Boleto Educacional: Pagamento e Vencimento

Este boleto é referente a uma parcela de R$59 da matrícula de Sirlane Francisca Silva no curso Superior Tecnologia em Terapias Integrativas e Compensatórias da Editora e Distribuidora Educacional S.A. O valor deve ser pago até 19 de fevereiro de 2024.

Enviado por

sirlanesantos021

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

0% acharam este documento útil (0 voto)

49 visualizações1 página

Boleto Educacional: Pagamento e Vencimento

Enviado por

sirlanesantos021

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

CNPJ: 38.733.648/0001-40
RUA CLAUDIO MANOEL ,36
FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE - MG

Referência: Janeiro/2024
SIRLANE FRANCISCA SILVA
Nº Documento: 334967303
CPF\CNPJ: 009.534.876-01
Data emissão: 16/02/2024
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO SÃO LOURENÇO
Data vencimento: 19/02/2024
24060-010 NITERÓI - RJ
Valor a pagar: R$ 59.00
POLO/UNIDADE: NITEROI/RJ - RIO BRANCO
MATRÍCULA: 3839461701
Valor a pagar até 19/02/2024: R$ 59.00

Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores

Superior Tecnologia em Terapias Integrativas e Parcela 01/06 375.18 (+)

Deduções/Créditos
16/02/2024 Bolsa Incentivo Parcela 01/06 193,25 (-)

Serviços
16/02/2024 Parcelamento Pague Fácil - ( R$ 59,00) Parcela 1/1 122,93 (-)

Total deste Boleto 59.00 (=)

Informação do Título
Nosso número: 0001655641244 03399.65451 42400.016558 64124.401015 1 96310000005900

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.65451 42400.016558 64124.401015 1 96310000005900

Local de pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 19/02/2024

Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário

PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424

Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número

16/02/2024 334967303 DM N 16/02/2024 0001655641244

Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento

COBRANCA SIMPLES ECR REAL 59.00

Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto

ATÉ 19/02/2024 CONCEDER DESCONTO DE 0,00-

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (-) Abatimento

SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 19/03/2024. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3839461701 - SIRLANE FRANCISCA SILVA / 009.534.876-01
2024/1 - CST TER INT COMP (NOTURNO)
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO 260 - NITERÓI 24060-010 - RJ
Cód. baixa
Pagador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

1/1