PLA.009 - Rev00 - Avaliação Auditoria Interna

PLA.
009
AVALIAÇÃO AUDITORIA INTERNA Rev: 00
Aprovado: 01/04/2024
Data: Setor / Área: Recebimento/Degelo/Câmara Fria
Auditores: Daniele Duó Acompanhante: Bianca Kamimura
Plano de Ação
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias O quê? Quem? Onde? Quando?
A Auditorias Anteriores #DIV/0!
A.1 Os Planos de ação das últimas auditorias estão em dia?
B Edificação e Instalações #DIV/0!
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira, acúmulo de
B.1
lixo, água estagnada?
Área interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira, acúmulo de lixo,
B.2
água estagnada?
Os pisos possuem material de fácil higienização (liso, resistente, drenados com declive impermeável e outros) em
B.3
adequado estado de conservação?
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos e grelhas
B.4
colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas, rachaduras, umidades,
B.5
descascamentos?
B.6 Paredes em adequado estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, umidade, bolor, descascamento e outros)
B.7 Há ângulos abaulados entre as paredes e o piso e entre as paredes e o teto?
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de revestimento, em
B.8
adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos e outros)
Vidraças nas janelas encontra-se em material integro?

B.9
Vidraças nas portas encontra-se em material integro?

B.10
As portas externas possuem fechamento automático e barreiras (telas ou outro sistema) adequadas para impedir a
B.11
entrada de animais?
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado estado de
B.12
conservação?
As escadas são construidas de material apropriado, resistente, liso, impermeável e de modo a não serem fontes de
B.13
contaminação?
C Instalações Sanitárias e Vestiários #DIV/0!
C.1 As instalações sanitárias e vestiários são isolados da área de produção e os acessos são cobertos e calçados?
C.2 As instalações são separadas por sexo, possuem identificação e são de uso exclusivo para manipuladores de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e apresentam
C.3
adequado estados de conservação?
C.4 As portas possuem fechamento automático?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos?
C.6 Há presença de avisos e instruções de como lavar as mãos?
C.7 Há armários individuais? Há duchas e chuveiros?
C.8 As instalações sanitárias e vestiários estão limpos? Há monitoração e registro da limpeza?
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de papel acionados
C.9
sem contato manual. Há reposição destes itens?
C.10 Iluminação e ventilação adequada?
C.11 Instalações Sanitárias totalmente independente e higienizadas para visitantes?
D Lavatório da área de produção #DIV/0!
Lavatórios na área de manipulação com água corrente (preferencialmente com acionamento automático), em número
D.1
suficiente de modo a atender toda a área de produção.
Lavatórios limpos, dotados de sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e antisséptico, toalhas de
D.2
papel não reciclado, coletor de papel acionados sem contato manual.
E Iluminação e Instalação Elétrica #DIV/0!
E.1 As luminárias possuem proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação?
E.2 As lâmpadas encontra-se em material integro?
E.3 As proteções de luminárias em acrilico encontra-se em material integro?
E.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos?
F Ventilação e Climatização #DIV/0!
Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós,
F.1
partículas em suspensão e condensação de vapores sem causar danos à produção.
F.2 Ventilação artificial por meio de equipamento (s) higienizado (s) e com manutenção adequada ao tipo de equipamento.
F.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros adequados.
Existência de registro periódico dos procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema de
F.4
climatização (conforme legislação específica) afixado em local visível.
F.5 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de ar capaz de prevenir contaminações.
F.6 Sistema de exaustão e ou insuflamento dotados de filtros adequados.
F.7 Captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para área limpa.
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PLA.009
Plano de Ação
Avaliação
G Higienização das Instalações #DIV/0!
G.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas?
G.2 Os produtos utilizados na higienização são registrados no Ministério da Saúde?
G.3 Os produtos de higienização são guardados em locais adequados?
G.4 Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de conservação?
As diluições dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções do
G.5
fabricante?
G.6 A Higienização está adequada
H Manejo Integrado de Pragas #DIV/0!
H.1 Ausência de Pragas ou de qualquer evidência de sua presença?
H.2 Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de Pragas?
Em caso de adoção de controle químico, existência de comprovante de execução do serviço expedido por empresa
H.3
especializada.
I Abastecimento de Água #DIV/0!
I.1 A potabilidade da água utilizada no processo é atestada com laudos laboratoriais?
I.2 O controle da potabilidade da água é realizado por técnico capacitado?
I.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes?
I.4 Sistema de captação própria, protegido, revestido e distante de fonte de contaminação?
I.5 Existência de registro da higienização do reservatório de água e no período apropriado?
Reservatório de água acessível com instalação hidraulica com volume, pressão e temperatura adequada e em satisfatória
I.6
condição de uso.
I.7 Existência de responsável comprovadamente capacitado para a higienização do reservatório de água?
I.8 Ausência de infiltrações e interconexões evitando a contaminação cruzada?
I.9 Disponibilidade de reagentes e equipamentos necessários à análise da potabilidade de água realizadas no estabelecimento?
I.10 Vapor gerado a partir de água potável?
J Manejo de Resíduos / Esgotamento Sanitário / Layout #DIV/0!
Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização e transporte, devidamente
J.1
identificados e higienizados constantemente?
J.2 Retirada frequente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de contaminação.
J.3 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos.
J.4 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura em adequado estado de conservação e funcionamento.
Áreas para recepção e depósito de matéria-prima, ingredientes e embalagens distintas das áreas de produção,
J.5
armazenamento e expedição de produto final.
Leiaute adequado ao processo produtivo: número, capacidade e distribuição das dependências de acordo com o ramo de
J.6
atividade, volume de produção e expedição.
K Equipamentos / Móveis / Utensílios #DIV/0!
K.1 Equipamentos da linha de produção com desenho e número adequado ao ramo?
K.2 Dispostos de forma a permitir fácil acesso e higienização adequada?
Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil higienização e de
K.3
material não contaminante?
K.4 Em adequado estado de conservação e funcionamento?
Equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, congeladores, câmaras frigoríficas e outros), bem como os
K.5 destinados ao processamento térmico, com medidor de temperatura localizado em local apropriado e em adequado
funcionamento?
K.6 Existência de planilhas de registro da temperatura, conservadas durante período adequado?
K.7 Existência de registros que comprovem que os equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva?
Existência de registros que comprovem a calibração dos instrumentos e equipamentos de medição ou comprovante da
K.8
execução do serviço quando a calibração for realizada por empresas terceirizadas?
Em número suficiente, de material apropriado, resistentes, impermeáveis; em adequado estado de conservação, com
K.9
superfícies íntegras?
K.10 Com desenho que permita uma fácil higienização (lisos, sem rugosidades e frestas)?
Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que permitam fácil higienização: em adequado
K.11
estado de conservação e em número suficiente e apropriado ao tipo de operação utilizada.
K.12 Armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos contra a contaminação.
L Higienização dos Equipamentos / Móveis / Utensílios #DIV/0!
L.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente capacitado.
L.2 Frequência de higienização adequada.
L.3 Existência de registro da higienização.
L.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.
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Plano de Ação
Avaliação
L.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.
Diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas
L.6
pelo fabricante.
L.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.
L.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios necessários à realização da operação. Em bom estado de conservação.
L.9 Adequada higienização.
M Colaboradores #DIV/0!
M.1 Utilização de uniforme de trabalho de cor clara, adequado à atividade e exclusivo para área de produção.
M.2 Limpos e em adequado estado de conservação.
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adornos (anéis,
M.3
pulseiras, brincos, etc.); manipuladores barbeados, com os cabelos protegidos.
Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente após qualquer interrupção e depois do
M.4
uso de sanitários.
Manipuladores não espirram sobre os alimentos, não cospem, não tossem, não fumam, não manipulam dinheiro ou não
M.5
praticam outros atos que possam contaminar o alimento.
Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em
M.6
locais apropriados.
Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de sintomas e infecções respiratórias, gastrointestinais e
M.7
oculares.
M.8 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos manipuladores.
M.9 Existência de registro dos exames realizados.
M.10 Utilização de Equipamento de Proteção Individual.
M.11 Existência de programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à higiene pessoal e à manipulação dos alimentos.
M.12 Existência de registros dessas capacitações.
M.13 Existência de supervisão da higiene pessoal e manipulação dos alimentos.
M.14 Existência de supervisor comprovadamente capacitado.
N Matéria-prima, Ingredientes e Embalagens #DIV/0!
Operações de recepção da matéria-prima, ingredientes e embalagens são realizadas em local protegido e isolado da área
N.1
de processamento.
N.2 Matérias-primas, ingredientes e embalagens inspecionados na recepção.
N.3 Existência de planilhas de controle na recepção (temperatura e características sensoriais, condições de transporte e outros).
Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados na recepção são devolvidos imediatamente ou identificados e

N.4
armazenados em local separado.
Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados no controle efetuado na recepção são devolvidos imediatamente
N.5
ou identificados e armazenados em local separado.
N.6 Rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem à legislação.
N.7 Critérios estabelecidos para a seleção das matérias-primas são baseados na segurança do alimento.
Armazenamento em local adequado e organizado; sobre estrados distantes do piso, ou sobre paletes, bem conservados e
N.8 limpos, ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes e distantes do teto de forma que permita apropriada
higienização, iluminação e circulação de ar.
Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens respeita a ordem de entrada dos mesmos, sendo observado o prazo
N.9
de validade.
N.10 Acondicionamento adequado das embalagens a serem utilizadas.
N.11 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de matérias-primas e ingredientes.
O Fluxo e Zoneamento #DIV/0!
Áreas de armazenamento e de pré-separação (Áreas-Sujas) separadas da área de preparo e de fracionamento por

O.1
barreiras físicas ou técnicas?
O.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? Não temos materiais alergênicos na fábrica
O.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações?
O.4 Controle da circulação e acesso do pessoal?
O.5 Conservação adequada de materiais destinados ao reprocessamento?
O.6 Ordenado linear e sem cruzamento?
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Plano de Ação
Avaliação
P Produção, Rotulagem, Armazenamento e Produto Final #DIV/0!
P.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis?
P.2 O produto final se encontra acondicionado em embalagens adequadas e íntegras?
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes, bem conservados
P.3
e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
P.4 Ausência de material estranho, estragado ou tóxico.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão devidamente identificados
P.5
e armazenados em local separado e de forma organizada.
Quando o armazenamento necessita temperatura controlada, há registros e controle adequado da temperatura de

P.6
acondicionamento?
Q Controle de Qualidade #DIV/0!
Q.1 Há controle de qualidade para o produto final?
Q.2 Produtos finais aguardando resultados analíticos ou em quarentena e aqueles aprovados devidamente identificados?
Q.3 Há programa de amostragem para análise laboratorial do produto final?
Há existência de equipamentos e materiais adequados para análise da qualidade do produto final realizada no
Q.4
estabelecimento?
Q.5 Há existência de laudo laboratorial constatando a qualidade do produto final?
R Transporte #DIV/0!
R.1 O produto é transportado na temperatura especificada no rótulo?
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de vetores de Realizado check-list de descarregamento nos
R.2
pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros. recebimentos
R.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto?
S 5S #DIV/0!
S.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim?
S.2 O acesso aos equipamentos de combate a incêndio/emergência não estão obstruídos?
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura dos
S.3
equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos deixados no chão,
S.4
nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
S.5 Todos os materiais e objetos têm sua identificação?
S.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)?
S.7 Todos os procedimentos operacionais estão definidos e disponíveis na área?
S.8 Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é adequada?
S.9 Na mudança de turno e após jornada de trabalho, o padrão se mantém?
S.10 No local de trabalho, todas as condições são seguras?
T Documentação #DIV/0!
T.1 Operações executadas no estabelecimento estão de acordo com o Manual de Boas Práticas de Fabricação.
T.2 Existência de POP estabelecido para Higienização das instalações, equipamentos e utensílios?
T.3 POP descrito está sendo cumprido.
T.4 Existência de POP estabelecido para controle de potabilidade da água.
T.6 Existência de POP estabelecido para Higiene e saúde dos trabalhadores?
T.8 Existência de POP estabelecido para Manejo de resíduos?
T.10 Existência de POP estabelecido para Manutenção preventiva e calibração?
T.12 Existência de POP estabelecido para controle de vetores e pragas?
T.14 Existência de POP estabelecido para matérias-primas, ingredientes e embalagens?
T.16 Existência de POP estabelecido para Programa de recolhimento de alimentos?
U Rastreabilidade / Problemas #DIV/0!
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Plano de Ação
Avaliação
U.1 Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência estabelecida)
U.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos documentos se há assinatura por parte da Liderança)
U.3 A rastreabilidade é atendida? (Verificar se os formulários/registros estão sendo preenchidos corretamente)
Total de Itens 0 0 0
Pontuação #DIV/0!
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FO-XX
Responsável pelo Preenchimento plano de Ação
Plano de Ação
Avaliação de Eficacia
Por quê? Como? Status da ação Data da conclusão
Próxima auditoria
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FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
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FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
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FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
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FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
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AVALIAÇÃO AUDITORIA INTERNA PLA.009 Rev: 00
Data: Setor / Área: Tanque de Açúcar
Plano de Ação
Avaliação
B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
B.5
descascamentos?
B.8

B.9

B.10
B.11
entrada de animais?
B.12
conservação?
B.13
contaminação?
C.3
C.9
Lavatórios na área de manipulação com água corrente (preferencialmente com acionamento automático), em número suficiente de
D.1 modo a atender toda a área de produção.
Lavatórios limpos, dotados de sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e antisséptico, toalhas de papel não
D.2 reciclado, coletor de papel acionados sem contato manual.
Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em
F.1 suspensão e condensação de vapores sem causar danos à produção.
Existência de registro periódico dos procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema de climatização (conforme
F.4 legislação específica) afixado em local visível.
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Plano de Ação
Avaliação
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Plano de Ação
Avaliação
G.5
fabricante?
H.3
especializada.
I.6
condição de uso.
Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil higienização e transporte, devidamente identificados e
J.1 higienizados constantemente?
Áreas para recepção e depósito de matéria-prima, ingredientes e embalagens distintas das áreas de produção, armazenamento e
J.5 expedição de produto final.
Leiaute adequado ao processo produtivo: número, capacidade e distribuição das dependências de acordo com o ramo de atividade,
J.6 volume de produção e expedição.
Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil higienização e de material não
K.3 contaminante?
Equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, congeladores, câmaras frigoríficas e outros), bem como os destinados
K.5 ao processamento térmico, com medidor de temperatura localizado em local apropriado e em adequado funcionamento?
Existência de registros que comprovem a calibração dos instrumentos e equipamentos de medição ou comprovante da execução do
K.8 serviço quando a calibração for realizada por empresas terceirizadas?
Em número suficiente, de material apropriado, resistentes, impermeáveis; em adequado estado de conservação, com superfícies
K.9 íntegras?
Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que permitam fácil higienização: em adequado estado de
K.11 conservação e em número suficiente e apropriado ao tipo de operação utilizada.
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Plano de Ação
Avaliação
Diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo
L.6 fabricante.
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras, brincos,
M.3 etc.); manipuladores barbeados, com os cabelos protegidos.
Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente após qualquer interrupção e depois do uso de
M.4 sanitários.
Manipuladores não espirram sobre os alimentos, não cospem, não tossem, não fumam, não manipulam dinheiro ou não praticam
M.5 outros atos que possam contaminar o alimento.
Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais
M.6 apropriados.
M.7 Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de sintomas e infecções respiratórias, gastrointestinais e oculares.
Operações de recepção da matéria-prima, ingredientes e embalagens são realizadas em local protegido e isolado da área de
N.1 processamento.
Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados na recepção são devolvidos imediatamente ou identificados e armazenados
N.4 em local separado.
Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados no controle efetuado na recepção são devolvidos imediatamente ou
N.5 identificados e armazenados em local separado.
Armazenamento em local adequado e organizado; sobre estrados distantes do piso, ou sobre paletes, bem conservados e limpos, ou
N.8 sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes e distantes do teto de forma que permita apropriada higienização, iluminação e
circulação de ar.
N.9 Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens respeita a ordem de entrada dos mesmos, sendo observado o prazo de validade.

O.1
Página 14 de 112
Plano de Ação
Avaliação
P.3
P.5

P.6
acondicionamento?
Q.4
estabelecimento?
R.2
S 5S #DIV/0!
S.3
S.4
Página 15 de 112
Plano de Ação
Avaliação
Pontuação #DIV/0!
Página 16 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 17 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 18 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 19 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
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FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 21 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 22 de 112
Data: Setor / Área: Desenvase
Plano de Ação
Avaliação
B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
B.5
descascamentos?
B.8

B.9

B.10
B.11
entrada de animais?
B.12
conservação?
B.13
contaminação?
C.3
C.9
Página 23 de 112
Plano de Ação
Avaliação
Página 24 de 112
Plano de Ação
Avaliação
G.5
fabricante?
H.3
especializada.
I.6
condição de uso.
K.3 contaminante?
K.9 íntegras?
Página 25 de 112
Plano de Ação
Avaliação
L.6 fabricante.
M.4 sanitários.
M.6 apropriados.
N.1 processamento.
circulação de ar.

O.1
Página 26 de 112
Plano de Ação
Avaliação
P.3
P.5

P.6
acondicionamento?
Q.4
estabelecimento?
R.2
S 5S #DIV/0!
S.3
S.4
Página 27 de 112
Plano de Ação
Avaliação
Pontuação #DIV/0!
Página 28 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 29 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 30 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 31 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 32 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 33 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 34 de 112
Data: Setor / Área: Pesagem
Plano de Ação
Avaliação
B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
B.5
descascamentos?
B.8

B.9

B.10
B.11
entrada de animais?
B.12
conservação?
B.13
contaminação?
C.3
C.9
Página 35 de 112
Plano de Ação
Avaliação
Página 36 de 112
Plano de Ação
Avaliação
G.5
fabricante?
H.3
especializada.
I.6
condição de uso.
K.3 contaminante?
K.9 íntegras?
Página 37 de 112
Plano de Ação
Avaliação
L.6 fabricante.
M.4 sanitários.
M.6 apropriados.
N.1 processamento.
circulação de ar.

O.1
Página 38 de 112
Plano de Ação
Avaliação
P.3
P.5

P.6
acondicionamento?
Q.4
estabelecimento?
R.2
S 5S #DIV/0!
S.3
S.4
Página 39 de 112
Plano de Ação
Avaliação
Pontuação #DIV/0!
Página 40 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 41 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 42 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 43 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 44 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 45 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 46 de 112
Data: Setor / Área: Preparo
Plano de Ação
Avaliação
B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
B.5
descascamentos?
B.8

B.9

B.10
B.11
entrada de animais?
B.12
conservação?
B.13
contaminação?
C.3
C.9
Página 47 de 112
Plano de Ação
Avaliação
Página 48 de 112
Plano de Ação
Avaliação
G.5
fabricante?
H.3
especializada.
I.6
condição de uso.
K.3 contaminante?
K.9 íntegras?
Página 49 de 112
Plano de Ação
Avaliação
L.6 fabricante.
M.4 sanitários.
M.6 apropriados.
N.1 processamento.
circulação de ar.

O.1
Página 50 de 112
Plano de Ação
Avaliação
P.3
P.5

P.6
acondicionamento?
Q.4
estabelecimento?
R.2
S 5S #DIV/0!
S.3
S.4
Página 51 de 112
Plano de Ação
Avaliação
Pontuação #DIV/0!
Página 52 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 53 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 54 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 55 de 112
FO-XX
Plano de Ação
Próxima auditoria
Página 56 de 112
FO-XX
Plano de Ação
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Data: Setor / Área: Envase
Plano de Ação
Avaliação
B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
B.5
descascamentos?
B.8

B.9

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C.3
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Plano de Ação
Avaliação
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Plano de Ação
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fabricante?
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especializada.
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Plano de Ação
Avaliação
L.6 fabricante.
M.4 sanitários.
M.6 apropriados.
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circulação de ar.

O.1
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Data: Setor / Área: DE/Logística
Plano de Ação
Avaliação
B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
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descascamentos?
B.8

B.9

B.10
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C.3
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condição de uso.
K.3 contaminante?
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L.6 fabricante.
M.4 sanitários.
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N.1 processamento.
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acondicionamento?
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Data: Setor / Área: Laboratório
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B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
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descascamentos?
B.8

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Plano de Ação
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G.5
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K.3 contaminante?
K.9 íntegras?
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M.4 sanitários.
M.6 apropriados.
N.1 processamento.
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Plano de Ação
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Data: Setor / Área: Estoque / Almoxarifado
Plano de Ação
Avaliação
B.1
B.2
água estagnada?
B.3
B.4
B.5
descascamentos?
B.8

B.9

B.10
B.11
entrada de animais?
B.12
conservação?
B.13
contaminação?
C.3
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Avaliação
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Avaliação
G.5
fabricante?
H.3
especializada.
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condição de uso.
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Avaliação
L.6 fabricante.
M.4 sanitários.
M.6 apropriados.
N.1 processamento.
circulação de ar.

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Plano de Ação
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Pontuação #DIV/0!
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GESTÃO DE AUD
Recebimento
Câmara fria
Degelo
Tanque de Açúcar
Desenvase
Pesagem
Preparo
Envase
DE
Logístiuca
Laboratório
Estoque
Almoxarifado
DE AUDITORIA INTERNA
PLA.009
Rev: 00
Aprovado:
01/04/2024
RELATÓRIO - AUD
IO - AUDITORIA INTERNA
PLA.009
Rev: 00
Aprovado:
01/04/2024

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Data: Setor / Área: Recebimento/Degelo/Câmara Fria

Auditores: Daniele Duó Acompanhante: Bianca Kamimura

A Auditorias Anteriores #DIV/0!

A.1 Os Planos de ação das últimas auditorias estão em dia?

B Edificação e Instalações #DIV/0!

B.7 Há ângulos abaulados entre as paredes e o piso e entre as paredes e o teto?

Vidraças nas janelas encontra-se em material integro?

Vidraças nas portas encontra-se em material integro?

C Instalações Sanitárias e Vestiários #DIV/0!

C.4 As portas possuem fechamento automático?

C.6 Há presença de avisos e instruções de como lavar as mãos?

C.7 Há armários individuais? Há duchas e chuveiros?

C.8 As instalações sanitárias e vestiários estão limpos? Há monitoração e registro da limpeza?

C.10 Iluminação e ventilação adequada?

C.11 Instalações Sanitárias totalmente independente e higienizadas para visitantes?

D Lavatório da área de produção #DIV/0!

E Iluminação e Instalação Elétrica #DIV/0!

E.2 As lâmpadas encontra-se em material integro?

E.3 As proteções de luminárias em acrilico encontra-se em material integro?

F Ventilação e Climatização #DIV/0!

F.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros adequados.

F.5 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de ar capaz de prevenir contaminações.

F.6 Sistema de exaustão e ou insuflamento dotados de filtros adequados.

Data: Setor / Área: Recebimento/Degelo/Câmara Fria

Auditores: Daniele Duó Acompanhante: Bianca Kamimura

G Higienização das Instalações #DIV/0!

G.2 Os produtos utilizados na higienização são registrados no Ministério da Saúde?

G.3 Os produtos de higienização são guardados em locais adequados?

G.6 A Higienização está adequada

H Manejo Integrado de Pragas #DIV/0!

H.1 Ausência de Pragas ou de qualquer evidência de sua presença?

I Abastecimento de Água #DIV/0!

I.1 A potabilidade da água utilizada no processo é atestada com laudos laboratoriais?

I.2 O controle da potabilidade da água é realizado por técnico capacitado?

I.4 Sistema de captação própria, protegido, revestido e distante de fonte de contaminação?

I.5 Existência de registro da higienização do reservatório de água e no período apropriado?

I.7 Existência de responsável comprovadamente capacitado para a higienização do reservatório de água?

I.8 Ausência de infiltrações e interconexões evitando a contaminação cruzada?

I.10 Vapor gerado a partir de água potável?

J Manejo de Resíduos / Esgotamento Sanitário / Layout #DIV/0!

J.3 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos.

K Equipamentos / Móveis / Utensílios #DIV/0!

K.1 Equipamentos da linha de produção com desenho e número adequado ao ramo?

K.2 Dispostos de forma a permitir fácil acesso e higienização adequada?

K.4 Em adequado estado de conservação e funcionamento?

K.6 Existência de planilhas de registro da temperatura, conservadas durante período adequado?

K.12 Armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos contra a contaminação.

L Higienização dos Equipamentos / Móveis / Utensílios #DIV/0!

L.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente capacitado.

L.2 Frequência de higienização adequada.

L.3 Existência de registro da higienização.

L.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.

Data: Setor / Área: Recebimento/Degelo/Câmara Fria

Auditores: Daniele Duó Acompanhante: Bianca Kamimura

L.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.

L.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.

L.9 Adequada higienização.

M.2 Limpos e em adequado estado de conservação.

M.8 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos manipuladores.

M.9 Existência de registro dos exames realizados.

M.10 Utilização de Equipamento de Proteção Individual.

M.12 Existência de registros dessas capacitações.