Lote Item Tipo de doc vendas Cat de Item vendas Org Vendas Canal de Dist

000365 0001 ZCTC ZCTC NT01 10

Setor de Ativ Doc de Vendas Material Quantidade Solicitante
20 0090010133 999000003 1 0000001005
Recebedor da Fatura Pagador Recebedor da Mercadoria Destinatário CT-e
0400000002 0400000002 0400000375 0400000375
Expedidor CT-e Remetente CT-e Inicio Prestação Cod de imposto Dir.fisc.: ICMS Dir.Fisc.: ISS CFOP
0000001051 0400000002 0000001005 I9 Z01 5352AA
Dir.fiscal: IPIDir.fiscal: COFINS Dir.fiscal: PIS Data para determinação de preço Incoterms Incoterms 2
IP3 C01 P01 26.02.2023 FOB FOB
Justificativa Texto para Necessidade de Liberação Texto para Relatórios
 Textos para Nota Fiscal
Vencimento: 21.10.2023 Vlr Pagar: R$ 91.829,91 Dt Início / Término: 01.09.2023 / 30.09.2023 Contratos: GALP (400000
 Texto para M3 Texto para M3 9400 Texto para PCS
AJUSTE SINIEF 03/18; M3 = 291199,0618 M3 @9400 = 307136,531 PCS: 9914,4667
Texto para PCR Texto para nota de envio do cliente Texto para aviso
PCR: 9400
Texto para valor recebido MOTIVO VALOR COMPLEMENTAR
91829.91 ZCP 5