SERVIO SOCIAL DA INDSTRIA - SESI

Departamento Regional de So Paulo COMPROVANTE

Diviso Subdiviso Servio Seco

CAT ARAATUBA 5004 CE025

HISTRICO

Nome

7/12/2011

MARCIA REGINA PEREIRA ROCHA

Autorizo

Salete Surani Fracalossi Botichio

I M P O R T N C I A

Despesa com quilometragem no perodo de 04/07/2011 a 08/07/2011 at a cidade de Araatuba para participar da Capacitao Saber em Ao . A funcionria cedeu carona solidria para Sueli Leoncio Codonho.

dia 05/07/2011 s 17h SESI CE 148 Birigui x MIrandpolis 95km

dia 08/07/2011 s 11h30 Mirandpolis x SESI CE 148 Birigui 95km

R$589.00

Valor Combustvel: Valor KM: KM Ida: KM Volta: Total:

( quinhentos e oitenta e seis reais )

2.800 R$0.62 475 475 950*0,62 = 589,00 665.00 0.7

TOTAL

589.00
DR - 27 Emitido por Computador

SERVIO SOCIAL DA INDSTRIA - SESI

Departamento Regional de So Paulo COMPROVANTE
Diviso Subdiviso Servio Seco

CAT ARAATUBA 5004 CE025

HISTRICO

Nome

6/29/2011

MARCIA REGINA PEREIRA ROCHA

Autorizo

Salete Surani Fracalossi Botichio

I M P O R T N C I A

Despesa com quilometragem at a cidade de Araatuba para participar da Capacitao de Professores do 6 ao 9 ano, realizada no dia 28/06/2011 das 07h30 as 11h30.

R$589.00
Valor Combustvel: Valor KM: KM Ida: KM Volta: Total:
( quinhentos e oitenta e seis reais )

2.790 R$0.62 125 125 250*0,62 = 155,00 175.00 0.7

TOTAL

589.00
DR - 27 Emitido por Computador

Digite o Prosesi para imprimir na PCA:

03146-1

DADOS DO FUNCIONRIO
Prosesi
03146-1

Nome
Cludia Cristina da S. Gonsales

Cargo
Administrador Escolar

Sub-Diviso
5004 CE025

Servio

Conta/Agncia
0273-9/16.247-7

Cd. Unidade
135,401

RELATRIO CIRCUNSTANCIADO
1 Viagem

Cd. Oramentrio
300,101

Destino

Endereo

ANCIADO
1 Viagem

2 Viag

Sada-Dia/Hora
14/04 s 7h30

Retorno-Dia/Hora
14/04 s 13h30

Destino

2 Viagem (se Houver)

Endereo

Sada-Dia/Hora

Retorno-Dia/Hora

Avaliao do Servio

PRESTAO DE CONTAS
UNI. Verso
135,401

OR. Verso

Modalidade Nmero PCA

Perodo

26/03/08 a 26/03/2008

Quilometragem Nmero S.A. Valor Adiantamento

Total R$189.04 Km IDA Km Volta
139 139

26/03/2008

agem
Valor Comb. 2.720

Txi

Passagens

Hospedagem

Refeies
Qtde. Refeies
3

R$ Total Refeies R$30.70

Pedgio
R$7.40

Estacionamento

HISTRICO - Ex: viagem a Araraquara, para participar de treinamento sobre Recursos H

Convocao para Formao de Professores da EJA, realizada no dia 26/03 com durao de 3h, na sala de reunies do CAT/Araatuba onde a referida utilizou-se de veculo prprio e teve como acompanhantes: Coordenador Pedaggico - Valdemir Ferreira de Lima Prosesi - 02676-0 Prof I Orient. Aprend. Ens. Fund. - Ivete de Lima Souza - Prosesi 01712-4 Prof I Orient. Aprend. PAI - Alessandra Ap. F. Almada - Prosesi 01128-2

Observaes - LINHA 1 - Nmeros dos Comprovantes (PCA)

Cupom fiscal (02) n 025492/162075

Observaes - LINHA 2 - Nmeros dos Comprovantes (PCA)

Recibo pedgio (01) n 11204001072

Observaes - LINHA 3 - Nmeros dos Comprovantes (PCA)

Observaes - LINHA 4 - Nmeros dos Comprovantes (PCA)

Observaes - LINHA 5 - Nmeros dos Comprovantes (PCA)

Observaes - LINHA 6 - Nmeros dos Comprovantes (PCA)

Observaes - LINHA 7 - Nmeros dos Comprovantes (PCA)

SERVIO SOCIAL DA INDSTRIA - SESI

Departamento Regional de So Paulo COMPROVANTE
Diviso Subdiviso Servio Seco

CAT ARAATUBA 5004 CE025

HISTRICO

Nome

5/15/2009

Ana Lcia Don Guedes

Autorizo

/
NF / Cupom Razo Social Ramos & Ramos Almoo/ Jantar Valor NF

/
Limite SESI

Salete Surani Fracalossi Botichio

Data

Vale Refeio

Importncia

13/05/09 14/05/09

036605 036636

almoo almoo

R$18.68 R$16.41

R$18.60 R$18.60

R$13.61 R$13.61

R$4.99 R$2.80

Ramos & Ramos

###
R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$(Sete reais e setenta e nove centavos) TOTAL R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$7.79
DR - 27 Emitido por Computador

SERVIO SOCIAL DA INDSTRIA - SESI

Departamento Regional de So Paulo COMPROVANTE
Diviso Subdiviso Servio Seco

CAT ARAATUBA 5004 CE025

HISTRICO

Nome

5/15/2009

Ana Lcia Don Guedes

Autorizo

/
NF / Cupom Razo Social Ramos & Ramos Ramos & Ramos Almoo/ Jantar Valor NF

/
Limite SESI

Salete Surani Fracalossi Botichio

Data

Vale Refeio

Importncia

13/05/09 14/05/09

036605 036636

almoo almoo

R$18.68 R$16.41

R$18.60 R$18.60

R$13.61 R$13.61

R$4.99 R$2.80

R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$(Sete reais e setenta e nove centavos) TOTAL

R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$7.79
DR - 27 Emitido por Computador

RELATRIO DESPESAS COM VIAGENS

044605

MS: JANEIRO Nome: Mario Sergio Pereira da Silva Motivo da viagem

Agncia: 0012-4 Banco: Bradesco Despesas DESPESAS REEMBOLSADAS Efetuadas com Dias do Perodo Referido

ANO: 2012

Conta Corrente: 0074771-8 Total Despesas

____/____ ____/____

DATAS
Combustvel Estacionamento Passagem Pedgio Refeio Outros
Total Geral

1/23/2012

1/26/2012

____/____

____/____

DESPESAS NO REEMBOLSADAS
Litros

Gasolina
Valor Lavagem/Lubrificao Pedgio Outros

42.60 R$ 89.01

38.11 R$ 80.01

CONTROLE DE QUILOMETRAGEM
Data Inicial Km Final Total Locais Visitados

1/23/2012 1/24/2012 1/25/2012 1/26/2012 1/27/2012

45,376 45,453 45,693 45,774 45,854

45,453 45,693 45,774 45,854 45,944

77 Andradina/ Trs Lagoas/Andradina 240 Andradina/ Dracena/Trs Lagoas/Andradina 81 Andradina/ Trs Lagoas/Andradina 80 Andradina/ Trs Lagoas/Andradina 90 Andradina/ Trs Lagoas/Andradina

OBS:Nmero dos cupons enviados : 616757 e 900514.

Km Rodado Uso Combustvel Salto Anterior + Abastecimento + Saldo Atual

Emitente Assinatura

Conferido Caixa

RELATRIO DESPESAS COM VIAGENS

044607

MS: FEVEREIRO ANO: 2012 Nome: Mario Sergio Pereira da Silva Motivo da viagem
Agncia: 0012-4 Banco: Bradesco Despesas DESPESAS REEMBOLSADAS Efetuadas com Dias do Perodo Referido Conta Corrente: 0074771-8 Total Despesas
____/____ ____/____

DATAS
Combustvel Estacionamento Passagem Pedgio Refeio Outros
Total Geral

2/1/2012

2/3/2012

____/____

____/____

R$ 69.53

R$ 69.53 R$ 69.53

DESPESAS NO REEMBOLSADAS
Litros

Gasolina
Valor Lavagem/Lubrificao Pedgio Outros

48.32 R$ 96.11

33.89 R$ 67.41

CONTROLE DE QUILOMETRAGEM
Data Inicial Km Final Total Locais Visitados

1/23/2012 1/24/2012 1/25/2012 1/26/2012 1/27/2012

45,944 46,025 46,124 46,236 46,416

46,025 46,124 46,236 46,416 46,579

90 Andradina/ Trs Lagoas/Andradina 99 Andradina/ Trs Lagoas/Andradina 112 Andradina/ Trs Lagoas/Andradina 180 Andradina/ Pereira Barreto/ Mirandopolis/Andradina 163 Andradina/ Dracena/Andradina

OBS: Nmero dos cupons enviados : 616853, 616875 e 061667.

Km Rodado Uso Combustvel Salto Anterior + Abastecimento + Saldo Atual

Emitente Assinatura

Conferido Caixa