CHECKLIST DE AUDITORIA

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Objectivo: Satisfao dos requisitos de Certificao relativa s normas NP EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999 mbito (locais, processos): Obra, Processos, Controlo Operacional da Segurana e Controlo Operacional Ambiental Critrios da auditoria Procedimentos aplicveis e normas de referncia Auditores:

Critrios da auditoria NP EN ISO 9001:2000: 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4.3, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3) ISO 14001:2004: 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4, 4.5.3 OHSAS 18001:1999: 4.2, 4.3.1, 4.3.4, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

N 1 1.1

QUESTES A VERIFICAR POLITICAS Como lhe foram comunicadas as Polticas?

OBSERVAES

1.2

Em linhas gerais quais so as orientaes estabelecidas na Poltica? Ex.: de Respostas possveis: -Focalizao no cliente -Preveno da Poluio - Minimizao de impactes e controlo de riscos - Cumprimento dos requisitos legais -Melhoria continua

1.3

Na sua actividade como participa na sua implementao? Resp. o que faz para prevenir a poluio

2 2.1

PLANEAMENTO Como foi efectuado o processo de abertura da Obra?

2.2

Que licenas foram requeridas para efectuar a Obra? Ver: Licenas de Montagem de estaleiro (ex.: montagem de tapumes e vedao, ocupao da via pblica); Aplice do seguro de obra

2.3

Quais so as fontes de abastecimento de gua para a obra?

1 - Cumpre

2 - Cumpre em parte

3 - No cumpre

NA - No aplicvel

Assinatura:

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QUESTES A VERIFICAR Ver: Licenas de captao de gua no caso de furos ou poos; Licenas de rede Pblica?

OBSERVAES

2.4

Como so efectuadas as descargas das guas residuais provenientes da obra? Ver: Licena/autorizao para descargas de gua residuais no colector municipal ou para fossa sptica Ver: GAR de envio de lamas das fossas spticas

Plano da Qualidade (PQ)

3.1

Como efectuada a distribuio dos planos de qualidade, ambiente e do PSS? Ver: lista de distribuio de documentos; ver A distribuio efectuada ao Encarregado

Sempre efectuem uma reviso ao PQ e PGA o 3.2 que fazem aos anteriores? Ver o PQ anterior

3.3

Como efectuado o controlo de desenhos em obra? Ver: lista de desenhos em obra e verificar se os desenhos tm a designao de bom para execuo

3.4

Como garantem que estes desenhos so os mesmos que esto em obra?

3.5

Como procedem em caso de alterao de um desenho? Ver desenhos com o carimbo obsoleto

3.6

Qual a metodologia utilizada para efectuar os pedidos de aprovisionamentos dos recursos ao DAP e ao armazm?

3.7

Como que procedem quando necessrio fazer uma alterao s necessidades de recursos previstos nos planos de aprovisionamentos? (devidamente aprovado pelo DPr)

1 - Cumpre

2 - Cumpre em parte

3 - No cumpre

NA - No aplicvel

Assinatura:

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N 3.8

QUESTES A VERIFICAR Que procedimento adoptam na recepo de produto em obra?

OBSERVAES

3.9

Como efectuado o controlo de produtos no conformes? Ver na visita a obra se h uma zona para produtos no conforme e se est devidamente identificada

3.10

Sempre que um subempreiteiro termina o seu trabalho em obra como procedem? Ver avaliao de subempreiteiros

3.11

Quais os DMM que utilizam em obra? Como efectuado o seu controlo? Ver: o Registos e certificados de calibrao

3.12

Que actividades em Obra esto sujeitas a planos de monitorizao e medio?

3.13

Ver os PMMs Aplicveis e registos

4 4.1

Plano de Gesto Ambiental Na sua actividade que impactes ambientais existem? Resp. Identificar os principais impactes que esto na matriz

4.2

Onde esto identificados os aspectos ambientais e respectivos impactes?

4.3

Qual a metodologia que usa para minimizar os impactes considerados significativos? Resp. Monitorizao da gua e electricidade, separao de resduos e envio para operador licenciado, lista de medidas ambientais, relatrios trimestrais

4.4

Como tem acesso actualizao da legislao?

5 5.1

PSS Que perigos e riscos esto associados sua actividade? Resp. Evidenciar

5.2

Que fazem para os controlar?

1 - Cumpre

2 - Cumpre em parte

3 - No cumpre

NA - No aplicvel

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N 5.3

QUESTES A VERIFICAR Quem responsvel por verificar as actividades que tm efeitos sobre os riscos para SST?

OBSERVAES

5.4

Mostre-me evidncias em que esses colaboradores possuem competncias para tal. Ver:Descrio de funes e perguntar em obra ao encarregado quais as suas funes em obra e se teve acesso sua ficha de descrio de funes.

5.5 5.6

Como efectuam o controlo de acesso obra? Como controlam a documentao dos subempreiteiros? Ver um exemplo

6 6.1

PRODUO Como procede relativamente gesto econmica da obra? Ver auto de medio a fornecedores e a clientes devidamente validados pelo DO

6.2

Em caso de desvios ao plano de trabalhos, como procedem? Respostas possveis Resoluo em obra; elaborar PT interno identificado como tal; PT de prorrogao que tem que ter reviso e deve ser enviado para o cliente neste caso pedir para ver GED ou carta de envio

6.3

Como efectuado o controlo da evoluo da obra? Ver: Relatrio Mensal de evoluo da obra

6.4

Com efectuado o controlo de equipamentos em obra? Ver Checklist

6.5

Como procede quando so feitos pedidos de equipamento ao armazm? Ver: pedido de aluguer de equipamento, guia de transferncia e equipamento (Equipamento interno Obra), guia de fornecedores

1 - Cumpre

2 - Cumpre em parte

3 - No cumpre

NA - No aplicvel

Assinatura:

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N 6.6

QUESTES A VERIFICAR Quando os equipamentos no esto conformes qual a metodologia utilizada? Ver FNC em de equipamentos internos e guias de devoluo

OBSERVAES

6.7

Como efectuado o controlo da documentao das empresas em obra? Ver Documentos Provenientes de subempreiteiro

7 7.1

CONTROLO OPERACIONAL DE AMBIENTE Que tipo de resduos so gerados em obra? Para onde envia esses resduos e como procede? Ver: -licenas de transportadores e operadores de resduos - GAR (verificar se esto correctamente preenchidas pela o responsvel identificado no e se tm a 1. e 3. cpia no definido por lei 30 - dias). - Resduos enviados para o ecoponto - Lmpadas e pilhas (tem que ser enviadas para o armazm com guia de transporte)

7.2

Como efectuado o controlo das GAR?

7.3

Qual a metodologia que usam quando necessrio fazer mudanas de leo nas mquinas? Verificar Os leos dos equipamentos da Contacto tm que ser enviados para o armazm. As mudanas de leo das restantes mquinas devem feitas fora de obra ( tem que ser garantido que a legislao cumprida), caso contrario devem ser consideradas Na visita obra verificar o parque de resduos

7.4

Como efectuam o controlo do consumo de gua e electricidade?

7.5

O PGA faz referncia lista de Medias Ambientais, evidencie-me o seu preenchimento mensal? 1 - Cumpre 2 - Cumpre em parte 3 - No cumpre NA - No aplicvel

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N 8

QUESTES A VERIFICAR CONTROLO OPERACIONAL DE SEGURANA

OBSERVAES

8.1

Como procede em caso de ocorrer um acidente em obra? Pedir evidncias: -Participao companhia de seguros -Comunicao ao ISHST em caso de acidente grave ou muito grave -Relatrio interno de acidentes mais participao

8.2

Que cenrios de emergncia foram considerados para esta obra? Ver: Plano de emergncia

8.3

Como que os trabalhadores so informados dos modos de actuao em caso de emergncia e dos riscos a que esto sujeitos? Ver: Contactos de emergncia; registos de formao

8.4

Como efectuam o controlo dos equipamentos de emergncia? Ver Plano de manuteno dos equipamentos de emergncia e lista de equipamentos de emergncia

8.5

Como que avaliam a eficcia do plano de emergncia? Ver: Plano e relatrio de simulacro

Na visita obra ver os equipamentos de emergncia, a sinalizao e perguntar a 1 ou 2 trabalhadores o que fazem em situaes de emergncia? 8.6

Como que envolvem os colaboradores na preveno e controlo de riscos? Ver: Actas de reunio de consulta aos trabalhadores (as reunies so mensais)

8.7

Como que controlam o consumo de lcool em obra? Ver Notificao de teste de alcoolemia e registos de calibrao do alcoolmetro 1 - Cumpre 2 - Cumpre em parte 3 - No cumpre NA - No aplicvel

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QUESTES A VERIFICAR

OBSERVAES

8.8

Qual a metodologia usada relativamente aos produtos qumicos utilizados em obra? Verificar o arquivo de fichas de dados de segurana e ver em obra a sua afixao junto aos respectivos produtos Ver em obra como feito o armazenamento

8.9

Mostre-me evidncias das inspeces de segurana e ambiente para verificao das condies? Ver plano de inspeces, Relatrio e FNC associadas

9 9.1

RECLAMAES; FNC E AC/P Em caso de deteco de uma no conformidade como procede? Ver: tratamento de no conformidades resultantes de auditorias anteriores tratamento de outras NC Nota: verificar por amostragem se a NC est bem identificada, se a analise de causas apropriada, se as aces correctivas resolvem as causas, prazos de implementao e acompanhamento das NC em caso de no cumprimento de prazos

9.2

De que forma avaliam a eficcia dos resultados das aces correctivas?

Se detectar potencias no conformidades como procede?

9.3

Em caso de reclamao como que actuam? Ver Fichas de reclamao

1 - Cumpre

2 - Cumpre em parte

3 - No cumpre

NA - No aplicvel

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