Modelo de Relatrio

Controle da rea : 1 - Gesto de Contratos N.Controle Em todas as reas voc deve ter um N. de controle de processo para o identifica-lo Descrio do Controle Durante a entrevista na rea voc descreve o processo de uma determinada atividade e verifica qual o controle Procedimentos Atuais da rea Aqui a descrio da rotina pode ser feita pela ferramenta Visio ou ento pelo fluxograma do Office. Identificar Risco Frequncia da Atividade Procedimentos esto de acordo com as polticas da Emnpresa ? Aqui voc deve ler a poltica da rea a qual esta fazendo auditoria ou controles e ver se as infomaes so as mesmas que esta descrito na poltica ou procedimento da sua empresa. Se a sua empresa no tem procedimentos , voc deve cria-los. Pontos de Melhoria Prazo Observaes e Prazos

Verifique se o controle da rea mitiga os riscos do processo.

Identificar se a atividade diria , semanal ou mensal

Durante a descrio do processo , o auditor Estipular um prazo identificar pontos de melhoria a serem feitos junto ao gestor da , comunicar ao gestor da rea auditada e rea para o plano de descrever os pontos sempre com uma ao. liguagem clara e com evidncias.

Neste campo serve para descrever alguma observao do auditor.