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O CTI Controle de Terceiros Informatizado, um software desenvolvido para auxiliar no controle do Prestadores de Servio e de seus colaboradores, registrar a avaliao

ao dos servios prestados e cadastrar motoristas que adentram s instalaes da UI. O sistema atua como um workflow gerando e-mails de acompanhamento em cada etapa do processo. Estas etapas seguem o fluxo do PGQ.

Fluxo da Liberao de acesso de prestadores de servio


Fator Gerador
No Segurana Seg. Facilitador solicita a Suprimentos a contratao de determinado servio. Patrimonial Patrimonial

OK? Suprimentos Comprador

Solicitante Facilitador

Fornecedor

Aprovado nas etapas anteriores, Realiza o cadastramento de Fornecedores. Cadastra o processo No Recebe aR.H. documentao dooRecebe fornecedor, analisa e confere mesmoovai para de LISTA de e-mail que pode (servio a ser realizado) e seleciona o fornecedor. O solicitante para ver OK? se todos os documentos exames integrao. liberareo crach foram para o terceiro do servio avisado que deve preencher restante do processo entregues, cadastra o colaborador no sistema. com validade do dia inicial foi do Recebe por e-mailSim o aviso de seu Carrinho de Compras So registrados no sistema a para dar prosseguimento ao que mesmo. Suprimentos responsvel Segurana servio ao dia final do servio. O controle passa a ser individual. atendido e tem um processo a completar. Informa a data de nota obtida na avaliao e o tambm pelas avaliaes de qualificao e em conjunto com Patrimonial Setor No Recebe os documentos, confere Execuo e lana dos trabalhos as devidas Tambm responsvel pelo Recebe os do certificados de cursos inicio e final,Mdico QL envolvido, Responsvel pelo servio, e se demais observaes. coordenador, pelas avaliaes anuais fornecedor. Aps o cadastro gerado e-mail ao RH que existem anotaes terceiro solicitados no sistema, podendo recolhimento dos crachs OK? na ficha dotais como Altura, eletricidade e em haver quarteirizados. Especifica tambm se haver trabalho Recebe a comunicao de que seus servios foram contratados documentos de terceiros para serem avaliados. Os aprovar, deixar como operao pendente (caso alguma Ao ser aprovado, moveis, emitido um vencidos e falte pelo arquivamento Sim de maquinas Solicitante altura, eletricidade ou operao de maquinas mveis. e que deve apresentar a documentao exigida na portaria da UI documentos so encaminhados ao RH. Facilitador informao) ou reprov-lo caso exista algum motivo para e-mail Portaria liberando o dos documentos do processo. Recolhe o crach aps lana no sistema tambm a No Seg. do trabalho. para a realizao Ao salvar, enviado e-mail para os envolvidos etrabalhos para si prprio, Verifica os exames recebidos e solicita complementao caso certo ser informado o setor medico de e que acesso. Trabalho concluso dos e Tempoisto, para quetudo o fornecedor entregue a documentao. informao pertinente a sua rea possibilitando o re-envio para o avaliados fornecedor. se for o OK? caso. Pode aprovar, aprovar restrio , deixar tem terceiros para serem arquiva a com documentao pode aprovar, deixar pendente e Fim Aps o termino do servio o facilitador pendente ouSim reprov-lo conforme sua avaliao. Processo reprovar. Caso tudo Ok, o terceiro dever avaliar o servio o qual ficara Estabelece data de validade LIMITE para o colaborador. Recebe os Documentos pelo No Simentregues liberado para afornecedor integrao registrado na ficha do fornecedor, quando Integrao
OK?

Sim

Segurana Patrimonial

um servio ultrapassar a 30 dias este dever fazer a avaliao mensalmente at a concluso do trabalho.

Principais Caractersticas:
1 - Permite o cadastramento de Fornecedores de servios Permanentes, semipermanentes e eventuais, bem como proporciona uma forma de controlar todos os servios por eles prestados e ao final do servio fazer a avaliao do mesmo, permite ainda fazer mensalmente a avaliao do fornecedor que mostrada em um relatrio de evoluo, todas as avaliaes so gravadas e permitem ter um histrico das mesmas, sendo elas de processos, mensais , ou anuais. 2 Permite o controle de cada servio solicitado ao fornecedor, desde a data de inicio at sua concluso, sabendo-se quantas pessoas estavam envolvidas, a documentao entregue, exames realizados, notas obtidas nas avaliaes do servio.

3 Permite o gerenciamento do terceiro acompanhando a data de cadastro, data da integrao, validade do exame mdico, em que processos (servios) atuou dentro da empresa, se teve algum problema ou teve alguma restrio quanto a algum servio.

4 Permite as diversas reas (RH, SSMT, Segurana, etc.) da empresa, analisar e avaliar o terceiro, se tem ou no algum empecilho para a realizao de determinado trabalho. 5 Controla as validades de uso do crach por data de validade mdica, integrao ou do servio. 6 Possui um modulo de administrao no qual pode-se acessar todas as informaes dos processos j realizados ou em andamento, tambm permite acesso total a ficha do terceiro, onde aponta todos os servios ou situaes pelas quais j passou. 7 Possui um modulo de envio de e-mails, que avisa cada setor da sua necessidade de preenchimento. 8 Quando um terceiro fica com status de pendente a administrao recebe um e-mail avisando os procedimentos que devem ser tomados ou o porque ele se encontra neste status e qual o setor ela esta pendente.

9 Os terceiros reprovados tambm so encaminhados a administrao para que sejam tomadas as devidas providencias.

10 permite o cadastramento dos usurios habilitados em usar o sistema e as permisses que ele tem em cada um dos mdulos do aplicativo.
11 possui um log interno que registra todas os acessos ao sistema, alteraes nos dados, incluses, excluses, ou seja tudo que acontece dentro do sistema monitorado e registrado e pode-se visualizar o logo por perodo desejado, por terceiro, por fornecedor, por processo, etc. 12 Permite flexibilidade para se adaptar a qualquer tipo de servio, como inserir alguma etapa nova ou retirar alguma existente, bastando para isto customiz-la conforme a necessidade. 13 Possui uma interface amigvel e simples, a fim de facilitar o uso pelo usurio.

Requisitos do Sistema:
O aplicativo foi desenvolvido em ASP + vbScript com banco de dados SQL-Server e para seu funcionamento devem ser observados os seguintes itens: Servidor de Banco de dados: - Criar dois usurios: ctiuser (usurio comum) e ctiadm (usurio de administrao) - Criar database DBCTI000 com 20mb de dados e 5mb de Log - Rodar script para Criao das tabelas, Views e Store procedures

- Alimentar as tabelas bsicas do sistema de acordo com a unidade


Servidor de intranet local (ASP): - Criar diretrio virtual para o CTI - Copiar o aplicativo CTI para a Pasta - definir controle do diretrio como acesso no annimo, login do Windows Maquina Cliente: -Ter o Internet Explorer 6.0 ou superior instalado - MDAC 2.6 ou superior

Fluxo da Liberao de acesso de prestadores de servio


Fator Gerador
No

Seg. Patrimonial OK?


Sim

Segurana Patrimonial

Suprimentos Comprador

No

R.H. OK?
Sim

Solicitante Facilitador
No

Fornecedor
No

Setor Mdico OK?


Sim

Segurana Patrimonial

Seg. Trabalho OK?


Sim

Solicitante Facilitador

Fim Processo
Sim

No

Segurana Patrimonial

Integrao OK?