Instruções para emissão deste boleto em sua impressora: Cliente Bradesco:

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237-2 23793.11406 90005.639597 72017.643809 6 93320000132290

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO Vencimento
26/04/2023
Cedente
Agência/Código Cedente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CNPJ: 07.207.996/0001-50 3114/0176438-1
Data do Doc. Nº do documento Espécie doc. Aceite Data Proces. Nosso Número
06/04/2023 2910567224 CT SIM 06/04/2023 009/00/056395972-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
865 009 R$ 1.322,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento
BOLETO AVULSO VALIDO ATE O VENCIMENTO IMPRESSO.
PARC/PLANO: 26 A 26/48 (-) Outras Deduções
VALOR UNITARIO DA PRESTACAO EM R$ 1.322,90
VLR.PRINCIPAL 1.322,90
VLR.ENCARGOS REM/MOR 0,00 / 0,00 (+) Mora/Multa
VLR.MULTA 0,00
VLR.DESCONTO/ABATIMENTO 0,00 (+) Outros Acréscimos
EMISSAO DE BOLETO 1 PARCELA
Valor Cobrado
ACRÉSCIMOS E DESCONTOS JÁ CALCULADOS NO "VALOR DO DOCUMENTO/COBRADO".
ATENÇÃO: NÃO RECALCULAR
CID. DEUS, SN PRED. PRATA 4 AND. VL.YARA OSASCO -SP CEP.:06029-900 1.322,90
Sacado: PEDRO DA SILVA BRASIL - 140.622.397-28
Avenida Antônio Estevão 00067 B
75860-000 QUIRINOPOLIS - GO

Sacador/Avalista:
Recibo do Sacado
Recebimento através do cheque no. do banco AUTENTICAÇÃO
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

237-2 23793.11406 90005.639597 72017.643809 6 93320000132290

Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO
26/04/2023
Cedente
Agência/Código Cedente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CNPJ: 07.207.996/0001-50 3114/0176438-1
Data do Doc. Nº do documento Espécie doc. Aceite Data Proces. Nosso Número
06/04/2023 2910567224 CT SIM 06/04/2023 009/00/056395972-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
865 009 R$ 1.322,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente). (-) Desc./Abatimentos
BOLETO AVULSO VALIDO ATE O VENCIMENTO IMPRESSO.
PARC/PLANO: 26 A 26/48
(-) Outras deduções
VALOR UNITARIO DA PRESTACAO EM R$ 1.322,90
VLR.PRINCIPAL 1.322,90
VLR.ENCARGOS REM/MOR 0,00 / 0,00 (+) Mora/Multa
VLR.MULTA 0,00
VLR.DESCONTO/ABATIMENTO 0,00 (+) Outros Acréscimos
EMISSAO DE BOLETO 1 PARCELA

ACRÉSCIMOS E DESCONTOS JÁ CALCULADOS NO "VALOR DO DOCUMENTO/COBRADO". Valor Cobrado

ATENÇÃO: NÃO RECALCULAR
CID. DEUS, SN PRED. PRATA 4 AND. VL.YARA OSASCO -SP CEP.:06029-900 1.322,90
Sacado: PEDRO DA SILVA BRASIL - 140.622.397-28
Avenida Antônio Estevão 00067 B
75860-000 QUIRINOPOLIS - GO

Sacador/Avalista:
Ficha de compensação
AUTENTICAÇÃO