FATURA nº 202201507445, emitida em 2022.08.

29

Atendimento Comercial 800 202 107

15537927
Comunicação de Leituras 800 505 555

Avarias na via Pública 800 204 781

Faltas de Água 800 204 781 LAURA VIEIRA SILVA

Resíduos Urbanos 800 210 020 R JASMINS
Geral 219 119 000 N1
Fax 219 232 650 MEM MARTINS
Site www.smas-sintra.pt
2725-334 ALGUEIRÃO-MEM MARTINS
e-mail geral@smas-sintra.pt

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Dados do Contrato Resumo da Fatura

Processado por Sistema AQUAmatrix

Cliente - LAURA VIEIRA SILVA Resumo da FATURA nº 202201507445

Enviado por Via Eletrónica

Nº Contribuinte - 134022157 Período de Faturação(31 DIAS)

Endereço eletrónico - laurasilva1011@gmail.com 2022.07.27 a 2022.08.26
Morada Abastecimento - R JASMINS N 1 MEM MARTINS CONTAS DE ÁGUA 6,0113
Classe/Tipo de Faturação - DOMÉSTICOS CONTAS DE SANEAMENTO 5,0870
Código Local - 20908 CONTAS DE RESÍDUOS URBANOS 2,9886
Código Entidade - 3366552 CONTAS DO ESTADO 0,5919
SERV. PRESTADOS -0,3400
IVA 0,3700

Total 14,71

Conta Corrente Contador de Água

Documentos Data de Valor Data Limite Obs
Comunicação leitura no dia 2022.09.26
por Regularizar Emissão Pagamento
Fatura nº 202201312657 2022.07.27 14,71 2022.08.22 Na Conta Cliente 202221332598 Linha gratis 800 505 555 Indicar o cód. Cliente
Fatura nº 202201507445 2022.08.29 14,71+ 2022.09.21 Digitos a Comunicar
15537927

AQUADIS 00000055507 15 2010.06.07

Valor a Pagar 14,71 Débito a partir de 2022.09.21

Av.Movimento das Forças Armadas, 16

2714-503 Sintra
Tel: 219 119 000 - Fax: 219 232 650
Cont. nº 680 000 054
Referências para Alteração do Débito Direto - SEPA
Credor - SMAS PT98110105 Número da Autorização 01155379246

De acordo com as instruções oportunamente fornecidas aos nossos serviços, o valor de 14,71 EUR será debitado na conta bancária indicada a partir
de 2022.09.21 .
Nos termos do Aviso do Banco de Portugal, nº10/2005, publicado no DR -1ª Série B - nº 120, de 24 de Junho de 2005, relativo aos Sistema de
Débitos Diretos, é dever do Cliente conferir, através do Multibanco/ATM ou Banco, os dados da Autorização de Débito em Conta (ADC)
constantes deste documento.

CÓD. CLIENTE CÓD. ENTIDADE COD. LOCAL CONTA CLIENTE Nº VALOR

15537927 3366552 20908 202221529593 14,71

BCP | PT500033 | 0000 | 453****046* | *5

 FATURA nº 202201507445, emitida em 2022.08.29

15537927

Leituras/Consumos
Consumo Faturado Histórico de Leituras Gráfico de consumo faturado nos últimos meses
28

Data Princ. m3 Origem 24

Princ. Secund. 20
2022.07.26 1 664 6 Leitor
Leitura anterior 1 664 m3 - 16

2022.07.26 Consumo 2022.05.25 1 658 3 Leitor

3 m3
2022.04.25 1 655 2 Cliente 12

Leitura atual
2022.03.25 1 653 3 Leitor 8

Consumo faturado e período de consumo 2022.02.25 1 650 2 Cliente 4

0
Estimado 3 m3 (2022.07.27 a 2022.08.26) Consumo faturado por estimativa desde S O N D J M M A M J J A
Ausência de Leitura 2022.07.27 a 2022.08.26 - 3 m3 Consumo Médio Diario de 0,10 m3/31dias
Última leitura efetuada pelos SMAS e faturada
Gasto Médio diario em Água nos últimos 365 dias
2022.07.26 1 664 m3 0,60 EUR/Dia

Custo Médio Unitário da Aquisição dos Serviços em Alta 2021

EPAL - Serviço de Abastecimento de Água 0,7912 Eur

Águas do Tejo Atlântico - Serviço de Saneamento de Águas 0,7099 Eur
Residuais Urbanas 0,4284 Eur
Tratolixo - Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos

Detalhe da Fatura
(A) (B) (C= A x B) (D) (E) (F = D x E) (G = C -F) (H)
A FATURAR A FATURAR A FATURAR A DEDUZIR A DEDUZIR A DEDUZIR
QUANT P.UNIT. VALOR QUANT. P.UNIT. VALOR VALOR A PAGAR IVA %
CONTAS DE ÁGUA 6,0113
Água (Tarifa Variável)
1º ESCALÃO 0 - 5m3/30 dias 3,00 m3 0,5602 1,6806 1,6806 6,00
Água (Tarifa Fixa) 31 dias 0,1397 4,3307 4,3307 6,00
CONTAS DE RESÍDUOS URBANOS 2,9886
TRU - Fixa 31 dias 0,0600 1,8600 1,8600 0,00
TRU - Variável 3,00 m3 0,3762 1,1286 1,1286 0,00
CONTAS DE SANEAMENTO 5,0870
Saneamento (Trf.Variável) 81 % 1,6800 1,3608 1,3608 0,00
Saneamento (Trf. Fixa) 31 dias 0,1202 3,7262 3,7262 0,00
CONTAS DO ESTADO 0,5919
TRH Água 3,00 m3 0,0385 0,1155 0,1155 6,00
TRH Saneamento 3,00 m3 0,0012 0,0036 0,0036 0,00
Tx. Gestão Resíduos Urbanos 3,00 m3 0,1576 0,4728 0,4728 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS -0,3400
Serviço nº8762853-DESCONTO EEF em 2022.08.29 -0,3400 0,00

IVA( 6% x6,13) 0,37

DATA LIMITE PAGAMENTO 2022.09.21

VALOR DA FATURA nº 202201507445 14,71

Código QR nos termos do artigo 4.º do

Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro.

AHEEEHAPMDPGGOLDBNNBBMNKJFHFDEIJBBKPKLLIBPAHEEEHA
BNFFFNBPAOBHJGBGIPEGADAHFHADALEKMGJLJDIPNPBNFFFNB
BJGDFHFMMKDDNPIHNJDFHKFEHGFHLNLOKDMMBHNCFJAGABHLN
HMPMBOFHBPBFKKFKLIEFPKHNGMMJPNKKPCEKBHMIFNCOKONCE
OAFCPPFCNPOHJGBDLPBHEMPHGNFEOEAKOBHOFIHIFNLOKIBLF
GCMFIFFNMIAOIMOIGMIFGCAFFFMHKHKKMCNOGPMIENJNMIBBJ
JIMOANFMAKOKGNFJPIALMCANFMBBPNCOOANEFLGCAMFNBMHNJ
BMDEJDFCEKHEJGCEGPCKILDFANDIJODPLLMOHLHHFHFFHCHMJ
MJFNKEFLDJPCKJAHGFKEENFPIGOLALNFBEDMFNEHJOBFGEFPE
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EFFNNNEPCODLNKCAIAFEHAAHFHAHOEDOKKFGHFEAAHFHAJBPF
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