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Manual Do Aluno - Tratamento de NC - MAIU
Manual Do Aluno - Tratamento de NC - MAIU
Upgrade
Abril/2021
1
2
ISO 50001:2018
Upgrade
10 % 9%
ÁFRICA
AMÉRICA LATINA & ORIENTE MÉDIO
3
15.300 6.700
COLABORADORES COLABORADORES
Mais de Mais de
€5.1 bilhões
receita em 2019
77,000 400,000 1,500 3,500
funcionários clientes
escritório
& laboratórios em acreditações e
140 países acordos
4
ISO 50001:2018
Upgrade
10%
8% 17%
21% 19%
25%
Marítimo
Certificação
& Offshore Indústria
Certificado de Questionário
participação de avaliação
6
6
ISO 50001:2018
Upgrade
• Conceitos Básicos;
• A identificação e tratamento de não conformidades;
• O Uso do MASP para tratamento de não conformidades;
• As Ferramentas da Qualidade:
• Brainstorming;
• GUT;
• Pareto;
• Gráfico de Tendências, Histogramas e Correlação;
• Diagrama de Causa e Efeito;
• 5 por quês;
• Planos de ação;
• Monitoramento;
• Lean A3.
8
ISO 50001:2018
Upgrade
• Exposições
• Debates
• Exercícios e estudos de caso
• Interação instrutor - participante
10
10
ISO 50001:2018
Upgrade
@bvtreinamento
Bureau Veritas
Certificação Brasil
blog.bvtreinamento.com
11
11
12
12
ISO 50001:2018
Upgrade
Módulo 1
Conceitos
13
13
Necessidade ou
expectativa que é
Requisito declarada,
geralmente implícita
ou obrigatória
Não conformidade
relacionada a um
Defeito
uso pretendido ou
especificado
14
14
ISO 50001:2018
Upgrade
Correção
• Ação para eliminar uma não conformidade identificada
Retrabalho
• Ações sobre um produto ou serviço não conforme, a fim de torná-lo conforme aos requisitos
Reclassificação
• Alteração da classe de um produto ou serviço não conforme, a fim de torná-lo conforme a requisitos
diferentes daqueles inicialmente especificados
Reparo
• Ação sobre um produto ou serviço não conforme, a fim de torná-lo aceitável para o uso pretendido
Concessão
• Permissão para o uso ou liberação de um produto ou serviço que não atenda aos requisitos especificados
Refugo
• Ação sobre um produto ou serviço não conforme para impedir sua utilização prevista originalmente
15
15
Ação Corretiva
• Ação para eliminar a causa de uma não conformidade e
para prevenir recorrência
Ação Preventiva
• Ação para eliminar a causa de uma potencial não
conformidade ou outra situação potencialmente indesejável
Melhoria Contínua
• Atividade recorrente para aumentar o desempenho
16
16
ISO 50001:2018
Upgrade
17
17
18
18
ISO 50001:2018
Upgrade
Módulo 2
A identificação de um
problema
19
19
Sistema de Gestão
A Organização e
seu Contexto (4)
Apoio (7) e
Operação (8)
PLAN DO Satisfação
do Cliente
Cliente, comunidade
regulamentadores
Resultados
trabalhadores,
Requisitos do
do SG
Avaliação de
órgãos
Melhoria
Necessidades e
expectativas das partes (10)
interessadas relevantes
(4)
20
20
ISO 50001:2018
Upgrade
Controles ambientais
Monitoramento dos Avaliação de Situações de resposta à
(efluentes, resíduos,
processos conformidade legal emergência
emissões)
21
21
22
ISO 50001:2018
Upgrade
23
Não
conformidades
são
oportunidades
de melhoria
Não
conformidades
não são
problemas
24
24
ISO 50001:2018
Upgrade
Identificar a NC e
Registrar
Identificar a Causa
Raiz
Avaliar a Eficácia da
Ação Corretiva
25
25
Módulo 3
Tratamento de Não
Conformidades
26
26
ISO 50001:2018
Upgrade
27
27
28
28
ISO 50001:2018
Upgrade
29
29
30
30
ISO 50001:2018
Upgrade
31
31
Perfil da liderança:
• Humildade
• Solução de problemas Liderança Filosofia Toyota
• Respeito
Cliente em primeiro lugar
• Coaching Pessoas são recurso de maior valor
• Intensidade Foco no chão de fábrica
• Urgência Melhoria contínua (kaizen)
• Detalhes
Este perfil pode ser de difícil Filosofia
adaptação para alguns líderes,
sendo necessário um plano de
desenvolvimento direcionado. Metodologia para tratamento de não
conformidades
Papel do líder (3+1)
• Humildade
Técnica
• Solução de problemas
• Respeito
• Coaching
32
32
ISO 50001:2018
Upgrade
Metodologia
33
33
O Patrocinador - Possui
liderança e poder para
liberação dos recursos:
• Tem interesse nos resultados
dos trabalhos;
• “Encomenda” os trabalhos;
• Patrocina a equipe;
• É o responsável pela
implementação das ações; Algumas figuras serão
• A equipe se reportará ao
patrocinador. essenciais na condução dos
trabalhos e deverão estar
O Líder - Responsável pela definidas antes do inicio de
condução dos trabalhos. qualquer atividade.
Atua como facilitador e
porta voz da equipe junto à
direção:
• Deve ter capacidade de
liderança;
• Preferencialmente deve ser
alguém que tenha interesse
no resultado dos trabalhos.
34
ISO 50001:2018
Upgrade
Ignorar pequenas variações e
incidentes
ONDE
RELATAMOS
Uma falha pequena Pode haver variação NOSSOS
PROBLEMAS?
como essa pode na carga de trabalho
problema
35
36
36
ISO 50001:2018
Upgrade
1)Identificação do Problema
Tomar novas ações ou 2)Análise Do Problema
padronizar 3)Análise de Causa
4)Plano de ação
PDCA
37
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
• Investigar as características do problema com
P 2
3
Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
38
38
ISO 50001:2018
Upgrade
39
40
ISO 50001:2018
Upgrade
Quem deve
Quando as reuniões Onde será a
participar? Quem
ocorrem? reunião?
conduzirá?
Como serão
Quais informações
Material disponível? acompanhadas as
precisam levar?
ações? 41
41
Objetivo: Agenda:
• Definir a priorização das analises de falhas • Priorizar as falhas
• Avaliar progresso das ações e encerramento das folhas A3. • Verificar informações do problema
• Avaliar necessidade de preparação prévia para próximas analises de • Ir a campo se necessário
causa • Realizar análise
• Propor ações
• Acompanhar asções já propostas
42
42
ISO 50001:2018
Upgrade
Defina o problema
43
43
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
P
• Investigar as características do problema com
2 Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
3 Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
44
44
ISO 50001:2018
Upgrade
5
definir o problema ideal, o padrão situação atual ou intervalo ou objetivos e
ou identificar a operacional ou a status problema explique como o
necessidade de condição desejada • Como o status atual é desempenho do
melhoria diferente do estado A3 e o fechamento
desejado ou do padrão da lacuna
operacional?
beneficiariam a
organização
• Qual valor será
alcançado com a
conclusão do exercício
A3?
45
45
Fato
O texto pode ser escrito de
diversas maneiras, desde que Iniciar o relato com uma breve frase que possa resumir o
fato constatado, de forma clara, concisa e compreensível.
contenha os seguintes
elementos: Evidência Objetiva
Apresentar as evidências objetivas (fatos, dados,
documentos, informações) que dão veracidade à
informação.
Contrariedade
Cláusula e Requisito
46
ISO 50001:2018
Upgrade
Observado vazamento de óleo diesel que não foi contido pelo dique de
contenção, devido a presença de trincas no dique, ocasionando a EVIDÊNCIA
contaminação do solo. OBJETIVA
47
47
FATO
Não foi evidenciada a realização de análise de causa para 3 acidentes envolvendo empregados
EVIDÊNCIA
e contratados na área de embarque e desembarque de cargas, conforme verificado foram
OBJETIVA
abertas CAT para os acidentes ocorridos em 01/04 na área de embarque de cargas com lesão
no braço do empregado, dia 05/05 na área de desembarque com lesão no ombro do
contratado, e no dia 06/07 na área de embarque com lesão no dedo do empregado,
contrariando a cláusula 10.2 da ISO 45001:2018,
que requer que a organização avalie a necessidade de uma ação para eliminar as causas dos
incidentes.
CONTRARIEDADE
CLÁUSULA
48
48
ISO 50001:2018
Upgrade
49
49
Risco: acidentes,
perda de materiais, Indica a previsão do
Evolução caso nada
parada de processo, tempo para resolver
seja feito
contaminação, o problema
reclamação
Qual a
consequência / Quanto tempo O que acontecerá
prejuízo deste existe para resolver se não fizer nada?
problema? o problema?
50
50
ISO 50001:2018
Upgrade
5 - Extremamente grave
Gravidade 4 - Muito grave
3 - Grave
2 - Pouco grave
1 - Sem gravidade
5 - Necessita de ação imediata
Urgência 4 - Necessita de ação com alguma urgência
3 - Necessita de ação o mais cedo possível
2 - Pode esperar um pouco
1 - Não há pressa
5 - Piora rapidamente
Tendência 4 - Piora em pouco tempo
3 - Piora em médio prazo
2 - Piora a longo prazo
1 - Não piora ou pode melhorar
51
51
52
ISO 50001:2018
Upgrade
Contenha o problema
53
53
54
54
ISO 50001:2018
Upgrade
produtos ou departamentos.
55
55
Módulo 5
Analisando o problema
56
56
ISO 50001:2018
Upgrade
57
57
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
P
• Investigar as características do problema com
2 Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
3 Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
58
58
ISO 50001:2018
Upgrade
59
60
60
ISO 50001:2018
Upgrade
61
Máquina B Máquinas A e C
Quais as diferenças entre
ONDE? 3º turno 1º e 2º turnos
os locais e turnos?
Fábrica 2 Fábrica 1
62
ISO 50001:2018
Upgrade
63
64
ISO 50001:2018
Upgrade
65
90
88
86
84
82
80
78
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
66
66
ISO 50001:2018
Upgrade
UTILIDADE: MÉTODO:
67
68
68
ISO 50001:2018
Upgrade
Módulo 6
Analisando a causa
69
69
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
P
• Investigar as características do problema com
2 Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
3 Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
70
70
ISO 50001:2018
Upgrade
Ferramentas possíveis:
71
71
• Estruturado
• Segue uma ordem preestabelecida. Todos do
grupo darão uma ideia a cada rodada, ou, se
não tiverem nenhuma contribuição, passam
a vez.
• Não estruturado
• Não há ordem preestabelecida. Todos estão
livres para sugerir ideias conforme estas vêm
às suas mentes.
• Método:
• Escrever claramente a questão que está
sendo discutida;
• Nunca criticar ideias, todas são bem-vindas;
• Deixar as ideias expostas a todos os
participantes, durante toda a atividade;
• Não interpretar as ideias dos participantes;
• Ser breve, poucos minutos são suficientes.
72
72
ISO 50001:2018
Upgrade
anônimas
redistribuídas aleatoriamente entre os
participantes;
73
73
74
74
ISO 50001:2018
Upgrade
Não há tempo definido para ambos os métodos. Sugere-se que seja Fixa-se o tempo para que
Tempo
breve. cada um escreva suas ideias
75
75
76
76
ISO 50001:2018
Upgrade
77
77
Hipótese 2
78
78
ISO 50001:2018
Upgrade
Interessante combinar a
técnica dos 5? a outras
técnicas (Árvore de causas,
Ishikawa, entre outros).
79
79
Por quê os
Por quê a Por quê ele
vapores Por quê a
lâmpada ficou esqueceu de
Problema: Por quê? entraram em lâmpada está
ligada muito desligar a
Princípio de contato com a quente?
tempo? iluminação?
incêndio no lâmpada?
almoxarifado
de produtos
químicos. Havia
solvente
Os vapores
orgânico O último
são menos
estocado indivíduo
densos que
ao lado de Em razão que foi ao
o ar e
ácidos, que de estar almoxarifa Falta de
sobem até
gerou ligada a do conscientiz
o ponto
vapores bastante esqueceu ação.
onde está
inflamáveis tempo. de desligar
a lâmpada,
e entrou a
que está
em contato iluminação.
quente.
com a
lâmpada.
80
ISO 50001:2018
Upgrade
81
81
82
ISO 50001:2018
Upgrade
O procedimento
Não existe não abrange
Os paquímetros O procedimento todas as áreas
O monitoramento especificação de
da produção são atual determina a da empresa,
das dimensões compra para
de plástico e não necessidade de sendo assim,
das peças são instrumentos de
oferecem instrumentos instrumentos que
realizadas por medição para a
segurança ou calibrados e não sejam da
paquímetros não produção,
condições de calibráveis área de
calibrados. somente para a
calibração. somente para os metrologia ou
área de
instrumentos controle de
metrologia e
considerados qualidade não
controle da
críticos. são incluídos.
qualidade.
Por que o
Por que os procedimento não
Por quê? paquímetros da identifica os
produção são de instrumentos da
plástico? produção como
críticos?
83
83
Por quê? Por quê o Por quê ele não Por quê não o Por quê não há
solvente estava foi treinado? supervisor não sistemática?
estocado ao lado sabe?
do ácido?
84
84
ISO 50001:2018
Upgrade
Módulo 7
Planos de ação
85
85
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
P
• Investigar as características do problema com
2 Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
3 Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
86
86
ISO 50001:2018
Upgrade
87
QUEM?
O QUÊ? COMO? QUANTO? ONDE?
Apenas 1 QUANDO? POR
Verbo Verbo Valor em Locais ou QUÊ?
pessoa - Data
infinitivo gerúndio moeda processos
nome
Defina uma
forma de
Todos
Por que deve avaliar a
Por que Por que usar Este prazo é Este valor é processos
ser esta eficácia para
faremos? este modo? adequado? suficiente? foram
pessoa? saber se
incluídos
este objetivo
foi atendido
88
88
ISO 50001:2018
Upgrade
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
• Investigar as características do problema com
P 2
3
Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
D 6
Execução • Propor data limite para ter o problema
solucionado.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
89
89
MANTENHA
EVIDÊNCIAS
DO QUE FOI
IMPLANTADO
Níveis adequados de
gerenciamento devem
O plano deve incluir os
Plano para a ser mantidos Devem ser definidas
membros da equipe,
implementação das informados durante formas de medição e
recursos e tempo Gestão visual (Kanban).
ações corretivas deve todo o processo para monitoramento, com
necessários para
ser desenvolvido. assegurar que recursos frequências definidas.
concluir cada tarefa.
adequados estejam
disponíveis.
90
90
ISO 50001:2018
Upgrade
91
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
P
• Investigar as características do problema com
2 Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
3 Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
92
92
ISO 50001:2018
Upgrade
93
93
94
94
ISO 50001:2018
Upgrade
Isso pode ser feito de várias maneiras, incluindo, mas não se limitando:
• Verificações de qualidade adicionais
• Controle Estatístico de Processo (CEO)
• Auditorias de processo ou produto
• Feedback do cliente
• Medições
• Indicadores
95
95
O QUE CONSIDERAR
96
96
ISO 50001:2018
Upgrade
Medições foram
identificadas e
dados foram As saídas Os processos
Existe um plano B
coletados após a esperadas foram estão sendo Os resultados
caso a ação não
implatação da definidas (Por que monitorados e foram registrados
dê certo
ação para da ação) medidos
demonstrar a
efetividade
97
97
Dicas
Considere
processos
Descrever o
sazonais,
A eficácia só Um que se espera
Deve ser produções em
pode ser responsável obter para Para avaliar a
definido um batelada,
avaliada após deve ser comparer com eficácia é
prazo para projetos, isto
todas as ações definido para o resultado, preciso
avaliar a poderá
serem avaliar a isto ajudará na evidência!!!
eficácia impactor no
finalizadas eficácia avaliação de
prazo da
eficácia
avaliação de
eficácia
98
98
ISO 50001:2018
Upgrade
Ferramentas
Fluxo Tarefas Observações
Empregadas
• Definir claramente o problema e reconhecer a
1 Identificação do problema
sua importância
P
• Investigar as características do problema com
2 Observação
uma visão ampla e sobre vários pontos de vista.
3 Análise das causas • Identificar as causas fundamentais.
C ?
7
S
(Bloqueio foi efetivo?)
A
8
• Rever todo o processo de solução de problemas
Conclusão
para aplicação em futuros trabalhos.
99
99
100
100
ISO 50001:2018
Upgrade
101
101
102
102
ISO 50001:2018
Upgrade
103
103
Em muitas ocasiões, as
Muitas vezes, o que se
equipes descobrem as
consegue é a minimização
causas para os efeitos
dos efeitos indesejáveis a
indesejáveis e não são
níveis passíveis de serem
capazes de recomendar o
suportados e/ou mantidos
remédio que seja totalmente
sob controle.
eficaz.
104
104
ISO 50001:2018
Upgrade
105
105
ESPERAMOS REVÊ-LO
EM OUTROS
TREINAMENTOS
106