A394800006B

!#;<'" CLEIDE PEREIRA MONTENEGRO

PC -00
00242504

Resumo da fatura em R$
R BR DE SAO ROMAO 1482
CENTRO Total da fatura anterior 964,51
39480-000 JANUARIA - MG Pagamento efetuado em 27/05/2019 - 964,51
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 16/06/2019 L Lançamentos atuais 809,90
Vencimento: 26/06/2019
= Total desta fatura 809,90
Emissão: 16/06/2019
160619 Fechamento próxima fatura: 16/07/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular CLEIDE PEREIRA MONTENEGRO
Cartão 5274.XXXX.XXXX.0973

71,65
26/06/2019 809,90 121,48 +23x 71,65
Veja outras opções na 2 folha

Limite de crédito compartilhado R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 9.500,00 CLEIDE P MONTENEGRO (final 0973)
Limite utilizado no mês 1.360,82 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 01/04 MERCPAGO*QCONCURSO03/08 33,00
DIVERSOS .OSASCO
08/04 AGUA NATIVA MOC 11,00
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS
13/04 SUPERMERCADOS BH 53,08
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS
14/04 EXPRESSO UNIAO MON02/04 52,23
DIVERSOS .MONTES CLAROS
14/04 EXPRESSO UNIAO MONTES - 0,06
DIVERSOS .MONTES CLAROS
16/04 BRETAS 562 37,72
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS
16/04 BRETAS 562 6,29
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75025 66208.262528 50451.630003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00102662082/0358652 Nosso Número 175/02662082-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CLEIDE PEREIRA MONTENEGRO - 802.418.166-53 Valor do Documento R$ 809,90
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 26/06/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75025 66208.262528 50451.630003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/06/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/06/2019 00102662082/0358652 FT N 16/06/2019 175/02662082-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 809,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CLEIDE PEREIRA MONTENEGRO - 802.418.166-53
R BR DE SAO ROMAO 1482 - CENTRO - 39480-000 JANUARIA - MG
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNw NnW n wN w Nnw WwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
20/04 SUPERMERCADOS BH 36,47 22/04 COML SANTOS E JUNIOR 4,48
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
21/04 BRETAS 515 7,37 25/04 COML SANTOS E JUNIOR 6,51
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
27/04 BRETAS 515 60,80 28/04 SUPERMERCADOS CARIBE 3,20
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
27/04 BRETAS 562 29,92 02/05 COML SANTOS E JUNIOR 6,02
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
03/05 BRETAS 515 11,97 03/05 SUPERMERCADOS CARIBE 4,60
ALIMENTAÇÃO .MONTES CLAROS ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
13/05 DROGARIA PACHECO 16,98 03/05 COML SANTOS E JUNIOR 7,47
SAÚDE .MONTES CLAROS ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
13/05 AGUA VIDA 11,00 05/05 COML SANTOS E JUNIOR 8,11
DIVERSOS .Montes Claros ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
17/05 PAG*GASLUZDIVINA 77,00 06/05 COML SANTOS E JUNIOR 3,95
DIVERSOS .MONTESCLAROS ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
21/05 RECARGA OI 20,00 18/05 Uber Do Brasil Tecnolo 5,75
DIVERSOS .SAO GONCALO DIVERSOS .SAO PAULO
29/05 SUPER LOJA23 37,80 18/05 Uber Do Brasil Tecnolo 6,36
VESTUÁRIO .MONTES CLAROS DIVERSOS .SAO PAULO
29/05 LOJA DO CABELEIREI01/06 43,70 21/05 POSTO OLIVEIRA 11,66
DIVERSOS . VEÍCULOS .Januária
01/06 BANCA DO JAPONES 13,70 22/05 PAG*ViniciusEscobarLe 10,00
ALIMENTAÇÃO .Montes Claros TURISMO E ENTRETENIM.JANUARIA
01/06 BANCA DO JAPONES 2,80 03/06 STELO*CS RACAO VITO 7,00
ALIMENTAÇÃO .Montes Claros DIVERSOS .BARUERI
Lançamentos no cartão (final 0973) 562,77 04/06 MERCADOPAGO *PADARIABI 4,75
ALIMENTAÇÃO .Osasco
MICHELLY PEREIRA (final 0987) Lançamentos no cartão (final 0987) 247,13
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/02 CHARMOSA CONFECCOE04/06 31,48
VESTUÁRIO .Januaria L Total dos lançamentos atuais 809,90
06/04 SUPERMERCADOS CARIBE 47,06
ALIMENTAÇÃO .JANUARIA Compras parceladas - próximas faturas
06/04 COML SANTOS E JUNIOR 7,58 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
ALIMENTAÇÃO .JANUARIA 14/02 CHARMOSA CONFECCOE05/06 31,48
07/04 COML SANTOS E JUNIOR 26,10 01/04 MERCPAGO*QCONCURSO04/08 33,00
ALIMENTAÇÃO .JANUARIA 14/04 EXPRESSO UNIAO MON03/04 52,23
08/04 SUPERMERCADOS CARIBE 32,15 29/05 LOJA DO CABELEIREI02/06 43,70
ALIMENTAÇÃO .JANUARIA Próxima fatura 160,41
11/04 COML SANTOS E JUNIOR 4,64 Demais faturas 390,51
ALIMENTAÇÃO .JANUARIA Total para próximas faturas 550,92
15/04 COML SANTOS E JUNIOR 5,02
ALIMENTAÇÃO .JANUARIA Encargos cobrados nesta fatura
16/04 COML SANTOS E JUNIOR 3,24 Juros do rotativo 11,57 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .JANUARIA
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04898 VK045 16/06/2019 VKRPOF01 G2299 0242527

Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (26/06 a 25/07)
Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 809,90
Juros máximos do contrato 11,20 % am 263,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 77,10
CET do financiamento da fatura 11,83 % am 289,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 688,42 100,00 %
Valor do IOF 4,31
Valor total a pagar 769,83

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 809,90
Juros do parcelamento 7,70 % am 146,58% aa
CET do parcelamento 11,10 % am 259,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 991,28 100,00%
Total a financiar (1) 809,90 81,70 %
Valor do seguro (2) 153,71 15,51 %
Valor do IOF (3) 27,67 2,79%
Valor total a pagar 2.045,76

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2

e 3.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 9.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.500,00 100.00 %
Valor do IOF 282,69
Valor total a pagar 18.150,00

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 04898 VK045 16/06/2019 VKRPOF01 G2299 0242527