• MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo

órgão:02.08,00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UO; 03.08,11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação:08.244.0010.2046- GESTÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIStÍ^OCIAI-CR^PAK. PS8}

: Elemento de Despesa - 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo

 Prefeitura Municipal de ilaotli

Órgio:02.0E.W- SECRETARIA MUNICIPAL Di AÇÃO SOCIAL

UO:02.08,11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dot3çio;08.242.0010.2047-GESTÃO DO CREASC PAE1F,MSÊ,SAE)

Elemento de Despesa - 33903000 -MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgio:02.08.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

üO;02.08.11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação;08.244.0010,2049-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA I6D-M

Elemento de Despesa - 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgio:02.08.00» SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

iJO: 02.08,11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotaç§o:08.244,(M10.2050-QUALIFiCAÇÃD DO IGD-SUAS

Elemento de Despesa ■■ 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Fi^der: 2 - Poder Executivo

órgão:92.08 JO «DECRETARIA MUNICIPAL Oi AÇÃO SOCIAL

UO:02.08.11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cotaçio:08.244.0010-2054-SERV1ÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. OE VINCULO SCFV.

Elemento de Despesa ■ 33S«3000- MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo V f. ,

órgio:02.0S.I»-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL \ / r

UO:02,08.11- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL \ \

Dotaç§o:08.122.0010.2098-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR \

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f/emento de Despes0 - 33903000-MATERIAL DE CONSUMO \ \ \ .

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Prefeiluri Municipat dt Itabeié

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão:02.09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO

UO. 02,09.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS £ TRANS, PUBLICO

Dotaçic:15.122.0011.2062-MANUT. E ADM DE PES/SERV TCCNiCO- AOIMN. E ENC. GERAIS

Elemefíto de Despesa - 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Poder:2 - Poder Executivo '

Órgia:02.10.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABMTECIMENTO

ÜO: 02.10.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. E ABASTECIMENTO

Dot3ÇÍo;20.122.{K312,2069- MANUT. E ADM DE PES/SERV TÉCNICO ADIMN. E ENC, GIRAIS

Elemento de Despesa - 33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgio:02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UO:02.11,15- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotaçao:18.122.(»13.2072-MANUT. E ADM DE PES/SERV TÉCNICO- ADIMN. E ENC GERAÍ5

Elemento de Despesa - 33903000 ~ MATERIAL DE CONSUMO

5. CLÁUSULA QÜWTA :• T' ' ' ■ .í ' ■

S.l. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência,

■s. ClJtoSUiJLSerrA-MEAiLKSfri.^

6.Contraio.
1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecid• as KoN Ter^i^ o de,4eí«^rêRi:ta,'l"i^ x -!
7, ClJ.ÜSUlASeTIMA--S^WlANTIÀItt EXECUÇÃO. ^ ^

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contramão. t.

1«. CLÁUSULA OITAVA EIÍTREGA ERfCEBtMENTO DQ OBJETOi

' 8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas nè^Tèfmo de^B^êriCta. a
Edital, \
 yül-»

"I Prefeitura Municipal de Itabela

14. CLÁUSULA t^ClMAiüÃÍITA-'ALTEBAÇÕe.

14.L Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disdplina do art. 65 da Lei ns 8.666, de 1993
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões qiH
se fizerem necessários, até o limite de 25% {vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderio exceder o cnrivr j
25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato.
15. ClÁUSülAOÉqMA-#l«MTA.«íK3SCIi^OMi»^ ' 2
2 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei r* f.Cdb,
*■ ^3 na Lei 10,520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos adminlstraíivc- ■■
' jfsidiariamente, segundo as disposições contidas na lei n» 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
e normas e princípios gerais dos contratos,
m ClJiUSUlA0ÍaWA$ÍKl^''~'lHjafcAÇto. , ' " ■
16,1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficia^ d
União, no prazo previsto na Lei ns 8.666, de 1993.

17. GLÁÜSUlAPÉCWASÉfpA~'F#0. ' ■ > . ■ ■■

17.1. É eleito o Foro da Comarca de ltabe!a/BÂ para dirimir os litígios que decorrerem tía execução deste Tern' •;
de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §28 da Lei n' 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Te^o cie Cpntrato foi lavrado em duas (duas) vias de iguai leor
que, depois de lido e achado em ordem, vai a^ir^d^spels^oijtfaentes.
a/BÂ, 06 de Ou tu ovo ae

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PREFE!mMUNtCIPAL\

A2lu Posto De Combustível E LuèniFiCAiVTES Itda

Ulisses Líma Neves CPF: 010.628.435-50
EDINARÍA Lima ReboucaS CPF; 792.521.255-15
Representante lecal

Testemunha;
CPF:

Testemunha:
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