Análise de Riscos - Execução de rede de água de um quarteirão em bairro consolidado

GRUPO 2

Nº ATIVIDADES
1 Abrir vala
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20

1.21

1.22
 1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30

1.31
1.32

1.33
2 Escoramento de valas com
pranchões metálicos 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3 Assentamento do tubo
(considerar desde a cama até 3.1
envelopamento) 3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
 3.8
4 Aterro
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5 Capeamento
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Nº
1
2
3
o de rede de água de um quarteirão em bairro consolidado

AMEAÇAS / VULNERABILIDADES P I R

pessoas e veiculos cairem dentro da vala 2 8 16

falta de acessibilidade na calçada dos imoveis 5 2 10
imoveis com acesso bloqueado para veiculos 8 2 16
profissionais - soterramento (acidente de trabalho) 2 10 20
profissionais - ausencia 1 2 2
profissionais - atraso 2 1 2
EPI necessario - ausencia 1 2 2
EPI necessario - quebra 1 1 1
Serra cortadora de piso - ausencia 1 2 2
Serra cortadora de piso - quebra 2 1 2
Escavadeira - Roubo 1 5 5
Escavadeira - quebra 1 1 1
Escavadeira - cair dentro da vala 1 5 5
ferramentas - insuficientes 1 1 1
ferramentas - inadequadas 1 1 1
ferramentas - ausencia 1 2 2
ferramentas - quebra 1 1 1
ferramentas - queda dentro da vala 2 1 2
Desmoronamento 5 5 25

Atingir rede de gás 2 5 10

Atingir rede de esgoto 2 5 10

Atingir rede de água 2 2 4

Derrubar poste 2 5 10
Derrubar arvore 2 2 4
Matar arvore (cortar raiz) 2 2 4
Danos a imoveis proximos 1 8 8
Atingir lençol freatico - inundar a vala 1 5 5
Bomba - ausencia 1 5 5
Bomba - quebra 1 5 5
Chuva - inundar a vala 5 2 10

Chuva - desmoronamento (atraso de serviço) 5 2 10

Chuva - erosão (aumento da vala) 5 5 25

Vento - poeira 5 1 5

profissionais - acidente de trabalho 2 2 4

profissionais - ausencia 1 1 1
profissionais - atraso 2 1 2
EPI necessario - ausencia 1 2 2
EPI necessario - quebra 1 1 1
Caminhão munk - ausencia 1 2 2
Caminhão munk - quebra do caminhão 1 1 1
Caminhão munk - quebra do munk 1 1 1
Caminhão munk - cair dentro da vala 1 5 5
Cintas ou cordas - insuficientes 2 2 4
Cintas ou cordas - inadequadas 1 2 2
Cintas ou cordas - ausencia 1 2 2
Cintas ou cordas - rompimento 1 2 2
Escora dos pranchões - rompimento 1 5 5
Escora dos pranchões - amassar 2 1 2
Pranchão metálico - rompimento 1 5 5
Pranchão metálico - amassar 2 1 2
0
profissionais - acidentes durante içamento do tubo 2 2 4
profissionais - ausencia 1 1 1
profissionais - atraso 2 1 2
EPI necessario - ausencia 1 2 2
EPI necessario - quebra 1 1 1
Acoplamento inadequado dos tubos 2 2 4
Perfuração/quebra/danificação dos tubos durante assentamento 1 5 5
Declividade inadequada dos tubos 1 2 2

profissionais - acidentes durante içamento do tubo 2 2 4

profissionais - ausencia 1 1 1
profissionais - atraso 2 1 2
EPI necessario - ausencia 1 2 2
EPI necessario - quebra 1 1 1
Escavadeira - Roubo 1 5 5
Escavadeira - quebra 1 1 1
Perfuração/quebra/danificação dos tubos durante aterro 1 2 2
Condições inadequadas do solo para compactação 2 2 4
Compactador de solos - Roubo 1 5 5
Compactador de solos - quebra 1 1 1

profissionais - acidentes durante içamento do tubo 2 2 4

profissionais - ausencia 1 1 1
profissionais - atraso 2 1 2
EPI necessario - ausencia 1 2 2
EPI necessario - quebra 1 1 1
Rolo compactador - Roubo 1 5 5
Rolo compactador- quebra 1 1 1
Pavimentação danificada pelo pisoteio antes da secagem completa 2 2 4
Colunas: P - Proba

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO RISCO RISCO

Riscos com resposta imediata na obra abaixo de 10
Riscos com resposta na obra 11 a 24
Riscos com Plano de Contingenciamento acima de 24
 @dropdown

TRATAMENTO CENÁRIOS

Mitigar Estabelecer um perímetro

devidamente protegido e sinalizado
Mitigar Planejar a execução para períodos
em que haja menor impacto para os

Mitigar Utilizar escoramento sempre que as

Em caso de paredes laterais de cavas, poços e
ocorrência, valas forem constituídas de solo
acionar o passível de desmoronamento, bem
Plano de como nos casos em que devido aos
Continuidade serviços de escavação, seja
constatada a possibilidade de
alteração da estabilidade do que
estiver próximo à região dos serviços

Mitigar Quando identificada a presença de

Rede de Gás as proximidades da
vala, observar os procedimentos da
Concessionária e solicitar
acompanhamento de representante
da empresa

Mitigar Quando identificada a presença de

Rede de Esgoto nas proximidades da
vala, executar escavação manual
Mitigar Cobrir a vala com lona para reduzir o
acúmulo de água dentro da vala

Mitigar Utilizar escoramento sempre que as

Em caso de paredes laterais de cavas, poços e
ocorrência, valas forem constituídas de solo
acionar o passível de erosão, bem como nos
Plano de casos em que devido aos serviços de
Continuidade escavação, seja constatada a
possibilidade de alteração da
estabilidade da região próxima dos
serviços
Colunas: P - Probabilidade; I - Impacto; R - Risco
 Escala de Impactos Escala de Probabilidade
Magnitude Descrição Pontos Magnitude Descrição

Degradação de operações ou
atividades de processos, projetos ou
programas da organização, porém
causando impactos mínimos nos Evento improvável de ocorrer,
objetivos de prazo, custo, excepicionalmente poderá até
Muito baixo qualidade, escopo, imagem ou 1 Muito baixo ocorrer, porém não há elementos ou
relacionados ao atendimento de informações que indiquem essa
metas, padrões ou à capacidade de possibilidade.
entrega de produtos/serviços às
partes interessadas (clientes
internos/externos, beneficiários).

Degradação de operações ou Evento raro de ocorrer. O evento

atividades de processos, projetos ou poder[a ocorrer de forma
Baixo programas da organização, 2 Baixo inesperada, havendo poucos
causando impactos pequenos nos elementos ou informações que
objetivos. indicam essa possibilidade

Interrupção de operações ou
Evento possível de ocorrer. Há
atividades de processos, projetos ou
elementos e/ou informações que
Médio programas, causando impactos 5 Médio
indicam moderadamente essa
significativos nos objetivos,
possibilidade.
porém recuperáveis.

Interrupção de operações ou Evento provável de ocorrer. É

atividades de processos, projetos ou esperado que o evento ocorra, pois
Alto programas da organização, 8 Alto os elementos e as informações
causando impactos de reversão disponíveis indicam de forma
muito difícil nos objetivos. consistente essa possibilidade.

Paralisação de operações ou
Evento praticamente certo de
atividades de processos ou
ocorrer. Inequivocadamente o
programas da organização,
Muito Alto 10 Muito Alto evento ocorrerá, pois os elementos e
causando impactos
informações disponíveis indicam
irreversíveis/catastróficos nos
claramente essa possibilidade.
objetivos

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU. Secretaria de Métod
 Pontos

10

U. Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

NÍVEIS DE RISCO
Vermelho Pessoas soterradas, risco à integridade de imóveis
Laranja Condições meteorológicas desfavoráveis, Imóveis afetados, sem risco à integridade;
Amarelo Desmoronamento antes da execução da rede
Verde Desmoronamento após a execução da rede
 Execução de rede de água de um quarteirão em bairro consolidado

Nº ATIVIDADES AMEAÇAS / VULNERABILIDADES

EXECUÇÃO
1 Abrir vala
1.1 pessoas e veiculos cairem dentro da vala
1.2 falta de acessibilidade na calçada dos imoveis
1.3 imoveis com acesso bloqueado para veiculos
1.4 profissionais - soterramento (acidente de trabalho)
1.5 profissionais - ausencia
1.6 profissionais - atraso
1.7 EPI necessario - ausencia
1.8 EPI necessario - quebra
1.9 Serra cortadora de piso - ausencia
1.10 Serra cortadora de piso - quebra
1.11 Escavadeira - Roubo
1.12 Escavadeira - quebra
1.13 Escavadeira - cair dentro da vala
1.14 ferramentas - insuficientes
1.15 ferramentas - inadequadas
1.16 ferramentas - ausencia
1.17 ferramentas - quebra
1.18 ferramentas - queda dentro da vala
1.19 Desmoronamento
1.20 Atingir rede de gás
1.21 Atingir rede de esgoto
1.22 Atingir rede de água
1.23 Derrubar poste
1.24 Derrubar arvore
1.25 Matar arvore (cortar raiz)
1.26 Danos a imoveis proximos
1.27 Atingir lençol freatico - inundar a vala
1.28 Bomba - ausencia
1.29 Bomba - quebra
1.30 Chuva - inundar a vala
1.31 Chuva - desmoronamento (atraso de serviço)
1.32 Chuva - erosão (aumento da vala)
1.33 Vento - poeira
2 Escoramento de valas
com pranchões metálicos 2.1 profissionais - acidente de trabalho
2.2 profissionais - ausencia
2.3 profissionais - atraso
2.4 EPI necessario - ausencia
2.5 EPI necessario - quebra
2.6 Caminhão munk - ausencia
 2.7 Caminhão munk - quebra do caminhão
2.8 Caminhão munk - quebra do munk
2.9 Caminhão munk - cair dentro da vala
2.10 Cintas ou cordas - insuficientes
2.11 Cintas ou cordas - inadequadas
2.12 Cintas ou cordas - ausencia
2.13 Cintas ou cordas - rompimento
2.14 Escora dos pranchões - rompimento
2.15 Escora dos pranchões - amassar
2.16 Pranchão metálico - rompimento
2.17 Pranchão metálico - amassar
3 Assentamento do tubo
(considerar desde a cama até 3.1 profissionais - acidentes durante içamento do tubo
envelopamento) 3.2 profissionais - ausencia
3.3 profissionais - atraso
3.4 EPI necessario - ausencia
3.5 EPI necessario - quebra
3.6 Acoplamento inadequado dos tubos
3.7 Perfuração/quebra/danificação dos tubos durante assentame
3.8 Declividade inadequada dos tubos
4 Aterro
4.1 profissionais - acidentes durante içamento do tubo
4.2 profissionais - ausencia
4.3 profissionais - atraso
4.4 EPI necessario - ausencia
4.5 EPI necessario - quebra
4.6 Escavadeira - Roubo
4.7 Escavadeira - quebra
4.8 Perfuração/quebra/danificação dos tubos durante aterro
4.9 Condições inadequadas do solo para compactação
4.10 Compactador de solos - Roubo
4.11 Compactador de solos - quebra
5 Capeamento
5.1 profissionais - acidentes durante içamento do tubo
5.2 profissionais - ausencia
5.3 profissionais - atraso
5.4 EPI necessario - ausencia
5.5 EPI necessario - quebra
5.6 Rolo compactador - Roubo
5.7 Rolo compactador- quebra
5.8 Pavimentação danificada pelo pisoteio antes da secagem complet

INTERFERENCIAS
8 Lista de interferências
9 Lista de instituições que são responsáveis pelas interferências
10 Coordenar com às instituições que são responsáveis pelas interferências
10.1 Esgoto
10.2 Gás
10.3 Postes de luz
10.4 Árvores
10.5 Trânsito
EQUIPE QUE REALIZARÁ SERVIÇOS
15 Vai ser equipe do saae ou terceirizada
POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
16 Moradores não poderem entrar em suas garagens com o carro
17 Pó
18 Ruido
19 pessoas e veiculos cairem dentro da vala
20 Danos em imóveis próximos
POSSIVEIS INTERCORRÊNCIAS NA OBRA
21 Roubo
21.1 veiculo
21.2 materiais
21.3 equipamentos
21.4 ferramentas
22 chuva
23 vento

Tem material no depósito

RetroEscavadeira
Máquina para recortar asfalto
Sapinho para compactar a vala
 valor numerico
PROBABILIDADE IMPACTO RISCO CENÁRIOS TRATAMENTO

2 8 10
5 2 7
8 2 10
2 10 12
1 2 3
2 1 3
1 2 3
1 1 2
1 2 3
2 1 3
1 5 6
1 1 2
1 5 6
1 1 2
1 1 2
1 2 3
1 1 2
2 1 3
5 5 10
2 5 7
2 5 7
2 2 4
2 5 7
2 2 4
2 2 4
1 8 9
5 5 10
1 5 6
2 5 7
5 2 7
5 2 7
5 5 10
5 1 6

2 2 4
1 1 2
2 1 3
1 2 3
1 1 2
1 2 3
1 1 2
1 1 2
1 5 6
2 2 4
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 5 6
2 1 3
1 5 6
2 1 3

2 2 4
1 1 2
2 1 3
1 2 3
1 1 2
2 2 4
1 5 6
1 2 3

2 2 4
1 1 2
2 1 3
1 2 3
1 1 2
1 5 6
1 1 2
1 2 3
2 2 4
1 5 6
1 1 2

2 2 4
1 1 2
2 1 3
1 2 3
1 1 2
1 5 6
1 1 2
2 2 4