P-LG-MLA02-BYU01-A-apresentacao - Termos e Conceitos

Termos e Conceitos
Aprovação dos Processos Logísticos

Logística
Datasul By You
Objetivos Específicos do Treinamento
Após este treinamento, você estará apto a realizar as seguintes

tarefas:
 Explicar os Conceitos Técnicos utilizados.
 Explicar os Conceitos Básicos utilizados.
 Descrever os Conceitos de Aprovação.
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Explicando os Conceitos Técnicos utilizados
Ativação do Módulo
A integração é realizada através dos Parâmetros de Aprovação do

módulo de Compras e também pela função INTEGRA_MLA_EMS.
Solicitação Compras Parâmetros

Função
Aprovação
Integra_MLA_EMS
Solicitação Compras

Aprovação do Compras ou MLA
Função que permite a aprovação de um documento através da rotina

de Compras mesmo com a ativação do MLA.
Função Aprovação
através da rotina de
Solicitacao_AED Aprovação do Compras

Estrutura de Programas
Os programas principais do módulo estão na pasta LAP e os outros

nas pastas padrões do EMS.

Banco de Dados
As tabelas de dados relativas ao módulo estão nos bancos de dados

MGIND e MOVIND.
Parâmetros Pendências
MGIND MOVIND

Servidor
Através de um servidor WEB, as pendências poderão ser acessadas e

aprovadas remotamente através de um portal.
MLA

Outlook/BLAT
Envio do E-mail da pendência através do Outlook ou BLAT.
x BLAT

HTML Atachado
Permite que a pendência HTML seja encaminhada através do e-mail

como um arquivo atachado ao aprovador.
2003
Versões
Versão Atual
Antigas
<HTML> X
<HTML>

Documentos Específicos
Geração e aprovação de pendências para documentos específicos

através do módulo.
Documento Específico
API
Geração de Pendências
MLA

As pendências de aprovação são geradas conforme a combinação de

diversas parametrizações do módulo.
3 2 1
1

Diversas informações relativas ao documento são consideradas para

a geração da pendência.
Solicitação Compras  Valor do Documento

 Usuário (Login)
 Usuário do Documento
API
 Lotação/Centro Custo
Geração de Pendências  Item

 Referência/Conta
 Empresa
MLA
 Estabelecimento

Integração entre Aplicativos
Execução automática de processos durante a aprovação de um

determinado tipo de documento.
Solicitação Compras Ordem de Compra
Cotação Materiais
Pedido de Compras

Explicando os Conceitos Básicos utilizados
Tipos de Documentos
Cadastro de tipos de documentos destinado a parametrização de

quais documentos integração ao MLA possuirão aprovação.
EMS2 (Item) EMS2 (Total) EMS2 (Outros)

1 Solicitações de Compra 2 Solicitações de Compra 5 Cotações de Material
3 Requisições de Estoque 4 Requisições de Estoque 8 Pedidos Emergenciais
6 Pedidos de Compra 7 Pedidos de Compra 13 Contrato Fornecimento
9 Processos de Compra 10 Processos de Compra 14 Medições Contratuais
EMS5 (APB) Específicos 16 Eventos Contratuais
24 Títulos >499 Específicos Cliente 19 Solicitações Cotação
25 Antecipações 20 Solicitações Serviço
26 Extra-fornecedor
28 Pagamentos

Situação das Pendências
Situações em que uma pendência de aprovação poderá se encontrar

conforme a análise do aprovador.
Rejeitada
Pendência Re-aprovada
Aprovada

Histórico das Pendências
Pendências já analisadas (aprovadas ou rejeitadas) são colocadas

como histórico e novas pendências são geradas na modificação.
Pendência Histórico
X Y
Pendência

Número da Transação
Número inteiro seqüencial e automático gerado para cada pendência

do MLA, armazenado dentro do e-mail.
X
Pendência
X Y
Pendência

Dependência entre Aprovadores
Faz com que todos os aprovadores de uma determinada hierarquia

ou faixa sejam requisitados a analisar suas pendências.
5.000,00
10.000,00 50.000,00 Infinito

Tipos de Usuários
Todos os usuários envolvidos no processo de aprovação são

controlados no módulo MLA.
Pendência
LOGIN SOLICITANTE PRINCIPAL

Transação Documento Aprovador
ALTERNATIVO
Aprovador

Aprovação Item/Total
Alguns determinados tipos de documento poderão sofrer aprovação

item a item ou por total.
Solicitação de Compras por ITEM Pedido de Compras por TOTAL
Item Aprovações Ordem Aprovações
1 1
2 2
3 3
Lotação/Centro de Custo
Os Centros de custos (contábeis) podem ser cadastrados idênticos

como lotações de aprovação.
Centro de Custo Centro de Custo

10.500 11.250
Lotação Lotação Lotação

10.500 INFO01 INFO02

Referências
Permite a aprovação específica de contas e fornecedores cadastrados

como referências no módulo.
Conta Fornecedor
1 Solicitações de Compra 7 Pedidos de Compra
3 Requisições de Estoque 8 Pedidos Emergenciais
5 Cotações de Material 13 Contrato Fornecimento
6 Pedidos de Compra 14 Medições Contratuais
16 Eventos Contratuais

Verbas de Aprovação
Determina Verbas de Aprovação para os Usuários Aprovadores

classificadas por Tipo de Documento e Período.
Solicitação Compra Verba Aprovação
Limites Aprovação 01/01/09 a 31/12/09
10.000,00 800.000,00
70.000,00 700.000,00
Infinito 900.000,00

E-mails Alternativos
Envio de e-mails para usuários que não estejam envolvidos

diretamente no processo de aprovação.
Pedido de Compras
Aprovação do Gerente da Área

Documento de Compras

Descrevendo os Conceitos de Aprovação
Relacionamentos
Relacionamento dos tipos de aprovação existentes ao documento,

item, família de materiais ou referência.
3 2 1
Tipos de Aprovação Tipos de Aprovação

Tipos de Aprovação da Tipos de Aprovação da
do Família do Referência
Documento Item

Tipos de Aprovação
Hierarquia
Relacionamento de aprovadores com cargos hierárquicos a um

determinado Centro de Custo e Tipo de Documento.
Pedido de Compras
Centro de Custo
10.000
Centro de Custo
15.000

Lista
Relacionamento de uma lista de aprovadores a um determinado

Item, Família de Materiais ou Conta (Contábil).
Solicitação de Compras
Item DD Conta Patrimônio

INFO001 1150102

Padrão ou Técnica
Relacionamento de aprovadores especialistas a um determinado

Item, Família de Materiais ou Conta (Contábil).
Requisição de Estoque
Item DD Conta Investimento

QUIMICO001 12800000

Faixa
Relacionamento de aprovadores com cargos hierárquicos a

um determinado Centro de Custo e Tipo de Documento,
classificados por Faixas de Valores.
Contrato de Fornecimento
Centro de Custo
11.500
0,00 a 10.000,00
Centro de Custo
11.500
Acima de 10.000,00

Revisando os Objetivos Propostos
Você deve ser capaz de:
 Explicar os Conceitos Técnicos utilizados.
 Explicar os Conceitos Básicos utilizados.
 Descrever os Conceitos de Aprovação.
Aprofunde seus conhecimentos com as informações disponíveis no

Manual de Referência do Módulo Aprovação de Processos
Logísticos.
Agradecimento
OBRIGADO!
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Após este treinamento, você estará apto a realizar as seguintes

 Explicar os Conceitos Técnicos utilizados.

 Explicar os Conceitos Básicos utilizados.

 Descrever os Conceitos de Aprovação.

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A integração é realizada através dos Parâmetros de Aprovação do

Solicitação Compras Parâmetros

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Aprovação do Compras ou MLA

Função que permite a aprovação de um documento através da rotina

Solicitacao_AED Aprovação do Compras

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Os programas principais do módulo estão na pasta LAP e os outros

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As tabelas de dados relativas ao módulo estão nos bancos de dados

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Através de um servidor WEB, as pendências poderão ser acessadas e

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Envio do E-mail da pendência através do Outlook ou BLAT.

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Permite que a pendência HTML seja encaminhada através do e-mail

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Geração e aprovação de pendências para documentos específicos

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As pendências de aprovação são geradas conforme a combinação de

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Diversas informações relativas ao documento são consideradas para

Solicitação Compras  Valor do Documento

Geração de Pendências  Item

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Integração entre Aplicativos

Execução automática de processos durante a aprovação de um

Solicitação Compras Ordem de Compra

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Cadastro de tipos de documentos destinado a parametrização de

EMS2 (Item) EMS2 (Total) EMS2 (Outros)

3 Requisições de Estoque 4 Requisições de Estoque 8 Pedidos Emergenciais

6 Pedidos de Compra 7 Pedidos de Compra 13 Contrato Fornecimento

9 Processos de Compra 10 Processos de Compra 14 Medições Contratuais

EMS5 (APB) Específicos 16 Eventos Contratuais

24 Títulos >499 Específicos Cliente 19 Solicitações Cotação

25 Antecipações 20 Solicitações Serviço

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Situação das Pendências

Situações em que uma pendência de aprovação poderá se encontrar

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Histórico das Pendências

Pendências já analisadas (aprovadas ou rejeitadas) são colocadas

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Número inteiro seqüencial e automático gerado para cada pendência

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Dependência entre Aprovadores

Faz com que todos os aprovadores de uma determinada hierarquia

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Todos os usuários envolvidos no processo de aprovação são

LOGIN SOLICITANTE PRINCIPAL

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Alguns determinados tipos de documento poderão sofrer aprovação

Solicitação de Compras por ITEM Pedido de Compras por TOTAL

Item Aprovações Ordem Aprovações

Os Centros de custos (contábeis) podem ser cadastrados idênticos

Centro de Custo Centro de Custo