FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA Código Valor:

Vencimento
R INES MOREIRA DOS SANTOS, 55, CASA 04
JARDIM DANFER
003/387866824 25/04/2018 165,51
03729-130 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ Forma de Pagamento
61972452134 BOLETO BANCÁRIO

Importante: descrição total

Minha NET:
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NF da NET abaixo das informações sobre NF.

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COMBO NET LIGHT HD NET Virtua 39,90
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Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o
período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de
NET Fone 0,00
multa contratual. COMBO VIRTUA 5M
PROMO Serviços Móveis 38,50
FONE MULTI ILIM NET Itens Eventuais -12,79
(PORT) PROMO

SERVIÇOS MÓVEIS

Valor total
165,51

NET TV
Mensalidade NET TV Serviços Móveis
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET LIGHT HD CONF 99,90 Mensalidade Claro 38,50
Sub-Total Mensalidade NET TV 99,90 Total Serviços Móveis 38,50
Total NET TV 99,90

NET VIRTUA Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas
Mensalidade NET VIRTUA
JUROS PGTO EM ATRASO 0,11
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 5M PROMO 39,90
MULTA 2,20
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 39,90
Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,31
Total NET VIRTUA 39,90 Descontos/Cancelamentos
08/04/18 DESC PROMO MENS TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET LIGHT HD CONF -30,00
NET FONE Sub-Total Descontos/Cancelamentos -30,00
Eventos Now
SERVIÇO DURAÇÃO
11/03/18 - Extraordinário 14,90
LIGAÇÕES LOCAIS 0h18m12s 0,00
Sub-Total Eventos Now 14,90
Total NET FONE 0,00 Total Itens Eventuais -12,79

-Para atendimento presencial consulte os endereços no

site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao
Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados,
esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É REGISTROS DE ATENDIMENTO:
preciso realizar a ligação com um telefone adaptado 003183636178262, 003183635155881,
com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações 003183635149108, 003183613171702,
para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro 003183602615693
e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL
S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor

FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA NET SERVICOS 0033878668246 Março/2018 25/04/2018 165,51

84640000001-0 65510296201-7 80425003000-9 00326857323-9

 CLIENTE: FATURA:
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA

002/003
PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 113 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1127293005--FRANQUIA 001
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
01/01
1125464139 São Paulo-SP 0h02m42s 0,00
1130033030 São Paulo-SP 0h13m06s 0,00
1140043011 São Paulo-SP 0h02m24s 0,00
SubTotal 0h18m12s 0,00

SubTotal 0h18m12s 0,00

Total Serviço 0,00

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80
CLARO S.A. FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA Código 003/387866824 Mês Março/2018
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO R INES MOREIRA DOS SANTOS, 00055 CASA 04 JARDIM Número 0000472047 Emissão 10/04/2018
CEP 04709-110 - SAO PAULO DANFER I.E. ISENTO Vencimento 25/04/2018
CNPJ-40.432.544/0001-47 SAO PAULO SP
IE - 114.814.878.119 CPF/CNPJ 619.724.521-34 CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET LIGHT HD CONF FID 11,99 0,65 3,00 99,90
DESC PROMO MENS TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET LIGHT HD CONF FID SUB -3,60 -0,20 -0,90 -30,00
TOTAL TV POR ASSINATURA 69,90
PAY PER VIEW EVENTO
NOW 1,79 0,10 0,45 14,90
SUB TOTAL PAY PER VIEW BANDA 14,90
LARGA
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 5M PROMO 9,98 0,26 1,20 39,90
SUB TOTAL BANDA LARGA 39,90
VALOR DA NOTA FISCAL: 124,70
COFINS Base de Cálculo 124,70 Alíquota 3,00% Base Valor 3,75
ICMS de Cálculo 80,60 Alíquota 25,00% Base de Valor 20,16
PIS Cálculo 124,70 Alíquota 0,65% Valor 0,81

Reservado ao Fisco
314A.F7BD.9B96.5958.A86B.EA25.65EC.C35F

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18
ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 20,16 -
PIS TOTAL 0,81 - COFINS TOTAL 3,75
Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
 Atendimento Combo Multi - Ligue:
0800 723 6626
Atendimento ao deficiente auditivo e
da fala - Ligue 0800 721 7707
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA Na Web - www.net.com.br
R INES MOREIRA DOS SANTOS 55
CASA 04 JARDIM DANFER
03729 - 130 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 25/04/18

Número do seu Claro Período de Uso Vencimento Total a Pagar

11 95462 4035 de 21/02/2018 a 20/03/2018 25/04/2018 R$ 38,50

AEVEejEa EaqEuEi oEqEuEe EesEtáEsEenEdEo

EcoEbEraEdoEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Individuais
Oferta Conjunta Claro MIX R$ 54,99
Aplicativos Digitais -
Assinatura Controle (136) -
Bônus 2,5GB + Whatsapp à vontade R$ 0,00
Bônus de dados 1,5GB - Com Whatsapp R$ 0,00
Descontos R$ -16,49
Total do Mês R$ 38,50
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Total a Pagar R$ 38,50 F
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.
 A
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M en s ag e ns Im p o rt an te s
EEEEEEEEEEEB
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
F Aproveite a melhor programação da TV por assinatura em HD com NOW, as megavelocidades da sua banda larga, o telefone mais econômico, e
F
F F
F seu celular Claro com muito mais vantagens e facilidades. F
F A oferta conjunta Claro MIX é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros. F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

AE E E E
Re g ra s
E E E E E E E E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
de S u sp e ns õe s
EB
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
F (*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro
F F informa:
F F Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso
F
F parcialmente o provimento do serviço. F
F F
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
F
F Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
F F
F Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas F
de proteção ao crédito.
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

AE E E E E E
D es co n to s
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Desconto Retenção Multa R$ -16,49
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Total R$ -16,49 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEED

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 01285611/ 032018

Claro S/A FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA Modelo: 22 Serie B47 Via Única
ANDRA
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro R INES MOREIRA DOS SANTOS 55 Data de Emissão: 21/03/2018
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP CASA 04 JARDIM DANFER Período: 21/02/2018 à 20/03/2018
CNPJ 40.432.544/0001-47 03729 - 130 SAO PAULO SP CFOP: 5307
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Combo Multi: 0800 723 CPF/CNPJ: 619.724.521-34 AEREeseErvaEdoEao EFiscEo:
6626 Nº da Conta: 110081372 EEEEEEEEB
www.net.com.br F ac17.aaf0.f65c.3211.795f.4b0a.53a4.3a2a F
Nº do Cliente: 103811597
CEEEEEEEEEEEEEED
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Tributo Estadual ICMS Base de Cálculo (R$): 14,00 Aliquota (%): 25,00 Valor (R$): 3,50 Isento/Não Tributável (R$): -
F Tributo Federal PIS Base de Cálculo (R$): 14,00 Aliquota (%): 0,65 Valor (R$): 0,09 Isento/Não Tributável (R$): - F
F Tributo Federal COFINS Base de Cálculo (R$): 14,00 Aliquota (%): 3,00 Valor (R$): 0,42 Isento/Não Tributável (R$): - F
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Base de Cálculo (R$) ICMS Valor ICMS Valor PIS Valor COFINS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Serviços
Assinatura Controle -Franquia Livre 7,62 1,90 0,05 0,22 - 7,62
Assinatura Controle -Internet 22,87 5,72 0,15 0,69 - 22,87
Desconto Assinatura Controle -Franquia Livre -4,12 -1,03 -0,03 -0,12 - -4,12
Desconto Assinatura Controle -Internet -12,37 -3,09 -0,08 -0,37 - -12,37
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a N ot a F isc alEEEEEE E EB 1 4,0 0 3,5 0
0 ,09 0,42 - 14 ,00
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
AEDEoEcuEmEenEtEo EFiEnaEncEeEiroEENEº EE01E03E16E18E/ 0E32E01E8
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CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE E E EEEE E E E E E
Per íod o: Da ta d e E mis são :
E E E E E E E E E E E EEEEED
2 1/0 2/2 018 à 20/ 03/ 201 8 21 /03 /20 18
Descrição Valor Cobrado (R$)
Serviços de Terceiros
Aplicativos Digitais - Banca Digital (1) 6,00
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo (1) 10,00
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Valor Total dos Serviços R$ 16,00 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
(1) Claro TV . 09.132.659/0010-67 EEED

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