341-7 COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário Agência/Código Beneficiário Motivos de não entrega ( para uso da empresa entregadora )
TECHNOPARK COM. DE ARTIGOS OPTICOS S. A. 2938/06061-9 ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Pagador: Nosso Número
SNOW OPTICA LTDA 198/24941240-3
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
CAL VITORIA REGIA, 81 2º ANDAR CENTRO COML Data do Processamento
06453-057 BARUERI - SP - SETOR: 075 D- 26/01/2024
Vencimento No. do Documento Espécie (=) Valor do Documento
( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outro ( anotar no verso )
29/01/2024 0000020 R$ 2.145,78
Recebi(emos) o bloqueto Data: Assinatura: Data: Entregador:

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU
CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

341-7 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E
PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO 29/01/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
TECHNOPARK COM. DE ARTIGOS OPTICOS S. A. 10.472.499/0001-93 2938/06061-9
Endereço Beneficiário/Sacador/Avalista Nosso Número
RUA BAHIA, 347 ALPHAVILLE BARUERI - SP 06465-110 198/24941240-3
Data do Documento No. do Documento Espécie do Documento Aceite Data do Processamento (=) Valor Documento
01/09/2023 0000020 DM N 26/01/2024 2.145,78
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto/Abatimento
198 R$
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário (-) Outras Deduções

Após o Vencimento cobrar multa de R$ 85,83 (+) Mora/Multa/Juros

Após o Vencimento cobrar juros de R$ 1,43 ao dia.
No.Nota: 149375, 149582, 149755, 149948, 150104, 150296, 150297, 150504, 150713, 972537, 151062, (+) Outros Acréscimos
151278, 151501, 151502, 151692, 151883, 152216, 152458, 152590, 976077, 152785, 152940, 152941,
153149, 153150, 153391, 153399, 153511, 153512, 153942, 153943, 154307, 154308, 154309 (=) Valor Cobrado

Pagador: SNOW OPTICA LTDA CNPJ: 35.756.446/0001-25

CAL VITORIA REGIA, 81 2º ANDAR CENTRO COML ALPHAVILLE
06453-057 BARUERI - SP - SETOR: 075 D-AMERICANA -
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

341-7 3419198241 94124000004 02031195304 2 96280000214578

Local de Pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E
PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO 29/01/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
TECHNOPARK COM. DE ARTIGOS OPTICOS S. A. 10.472.499/0001-93
RUA BAHIA, 347 ALPHAVILLE BARUERI - SP 06465-110 2938/06061-9
Data do Documento No. do Documento Espécie do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/09/2023 0000020 DM N 26/01/2024 198/24941240-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor Documento
198 R$ 2.145,78
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário (-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Após o Vencimento cobrar multa de R$ 85,83
Após o Vencimento cobrar juros de R$ 1,43 ao dia. (+) Mora/Multa/Juros
No.Nota: 149375, 149582, 149755, 149948, 150104, 150296, 150297, 150504, 150713, 972537, 151062, 151278, 151501, 151502, 151692, 151883,
152216, 152458, 152590, 976077, 152785, 152940, 152941, 153149, 153150, 153391, 153399, 153511, 153512, 153942, 153943, 154307, 154308, 154309
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:SNOW OPTICA LTDA CNPJ: 35.756.446/0001-25

CAL VITORIA REGIA, 81 2º ANDAR CENTRO COML ALPHAVILLE
06453-057 BARUERI - SP - SETOR: 075 D-AMERICANA - TRANSP.:
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO