Documento IT/ENG/0004-001 Aprovado em : 07/08/2008 Sistemtica para Preenchimento do Laudo de Recebimento de Obra - LRO

Procedimentos: DE RESPONSABILIDADE DAS URPs E URFs 1. VISTORIA PRVIA A vistoria prvia facultada Unidade Responsvel Proprietria - URP, com objetivo de identificar possveis ajustes, reparos e/ou alteraes necessrios para garantir o bom andamento da obra e sua futura condio operacional. O nmero e freqncia das vistorias, ser definido entre a Unidade Responsvel pela Fiscalizao - URF, URP e a Contratada, na reunio inicial de entrega da Ordem de Servio. Obs.: Os reparos e/ou alteraes necessrios, devero ser registrados no Boletim Dirio de Ocorrncia (B.D.O.), cabendo URF acionar a contratada para sua execuo. 2. VISTORIA E RECEBIMENTO DA OBRA Sempre que uma parte da obra estiver pronta e em condies de entrar em operao( por exemplo: parte da rede coletora j interligada ao tratamento, reservatrio em condies uso,etc.), dever ser efetuado o seu Recebimento Parcial. Neste caso, ser convocado o responsvel tcnico da Contratada e apenas os profissionais da Contratante diretamente envolvidos com a parte da obra a ser recebida. Dever ento, ser emitido o Laudo de Recebimento de Obra (LRO), anotando-se com um X no campo do cabealho denominado RECEBIMENTO PARCIAL. Obs.: Ao final da obra, quando da emisso do Laudo de Recebimento, dever ser registrado no campo Descritivo da Obra, as partes j recebidas parcialmente. 3. VISTORIA E RECEBIMENTO FINAL DA OBRA Sempre que a obra estiver a pelo menos 60 (sessenta dias ) de seu trmino, dever ser procedida a vistoria e o recebimento final da obra, conforme segue: A contratada e/ou a URF poder solicitar o recebimento final da obra. Cabe URF, providenciar a convocao dos membros que iro compor a Comisso de Recebimento e conduzir o proceso de recebimento da obra at a assinatura do documento e sua distribuio s partes interessadas. A Comisso de Recebimento ser composta pelos seguintes membros: Representantes da Contratada: Devero ser obrigatoriamente, aqueles indicados na: Anotao de Responsabilidade Tcnica - ART, conforme Modelo - F do Edital de Licitao). Engenheiro Responsvel Tcnico da Obra. Engenheiro Supervisor Engenheiro Residente Representantes da Contratante: A relao abaixo apenas orientativa, ou seja, outros membros podero ser acrescidos ou suprimidos, em funo do tipo da obra e das reas envolvidas. Representante da Unidade de Projetos e Obras Representante da Unidade Regional de Operao Representante da Unidade de Servios Eletromecanica Engenheiro Fiscal da Obra Engenheiro Coordenador da Obra Civil Engenheiro(s) Responsvel(eis) pelo Projeto(s): HIDR/ETA/ETE/PNEUM, etc. Engenheiro(s) Responsvel(eis) pelas Especificaes de Mat./Equipam. Engenheiro Coordenador da Obra Eletro-Mecnica Engenheiro Coordenador da Obra de Controle Operacional Representante da Unidade de Servio de Hidrogeologia Representante da Coordenao de Meio Ambiente

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Obs: Sempre que houver obra eltrica ou qualquer equipamento eletromecnico no objeto contratado, a participao do representante da USEM obrigatria. A URF dever ter todos os documentos necessrios e exigveis para o recebimento da obra, os quais devero ser entregues Comisso de Recebimento na vistoria final. A relao abaixo a mnima necessria, podendo ser alterada conforme as caractersticas da obra e/ou de processos/novas tecnologias que por ventura estejam sendo introduzidas na obra em questo. Check List Cpia do Contrato, Ordens de Servio e Aditivos, quando houver. Cpia das Anotaes de Responsabilidade Tcnica (ARTs) dos projetos e de execuo da obra. Cpia completa do projeto executivo, inclusive dos projetos complementares, relatrio do projeto, relatrios de sondagem e outros mais que faam parte do projeto, como por exemplo o projeto de "as built". Cpia do Manual de Operao das unidades construtivas implantadas ou daquelas que sejam ampliadas e sofram quaisquer alteraes em seu processo operacional ou de funcionamento. Relatrio de recomendaes e/ou instrues de uso, das instalaes e equipamentos, de modo a garantir as boas condies de funcionamento e segurana, acompanhado de eventuais catlogos e tabelas dos fabricantes e montadores, devidamente visado pela fiscalizao da obra. Termos de garantia dos equipamentos instalados, devidamente avalisados pela contratada e vistados pela fiscalizao da obra. Toda documentao inerente a desapropriao de reas (memoriais descritivos), servides de passagem, autorizaes de travessia ou passagem em faixa de domnios do DER, DNER, ALL ou de Concessionrias de Rodovias pedagiadas. Licenas Ambientais (L.P, L.I, L.O). Cabe contratante, atravs da URF, agendar e informar todos os membros da Comisso de Recebimento, quanto a data e horrio de realizao da vistoria final. Eventualmente, quando a Comisso tiver muitos componentes, a URF em conjunto com a URP, poder reunir sub-grupos que avaliaro partes da obra, por exemplo parte civil, parte eltrica, parte de automao etc., de modo a viabilizar as agendas dos diversos membros da Comisso. A URF dever entregar mensalmente Unidade Proprietria, junto com o processo de medio e faturamento, o cadastro de obra linear cujo formato digital ou no, dever ser previamente definido pela URF junto rea operacional. Quando for o caso, o cadastro dever ser repassado imediatamente para a respectiva Unidade de Manuteno de Redes. Sua entrega ser formalizada atravs de relao detalhada das folhas de cadastros fornecidos ou do CD-ROM, quando se tratar de cadastro digitalizado. Junto com o ltimo lote de cadastro, sempre dever ser entregue a planta iluminada ou CD-ROM, mostrando a rede executada. Quando da realizao do servio de lavagem e desinfeo da rede coletora, rede de distribuio de gua, reservatrio ou outra unidade implantada, a URF dever programar com a URP, a execuo e o acompanhamento do servio. Na vistoria final dever ser entregues pela URF ao representante da URP, os certificados de garantia dos equipamentos eltricos e mecnicos instalados, juntamente com seus desenhos, projetos, catlogos tcnicos, listas de peas de reposio, peas sobressalentes, manuais de instalao e operao e outros mais fornecidos pelo fabricante. Alm disto, dever ser entregue tambm a ficha conclusiva do poo tubular e uma cpia dos projetos: arquitetnico, de fundao, estrutural, hidrulicos, eltrico e demais projetos complementares, inclusive o projeto "as built "(mostrando as alterao/modificao efetuadas durante a obra). Alm das cpias fsicas, dever ser entregue as cpias em meio magntico (digitalizados) Sempre que a Comisso de Recebimento constatar a existncia de imperfeies, vcios, defeitos ou

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deficincias, dever recusar total ou parcialmente a obra. Obs.: Em caso de recusa total, deve ser reiniciado o processo de entrega em sua ntegra. Ser ento definido (de comum acordo entre a Contratada e a Comisso), um prazo para execuo dos reparos, aps o que uma nova vistoria dever ser realizada. Realizada a vistoria final da obra e os testes de incio de operao e no havendo nenhuma pendncia, a Comisso de Recebimento assina o Laudo de Recebimento de Obra, o qual dever ser formalmente encaminhado pela URF contratada e aos demais membros da Comisso. Havendo pendncias de acabamentos ou de entrega de documentos que no impeam a entrada do sistema objeto da obra em operao, o LRO deve ser assinado, constando em anexo a lista de pendncias (com prazo de regularizao definido de comum acordo entre a Contratada, URF e URP. Este prazo no deve ser superior a 60 (sessenta) dias) e necessariamente dentro do prazo contratual.Decorrido este prazo e no havendo cumprimento pela Contratada, a URF deve acionar a Garantia do Contrato. A URP no pode colocar como condio para assinatura do LRO, exigncias no contidas no escopo do Contrato. Tais solicitaes devem ser encaminhadas rea de projetos, visando melhorias de futuros projetos e obras. A emisso do Laudo de Recebimento de Obra, parcial ou definitivo, no exime a contratada de suas responsabilidades apontadas no artigo 1245 do Cdigo Civil. 4. TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Cabe URF, aps a homologao e entrega do Laudo de Recebimento de Obra, solicitar que a contratada fornea um Termo de Encerramento de Contrato, conforme Modelo definido no Edital de Licitao. Sua emisso no exime a contratada de suas responsabilidades apontadas no artigo 1245 do Cdigo Civil. 5. IMOBILIZAO DA OBRA Sempre que houver recebimento parcial da obra e aps a emisso final do Laudo de Recebimento de Obra, uma das vias do Laudo dever ser encaminhado pela URF Unidade de Servio Contbil USCT e tambm Unidade de Servio Finanas - USFI, para que seja feita a imobilizao da obra. Sempre que a contratada fornecer equipamento e outros bens patrimoniais mveis, a URF dever exigir a emisso de Nota Fiscal e Medio com discriminao e valorizao individualizada dos bens patrimoniais. Tais documentos devero ser encaminhados Unidade de Servio Contbil - USCT. 6. AVERBAO DE BENFEITORIAS Objetivando atender as necessidades de averbao das benfeitorias executadas nos imveis da Sanepar, a URF dever providenciar e encaminhar D.A(rea de legalizao de imveis) juntamente com o Laudo de Recebimento de Obra, os seguintes documentos: Anotao de Responsabilidade Tcnica (ART) de execuo do projeto e da obra. Uma via completa do projeto arquitetnico. 7. AVALIAO DE FORNECEDORES O resultado da avaliao contratual final dos servios executados pela contratada, apurados atravs do IA/ENG/0005 - Formulrio de Avaliao de Empresas Executoras de Obras de Engenharia FAE, dever ser registrado no Laudo de Recebimento de Obra. 8. AVALIAO DA CONDIO OPERACIONAL Decorridos 90 (noventa dias) do recebimento da Obra, a URP dever efetuar uma avaliao das reais condies operacionais, identificando as oportunidades de melhoria para subsidiar futuros projetos, obras e emitir Laudo de Avaliao Operacional.

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