PROCEDIMENTO

Revisão do SGQ
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Sumário

1. Objetivos
2. Âmbito
3. Definição e abreviaturas
4. Documentos de referência
5. Processo
6. Documentos associados
7. Registo de edições

Elaborado: Aprovado:

Data: Data:
___ /___ /____ ___ /___ /____

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1. OBJECTIVOS

Definir o modo como os requisitos do SGQ são planeados, revistos e melhorados de forma a garantir a
sua eficácia e a melhoria contínua.

2. ÂMBITO

Este procedimento é aplicável a todo o SGQ da HISETRA.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NP EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos.

NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário.
NP EN ISO 19011:2003 - Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão da qualidade
e/ou de gestão ambiental.
Manual da Qualidade

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

 Aplicáveis as definições da NP EN ISO 9000.

 NC importantes ou críticas – São NC sistemáticas e de Legislação.

Siglas Designação
POQ Política e Objectivos da Qualidade
DG Director Geral
DQ Director da Qualidade
MQ Manual da Qualidade
RP Responsável do Processo
SGQ Sistema de Gestão da Qualidade
AC Acção Correctiva
AP Acção Preventiva

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5. PROCESSO

Fluxograma Resp. Doc. Actividades

1
A DG em colaboração com o DQ define/revê a POQ, indo de encontro aos
DG requisitos do cliente, da NP EN ISO 9001, assegurando que os mesmos são
IMP-01
DQ compreendidos e difundidos em toda a organização, mediante afixação
Politica e objectivos nos principais locais, bem como através de acções de sensibilização e da
da Qualidade 1 própria distribuição no MQ
2
A DG planeia o SGQ identificando/revendo os processos da HISETRA,
respectivas entradas e saídas e sua interacção, indo de encontro aos
Processos do SGQ DG IMP-10 objectivos da qualidade e requisitos dos clientes. São identificadas as
2 responsabilidades e autoridades dentro de cada processo, constando essa
informação no MQ da organização e no mapa de objectivos dos processos,
juntamente com a sua estrutura organizacional (organograma).

Planeamento do SGQ 3
3 A DG juntamente com os RP, definem os objectivos, indicadores e metas e
acções a implementar para o seu cumprimento, bem como os respectivos
responsáveis e prazos para sua implementação. Para os mesmos são
Implementação do
DG identificados os recursos e informações necessárias à sua correcta
SGQ operacionalidade, constando os mesmos no mapa de objectivos dos
4 DQ IMP-10
RP processos.
Sempre que ocorrem eventuais alterações ao SGQ e por forma a manter a
integridade do SGQ, a DIR planeia e assegura a sua correcta
Monotorização do
implementação mediante Planos de acção e/ou de acordo com as
SGQ
5 metodologias descritas nos procedimentos do SGQ, que serão objecto de
análise casual.
4
DQ O DQ, juntamente com os RP implementa o SGQ de acordo com as
Reuniões Trimestrais ___
RP disposições planeadas pela DG.
6
5
S DQ Os processos são monitorizados por cada Responsável de acordo com o
RP IMP-10 mapa de objectivos dos Processos.
Necessidade de
AC e/ou AP

6
N
DG Semestralmente é efectuada uma análise aos indicadores, objectivos e
DQ IMP-12 resultados planeados tendo por fim a análise do cumprimento das
RP disposições planeadas para o SGQ. Nestas reuniões é também verificada a
AC e/ou AP
eficácia das acções em curso.
7
7
DG São definidas AC e/ou AP de acordo com o procedimento, de forma a ir de
DQ SGQ-PR-03 encontro às disposições planeadas e manter a integridade do SGQ.
N
RP
Eficazes?

8
S
No 1º Mês de cada ano, ou sempre que se torne oportuno, é efectuada a
revisão ao SGQ pela DG juntamente com os RP. Estas reuniões têm por
Revisão ao SGQ e base a análise da seguinte informação:
Melhoria continua - Resultados de Auditorias
8 - Resultados do Balanço de Actividades
- Retorno da informação dos Clientes
- Resultados de acções correctivas e acções preventivas
DG BA - Seguimento das acções resultantes de anteriores revisões ao SGQ
DQ IMP-12 - Recomendações para melhoria
RP IMP-10 - Alterações que possam afectar o SGQ
Estas reuniões são documentadas em actas de reunião, onde se retiram as
conclusões relativamente a:
- SGQ é adequado, apropriado e eficaz
- Adequabilidade da política e objectivos da qualidade, podendo dar
origem a novos objectivos
- Melhorias para o SGQ e seus processos
- Melhorias aos serviços relacionadas com os requisitos dos clientes
- Necessidades de recursos.

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6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS

IMP-01 Política e Objectivos da Qualidade

MQ - Manual da Qualidade
IMP-10 Mapa de Objectivos dos Processos
IMP-12 Acta de reunião
BA-Balanço de Actividade
SGQ-PR-03 – Procedimento NC,Acções Correctivas e APreventivas

7. REGISTO DE EDIÇÕES

Data Edição Natureza/ Objecto de Modificação

23-07-2012 01 Redacção Inicial do Procedimento

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