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SEF x PRODEPE: Instrues relativas verso 1.6.0 ou posterior.

1 - Saldo credor em qualquer sub-apurao relativa aos produtos incentivados:

1.1 - Devera ser transferido para o periodo seguinte mediante:

1.1.1 - Estorno de crdito em valor idntico ao do saldo credor, utilizando como detalhamento a opao
03D - Apuraao PRODEPE - transferncia de saldo credor para o ms seguinte" e informando o respectivo
cdigo da apuraao

1.1.2 - Na apuraao do ms seguinte, registro do valor estornado, nos termos do item anterior, em
outros crditos, com o detalhamento na opao 06N - Apuraao PRODEPE - transferncia de saldo credor do
ms anterior", no mesmo cdigo da apuraao em que o crdito tenha sido estornado.



2 - Saldo credor que tenha ocorrido na sub-apurao relativa aos produtos no-incentivados
e que alternativamente compensao automtica com saldos devedores de outras sub-
apuraes relativas aos produtos incentivados, no queira aproveitar o crdito no perodo, o
contribuinte poder adotar a seqncia de procedimentos estabelecidas abaixo:


2.1 - Devera ser transferido para o periodo seguinte mediante:

2.1.1 - Estorno de crdito em valor idntico ao do saldo credor, utilizando como detalhamento a opao
03D - Apuraao PRODEPE - transferncia de saldo credor para o ms seguinte" e informando o respectivo
cdigo da apuraao

2.1.2 - Na apuraao do ms seguinte, registro do valor estornado, nos termos do item anterior, em
outros crditos, com o detalhamento na opao 06N - Apuraao PRODEPE - transferncia de saldo credor do
ms anterior", no mesmo cdigo da apuraao em que o crdito tenha sido estornado.



3 - SEF sem movimento


3.1 - !nforma como Prodepe Sim" na tela Contribuintes Cadastrados"


4 - As operaes a partir de 2004 e o antigo limite dos 5% de crdito presumido para fora da
Regio Nordeste ao valor do frete CIF ou FOB e caso no exista valor a ser informado no quadro
"PRODEPE - Frete na Sada {Industria)" - Registro SS-35-30.


+.1 - Nao sera necessario !nformar um registro no quadro PRODEPE - Frete na Saida (!ndustria)" com
os valores zerados.



5 - Lanamento de Entrada de Conhecimento de transporte {crdito do frete), e as sub-
apuraes:

5.1 - Todas os documentos de entrada devem ser lanados na sub-apuraao de nao incentivados
(implicitamente cdigo=01) e os valores devem ser posteriormente ajustados mediante os seguintes
lanamentos transferindo os valores da sub-apuraao de nao incentivados para as respectivas sub-apuraoes
de incentivados:

5.1.1 - Na sub-apuraao de Nao !ncentivados: Outros dbitos, utilizando como detalhamento a opao
2
02Z - Outros dbitos", informando o cdigo da apuraao 01" e a seguinte observaao: Apuraao PRODEPE
- transferncia de crdito de oriundo de frete para a sub-apuraao xx"" (onde xx" o cdigo da sub-
apuraao que vai receber o crdito)

5.1.2 - Na respectiva sub-apuraao de !ncentivados: registro do valor transferido, nos termos do item
anterior, em outros crditos, com o detalhamento na opao 06Z - Outros crditos", com o cdigo da
apuraao que esteja recendo o crdito, bem como a seguinte observaao: Apuraao PRODEPE -
transferncia de crdito de oriundo de frete da sub-apuraao 01-Nao incentivados"

5.1.3 - Deve ser adotada a seqncia de procedimentos estabelecidas nos itens 5.1.1 e 5.1.2 para cada
cdigo de sub-apuraao de incentivados.




6 - Como informar o campo "Indicador Especial Central de Distribuio?".


6.1 - Contribuinte com incentivo Prodepe na modalidade Central de Distribuiao

6.1.1 - Entradas: !nforma 01 - operaoes sem incentivo" e 02 - operaoes com incentivo"

6.1.2 - Saidas: !nforma como 00"


6.2 - Contribuinte com incentivo Prodepe demais hipteses

6.2.1 - Entradas: !nforma como 00"

6.2.2 - Saidas: !nforma como 00"



7 - Ateno desenvolvedores de sistemas:

Quem for gerar o arquivo texto completo do SEF para ser validado, deve lembrar de gerar os respectivos
registros 88-77-00, um para cada cdigo de apuraao, com pelo menos as seguintes informaoes:

Campo 05-Qualificaao =>13"
Campo 06-Descriao => 13B"
Campo 07-valor => !gual ao Campo 15 do 88-35-00, ou !gual ao Campo 12 do 88-35-11 somado com os
valores dos campos 09 dos 88-35-12 correspondentes, ou !gual ao Campo 15 do 88-35-20.
Campo 08-Periodo Fiscal Referncia => Periodo do Tipo 10
Campo 11-Cdigo da Apuraao => O mesmo do campo 05 dos respectivos 88-35-XX.

No deve ser gerado o SS-77-00 para o registro Tipo SS-35-10.

Quem for digitar ou importar as informaoes no SEF, o aplicativo calcula e cria automaticamente os
registros 88-77-00 respectivamente gerados pelos quadros da G!AF quando preenchidos.