ANEXO

ASPECTOS GENERALES

NOTA
VERSION 1

ITEMS

ETAPA

OBRAS PRELIMINARES

EXPLANACIONES

PAVIMENTOS

TRANSPORTE

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

SEALIZACION

IMPACTO AMBIENTAL

OTROS

COSTO DIRECTO
INCIDENCIA %
GASTOS GENERALES (13.99%)

UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4.0%)

GASTOS DE SUPERVICION (3.66 %)

TOTAL INVERSION INTANGIBLE

TOTAL PRESUPUESTADO

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

AO / MESES
Mes 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Metrado
Semanas
Semanas
Semanas
Semanas
Und
Monto
1.00
GLB
16,428.90
1.00
GLB
456,653.94
1.00
GLB
219,566.97
1.00
GLB
175,274.41
1.00
GLB
140,529.43
1.00
GLB
11,517.64
1.00
GLB
31,922.28
1.00
GLB
17,466.08
1,069,359.65
1.00
GLB
149,651.72
1.00
GLB
53,467.98
1,272,479.36
229,046.28
1,501,525.64
1.00
GLB
60,061.03
1.00
GLB
55,000.00
115,061.03

2
3
93.50%

Mes 4
Semanas
4

Mes 5
Semanas
4

Mes 6
Semanas
4

2
3
6.50%

15,361.03
10.00%

30.00%

30.00%

30.00%

1,067.88

45,665.39

136,996.18

136,996.18
30.00%

136,996.18
30.00%

30.00%

10.00%

65,870.09
30.00%

65,870.09
30.00%

65,870.09
30.00%

21,956.70
10.00%

52,582.32

52,582.32

52,582.32
50.00%

17,527.44
50.00%

70,264.72

70,264.72
100.00%
11,517.64
100.00%
31,922.28

100.00%
17,466.08
78,492.50
7.34%
16.67%

136,996.18
12.81%
16.67%

255,448.60
23.89%
16.67%

255,448.60
23.89%
16.67%

188,717.13
17.65%
16.67%

154,256.65
14.43%
16.67%

24,941.95
16.67%

24,941.95
16.67%

24,941.95
16.67%

24,941.95
16.67%

24,941.95
16.67%

24,941.95
16.67%

8,911.33
112,345.78
20,222.24
132,568.02

8,911.33
170,849.47
30,752.90
201,602.37

8,911.33
289,301.88
52,074.34
341,376.22

8,911.33
289,301.88
52,074.34
341,376.22

8,911.33
222,570.41
40,062.67
262,633.09

8,911.33
188,109.94
33,859.79
221,969.72

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

9,166.67
9,166.67

9,166.67
9,166.67

9,166.67
9,166.67

9,166.67
9,166.67

9,166.67
9,166.67

9,166.67
9,166.67

100.00%
60,061.03

60,061.03

1,616,586.66

PBI: Tasa Anual Departamental del PBI

2009/2008
Departamentos
2009/2008
PERU
0.90
Cusco
4.40
Ica
3.80
La Libertad
1.70
Ucayali
2.30
Moquegua
-1.30
Arequipa
0.20
Apurmac
5.30
Piura
2.00
San Martn
3.60
Ayacucho
11.00
Amazonas
3.50
Madre de Dios
-2.70
Cajamarca
7.10
Ancash
0.10
Tumbes
2.20
Lima
0.40
Puno
3.40
Lambayeque
3.00
Junn
-2.30
Loreto
2.20
Hunuco
0.60
Pasco
-4.80
Tacna
-1.30
Huancavelica
3.60
Fuente: INEI. Informe Tcnico N.01-Agosto 2010.
Link: www.inei.gob.pe

CUADRO N 1
LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA
(Habitantes)
HAB.
0
1
2
3
2007
2012
2013
2014
2015
117
122
123
125
126

AOS
LOCALIDAD
STA ROSA DE HUICHUD

VIV.
2007
19

UNION BELLAVISTA

77

344

360

363

366

SANTA CLARA

175

771

806

814

CHUPICAMONTE

59

191

200

VISTA ALEGRE

77

351

367

4
2016
127

5
2017
128

6
2018
129

7
2019
130

8
2020
131

9
2021
133

370

373

376

380

383

386

390

821

828

836

843

851

859

866

874

202

203

205

207

209

211

213

215

217

370

374

377

380

384

387

391

394

398

NORMAS PARA EL DISEO DE CAMINOS VECINALES

CARACTERSTICAS
IMD
Velocidad Directriz
Pendiente Mxima (%)
Radio Mnimo Normal (m)
Radio Mnimo Excepcional (m)
Ancho de Superficie de Rodadura
Ancho de Bermas (m)
Bombeo (%)
Peralte Mximo Normal (m)
Peralte mximo Excepecional (m)
Cunetas Triangulares (m9
Talud de Relleno
Espesor de afirmado

BVT-T1
16<50
20 - 30
8
15-35
10.00
4.5
S/B
2.00
4.00
8.00
0.75 x 0.50
1 : 1.5
0.23

RESUMEN DEL INVENTARIO VIAL

CARRETERA
TRAMO
1. Caractersticas de la Va y Pav.
Longitud (km)
18.000
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Estado de Conservacin

Tierra
6.00 - 4.00
Malo
Ahuellamiento, baches y
encalaminados
5
No
1
0
No

Tipo de dao
Pendiente (%)
Bombeo
N de Canteras
N de Plazoletas de Paso
Sealizacin
2. Obras de Arte
* N Puentes y luz (m)
Estado de Conservacin
* N Pontones - y luz(m)
Estado de Conservacin
* Badenes
Estado de Conservacin
- Muros de Sostenimiento (h < 4 m)
Estado de Conservacin
3. Drenaje
* Alcantarillas
Estado de Conservacin
* Tajeas
Estado de Conservacin
* Cunetas sin revestir
Estado de Conservacin
* Canaleta de Coronacin

MALO
-

4. Impacto Ambiental
Revegetacion de Zonas afectadas

No

ALTERNATIVA 1
CARRETERA
1.- Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (Km)
IMD (Veh./Da)
Velocidad de Diseo (Km/h)
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Ancho de Berma (m)
Radio Mnimo (m)
Radio Mnimo excepcional (m)
Peralte Mximo (%)
Pendiente Mxima (%)
Bombeo (%)

AFIRMADO e=0.20 m
12.23
20-30
Afirmado
4.5
15
10
8
12
2

2.-Obras de Arte
Badenes
Alcantarillas
tipo y seccin
Pases de riego
Cunetas
tipo y seccin (m)

12 Und. C f'c=175 Kg/cm2

13 Und. (TMC 06 de 36" y
07 de 24")
Tierra
Triangular/ 0.75x0.30

3.- Sealizacin
Seales Informativas
Seales Preventivas
Seales Reglamentarias
Hitos Kilomtricos
4.- Impacto Ambiental
Revegetacion de Zonas afectadas

04 Unid.
08 Unid.
08 Unid.
12 Unid.
Si

ALTERNATIVA 2
CARRETERA
1.- Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (Km)
IMD (Veh./Da)
Velocidad de Diseo (Km/h)
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Ancho de Berma (m)
Radio Mnimo (m)
Radio Mnimo excepcional (m)
Peralte Mximo (%)
Pendiente Mxima (%)
Bombeo (%)
2.-Obras de Arte
Badenes
Alcantarillas
tipo y seccin
Pases de riego
Cunetas
tipo y seccin (m)
3.- Sealizacin
Seales Informativas
Seales Preventivas
Seales Reglamentarias
Hitos Kilomtricos
4.- Impacto Ambiental
Revegetacion de Zonas afectadas

AFIRMADO e=0.20 m
12.23
20-30
Afirmado
4.5
15
10
8
12
2

12 Und. C f'c=175 Kg/cm2

13 Und. (TMC 06 de 36" y
07 de 24")
Concreto
Triangular/ 0.75x0.30

04 Unid.
08 Unid.
08 Unid.
12 Unid.
Si

PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 1

OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA - SANTA CLARA CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
Alternativa 01:
Departamento

CONSTRUCCION DE 12.23 KM DE CAMINO VECINAL, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL GRANULAR DE 4.50 M
DE CALZADA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (CUNETAS EN TIERRA), SEALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL

CAJAMARCA

Provincia : Cutervo
Und

Metrado

Dist. :

Item

Descripcin

Precio (S/.)

01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
03
03.01
03.02
04
04.01
04.02
05
05.01
05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
05.01.06
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
05.02.06
05.03
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.03.04
05.03.05
05.04
05.04.01
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01

OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X4.80M
und
1.00
1,099.91
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA
m2
100.00
37.43
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
GLB
1.00
9,025.47
TRAZO NIVELACIN Y REPLANTEO
KM
12.23
138.63
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE
m2
572.90
1.51
EXPLANACIONES
DESBROCE Y LIMPIEZA
HA
5.50
308.18
CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA
m3
101,769.85
2.65
CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA
m3
10,841.39
9.72
CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA
m3
3,803.94
15.38
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
11,138.51
1.92
PAVIMENTOS
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE (EN ZONAS DE CORTE)
m2
43,619.06
1.19
AFIRMADO E=0.20 m
m3
11,554.81
14.51
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1KM
M3K
11,554.81
3.94
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1KM
M3K
102,974.97
1.26
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLAS TMC = 36" (06 UND.)
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
M3
126.71
8.81
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
85.60
5.09
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
21.94
320.38
EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA
m2
17.88
55.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS
m2
84.18
21.69
ALCANTARILLA TMC =36"
m
51.00
446.63
ALCANTARILLAS TMC = 24" (07 UND.)
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
M3
81.96
8.81
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
53.41
5.09
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
19.50
320.38
EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA
m2
16.66
55.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS
m2
75.02
21.69
ALCANTARILLA TMC =24"
m
59.50
319.51
BADENES (12 UND.)
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
M3
152.47
8.81
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
152.47
320.38
MAMPOSTERIA DE PIEDRA
m3
18.63
108.04
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
m2
69.00
55.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS
m2
236.70
21.69
CUNETAS
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO
m
12,227.00
1.34
SEALIZACION
SEALES INFORMATIVAS
und
4.00
893.13
SEALES PREVENTIVAS
und
8.00
470.92
SEALES REGLAMENTARIAS
und
8.00
381.40
POSTES KILOMETRICOS
und
12.00
93.88
IMPACTO AMBIENTAL
RESTAURACION DE CANTERAS
m2
7,000.00
0.57
RESTAURACION DEL PATIO DE MAQUINAS Y CAMPAMENTO
m2
900.00
0.59
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES
m2
12,100.00
1.73
REVEGETACION
HA
2.00
3,234.14
OTROS
DERECHO DE CANTERA
GLB
1.00
17,466.08
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13.99%)
UTILIDAD (5%)
===================================================================================
SUB TOTAL
IGV (18%)
===================================================================================
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
===================================================================================
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4.0%)
GASTOS DE SUPERVICION (3.66 %)
===================================================================================
TOTAL INVERSION INTANGIBLE
===================================================================================
TOTAL PRESUPUESTADO

Cutervo
Parcial (S/.)
16,428.90
1,099.91
3,743.00
9,025.47
1,695.44
865.08
456,653.94
1,694.99
269,690.10
105,378.31
58,504.60
21,385.94
219,566.97
51,906.68
167,660.29
175,274.41
45,525.95
129,748.46
140,529.43
34,176.77
1,116.32
435.70
7,029.14
991.62
1,825.86
22,778.13
28,803.33
722.07
271.86
6,247.41
923.96
1,627.18
19,010.85
61,165.15
1,343.26
48,848.34
2,012.79
3,826.74
5,134.02
16,384.18
16,384.18
11,517.64
3,572.52
3,767.36
3,051.20
1,126.56
31,922.28
3,990.00
531.00
20,933.00
6,468.28
17,466.08
17,466.08
1,069,359.65
149,651.72
53,467.98
1,272,479.36
229,046.28
1,501,525.64
60,061.03
55,000.00
115,061.03
1,616,586.66

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)

DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
8

OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTOS
TRANSPORTE
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SEALIZACION
IMPACTO AMBIENTAL
OTROS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13.99%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4.0%)
GASTOS DE SUPERVICION (3.66 %)
TOTAL INVERSION INTANGIBLE

UNID

METRADO

COSTOS (S/.

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

16,428.90
456,653.94
219,566.97
175,274.41
140,529.43
11,517.64
31,922.28
17,466.08
1,069,359.65
149,651.72
53,467.98
1,272,479.36
229,046.28
1,501,525.64
60,061.03
55,000.00
115,061.03

TOTAL PRESUPUESTADO

S/. 1,616,586.66

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)

DESCRIPCION / RUBROS
A TANGIBLES
1 MANO DE OBRA
2 MATERIALES
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13.99%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
B INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4.0%)
GASTOS DE SUPERVICION (3.66 %)
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)

COSTOS (S/.)
PRIVADOS
1,501,525.64
64,330.13
211,250.72
1,207,028.07
1,482,608.92
149,651.72
53,467.98
1,272,479.36
229,046.28
1,501,525.64

COSTOS (S/.)
SOCIALES
FACTOR

0.79

115,061.03
60,061.03
55,000.00
1,616,586.66 1,277,103.46

PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 2

OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA - SANTA CLARA - CHUPICAMONTE,
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
Alternativa 02:
Departamento

CONSTRUCCION DE 12.23 KM DE CAMINO VECINAL, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL GRANULAR DE 4.50 M DE
CALZADA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (CUNETAS DE CONCRETO), SEALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL
CAJAMARCA

Item

Descripcin

01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
03
03.01
03.02
04
04.01
04.02
05
05.01
05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
05.01.06
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
05.02.06
05.03
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.03.04
05.03.05
05.04
05.04.01
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01

OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X4.80M
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
TRAZO NIVELACIN Y REPLANTEO
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE
EXPLANACIONES
DESBROCE Y LIMPIEZA
CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA
CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA
CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.) CON MAQUINARIA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
PAVIMENTOS
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE (EN ZONAS DE CORTE)
AFIRMADO E=0.20 m
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1KM
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1KM
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLAS TMC = 36" (06 UND.)
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS
ALCANTARILLA TMC =36"
ALCANTARILLAS TMC = 24" (07 UND.)
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS
ALCANTARILLA TMC =24"
BADENES (12 UND.)
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO FC=175 KG/CM2
MAMPOSTERIA DE PIEDRA
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS
CUNETAS
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO
SEALIZACION
SEALES INFORMATIVAS
SEALES PREVENTIVAS
SEALES REGLAMENTARIAS
POSTES KILOMETRICOS
IMPACTO AMBIENTAL
RESTAURACION DE CANTERAS
RESTAURACION DEL PATIO DE MAQUINAS Y CAMPAMENTO
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES
REVEGETACION
OTROS
DERECHO DE CANTERA

Provincia : Cutervo

Dist. :

Und

Metrado

Precio (S/.)

und
m2
GLB
KM
m2

1.00
100.00
1.00
12.23
572.90

1,099.91
37.43
9,025.47
138.63
1.51

HA
m3
m3
m3
m3

5.50
101,769.85
10,841.39
3,803.94
11,138.51

308.18
2.65
9.72
15.38
1.92

m2
m3

43,619.06
11,554.81

1.19
14.51

M3K
M3K

11,554.81
102,974.97

3.94
1.26

M3
m3
m3
m2
m2
m

126.71
85.60
21.94
17.88
84.18
51.00

8.81
5.09
320.38
55.46
21.69
446.63

M3
m3
m3
m2
m2
m

81.96
53.41
19.50
16.66
75.02
59.50

8.81
5.09
320.38
55.46
21.69
319.51

M3
m3
m3
m2
m2

152.47
152.47
18.63
69.00
236.70

8.81
320.38
108.04
55.46
21.69

12,227.00

28.23

und
und
und
und

4.00
8.00
8.00
12.00

893.13
470.92
381.40
93.88

m2
m2
m2
HA

7,000.00
900.00
12,100.00
2.00

0.57
0.59
1.73
3,234.14

GLB

1.00

17,466.08

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.70%)
UTILIDAD (5.00%)
===================================================================================
SUB TOTAL
IGV (18%)
===================================================================================
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
===================================================================================
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4.0%)
GASTOS DE SUPERVICION (2.88 %)
===================================================================================
TOTAL INVERSION INTANGIBLE
===================================================================================
TOTAL PRESUPUESTADO

Cutervo
Parcial (S/.)
16,428.90
1,099.91
3,743.00
9,025.47
1,695.44
865.08
456,653.94
1,694.99
269,690.10
105,378.31
58,504.60
21,385.94
219,566.97
51,906.68
167,660.29
175,274.41
45,525.95
129,748.46
469,313.46
34,176.77
1,116.32
435.70
7,029.14
991.62
1,825.86
22,778.13
28,803.33
722.07
271.86
6,247.41
923.96
1,627.18
19,010.85
61,165.15
1,343.26
48,848.34
2,012.79
3,826.74
5,134.02
345,168.21
345,168.21
11,517.64
3,572.52
3,767.36
3,051.20
1,126.56
31,922.28
3,990.00
531.00
20,933.00
6,468.28
17,466.08
17,466.08
1,398,143.68
149,651.72
69,907.18
1,617,702.59
291,186.47
1,908,889.06
76,355.56
55,000.00
131,355.56
2,040,244.62

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)

DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
8

OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTOS
TRANSPORTE
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SEALIZACION
IMPACTO AMBIENTAL
OTROS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.70%)
UTILIDAD (5.00%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4.0%)
GASTOS DE SUPERVICION (2.88 %)
TOTAL INVERSION INTANGIBLE

UNID

METRADO

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

16,428.90
456,653.94
219,566.97
175,274.41
469,313.46
11,517.64
31,922.28
17,466.08
1,398,143.68
149,651.72
69,907.18
1,617,702.59
291,186.47
1,908,889.06
76,355.56
55,000.00
131,355.56
S/.

TOTAL PRESUPUESTADO

COSTOS (S/.

2,040,244.62

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

DESCRIPCION / RUBROS
A TANGIBLES
1 MANO DE OBRA
2 MATERIALES
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.70%)
UTILIDAD (5.00%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
B INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4.0%)
GASTOS DE SUPERVICION (2.88 %)
TOTAL PRESUPUESTADO

COSTOS (S/.)
PRIVADOS
1,908,889.06
69,907.18
209,721.55
1,118,514.95
1,398,143.68
149,651.72
69,907.18
1,617,702.59
291,186.47
1,908,889.06

COSTOS (S/.)
SOCIALES
FACTOR

0.79

131,355.56
76,355.56
55,000.00
2,040,244.62

1,611,793.25

Costos sin Proyecto

Municipalidad Provincial de Cutervo
Instituto Vial Provincial - Cutervo (IVP-C)
OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION
BELLAVISTA - SANTA CLARA - CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
Fecha

: Marzo 2012

Provincia :Cutervo

Dist. : Cutervo
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
(A precios privados)

ITEM

DESCRIPCION

Und

Metrado
Cantidad

P. UNITAR. P. PARCIAL
(S/.)
(S/.)

01.00 MANTENIMIENTO / AO
01.01 Limpieza y desbroce (camino de herradura)
01.02 Limpieza de derrumbes (camino de herradura)
01.03 Encausamiento de cursos de aguas (C. H.)
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO

km
m3
m3

12.23
122.30
61.15

18.04
6.00
6.00

220.63
733.80
366.90
1,321.33

02.00 OPERACIN / AO
02.01 Operacin (10% del costo de mantenimiento)
SUB- TOTAL OPERACIN / AO

Glb

1.00

132.13

132.13
132.13

COSTO TOTAL

S/.

1,453.46

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(A precios sociales)
DESCRIPCION

Metrado
Und

Cantidad

SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO

1,321.33

SUB- TOTAL OPERACIN / AO

COSTO TOTAL

P. Privados
(S/.)

S/.

P. Social
(S/.)
991.00

132.13

99.10

1,453.46

1,090.10

Alternativa 01:
Municipalidad Provincial de Cutervo
Instituto Vial Provincial - Cutervo (IVP-C)
OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA SANTA CLARA - CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
Alternativa
01:

CONSTRUCCION DE 12.23 KM DE CAMINO VECINAL, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL

GRANULAR DE 4.50 M DE CALZADA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (CUNETAS EN TIERRA),
SEALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

(A precios privados)
ITEM
01.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
02.00
02.01

DESCRIPCION

Und

Metrado
Cantidad

Km.
M3
Ml.
M3
Km.
Ml.
Unid.
Unid.

12.23
700.00
108.00
122.30
12.23
12,230.00
13.00
12.00

22.04
6.00
6.00
27.41
208.78
0.58
85.00
45.00

Glb.

1.00

1,976.16

P. UNITAR.
(S/.)

MANTENIMIENTO / AO
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encauzamiento de Curso de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Limpieza de badenes
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO
OPERACIN / AO
Vigilancia Periodica de Via (10% Mantenim)
SUB- TOTAL OPERACIN / AO

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO/AO

S/.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

(A precios sociales)
Metrado
Und
Cantidad

DESCRIPCION

P. Privados
(S/.)
22,330.58
2,233.06
S/. 24,563.63

SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO
SUB- TOTAL OPERACIN / AO
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO/AO

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01

(A precios privados)

DESCRIPCION
REPOSICION DE BASE
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO/3AOS

Metrado

P. UNITAR.

Und

Cantidad

(S/.)

M3

5,503.50

26.19

S/.

26.19

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01

(A precios sociales)

DESCRIPCION

Metrado
Und

P. Privados

Cantidad

SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO/3AOS

(S/.)
144,130.45

S/.

144,130.45

Alternativa 02:
Municipalidad Provincial de Cutervo

UICHUD - UNION BELLAVISTA RVO - CAJAMARCA

RFICIE DE RODADURA DE MATERIAL

AS DE ARTE (CUNETAS EN TIERRA),
IENTAL

Instituto Vial Provincial - Cutervo (IVP-C)

OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA
SANTA CLARA - CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA

CONSTRUCCION DE 12.23 KM DE CAMINO VECINAL, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE MATE

Alternativa
GRANULAR DE 4.50 M DE CALZADA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (CUNETAS DE CONCR
02:
SEALIZACION Y MITIGACION AMBIENTAL

CTO ALTERNATIVA 01

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

(A precios privados)

P. PARCIAL
(S/.)
269.55
4,200.00
648.00
3,352.24
2,553.38
7,093.40
1,105.00
540.00
19,761.57
1,976.16
1,976.16
21,737.73

CTO ALTERNATIVA 01

ITEM
01.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
02.00
02.01

Metrado
Und
Cantidad

DESCRIPCION
MANTENIMIENTO / AO
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encauzamiento de Curso de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Limpieza de badenes
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO
OPERACIN / AO
Vigilancia Periodica de Via (10% Mantenim)
SUB- TOTAL OPERACIN / AO

Km.
M3
Ml.
M3
Km.
Ml.
Unid.
Unid.

12.23
700.00
108.00
122.30
12.23
12230.00
13.00
12.00

Glb.

1.00

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO/AO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
(A precios sociales)

P. Social
(S/.)
16,747.93
1,674.79
18,422.72

RNATIVA 01

Metrado
Und
Cantidad

DESCRIPCION
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO
SUB- TOTAL OPERACIN / AO
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO/AO

S/.

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 02

(A precios privados)
P. PARCIAL
(S/.)

DESCRIPCION

144,130.45

SUB- TOTAL OPERACIN / AO

144,130.45

TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO/3AOS

Metrado
Und
M3

Cantidad
5,503.50
S/.

RNATIVA 01

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 02

(A precios sociales)
P. Social
(S/.)

DESCRIPCION

108,097.83

SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO

108,097.83

TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO/3AOS

Metrado
Und

Cantidad
S/.

TA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA NCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA

NAL, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL

CION DE OBRAS DE ARTE (CUNETAS DE CONCRETO),
MITIGACION AMBIENTAL

O CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

ados)
P. UNITAR.
(S/.)

P. PARCIAL
(S/.)

22.04
6.00
6.00
27.41
208.78
0.58
85.00
45.00

269.55
4200.00
648.00
3352.24
2553.38
7093.40
1105.00
540.00
19,761.57

1,976.16

1,976.16
1,976.16

S/.

21,737.73

O CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

iales)
P. Privados
(S/.)
22,330.58
2,233.06
24,563.63

P. Social
(S/.)
16,747.93
1,674.79
18,422.72

ODICO ALTERNATIVA 02

ados)
P. UNITAR.

P. PARCIAL

(S/.)

(S/.)

26.19

144,130.45

26.19

144,130.45

ODICO ALTERNATIVA 02

iales)
P. Privados

P. Social

(S/.)

(S/.)

144,130.45

108,097.83

144,130.45

108,097.83

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVIST
CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
ITEM

DESCRIPCCION

A. INVERSIN FIJA TANGIBLE

1.00
OBRAS PRELIMINARES
2.00
EXPLANACIONES
3.00
PAVIMENTOS
4.00
TRANSPORTE
5.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
6.00
SEALIZACION
7.00
IMPACTO AMBIENTAL
8.00
OTROS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL (TOTAL INVERSION TANGIBLE)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL INVERSION INTANGIBLE
TOTAL PRESUPUESTADO

UNIDAD

CANT.

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A DEL PRESUPUESTO
NTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA - SANTA CLARA NCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
COSTOS PRIVADOS
COSTOS (S/.)
ALTERN. 1
ALTERN. 2
1,501,525.64
69,907.18
16,428.90
16,428.90
456,653.94
456,653.94
219,566.97
219,566.97
175,274.41
175,274.41
140,529.43
469,313.46
11,517.64
11,517.64
31,922.28
31,922.28
17,466.08
17,466.08
1,069,359.65
1,398,143.68
149,651.72
149,651.72
53,467.98
69,907.18
1,272,479.36
1,617,702.59
229,046.28
291,186.47
1,501,525.64
1,908,889.06
60,061.03
76,355.56
55,000.00
55,000.00
115,061.03
131,355.56
1,616,586.66
2,040,244.62

COSTOS SOCIALES
COSTOS (S/.)
ALTERN. 1
ALTERN. 2
1,186,205.25
55,226.68
12,978.83
12,978.83
360,756.61
360,756.61
173,457.91
173,457.91
138,466.78
138,466.78
111,018.25
370,757.63
9,098.94
9,098.94
25,218.60
25,218.60
13,798.20
13,798.20
844,794.13
1,104,533.51
118,224.86
118,224.86
42,239.71
55,226.68
1,005,258.69 1,277,985.04
180,946.56
230,037.31
1,186,205.25 1,508,022.36
47,448.21
60,320.89
43,450.00
43,450.00
90,898.21
103,770.89
1,277,103.46 1,611,793.25

ANEXO

COSTOS INCREMENTALES

CUADRO N 4
OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD UNION BELLAVISTA - SANTA CLARA - CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE
CUTERVO - CAJAMARCA
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO EN SOLES
SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Alt. Base
Mante.

ALTERNATIVA 1
Constr.
Mantenim.
1,616,586.66

1,453.46
1,453.46
1,453.46
1,453.46
1,453.46
1,453.46
1,453.46
1,453.46
1,453.46
1,453.46

ALTERNATIVA 2
Constr.
Mantenim.
2,040,244.62

24,563.63
24,563.63
168,694.08
24,563.63
24,563.63
168,694.08
24,563.63
24,563.63
168,694.08
24,563.63

24,563.63
24,563.63
168,694.08
24,563.63
24,563.63
168,694.08
24,563.63
24,563.63
168,694.08
24,563.63

CUADRO N 5
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO EN SOLES
SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Alt. Base
Mante.

ALTERNATIVA 1
Constr.
Mante.
1,277,103.46

1,090.10
1,090.10
1,090.10
1,090.10
1,090.10
1,090.10
1,090.10
1,090.10
1,090.10
1,090.10

ALTERNATIVA 2
Constr.
Mante.
1,611,793.25

18,422.72
18,422.72
126,520.55
18,422.72
18,422.72
126,520.55
18,422.72
18,422.72
126,520.55
18,422.72

18,422.72
18,422.72
126,520.55
18,422.72
18,422.72
126,520.55
18,422.72
18,422.72
126,520.55
18,422.72

CUADRO N 6

COSTOS INCREMENTALES
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

A precios de Mercado
ALTERN 1
ALTERN 2
1,616,586.66 2,040,244.62
23,110.17
23,110.17
23,110.17
23,110.17
167,240.62
167,240.62
23,110.17
23,110.17
23,110.17
23,110.17
167,240.62
167,240.62
23,110.17
23,110.17
23,110.17
23,110.17
167,240.62
167,240.62
23,110.17
23,110.17

A Precios Sociales
ALTERN 1
ALTERN 1
1,277,103.46 1,611,793.25
17,332.62
17,332.62
17,332.62
17,332.62
125,430.45
125,430.45
17,332.62
17,332.62
17,332.62
17,332.62
125,430.45
125,430.45
17,332.62
17,332.62
17,332.62
17,332.62
125,430.45
125,430.45
17,332.62
17,332.62

CUADRO N 7
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
( A precios privados - En soles)
RUBRO
COSTOS CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos *
- Construccion
3. Valor residual (-)
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Rutinario / Periodico
C) TOTAL CTOS CON PROYECTO

AO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

24,563.63
24,563.63

24,563.63
24,563.63

168,694.08
168,694.08

24,563.63
24,563.63

24,563.63
24,563.63

168,694.08
168,694.08

24,563.63
24,563.63

24,563.63
24,563.63

168,694.08
168,694.08

24,563.63
24,563.63

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

23,110.17

23,110.17

167,240.62

23,110.17

23,110.17

167,240.62

23,110.17

23,110.17

167,240.62

23,110.17

1,616,586.66

1,616,586.66

COSTOS SIN PROYECTO

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,616,586.66
* Incluye Mitigac IA y Estudios Definit.

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I

( A precios sociales - En soles)
RUBRO
COSTOS CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos *
- Construccion
3. Valor residual (-)
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Rutinario / Periodico
C) TOTAL CTOS CON PROYECTO

AO
2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

18,422.73
18,422.73

18,422.73
18,422.73

126,520.56
126,520.56

18,422.73
18,422.73

18,422.73
18,422.73

126,520.56
126,520.56

18,422.73
18,422.73

18,422.73
18,422.73

126,520.56
126,520.56

18,422.73
18,422.73

1,090.10

1,090.10

1,090.10

1,090.10

1,090.10

1,090.10

1,090.10

1,090.10

1,090.10

1,090.10

17,332.63

17,332.63

125,430.46

17,332.63

17,332.63

125,430.46

17,332.63

17,332.63

125,430.46

17,332.63

1,277,103.46

1,277,103.46

COSTOS SIN PROYECTO

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2013

1,277,103.46

CUADRO N 9

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

(A precios privados)
RUBRO
COSTOS CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos *
- Construccin
3. Valor residual (-)
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Rutinario / Periodico
C) TOTAL CTOS CON PROYECTO

2012

2014

2015

2016

AO
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2,040,244.62

2,040,244.62

COSTOS SIN PROYECTO

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
* Incluye Mitigac IA y Estudios Definit.

2013

2,040,245

24,563.63
24,563.63

24,563.63
24,563.63

168,694.08
168,694.08

24,563.63
24,563.63

24,563.63
24,563.63

168,694.08
168,694.08

24,563.63
24,563.63

24,563.63
24,563.63

168,694.08
168,694.08

24,563.63
24,563.63

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

1,453.46

23,110.17

23,110.17

167,240.62

23,110.17

23,110.17

167,240.62

23,110.17

23,110.17

167,240.62

2018

2019

2020

2021

23,110.17

CUADRO N 10
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
(A precios sociales)
RUBRO
COSTOS CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin de Activos Fijos *
- Construccion
3. Valor residual (-)
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO

2012

1,611,793.25

2013

2014

2015

2016

AO
2017

2022

- Rutinario / Periodico
C) TOTAL CTOS CON PROYECTO

1,611,793.25

18,422.73
18,422.73

18,422.73
18,422.73

126,520.56
126,520.56

18,422.73
18,422.73

18,422.73
18,422.73

126,520.56
126,520.56

18,422.73
18,422.73

18,422.73
18,422.73

126,520.56
126,520.56

18,422.73
18,422.73

ANEXO
COSTO OPERATIVO VEHICULAR

Superficie total (ha)

Fuente MINAG

ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

SUPERFICIE CULTIVADA - PRINCIPALES CULTIVOS
SITUACION SIN PROYECTO - EN HECTAREAS
AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
180.00
85.00
50.00
32.00
20.00
367.00

0
2012
180.00
85.00
50.00
32.00
20.00
367.00

1
2013
180.18
85.09
50.05
32.03
20.02
367.37

2
2014
180.36
85.17
50.10
32.06
20.04
367.73

3
2015
180.54
85.26
50.15
32.10
20.06
368.10

4
2016
180.72
85.34
50.20
32.13
20.08
368.47

5
2017
180.90
85.43
50.25
32.16
20.10
368.84

6
2018
181.08
85.51
50.30
32.19
20.12
369.21

1
2013
180.72
85.34
50.20
32.13
20.08
368.47

SUPERFICIE CULTIVADA - PRINCIPALES CULTIVOS

SITUACION CON PROYECTO - EN HECTAREAS
2
3
4
5
6
2014
2015
2016
2017
2018
181.44
182.17
182.90
183.63
184.91
85.68
86.02
86.37
86.71
87.32
50.40
50.60
50.80
51.01
51.37
32.26
32.39
32.52
32.65
32.87
20.16
20.24
20.32
20.40
20.55
369.94
371.42
372.91
374.40
377.02

7
2019
181.26
85.60
50.35
32.22
20.14
369.58

8
2020
181.45
85.68
50.40
32.26
20.16
369.95

9
2021
181.63
85.77
50.45
32.29
20.18
370.32

10
2022
181.81
85.85
50.50
32.32
20.20
370.69

8
2023

7
2019
186.21
87.93
51.72
33.10
20.69
379.66

8
2020
187.51
88.55
52.09
33.34
20.83
382.32

9
2021
188.82
89.17
52.45
33.57
20.98
384.99

10
2022
190.15
89.79
52.82
33.80
21.13
387.69

8
2023

181.81

191.48
90.42

AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
1,836.00
384.20
235.00
65.60
220.00
2,740.80

0
2012
1,918.80
408.00
244.50
68.16
240.00
2,879.46

1
2013
1,837.84
384.58
185.19
65.67
220.22
2,693.49

VOLUMEN DE PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS

SIN PROYECTO - EN TONELADAS
2
3
4
5
6
7
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,839.67
1,841.51
1,843.36
1,845.20
1,847.04
1,848.89
384.97
385.35
385.74
386.12
386.51
386.90
185.37
185.56
185.74
185.93
186.11
186.30
65.73
65.80
65.86
65.93
65.99
66.06
220.44
220.66
220.88
221.10
221.32
221.54
2,696.18
2,698.88
2,701.58
2,704.28
2,706.99
2,709.69

8
2020
1,850.74
387.28
186.49
66.13
221.77
2,712.40

9
2021
1,852.59
387.67
186.67
66.19
221.99
2,715.11

10
2022
1,854.44
388.06
186.86
66.26
222.21
2,717.83

1
2013
1,926.48
409.63
245.48
68.43
240.96
2,890.98

VOLUMEN DE PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS

CON PROYECTO - EN TONELADAS
2
3
4
5
6
7
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,934.18
1,941.92
1,949.69
1,957.48
1,971.19
1,984.98
411.27
412.92
414.57
416.23
419.14
422.07
246.46
247.45
248.44
249.43
251.18
252.93
68.71
68.98
69.26
69.53
70.02
70.51
241.92
242.89
243.86
244.84
246.55
248.28
2,902.54
2,914.15
2,925.81
2,937.51
2,958.07
2,978.78

8
2020
1,998.88
425.03
254.70
71.00
250.02
2,999.63

9
2021
2,012.87
428.00
256.49
71.50
251.77
3,020.63

10
2022
2,026.96
431.00
258.28
72.00
253.53
3,041.77

ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

VOLUMEN DE CONSUMO HUMANO - PRINCIPALES PRODUCTOS
EN TONELADAS SIN Y CON PROYECTO
AOS
PRODUCTO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
209.11
26.48
31.35
23.97
192.93
484

1
2013
210.99
26.72
31.64
24.19
194.66
488

2
2014
212.89
26.96
31.92
24.41
196.42
493

3
2015
214.81
27.20
32.21
24.63
198.18
497

4
2016
216.74
27.44
32.50
24.85
199.97
501

5
2017
218.69
27.69
32.79
25.07
201.77
506

6
2018
220.66
27.94
33.08
25.30
203.58
511

7
2019
222.65
28.19
33.38
25.52
205.42
515

8
2020
224.65
28.45
33.68
25.75
207.26
520

9
2021
226.67
28.70
33.99
25.99
209.13
524

10
2022
228.71
28.96
34.29
26.22
211.01
529

8
2020
326.60
89.97
50.40
4.19
11.09
482

9
2021
326.93
90.06
50.45
4.20
11.10
483

10
2022
327.25
90.15
50.50
4.20
11.11
483

8
2020
337.52
92.97
52.09
4.33
11.46
498

9
2021
339.88
93.63
52.45
4.36
11.54
502

10
2022
342.26
94.28
52.82
4.39
11.62
505

8
2020
551.25
118.41
84.08
29.95
218.35
1002

9
2021
553.60
118.76
84.44
30.18
220.23
1007

10
2022
555.97
119.11
84.79
30.42
222.12
1012

VOLUMEN DE SEMILLA REQUERIDA - PRINCIPALES PRODUCTOS

SIN PROYECTO - EN TONELADAS
AOS
PRODUCTO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
324.00
89.25
50.00
4.16
11.00
478

1
2013
324.32
89.34
50.05
4.16
11.01
479

2
2014
324.65
89.43
50.10
4.17
11.02
479

3
2015
324.97
89.52
50.15
4.17
11.03
480

4
2016
325.30
89.61
50.20
4.18
11.04
480

5
2017
325.62
89.70
50.25
4.18
11.06
481

6
2018
325.95
89.79
50.30
4.19
11.07
481

7
2019
326.27
89.88
50.35
4.19
11.08
482

VOLUMEN DE SEMILLA REQUERIDA - PRINCIPALES PRODUCTOS

CON PROYECTO - EN TONELADAS
AOS
PRODUCTO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
324.00
89.25
50.00
4.16
11.00
478

1
2013
325.30
89.61
50.20
4.18
11.04
480

2
2014
326.60
89.97
50.40
4.19
11.09
482

3
2015
327.90
90.33
50.60
4.21
11.13
484

4
2016
329.22
90.69
50.80
4.23
11.18
486

5
2017
330.53
91.05
51.01
4.24
11.22
488

6
2018
332.85
91.69
51.37
4.27
11.30
491

7
2019
335.18
92.33
51.72
4.30
11.38
495

VOLUMEN CONSUMO TOTAL - PRINCIPALES PRODUCTOS

SIN PROYECTO - EN TONELADAS
AOS
PRODUCTO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
533.11
115.73
81.35
28.13
203.93
962

1
2013
535.32
116.06
81.69
28.35
205.68
967

2
2014
537.54
116.38
82.02
28.57
207.44
972

3
2015
539.78
116.72
82.36
28.80
209.22
977

4
2016
542.04
117.05
82.70
29.02
211.01
982

5
2017
544.32
117.39
83.04
29.25
212.82
987

6
2018
546.61
117.73
83.39
29.48
214.65
992

7
2019
548.92
118.07
83.73
29.71
216.49
997

VOLUMEN CONSUMO TOTAL - PRINCIPALES PRODUCTOS

CON PROYECTO - EN TONELADAS
AOS
PRODUCTO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
533.11
115.73
81.35
28.13
203.93
962

1
2013
536.29
116.32
81.84
28.36
205.71
969

2
2014
539.49
116.92
82.32
28.60
207.50
975

3
2015
542.71
117.52
82.81
28.84
209.32
981

4
2016
545.96
118.13
83.30
29.07
211.14
988

5
2017
549.23
118.74
83.80
29.31
212.99
994

6
2018
553.51
119.63
84.45
29.57
214.88
1002

7
2019
557.82
120.52
85.11
29.83
216.79
1010

8
2020
562.17
121.42
85.77
30.09
218.72
1018

9
2021
566.56
122.33
86.44
30.35
220.67
1026

10
2022
570.98
123.24
87.11
30.61
222.63
1035

8
2020
1,299.49
268.87
102.40
36.18
3.41
1710

9
2021
1,298.99
268.91
102.23
36.01
1.76
1708

10
2022
1,298.48
268.95
102.06
35.84
0.09
1705

8
2020
1,436.71
303.61
168.93
40.92
31.29
1981

9
2021
1,446.31
305.68
170.05
41.15
31.10
1994

10
2022
1,455.99
307.76
171.17
41.39
30.90
2007

VOLUMEN DEL EXCEDENTE EXPORTABLE - PRINCIPALES PRODUCTOS

SIN PROYECTO - EN TONELADAS
AOS
PRODUCTO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
1,302.89
268.47
153.65
37.47
16.07
1779

1
2013
1,302.52
268.53
103.50
37.31
14.54
1726

2
2014
1,302.13
268.58
103.35
37.16
13.00
1724

3
2015
1,301.73
268.64
103.20
37.00
11.44
1722

4
2016
1,301.31
268.69
103.04
36.84
9.87
1720

5
2017
1,300.88
268.74
102.89
36.68
8.28
1717

6
2018
1,300.43
268.78
102.73
36.51
6.67
1715

7
2019
1,299.97
268.83
102.57
36.35
5.05
1713

VOLUMEN DEL EXCEDENTE EXPORTABLE - PRINCIPALES PRODUCTOS

CON PROYECTO - EN TONELADAS
AOS
PRODUCTO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
1,385.69
292.27
163.15
40.03
36.07
1917

1
2013
1,390.18
293.31
163.64
40.07
35.25
1922

2
2014
1,394.69
294.35
164.14
40.11
34.42
1928

3
2015
1,399.20
295.39
164.64
40.15
33.58
1933

4
2016
1,403.73
296.44
165.13
40.18
32.72
1938

5
2017
1,408.26
297.49
165.63
40.22
31.85
1943

6
2018
1,417.68
299.51
166.73
40.45
31.67
1956

7
2019
1,427.16
301.55
167.83
40.68
31.48
1969

Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CULTIVOS
Papa
Maz
Trigo
Cebada
Arbeja

CULTIVOS
Papa
Maz
Trigo
Cebada
Arbeja

Poblacin
1,855
1,872
1,889
1,906
1,923
1,940
1,958
1,975
1,993
2,011
2,029
CONSUMO
PER
CAPITA
Kg/ao
Gr/dia
113
308.8
14
39.1
17
46.3
13
35.4
104
284.9

CONSUMO
SEMILLA (Kg/Ha)
1800
1050
1000
130
550

ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

POBLACION PECUARIA - PRINCIPALES ESPECIES
SIN PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS
AO
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

0
2012
3,200
2,800
1,800
7,800

1
2013
3,232
2,856
1,845
7,933

2
2014
3,264
2,913
1,891
8,069

3
2015
3,297
2,971
1,938
8,207

4
2016
3,330
3,031
1,987
8,348

5
2017
3,363
3,091
2,037
8,491

6
2018
3,397
3,153
2,087
8,638

7
2019
3,431
3,216
2,140
8,787

8
2020
3,465
3,281
2,193
8,939

9
2021
3,500
3,346
2,248
9,094

10
2022
3,535
3,413
2,304
9,252

7
2019
3,527
3,283
2,184
8,994

8
2020
3,576
3,359
2,245
9,180

9
2021
3,627
3,436
2,308
9,370

10
2022
3,677
3,515
2,372
9,565

7
2019
515
772
556
1,843

8
2020
520
787
570
1,877

9
2021
525
803
584
1,913

10
2022
530
819
599
1,948

10

Fuente : Elaboracion propia

POBLACION PECUARIA - PRINCIPALES ESPECIES

CON PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS
AO
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

AO
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

AO

0
2012
3,200
2,800
1,800
7,800

1
2013
3,245
2,864
1,850
7,960

0
2012
480
672
468
1,620

NUMERO DE ANIMALES EN SACA - PRINCIPALES ESPECIES

SIN PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS
1
2
3
4
5
6
2013
2014
2015
2016
2017
2018
485
490
495
499
504
510
685
699
713
727
742
757
480
492
504
517
529
543
1,650
1,680
1,712
1,743
1,776
1,809

2
2014
3,290
2,930
1,902
8,123

3
2015
3,336
2,998
1,955
8,289

4
2016
3,383
3,067
2,010
8,460

5
2017
3,430
3,137
2,067
8,634

6
2018
3,478
3,209
2,124
8,812

NUMERO DE ANIMALES EN SACA - PRINCIPALES ESPECIES

CON PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS
1
2
3
4
5
6

ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
576
756
504
1,836

2013
584
773
518
1,876

2014
592
791
533
1,916

2015
601
809
548
1,957

2016
609
828
563
2,000

2017
617
847
579
2,043

2018
626
867
595
2,087

2019
635
886
611
2,133

2020
644
907
629
2,179

2021
653
928
646
2,227

2022
662
949
664
2,275

2019
79.25
21.23
20.03
120.51

2020
80.04
21.65
20.53
122.22

2021
80.85
22.09
21.04
123.97

2022
81.65
22.53
21.57
125.75

2019
108.25
29.25
23.85
161.35

2020
109.76
29.93
24.52
164.20

2021
111.30
30.61
25.20
167.11

2022
112.86
31.32
25.91
170.08

2019
43.26
14.42
7.21
64.89

2020
43.65
14.55
7.27
65.47

2021
44.04
14.68
7.34
66.06

2022
44.44
14.81
7.41
66.66

PRODUCCION DE CARNE - PRINCIPALES ESPECIES

SIN PROYECTO - EN TONELADAS
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
73.92
18.48
16.85
109.25

2013
74.66
18.85
17.27
110.78

2014
75.41
19.23
17.70
112.33

2015
76.16
19.61
18.14
113.91

2016
76.92
20.00
18.60
115.52

2017
77.69
20.40
19.06
117.16

2018
78.47
20.81
19.54
118.82

PRODUCCION DE CARNE - PRINCIPALES ESPECIES

CON PROYECTO - EN TONELADAS
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
98.21
24.95
19.66
142.81

2013
99.58
25.52
20.21
145.31

2014
100.98
26.11
20.77
147.86

2015
102.39
26.71
21.35
150.45

2016
103.82
27.32
21.95
153.10

2017
105.28
27.95
22.57
155.80

2018
106.75
28.59
23.20
158.54

Fuente : Elaborado Equipo Tcnico.

CONSUMO DE CARNE - PRINCIPALES ESPECIES

CON Y SIN PROYECTO - EN TONELADAS
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
40.63
13.54
6.77
60.95

2013
41.00
13.67
6.83
61.49

2014
41.37
13.79
6.89
62.05

2015
41.74
13.91
6.96
62.61

2016
42.11
14.04
7.02
63.17

2017
42.49
14.16
7.08
63.74

2018
42.87
14.29
7.15
64.31

Fuente : Elaborado Equipo Tcnico.

EXCEDENTE EXPORTABLE - PRINCIPALES ESPECIES

ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
33.29
4.94
10.08
48.30

SIN PROYECTO - EN TONELADAS

2014
2015
2016
2017
34.04
34.42
34.81
35.20
5.44
5.70
5.97
6.24
10.81
11.19
11.58
11.98
50.29
51.31
52.35
53.42

2013
33.66
5.18
10.44
49.28

2018
35.59
6.52
12.39
54.51

2019
35.99
6.81
12.82
55.62

2020
36.39
7.10
13.25
56.75

2021
36.80
7.40
13.70
57.91

2022
37.21
7.71
14.16
59.09

2019
64.99
14.83
16.64
96.46

2020
66.11
15.38
17.24
98.73

2021
67.26
15.93
17.86
101.05

2022
68.42
16.50
18.50
103.42

2020
320.18
73.62
73.90
467.70

2021
323.38
75.09
75.75
474.22

2022
326.61
76.59
77.64
480.85

2020
439.05
101.75
88.26

2021
445.19
104.09
90.73

2022
451.43
106.48
93.27

EXCEDENTE EXPORTABLE - PRINCIPALES ESPECIES

CON PROYECTO - EN TONELADAS
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
57.58
11.40
12.88
81.87

2013
58.59
11.86
13.37
83.82

2014
59.61
12.32
13.88
85.81

2015
60.65
12.80
14.40
87.85

2016
61.71
13.29
14.93
89.93

2017
62.79
13.79
15.48
92.06

2018
63.88
14.30
16.05
94.23

COSTOS DE PRODUCCION DE CARNE - PRINCIPALES ESPECIES

SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
295.68
62.83
60.65
419.16

2013
298.64
64.09
62.17
424.89

2014
301.62
65.37
63.72
430.72

2015
304.64
66.68
65.32
436.63

2016
307.69
68.01
66.95
442.65

2017
310.76
69.37
68.62
448.76

2018
313.87
70.76
70.34
454.97

2019
317.01
72.17
72.10
461.28

COSTOS DE PRODUCCION DE CARNE - PRINCIPALES ESPECIES

CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

2012
392.83
84.82
70.76

2013
398.33
86.77
72.74

2014
403.91
88.77
74.78

2015
409.56
90.81
76.87

2016
415.30
92.90
79.03

2017
421.11
95.04
81.24

2018
427.01
97.22
83.51

2019
432.98
99.46
85.85

TOTAL

548.42

557.85

567.46

577.25

587.22

597.39

607.74

618.30

629.05

640.01

651.17

2020
800.45
259.83
205.28
1265.55

2021
808.45
265.02
210.41
1283.88

2022
816.54
270.32
215.67
1302.53

2019
1082.46
351.03
238.48
1671.97

2020
1097.62
359.11
245.15
1701.88

2021
1112.98
367.36
252.02
1732.37

2022
1128.56
375.81
259.08
1763.45

2018

2019

2020

2021

2022

1,229.80
454.97
774.83

1,247.52
461.28
786.24

1,265.55
467.70
797.86

1,283.88
474.22
809.67

1,302.53
480.85
821.68

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CARNE - PRINCIPALES ESPECIES

SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
739.20
221.76
168.48
1129.44

2013
746.59
226.20
172.69
1145.48

2014
754.06
230.72
177.01
1161.79

2015
761.60
235.33
181.43
1178.37

2016
769.21
240.04
185.97
1195.23

2017
776.91
244.84
190.62
1212.37

2018
784.68
249.74
195.39
1229.80

2019
792.52
254.73
200.27
1247.52

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CARNE - PRINCIPALES ESPECIES

CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino
TOTAL

2012
982.08
299.38
196.56
1478.02

2013
995.83
306.26
202.06
1504.15

2014
1009.77
313.31
207.72
1530.80

2015
1023.91
320.51
213.54
1557.96

2016
1038.24
327.88
219.52
1585.64

2017
1052.78
335.42
225.66
1613.87

2018
1067.52
343.14
231.98
1642.64

BENEFICIOS INCREMENTALES - PECUARIO

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTOS
SIN PROYECTO
VBP
COSTO PRODUCCION
BENEFICIO
CON PROYECTO

2012

2013

2014

2015

2016

1129.44
419.16
710.28

1,145.48
424.89
720.58

1,161.79
430.72
731.07

1,178.37
436.63
741.73

1,195.23
442.65
752.58

AOS
2017
1,212.37
448.76
763.61

VBP
COSTO PRODUCCION
BENEFICIO
BENEFICIO NETO

1,478.02
548.42
929.60
219.32

1,504.15
557.85
946.31

1,530.80
567.46
963.34

1,557.96
577.25
980.71

1,585.64
587.22
998.42

1,613.87
597.39
1016.48

1,642.64
607.74
1034.89

1,671.97
618.30
1053.68

1,701.88
629.05
1072.83

1,732.37
640.01
1092.36

1,763.45
651.17
1112.28

225.72

232.27

238.98

245.84

252.87

260.06

267.43

274.97

282.69

290.60

2018

2019

2020

2021

2022

BENEFICIOS INCREMENTALES - PECUARIO

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTOS

2012

2013

2014

2015

2016

AOS
2017

SIN PROYECTO
VBP
COSTO PRODUCCION
BENEFICIO

1129.44
314.37
815.07

1145.48
318.67
826.81

1161.79
323.04
838.75

1178.37
327.48
850.89

1195.23
331.98
863.24

1212.37
336.57
875.80

1229.80
341.23
888.57

1247.52
345.96
901.56

1265.55
350.77
914.78

1283.88
355.66
928.22

1302.53
360.64
941.89

CON PROYECTO
VBP
COSTO PRODUCCION
BENEFICIO

1,478.02
411.31
1066.70

1,504.15
418.39
1085.77

1,530.80
425.59
1105.20

1,557.96
432.94
1125.02

1,585.64
440.42
1145.22

1,613.87
448.04
1165.83

1,642.64
455.81
1186.83

1,671.97
463.72
1208.25

1,701.88
471.79
1230.09

1,732.37
480.01
1252.36

1,763.45
488.38
1275.07

251.64

258.96

266.46

274.13

281.98

290.03

298.26

306.68

315.31

324.14

333.18

BENEFICIO NETO

BENEFICIOS INCREMENTALES - PECUARIOS

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTOS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
BENEF INCREMENTAL

2012
710.28
929.60
219.32

2013
720.58
946.31
225.72

2014
731.07
963.34
232.27

2015
741.73
980.71
238.98

2016
752.58
998.42
245.84

AOS
2017
763.61
1,016.48
252.87

2018
774.83
1,034.89
260.06

2019
786.24
1,053.68
267.43

2020
797.86
1,072.83
274.97

2021
809.67
1,092.36
282.69

2022
821.68
1,112.28
290.60

BENEFICIOS INCREMENTALES - PECUARIOS

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTOS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
BENEF INCREMENTAL

2012
815.07
1066.70
251.64

2013
826.81
1085.77
258.96

2014
838.75
1105.20
266.46

2015
850.89
1125.02
274.13

2016
863.24
1145.22
281.98

AOS
2017
875.80
1165.83
290.03

2018
888.57
1186.83
298.26

2019
901.56
1208.25
306.68

2020
914.78
1230.09
315.31

2021
928.22
1252.36
324.14

2022
941.89
1275.07
333.18

TASA DE CRECIMIENTO SIN

PROYECTO
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

TASA EN
PORCENTAJE
1.00
2.00
2.50

TASA DE CRECIMIENTO
CON PROYECTO
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

TASA EN
PORCENTAJE
1.40
2.30
2.80

PORCENTAJES DESTINADO
A LA SACA SIN PROY.
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

PORCENTAJE
15
24
26

PORCENTAJES DESTINADO
A LA SACA CON PROY.
ESPECIE

PORCENTAJE

Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Poblacin
1855
1872
1889
1906
1923
1940
1958
1975
1993
2011
2029

Vacuno
Ovino
Porcino

18
27
28

RENDIMIENTO DE LA
PRODUCCIN DE CARNE
EN KG/CABEZA SIN PROY.

ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

RENDIMIENTO
154
27.5
36

RENDIMIENTO DE LA
PRODUCCIN DE CARNE
EN KG/CABEZA CON PROY.

ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

AO
POBLACION

RENDIMIENTO
170.5
33
39

CONSUMO DE CARNE PER CPITA EN

KG/AO Y GR/DA
ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

GR/DA
60
20
10

KG/AO
21.9
7.3
3.65

2012
1,855

2013
1,872

2014
1,889

2015
1,906

2016
1,923

2017
1,940

ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

COSTO
4.00
3.40
3.60

ESPECIE
Vacuno
Ovino
Porcino

COSTO
10
12
10

2018
1,958

2019
1,975

2020
1,993

2021
2,011

2022
2,029

AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
918.00
153.68
94.00
26.24
154.00
1,345.92

0
2012
882.65
150.96
90.47
24.54
156.00
1,304.61

1
2013
918.92
153.83
74.07
26.27
154.15
1,327.25

COSTOS DE PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS

SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES
2
3
4
5
6
2014
2015
2016
2017
2018
919.84
920.76
921.68
922.60
923.52
153.99
154.14
154.30
154.45
154.60
74.15
74.22
74.30
74.37
74.45
26.29
26.32
26.35
26.37
26.40
154.31
154.46
154.62
154.77
154.93
1,328.57
1,329.90
1,331.23
1,332.56
1,333.90

7
2019
924.45
154.76
74.52
26.42
155.08
1,335.23

8
2020
925.37
154.91
74.59
26.45
155.24
1,336.56

9
2021
926.30
155.07
74.67
26.48
155.39
1,337.90

10
2022
927.22
155.22
74.74
26.50
155.55
1,339.24

1
2013
886.18
151.56
90.83
24.64
156.62
1,309.83

COSTOS DE PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS

CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES
2
3
4
5
6
2014
2015
2016
2017
2018
889.72
893.28
896.86
900.44
906.75
152.17
152.78
153.39
154.00
155.08
91.19
91.55
91.92
92.29
92.93
24.73
24.83
24.93
25.03
25.21
157.25
157.88
158.51
159.15
160.26
1,315.07
1,320.33
1,325.61
1,330.91
1,340.23

7
2019
913.09
156.17
93.59
25.38
161.38
1,349.61

8
2020
919.48
157.26
94.24
25.56
162.51
1,359.06

9
2021
925.92
158.36
94.90
25.74
163.65
1,368.57

10
2022
932.40
159.47
95.56
25.92
164.79
1,378.15

AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

AO
CULTIVO

Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Arbeja
TOTAL

0
2012
2845.80
307.36
282.00
68.88
385.00
3,889.04

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS

SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES
1
2
3
4
5
6
7
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2848.65
2851.49
2854.35
2857.20
2860.06
2862.92
2865.78
307.67
307.98
308.28
308.59
308.90
309.21
309.52
222.22
222.44
222.67
222.89
223.11
223.34
223.56
68.95
69.02
69.09
69.16
69.23
69.29
69.36
385.39
385.77
386.16
386.54
386.93
387.32
387.70
3,832.87
3,836.70
3,840.54
3,844.38
3,848.22
3,852.07
3,855.92

8
2020
2868.65
309.83
223.78
69.43
388.09
3,859.78

9
2021
2871.51
310.14
224.01
69.50
388.48
3,863.64

10
2022
2874.39
310.45
224.23
69.57
388.87
3,867.50

0
2012
2,974.14
326.40
293.40
71.57
420.00
4,085.51

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS

CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES
1
2
3
4
5
6
7
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2,986.04
2,997.98
3,009.97
3,022.01
3,034.10
3,055.34
3,076.73
327.71
329.02
330.33
331.65
332.98
335.31
337.66
294.57
295.75
296.93
298.12
299.32
301.41
303.52
71.85
72.14
72.43
72.72
73.01
73.52
74.04
421.68
423.37
425.06
426.76
428.47
431.47
434.49
4,101.85
4,118.26
4,134.73
4,151.27
4,167.87
4,197.05
4,226.43

8
2020
3,098.26
340.02
305.64
74.55
437.53
4,256.01

9
2021
3,119.95
342.40
307.78
75.08
440.59
4,285.81

10
2022
3,141.79
344.80
309.94
75.60
443.68
4,315.81

BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD AGRICOLA - ALTERNATIVAS 1 - 2

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTOS

2012

2013

2014

2015

2016

AOS
2017

2018

2019

2020

2021

2022

3,848.22
1,332.56
2,515.66

3,852.07
1,333.90
2,518.18

3,855.92
1,335.23
2,520.69

3,859.78
1,336.56
2,523.22

3,863.64
1,337.90
2,525.74

3,867.50
1,339.24
2,528.26

4,151.27
1,325.61
2,825.66

4,167.87
1,330.91
2,836.96

4,197.05
1,340.23
2,856.82

4,226.43
1,349.61
2,876.82

4,256.01
1,359.06
2,896.96

4,285.81
1,368.57
2,917.23

4,315.81
1,378.15
2,937.66

312.51

321.30

338.64

356.12

373.74

391.50

409.39

SIN PROYECTO
VBP
Costo Produccion
Beneficio

3,889.04
1,345.92
2,543.12

3,832.87
1,327.25
2,505.62

3,836.70
1,328.57
2,508.13

3,840.54
1,329.90
2,510.64

3,844.38
1,331.23
2,513.15

CON PROYECTO
VBP
Costo Produccion
Beneficio

4,085.51
1,304.61
2,780.90

4,101.85
1,309.83
2,792.02

4,118.26
1,315.07
2,803.19

4,134.73
1,320.33
2,814.40

BENEFICIO NETO

237.78

286.40

295.06

303.76

BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD AGRICOLA - ALTERNATIVAS 1 - 2

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTOS

2012

2013

2014

2015

2016

AOS
2017

2018

2019

2020

2021

2022

3,848.22
999.42
2,848.80

3,852.07
1,000.42
2,851.65

3,855.92
1,001.42
2,854.50

3,859.78
1,002.42
2,857.36

3,863.64
1,003.43
2,860.21

3,867.50
1,004.43
2,863.07

4,151.27
994.21
3,157.06

4,167.87
998.18
3,169.69

4,197.05
1,005.17
3,191.88

4,226.43
1,012.21
3,214.22

4,256.01
1,019.29
3,236.72

4,285.81
1,026.43
3,259.38

4,315.81
1,033.61
3,282.19

311.11

320.89

340.23

359.72

379.36

399.16

419.12

SIN PROYECTO
VBP
Costo Produccion
Beneficio

3,889.04
1,009.44
2,879.60

3,832.87
995.43
2,837.43

3,836.70
996.43
2,840.27

3,840.54
997.43
2,843.11

3,844.38
998.42
2,845.96

CON PROYECTO
VBP
Costo Produccion
Beneficio

4,085.51
978.46
3,107.05

4,101.85
982.37
3,119.48

4,118.26
986.30
3,131.96

4,134.73
990.25
3,144.48

BENEFICIO NETO

227.45

282.04

291.68

301.37

BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD AGRICOLA - ALTERNATIVAS 1 - 2

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS

Sin Proyecto

2012
2,543.12

2013
2,505.62

2014
2,508.13

2015
2,510.64

2016
2,513.15

AOS
2017
2,515.66

2018
2,518.18

2019
2,520.69

2020
2,523.22

2021
2,525.74

2022
2,528.26

Con Proyecto

2,780.90

2,792.02

2,803.19

2,814.40

2,825.66

2,836.96

2,856.82

2,876.82

2,896.96

2,917.23

2,937.66

286.40

295.06

303.76

312.51

321.30

338.64

356.12

373.74

391.50

409.39

SITUACION

BENEF INCREMENT

237.78

BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD AGRICOLA - ALTERNATIVAS 1 - 2

EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES

Sin Proyecto

2012
2879.60

2013
2837.43

2014
2840.27

2015
2843.11

2016
2845.96

AOS
2017
2848.80

2018
2851.65

2019
2854.50

2020
2857.36

2021
2860.21

2022
2863.07

Con Proyecto

3107.05

3119.48

3131.96

3144.48

3157.06

3169.69

3191.88

3214.22

3236.72

3259.38

3282.19

CONCEPTOS

BENEF INCREMENT

227.45

282.04

291.68

301.37

311.11

320.89

340.23

359.72

379.36

399.16

419.12

2019
356.12
267.43
623.55

2020
373.74
274.97
648.71

2021
391.50
282.69
674.19

2022
409.39
290.60
699.99

2019
359.72

2020
379.36

2021
399.16

2022
419.12

BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVAS 1 - 2

RESUMEN ACTIVIDADES AGRICOLA Y PECUARIA
(EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTOS
AGRICOLA
PECUARIO
BENEF INCREMENT

2012
237.78
219.32
457.10

2013
286.40
225.72
512.12

2014
295.06
232.27
527.33

2015
303.76
238.98
542.74

2016
312.51
245.84
558.35

AOS
2017
321.30
252.87
574.17

2018
338.64
260.06
598.71

BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVAS I - II

RESUMEN ACTIVIDADES AGRICOLA Y PECUARIA
(EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES)
CONCEPTOS
AGRICOLA

2012
227.45

2013
282.04

2014
291.68

2015
301.37

2016
311.11

AOS
2017
320.89

2018
340.23

PECUARIO
BENEF INCREMENT

251.64
479.09

258.96
541.00

266.46
558.14

274.13
575.50

281.98
593.09

290.03
610.92

298.26
638.49

306.68
666.40

315.31
694.68

324.14
723.30

333.18
752.30

REGION
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra

TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
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O
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O
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O
A
A
A
A
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A
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L
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O
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A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
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ASF
ASF
ASF
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SAF
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AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
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TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
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TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO

B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
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M
R
B
M
R
B
M
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M
R
M
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B
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B
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B
M
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B
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B
M
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B
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R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R

AUTO
0.269
0.431
0.301
0.244
0.301
0.260
0.464
0.374
0.521
0.440
0.269
0.431
0.293
0.236
0.301
0.260
0.456
0.358
0.513
0.431
0.269
0.431
0.293
0.244
0.301
0.260
0.456
0.358
0.513
0.431
0.285
0.456
0.317
0.252
0.326
0.277
0.488
0.391
0.545
0.464
0.277
0.448
0.309
0.252
0.317
0.269
0.480
0.374
0.537
0.448
0.285
0.456
0.309
0.252
0.317
0.269
0.480
0.383
0.545
0.456
0.319
0.491
0.352
0.286
0.352
0.303
0.523
0.425
0.581
0.491
0.294
0.474
0.319
0.262
0.327
0.278
0.507
0.392
0.564
0.474
0.294
0.474
0.327
0.262
0.335
0.286
0.507
0.401
0.572
0.474

CAMTA
0.285
0.383
0.301
0.269
0.309
0.277
0.407
0.334
0.456
0.383
0.285
0.374
0.301
0.269
0.301
0.277
0.399
0.334
0.448
0.374
0.285
0.383
0.301
0.269
0.301
0.277
0.399
0.334
0.448
0.383
0.407
0.513
0.423
0.383
0.431
0.399
0.537
0.464
0.594
0.513
0.293
0.399
0.309
0.277
0.317
0.293
0.415
0.350
0.472
0.399
0.399
0.505
0.423
0.374
0.423
0.391
0.529
0.456
0.578
0.505
0.556
0.679
0.581
0.532
0.589
0.548
0.711
0.630
0.769
0.687
0.303
0.417
0.327
0.286
0.327
0.303
0.442
0.360
0.491
0.417
0.425
0.532
0.442
0.392
0.450
0.409
0.556
0.482
0.613
0.532

BUS MED BUS GRAN

0.609
0.870
0.659
0.522
0.659
0.572
0.932
0.783
1.032
0.895
0.584
0.870
0.646
0.522
0.659
0.572
0.920
0.746
1.019
0.870
0.597
0.870
0.646
0.522
0.659
0.572
0.920
0.758
1.019
0.870
0.671
0.957
0.721
0.584
0.733
0.634
1.019
0.858
1.119
0.970
0.609
0.908
0.671
0.547
0.684
0.597
0.957
0.783
1.069
0.908
0.659
0.945
0.709
0.572
0.721
0.634
0.995
0.821
1.106
0.945
0.749
1.049
0.799
0.649
0.812
0.712
1.124
0.949
1.224
1.061
0.637
0.949
0.699
0.562
0.712
0.612
1.011
0.824
1.124
0.949
0.687
0.999
0.749
0.599
0.762
0.649
1.049
0.862
1.161
0.999

0.638
0.829
0.671
0.597
0.688
0.630
0.870
0.746
0.953
0.837
0.630
0.821
0.663
0.597
0.680
0.622
0.862
0.738
0.945
0.821
0.638
0.829
0.671
0.597
0.680
0.630
0.862
0.738
0.953
0.829
0.887
1.119
0.928
0.837
0.945
0.870
1.169
1.019
1.260
1.119
0.663
0.862
0.696
0.622
0.622
0.655
0.903
0.771
0.995
0.862
0.870
1.102
0.912
0.821
0.928
0.854
1.144
0.995
1.243
1.102
1.207
1.490
1.257
1.141
1.282
1.190
1.548
1.365
1.665
1.490
0.691
0.907
0.733
0.649
0.741
0.683
0.949
0.808
1.041
0.907
0.916
1.157
0.966
0.866
0.974
0.899
1.207
1.049
1.307
1.157

CAM 2E
0.854
1.525
1.011
0.655
1.061
0.804
1.633
1.268
1.848
1.533
0.845
1.517
1.003
0.646
1.053
0.796
1.624
1.251
1.832
1.517
0.854
1.517
1.003
0.655
1.053
0.804
1.624
1.260
1.840
1.517
1.169
1.915
1.343
0.937
1.392
1.111
2.031
1.624
2.263
1.915
0.887
1.591
1.044
0.680
1.102
0.837
1.699
1.318
1.923
1.591
1.152
1.890
1.318
0.920
1.376
1.094
2.006
1.608
2.238
1.890
1.557
2.398
1.748
1.307
1.807
1.490
2.531
2.073
2.797
2.398
0.932
1.673
1.099
0.708
1.157
0.874
1.790
1.382
2.023
1.673
1.215
1.990
1.390
0.974
1.449
1.149
2.106
1.690
2.356
1.990

CAM 3E ARTICULADO
1.094
1.757
1.243
0.895
1.293
1.044
1.865
1.500
2.080
1.765
1.086
1.740
1.235
0.887
1.285
1.036
1.848
1.484
2.055
1.740
1.086
1.749
1.235
0.887
1.285
1.036
1.857
1.492
2.064
1.749
1.550
2.304
1.724
1.326
1.782
1.492
2.420
2.014
2.660
2.304
1.135
1.832
1.293
0.928
1.343
1.086
1.939
1.558
2.163
1.832
1.525
2.271
1.699
1.301
1.749
1.467
2.387
1.981
2.619
2.271
2.048
2.905
2.239
1.798
2.306
1.990
3.039
2.572
3.313
2.905
1.190
1.923
1.357
0.974
1.415
1.141
2.040
1.640
2.273
1.923
1.607
2.389
1.782
1.365
1.840
1.548
2.506
2.081
2.756
2.389

1.343
1.939
1.475
1.160
1.508
1.293
2.039
1.716
2.229
1.948
1.326
1.915
1.459
1.152
1.492
1.276
2.014
1.682
2.205
1.915
1.334
1.923
1.467
1.152
1.500
1.285
2.022
1.691
2.213
1.923
1.915
2.553
2.055
1.716
2.105
1.865
2.652
2.304
2.859
2.553
1.392
2.014
1.525
1.202
1.566
1.334
2.113
1.765
2.312
2.014
1.873
2.503
2.022
1.682
2.064
1.823
2.602
2.254
2.801
2.503
2.539
3.313
2.714
2.306
2.764
2.481
3.447
3.014
3.705
3.322
1.465
2.115
1.607
1.265
1.648
1.407
2.223
1.856
2.431
2.115
1.973
2.631
2.123
1.773
2.173
1.923
2.739
2.373
2.947
2.631

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
PERU

AOS
1995-2000 2000-2005 2005-2010
1.70
1.60
1.50

2010-2015
1.30

COSTA
Callao
Ica
La Libertad
Lima
Moquegua
Piura
Tacna
Tumbes

2.60
1.70
1.80
1.90
1.70
1.30
3.00
2.80

2.30
1.50
1.70
1.70
1.60
1.20
2.70
2.60

2.10
1.30
1.50
1.50
1.40
1.10
2.40
2.30

1.80
1.20
1.30
1.30
1.30
0.90
2.10
2.00

SIERRA
Ancash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Junn
Pasco
Puno

1.00
0.90
1.80
0.10
1.20
1.20
0.90
2.00
1.20
0.40
1.20

0.90
1.00
1.70
0.30
1.20
1.20
1.00
1.80
1.20
0.60
1.20

0.80
1.00
1.50
0.40
1.10
1.10
0.90
1.70
1.00
0.50
1.10

0.70
1.00
1.30
0.40
0.90
1.00
0.90
1.60
0.90
0.40
1.00

SELVA
Amazonas
Loreto
Madre de Dios
San Martn
Ucayali

1.90
2.50
3.30
3.70
3.70

1.80
2.20
2.90
3.30
3.30

1.70
2.00
2.60
2.90
2.90

1.50
1.90
2.30
2.60
2.50

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informtica - INEI

TIPO DE VEHCULO

18
12
10
8

IMD
%
37.50%
25.00%
20.83%
16.67%

48

100.00%

IMD

Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
IMD

TASA DE CRECIMIENTO
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHCULO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
TRAFICO GENERADO
TIPO DE VEHCULO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
Tasa de Crecimiento
Pasajeros
Carga
TIPO DE VEHCULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
TRAFICO GENERADO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
IMD TOTAL

ESCENARIO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

TASA
%
0.90
0.90
0.90
7.10
TASA
%
15
15
15
15
0.90
7.10
0
2012
48
18
12
10
8
0
0
0
0
0
48

1
2013
49
18
12
10
9
8
3
2
2
1
57

REGION
Sierra
Sierra

2
2014
50
18
12
10
9
8
3
2
2
1
58

3
2015
51
18
12
10
10
9
3
2
2
2
60

4
2016
52
19
12
10
11
9
3
2
2
2
61

5
2017
53
19
13
10
11
9
3
2
2
2
62

PARAMETROS PARA EL CALCULO DEL COV

TOPOGRAFIA
SUPERFICIE
A
TRO
A
AFI

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR ($-Veh-Km a Precios Privados)

CON PROYECTO
SIN
TIPO DE VEHCULO
ALTER. 1
ALTER. 2
PROYECTO
0.581
0.319
0.319
Automvil
0.769
0.556
0.556
Camioneta Pick Up
0.769
0.556
0.556
Camioneta Rural Combi
2.797
1.557
1.557
Camin 2 Ejes
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO (a Precios Privados)

0
1
2
3
4
5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1,143,722 1,185,919 1,230,761 1,289,505 1,359,643 1,383,069
240,302
242,465
244,647
246,849
249,071
251,313
212,098
214,007
215,933
217,876
219,837
221,816
176,748
178,339
179,944
181,564
183,198
184,846
514,573
551,108
590,236
643,216
707,538
725,094

TIPO DE VEHCULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO (a Precios Privados) AMBAS ALTERNAT

TIPO DE VEHCULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
TRAFICO GENERADO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
COSTO TOTAL

0
2012
699,675
131,997
153,433
127,860
286,384
0
0
0
0
0
699,675

1
2013
723,727
133,185
154,813
129,011
306,718
108,942
22,000
25,572
25,572
35,798
832,669

2
2014
749,257
134,384
156,207
130,172
328,495
108,942
22,000
25,572
25,572
35,798
858,199

3
2015
782,530
135,593
157,613
131,344
357,980
144,740
22,000
25,572
25,572
71,596
927,270

4
2016
822,149
136,814
159,031
132,526
393,778
144,740
22,000
25,572
25,572
71,596
966,889

5
2017
835,775
138,045
160,462
133,719
403,549
144,740
22,000
25,572
25,572
71,596
980,515

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO (a Precios Sociales)

0
2012
846354
177,824
156,952
130,794
380,784

TIPO DE VEHCULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes

1
2013
877,580
179,424
158,365
131,971
407,820

2
2014
910,763
181,039
159,790
133,159
436,775

3
2015
954,234
182,668
161,228
134,357
475,980

4
5
2016
2017
1,006,136 1,023,471
184,312
185,971
162,680
164,144
135,566
136,786
523,578
536,570

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO (a Precios Sociales) AMBAS ALTERNAT

TIPO DE VEHCULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
TRAFICO GENERADO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
COSTO TOTAL

0
2012
517,759
97,678
113,540
94,617
211,924
0
0
0
0
0
517,759

1
2013
535,558
98,557
114,562
95,468
226,971
80,617
16,280
18,923
18,923
26,491
616,175

2
2014
554,451
99,444
115,593
96,328
243,086
80,617
16,280
18,923
18,923
26,491
635,067

3
2015
579,072
100,339
116,633
97,194
264,906
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
686,180

4
2016
608,390
101,242
117,683
98,069
291,396
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
715,498

5
2017
618,474
102,153
118,742
98,952
298,626
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
725,581

AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR ($-Veh-Km a Precios Privados)

TIPO DE VEHCULO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi

SIN
PROYECTO
-

CON PROYECTO
ALTER. 1
ALTER. 2
0.261664
0.261664
0.212602
0.212602
0.212602
0.212602

Camin 2 Ejes

1.240425

1.240425

AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO (a Precios Privados) AMBAS ALT
TIPO DE VEHCULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
TRAFICO GENERADO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
AHORRO TOTAL

0
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2013
462,191
109,280
59,193
49,328
244,390
66,130
18,051
9,778
9,778
28,524
528,321

2
2014
481,503
110,264
59,726
49,772
261,742
66,130
18,051
9,778
9,778
28,524
547,633

3
2015
506,975
111,256
60,264
50,220
285,236
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
601,628

4
2016
537,494
112,257
60,806
50,672
313,759
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
632,147

5
2017
547,293
113,268
61,353
51,128
321,545
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
641,946

AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO (a Precios Sociales) AMBAS ALT
TIPO DE VEHCULO
TRAFICO NORMAL
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
TRAFICO GENERADO
Automvil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Camin 2 Ejes
AHORRO TOTAL

0
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

AO
2012
2013
2014
2015

1
2013
342,022
80,867
43,803
36,503
180,849
48,936
13,358
7,235
7,235
21,107
390,957

2
2014
356,312
81,595
44,197
36,831
193,689
48,936
13,358
7,235
7,235
21,107
405,248

3
2015
375,162
82,329
44,595
37,163
211,074
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
445,205

4
2016
397,746
83,070
44,996
37,497
232,182
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
467,789

5
2017
404,997
83,818
45,401
37,835
237,943
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
475,040

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR (En Precios Sociales)

CON PROYECTO
SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1
T. NORMAL
T. GENERADO
846,354
517,759
0
877,580
535,558
80,617
910,763
554,451
80,617
954,234
579,072
107,107
1,006,136
608,390
107,107
1,023,471
618,474
107,107
1,065,949
642,555
107,107
1,114,479
670,008
107,107
1,159,332
695,418
107,107
1,218,637
728,876
107,107
1,265,299
755,302
107,107
BENEFICIOS INCREMENTALES
(En Precios Sociales)
ALTER. 1
ALTER. 2
0
0
390,957
390,957
405,248
405,248
445,205
445,205

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

467,789
475,040
493,438
514,515
533,957
559,805
580,041

467,789
475,040
493,438
514,515
533,957
559,805
580,041

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR (En Precios Privados)

CON PROYECTO
SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1
T. NORMAL
T. GENERADO
1,143,722
699,675
0
1,185,919
723,727
108,942
1,230,761
749,257
108,942
1,289,505
782,530
144,740
1,359,643
822,149
144,740
1,383,069
835,775
144,740
1,440,472
868,317
144,740
1,506,052
905,416
144,740
1,566,664
939,754
144,740
1,646,807
984,968
144,740
1,709,864
1,020,678
144,740
BENEFICIOS INCREMENTALES
(En Precios Privados)
ALTER. 1
ALTER. 2
0
0
528,321
528,321
547,633
547,633
601,628
601,628
632,147
632,147
641,946
641,946
666,808
666,808
695,290
695,290
721,563
721,563
756,493
756,493
783,839
783,839

Estimaciones de trfico generado por tipo de proyecto

Tipo de intervencin
% de trfico normal
Proyecto de rehabilitacin
10
Proyecto de mejoramiento
15

6
2018
54
19
13
11
12
9
3
2
2
2
63

7
2019
56
19
13
11
13
9
3
2
2
2
65

8
2020
57
19
13
11
14
9
3
2
2
2
66

9
2021
58
20
13
11
15
9
3
2
2
2
67

10
2022
59
20
13
11
16
9
3
2
2
2
68

ULO DEL COV

ESTADO
M
B

N PROYECTO (a Precios Privados)

LONG (KM)
18
18

SierraATROM
SierraAAFIB

6
7
8
9
10
2018
2019
2020
2021
2022
1,440,472 1,506,052 1,566,664 1,646,807 1,709,864
253,574
255,856
258,159
260,483 262,827
223,812
225,826
227,859
229,910 231,979
186,510
188,189
189,882
191,591 193,316
776,576
836,181
890,764
964,824 1,021,743

TO (a Precios Privados) AMBAS ALTERNATIVAS

6
7
8
9
2018
2019
2020
2021
868,317
905,416
939,754
984,968
139,287
140,541
141,806
143,082
161,907
163,364
164,834
166,318
134,922
136,136
137,362
138,598
432,201
465,375
495,753
536,971
144,740
144,740
144,740
144,740
22,000
22,000
22,000
22,000
25,572
25,572
25,572
25,572
25,572
25,572
25,572
25,572
71,596
71,596
71,596
71,596
1,013,057 1,050,155 1,084,494 1,129,708

10
2022
1,020,678
144,370
167,814
139,845
568,649
144,740
22,000
25,572
25,572
71,596
1,165,418

IN PROYECTO (a Precios Sociales)

6
7
8
9
10
2018
2019
2020
2021
2022
1,065,949 1,114,479 1,159,332 1,218,637 1,265,299
187,645
189,334
191,038
192,757 194,492
165,621
167,112
168,616
170,133 171,664
138,017
139,260
140,513
141,778 143,054
574,666
618,774
659,165
713,970 756,090

TO (a Precios Sociales) AMBAS ALTERNATIVAS

6
2018
642,555
103,073
119,811
99,842
319,829
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
749,662

7
2019
670,008
104,000
120,889
100,741
344,377
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
777,115

8
2020
695,418
104,936
121,977
101,648
366,857
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
802,525

9
2021
728,876
105,881
123,075
102,562
397,358
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
835,984

10
2022
755,302
106,834
124,183
103,486
420,800
107,107
16,280
18,923
18,923
52,981
862,409

ROYECTO (a Precios Privados) AMBAS ALTERNATIVAS

6
2018
572,155
114,287
61,905
51,588
344,374
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
666,808

7
2019
600,637
115,316
62,463
52,052
370,806
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
695,290

8
2020
626,910
116,353
63,025
52,521
395,011
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
721,563

9
2021
661,840
117,401
63,592
52,993
427,854
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
756,493

10
2022
689,186
118,457
64,164
53,470
453,094
94,653
18,051
9,778
9,778
57,047
783,839

ROYECTO (a Precios Sociales) AMBAS ALTERNATIVAS

6
2018
423,394
84,572
45,810
38,175
254,837
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
493,438

7
2019
444,471
85,334
46,222
38,519
274,397
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
514,515

8
2020
463,914
86,102
46,638
38,865
292,308
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
533,957

9
2021
489,761
86,876
47,058
39,215
316,612
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
559,805

10
2022
509,998
87,658
47,482
39,568
335,290
70,043
13,358
7,235
7,235
42,215
580,041

ACIN VEHICULAR (En Precios Sociales)

CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
T. GENERADO
T. NORMAL
T. GENERADO
0
517,759
0
80,617
535,558
80,617
80,617
554,451
80,617
107,107
579,072
107,107
107,107
608,390
107,107
107,107
618,474
107,107
107,107
642,555
107,107
107,107
670,008
107,107
107,107
695,418
107,107
107,107
728,876
107,107
107,107
755,302
107,107

0
390,957
405,248
445,205

467,789
475,040
493,438
514,515
533,957
559,805
580,041

ACIN VEHICULAR (En Precios Privados)

CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
T. GENERADO
T. NORMAL
T. GENERADO
0
699,675
0
108,942
723,727
108,942
108,942
749,257
108,942
144,740
782,530
144,740
144,740
822,149
144,740
144,740
835,775
144,740
144,740
868,317
144,740
144,740
905,416
144,740
144,740
939,754
144,740
144,740
984,968
144,740
144,740
1,020,678
144,740

0
528,321
547,633
601,628
632,147
641,946
666,808
695,290
721,563
756,493
783,839

ANEXO

EVALUACION ECONOMICA

CUADRO N 15
OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE
HUICHUD - UNION BELLAVISTA - SANTA CLARA - CHUPICAMONTE,
ALTERNATIVA 1
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
AOS

INVERSION

2012
1,277.10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tasa de descuento
* Incluye costo I.A

COSTO DE
MANTENIM.
17.33
17.33
125.43
17.33
17.33
125.43
17.33
17.33
125.43
17.33
9%

BENEFICIOS
0.00
390.96
405.25
445.20
467.79
475.04
493.44
514.51
533.96
559.80
580.04
VAN
TIR
B/C

FLUJO
NETO
-1277.10
373.62
387.92
319.77
450.46
457.71
368.01
497.18
516.62
434.37
562.71
1,444.07
29.11%
1.91

1,444.07 S/.
29.11%

STRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA - SANTA CLARA - CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAM
ALTERNATIVA 2
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 2
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
AOS

INVERSION

2012
1,611.79
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tasa de descuento
* Incluye costo I.A

COSTO DE
MANTENIM.
17.33
17.33
125.43
17.33
17.33
125.43
17.33
17.33
125.43
17.33
9%

BENEFICIOS
0.00
390.96
405.25
445.20
467.79
475.04
493.44
514.51
533.96
559.80
580.04
VAN
TIR
B/C

FLUJO
NETO
-1611.79
373.62
387.92
319.77
450.46
457.71
368.01
497.18
516.62
434.37
562.71
1,109.38
21.89%
1.58

1,109.38 S/.
21.89%

CUADRO N 17

OBRA: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE HUICHUD - UNION BELLAVISTA - SANTA CLARA - CHUPICAMONTE, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA ALTERNATIVAS 1 - 2
( En miles de Soles a Precios Privados )
DENOMINACION

0
2012

BENEFIC INCREMENTALES
Alternativa I
Alternativa II
COSTOS INCREMENTALES
Alternativa I
Alternativa II
BENEFIC NETOS TOTALES
Alternativa I
Alternativa II
ALTERNATIVAS
Alternativa I
Alternativa II

TASA
9.00%
9.00%

1
2013
-

2
2014

3
2015

4
2016

5
2017

6
2018

7
2019

8
2020

9
2021

10
2022

528.32
528.32

547.63
547.63

601.63
601.63

632.15
632.15

641.95
641.95

666.81
666.81

695.29
695.29

721.56
721.56

756.49
756.49

783.84
783.84

1,616.59
2,040.24

23.11
23.11

23.11
23.11

167.24
167.24

23.11
23.11

23.11
23.11

167.24
167.24

23.11
23.11

23.11
23.11

167.24
167.24

23.11
23.11

-1,616.59
-2,040.24

505.21
505.21

524.52
524.52

434.39
434.39

609.04
609.04

618.84
618.84

499.57
499.57

672.18
672.18

698.45
698.45

589.25
589.25

760.73
760.73

VAN (10%)
S/. 2,066.23
S/. 1,642.58

TIR
31.41%
23.85%

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA ALTERNATIVAS 1 - 2

( En miles de Soles a Precios Sociales)
DENOMINACION

0
2012

1
2013

BENEFIC INCREMENTALES
Alternativa I
Alternativa II
COSTOS INCREMENTALES
Alternativa I
Alternativa II
BENEFIC NETOS TOTALES
Alternativa I
Alternativa II
ALTERNATIVAS
Alternativa I
Alternativa II

TASA

VAN (10%)

9.00%
9.00%

S/. 1,444.07
S/. 1,109.38

2
2014

3
2015

4
2016

5
2017

6
2018

7
2019

8
2020

9
2021

10
2022

390.96
390.96

405.25
405.25

445.20
445.20

467.79
467.79

475.04
475.04

493.44
493.44

514.51
514.51

533.96
533.96

559.80
559.80

580.04
580.04

1,277.10
1,611.79

17.33
17.33

17.33
17.33

125.43
125.43

17.33
17.33

17.33
17.33

125.43
125.43

17.33
17.33

17.33
17.33

125.43
125.43

17.33
17.33

-1,277.10
-1,611.79

373.62
373.62

387.92
387.92

319.77
319.77

450.46
450.46

457.71
457.71

368.01
368.01

497.18
497.18

516.62
516.62

434.37
434.37

562.71
562.71

TIR
29.11%
21.89%

RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A PRECIOS SOCIALES - EN MILES DE SOLES
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
VAN
TIR
ALTERNATIVA 2
VAN

INVERSION
( +40 )

INVERSION
( -40 )

( INV. +10 )
( BENEF. -10 )

( INV. +20 )
( BENEF. -10 )

S/. 933.22
19.01%

S/. 1,954.91
50.12%

S/. 1,013.34
22.46%

S/. 885.63
20.00%

464.66

1,754.09

645.19

2.64

ANEXO

DEMANDA DE TRANSPORTE