A FAN- Fundação para Melhoria de

Ambiente de Negócios
Maputo

Nampula, 06 de Fevereiro de 2019

Assunto: Esclarecimento do excedente de despesas

Servimos – nos desta para esclarecer o valor excedido nas despesas nas
actividades de capacitação do pessoal administrativo e de direcção da ASTRA,
no workshop de Ilha de Moçambique e Namapa, sendo a tabela em anexo;
Despesas Actuais do Despesas Aceites pela
Valor Autorizado Saldo
Código FAN: Projecto Fundação
Descrição da actividade do plano de trabalho anual/duração DD-MM-AAAA  
A B C D=A -C

Capacitação do pessoal 75,600.00 106,295.95 106,295.95 - 30,695.95

Workshps/ criação de delegacoes 553,582.00 338,153.67 338,153.67 215,428.33

Comunicação e imagem ( brochuras e folhetos) 202,500.00 205,920.00 205,920.00 - 3,420.00
Prestação de serviço (Redesenhar e atualizar a base de dados) 41,400.00 - - 41,400.00
Assistencia tecnica 75,600.00 10,800.00 10,800.00 64,800.00
Custo de gestão de projeto 150,600.00 138,645.00 142,070.86 8,529.14

Total 1,099,282.00 799,814.62 803,240.48 296,041.52

1.1 – Na actividade capacitação do pessoal tivemos a compra de bilhete de

passagem aérea orçado no valor de 15.300.00mt mas, devidas as
oscilações de preço da passagem área foi comprado o bilhete no valor de
29.313.00mt de dia 15-11-18 totalizando uma diferente de 13.813.00mt se
estiverem lembrados no processo de procuriment fizemos menção as
alterações dos preços de bilhetes de passagens aérea, antes de termos a
resposta de passagens aéreas que não precisavam de processo de
 procuriment. Relembrar nesta rubrica houve junção da rubrica número 3
do plano e orçamento detalhado, na componente de viagem, onde
também foi incorporado a produção de banner que não vinha ao projecto,
mas pela força da adenda passou a contar, de facto na capacitação do
pessoal tivemos como despesas no valor de 55.382.95 mt.
1.2 Tivemos gasto de 1.474.20mt na produção de banner, uma vez que
recebemos informação que todos workshop e formações deveriam
produzir banner com logótipo do FAN, sim foi feito.
1.3 Para actividade de workshop tínhamos como passagens aéreas no valor
de 15.500.00mt e foi comprado as passagens áreas no valor de
29.413.00mt tendo excedido o valor em 13.913.00mt.
1.4 Actividade de Comunicação e imagem (brochuras e folhetos) que estava
orçado em 202.500.00mt, por necessidade imperiosa em aumentar os
números de folhetos e brochuras, tivemos um gasto a méis na ordem de 3.
420.00mt, totalizando assim 205.920.00mt.
1.5 Ainda para Ilha de Moçambique e Namapa foram produzidas banner no
valor de 5.320.00mt despesas essas que não foram orçamentadas no
projecto.
1.6 No processo de envio do material foi pago o valor de 6.368.00mt,
referente excesso de bagagem e sua cintagem no valor de 600.00mt.
1.7 Que totalizou nos 43.818.20mt, que importa realçar que este valor serviu
apenas para implantação das actividades.

Para responder que 41.000.00mt foi tirado da rubrica prestação de

serviços (redesenhar a base de dados) não constitui verdade porque se
não vejamos aos quadros que se segue abaixo:

Ilha de Moçambique
Namapa

Para dizer que uso de valores a mais fora do projecto, mas que foram usados
para melhoria ou para uma situação pontual, fomos usar dos valores dos
saldos remanescentes como pode-se observar que ainda temos para uma ou
mais actividades no valor de 296.041.52mt.
Uma vez termos conhecimento das autorizações prévias, estamos cientes que
não haverá casos de futuro.