Sá Limpa - Facility Services, Lda. Travessa da Liberdade,Armazem 4 Sá Limpa - Facility Services, Lda.

Travessa da Liberdade,Armazem 4
504458086 4785-081 Covelas 504458086 4785-081 Covelas
trofa trofa

Original Duplicado
Original

Recibo de Vencimentos Recibo de Vencimentos

Período Janeiro Nome MARIA CEU FRANCO OLIVEIRA Período Janeiro Nome MARIA CEU FRANCO OLIVEIRA
Data Fecho 31/01/2024 N.º Mecan. 7246 Data Fecho 31/01/2024 N.º Mecan. 7246
Vencimento 824,00 Categoria EMP. LIMPEZA Vencimento 824,00 Categoria EMP. LIMPEZA
Venc. / Hora 4,75 N.º Benef. 11325133313 Venc. / Hora 4,75 N.º Benef. 11325133313
N. Dias Mês: 22.00 N.º Contrib. 209162520 N. Dias Mês: 22.00 N.º Contrib. 209162520
Departamento 1229.4 - UCSP SILVALDE Departamento 1229.4 - UCSP SILVALDE
Seguro FIDELIDADE MUNDIAL AT64924133 Seguro FIDELIDADE MUNDIAL AT64924133
NIB 003502850005678430074 NIB 003502850005678430074

Faltas Retenção IRS Faltas Retenção IRS

Alim. Turno CDH CDD SDH SDD IRS Retido Total Remun. Alim. Turno CDH CDD SDH SDD IRS Retido Total Remun.
2,00 2,00 1,00 824,00 2,00 2,00 1,00 824,00

Cód. Data Descrição Remunerações Descontos Cód. Data Descrição Remunerações Descontos
R01 01-2024 Vencimento 824,00 R01 01-2024 Vencimento 824,00
CCusto Descricao THoras VHora Valor CCusto Descricao THoras VHora Valor
01229_00041229.4 - UCSP SILVALDE 173,47 4,75 824,00 01229_00041229.4 - UCSP SILVALDE 173,47 4,75 824,00
R11 01-2024 Subsídio Alimentação - Dias Processamento (20 Un.) 90,00 R11 01-2024 Subsídio Alimentação - Dias Processamento (20 Un.) 90,00
CCusto Descricao Valor CCusto Descricao Valor
01229_00041229.4 - UCSP SILVALDE 90,00 01229_00041229.4 - UCSP SILVALDE 90,00
D01 01-2024 Segurança Social (11%) 90,64 D01 01-2024 Segurança Social (11%) 90,64
D0137 01-2024 PENHORA SALARIAL 2,36 D0137 01-2024 PENHORA SALARIAL 2,36
D02 01-2024 IRS (Venc. 0,12%) (0,12%) 1,00 D02 01-2024 IRS (Venc. 0,12%) (0,12%) 1,00
F40 01/01/2024 Subsídio de Alimentação - 2,00 Dias 9,00 F40 01/01/2024 Subsídio de Alimentação - 2,00 Dias 9,00
F50 01/01/2024 Gozo Férias - 2,00 Dias 0,00 F50 01/01/2024 Gozo Férias - 2,00 Dias 0,00

Total 914,00 94,00 Total 914,00 94,00

Valor da Transferência Bancaria 820,00 Valor da Transferência Bancaria 820,00

Valor carregamento cartão Refeição 0,00 Valor carregamento cartão Refeição 0,00

Total Pago ( EUR ) 820,00 Total Pago ( EUR ) 820,00

Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, Obs. Declaro que recebi a quantia constante neste recibo, Obs.

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