POP.2.

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TRABALHOS DE ENSAIOS NÃO-
CONFORME Aprovado:
Rev. 00
09/07/2017

1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para realização de análise crítica e elaboração de investigação dos

processos relacionados ao efetivo controle de ensaios não conforme.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica aos colaboradores do laboratório.

3. REFERÊNCIAS

Este procedimento refere-se ao requisito 4.9 da norma NBR ISO/IEC 17025 e ao item 4.9 no Manual
da Qualidade.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

POP Procedimento Operacional Padrão – Forma específica de executar uma atividade.

Podem ser chamados de procedimentos escritos ou de procedimentos
documentados
FOR Formulário – documento utilizado para registrar dados requeridos pelo sistema de
gestão da qualidade
Registro Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades
realizadas.
Rev. Indica a revisão que se encontra o procedimento ou registro.

5. PROCEDIMENTO

Quando qualquer aspecto do trabalho de ensaio ou os resultados deste trabalho não estiverem de
acordo com os procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente, o mesmo deve ser
adequadamente identificado, segregado ou interrompido, retido, reportado e avaliado conforme
descrito a seguir.

5.1. Na realização dos serviços é considerado ensaio Não Conforme, não se restringindo apenas
a estes:

 Falhas de Equipamentos;
 Perda de Registros Eletrônicos;
 Calibração de Equipamento fora da especificação;
 Treinamentos;
 Uso de vidrarias inadequadas;
 Limpeza inadequada das vidrarias;
 Desarranjo na volumetria;
 Peso indevido;
 Medida imprecisas.

5.2. Identificação de risco potencial de não conformidade

Quando for identificado o risco de não conformidade no Sistema da Qualidade ou na realização de

ensaios, o responsável pela identificação deverá comunicar a Gerência da Qualidade ou Gerência
Técnica, de forma verbal ou escrita, o registro da potencialidade do fato, no sistema Qualiex módulo
Tracker, sendo que os mesmos após análise deste registro, deverão decidir sobre a necessidade da
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TRABALHOS DE ENSAIOS NÃO-
CONFORME Aprovado:
Rev. 00
09/07/2017

aplicação da ação corretiva que é contemplada desde a avaliação da importância do trabalho não
conforme, até a interrupção de serviços e retenção de relatórios ou certificados, se necessário.

5.3. Avaliação de impacto de resultados fora de especificação

5.3.1. Equipamentos

5.3.1.1. Para equipamentos onde é necessário o monitoramento de condições como temperatura,

umidade relativa e pressão, os registros devem ser realizados em formulários adequados e quando
identificado valores fora do especificado em procedimentos internos e normas, os valores devem ser
analisados criticamente pelo gestor da respectiva área para que sejam previstos os possíveis
impactos no resultado final do ensaio.

5.3.1.2. Se após avaliação for confirmado a possibilidade de impacto, o gestor realiza ou designa
para um colaborador da área a abertura de ocorrência no sistema Qualiex – módulo Tracker a fim de
que seja feita avaliação da ocorrência e elaboração de um plano de ação para que a causa raiz seja
investigada e eliminada.

5.3.2. Resultados

5.3.2.1. Para resultados fora das especificações descritas em procedimentos internos ou

estipulados por clientes, o gestor da respectiva área deverá entrar contato através de e-mail ou
comunicação verbal com o cliente após avaliar o impacto de tal ocorrência no resultado do ensaio ou
no prazo acordado para entrega do relatório. Quaisquer informações acordadas devem ser
registradas via e-mail e mantidas salvas na pasta eletrônica do ensaio identificada com o código
interno presente no protocolo do ensaio.

5.3.2.2. Após contato com cliente, o gestor poderá solicitar a interrupção do ensaio ao colaborador
responsável pela execução ou solicitar que ensaio seja realizado novamente, conforme acordado
entre as partes interessadas.

5.4. Estudo da Causa da Não Conformidade

5.4.1. O gestor responsável pelo ensaio não conforme ou colaborador por ele designado estabelece
a análise da causa da não conformidade por meio de técnicas da qualidade (5 por quês ou Diagrama
de Ishikawa) encontradas no sistema Qualiex – módulo Tracker a fim de se conhecer as causas das
não conformidades.

5.4.2. Após concluir a análise de causa, é determinado um plano contendo as ações a serem
implementadas para eliminar as causas da não conformidade. É função da GQ verificar a eficácia
das ações propostas, conforme determina o procedimento de ação corretiva POP.2.006.

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