Boleto de Cobrança - Editora Educacional

O documento é um boleto de cobrança emitido para Suellem Paula Souza Peres, referente ao curso de Enfermagem, com valor total de R$ 474,57 e vencimento em 17/03/2025. Há um desconto de R$ 43,00 se pago até 10/03/2025, e multas e juros aplicáveis após a data de vencimento. O pagamento pode ser realizado em qualquer banco até a data de vencimento.

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Suellempaula123

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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

CNPJ: 38.733.648/0001-40
RUA CLAUDIO MANOEL ,36
FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE - MG

Referência: Março/2025
SUELLEM PAULA SOUZA PERES
Nº Documento: 363774409
CPF\CNPJ: 079.341.391-52
Data emissão: 17/02/2025
SITO PAIS E FILHOS MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Data vencimento: 17/03/2025
78638-000 ÁGUA BOA - MT
Valor a pagar: R$ 474.57
POLO/UNIDADE: AGUA BOA/MT - I(4243)U
MATRÍCULA: 3759862603
Valor a pagar até 10/03/2025: R$ 431.57

Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores

08/01/2025 Enfermagem Parcela 03/06 1,096.46 (+)

Deduções/Créditos
05/11/2024 Bolsa Incentivo Parcela 03/06 627,72 (-)

Serviços
30/11/2023 Parcelamento Pague Fácil 01 6,20 (+)

Total deste Boleto 474.57 (=)

Informação do Título
Nosso número: 0001925529131 03399.65451 42400.019255 52913.101011 8 00230000047457

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.65451 42400.019255 52913.101011 8 00230000047457

Local de pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 17/03/2025

Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário

PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424

Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número

07/03/2025 363774409 DM N 07/03/2025 0001925529131

Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento

COBRANCA SIMPLES ECR REAL 474.57

Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto

ATÉ 10/03/2025 CONCEDER DESCONTO DE 43,00-

APÓS 17/03/2025 COBRAR MULTA DE 2% NO VALOR DE 9,49+ (-) Abatimento

APÓS 17/03/2025 COMISSÃO PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,23+

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Mora

SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 15/04/2025. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3759862603 - SUELLEM PAULA SOUZA PERES / 000.000.000-09
2025/1 - ENFERMAGEM (NOTURNO)
SITO PAIS E FILHOS 0 - ÁGUA BOA 78638-000 - MT
Cód. baixa
Pagador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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