Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

Pg. 1 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume I

I$TR%DU&'%

I("le(e)#ado e(:

BUL* M%LDI$+ C%MP%U$DS D% BRASIL LTDA. Avenida Brasil, 2.913 - Distrito Industrial. 13505-600 - RIO CLARO - .!. "el# $%55 19& 352'-3'00 (a)# $%55 19& 3536-3*1* +-,ail# -,./-,.-rasil..o,.-r BRA IL +ste 0anual 1erten.e 2 B0C Brasil. C31ias do todo ou de 1arte do ,es,o 1ode, ser o-tidas, desde 4ue se5a, e)1ressa,ente autori6adas 1elo Diretor 7eral da +,1resa. C,PIA -MESTRA

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume I Reviso 00 I$TR%DU&'% "g. . de 37

SUM/RI% VOLUME I

- 0I$TR%DU&'%1
!89ina de rosto ................................................................................................................ u,8rio .............................................................................................................................. In:or,a;<es so-re a B2l3 Moldi)g Co("o2)ds Do B!asil L#da .................................... Distri-ui;=o do 0anual ...................................................................................................... (ol>a de Revis<es ............................................................................................................... A1resenta;=o, Revis<es, e Controle do 0anual da ?ualidade ...........................................
19. 01 de )) 19. 02 de )) 19. 03 de )) 19. 0* de )) 19. 05 de )) 19. 06 de ))

VOLUME II VOLUME III VOLUME IV VOLUME V VOLUME VI ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO I II III IV V

0SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE1 - Se4o 5 da IS% 6001 ................... 19. )) de )) 0RESP%$SABILIDADES DA DIRE&'%1 0+EST'% DE RECURS%S1 0REALI9A&'% D% PR%DUT%1 0MEDI&'%: A$/LISE E MEL;%RIA1 - Se4o 7 da IS% 6001 ..................
19. )) de ))

- Se4o 8 da IS% 6001 ................... 19. )) de )) - Se4o 7 da IS% 6001 ................... 19. )) de )) - Se4o < da IS% 6001 ................... 19. )) de ))

0LISTA D%S PR%CEDIME$T%S D% SISTEMA DA QUALIDADE1 ..................... 19. )) de )) 0MATRI9 DE APRESE$TA&'% E DE AUT%RI9A&'% DE D%CUME$T%S1... 19. )) de )) 0TABELA DE RE+ISTR%S DA QUALIDADE1 .......................................................... 19. )) de )) 0ESTRUTURA %R+A$I9ACI%$AL1 .......................................................................... 19. )) de )) 0/REAS: SET%RES E CE$TR%S DE CUST%S1 ........................................................ 19. )) de )) 0MATRI9 DE RESP%$SABILIDADE E DE AUT%RIDADE1 .................................. 19. )) de ))

ANEXO VI

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume I Reviso 00 I$TR%DU&'% "g. 3 de 37

I$=%RMA&>ES S%BRE A BUL* M%LDI$+ C%MP%U$DS D% BRASIL LTDA. I& RA9'% S%CIAL: $%ME =A$TASIA E E$DERE&%. B@LA 0OLDIB7 CO0!O@BD R+(OREADO L"DA. B0C BRA IL Avenida Brasil, 2.913 - Distrito Industrial. 13505-600 - Rio Claro - ! II& ;IST,RIC% A B0CI, BulF 0oldin9 Co,1ounds In.., :oi :undada e, 19'G, 1elos rs. (ranF, Rod9ers e Hi, Ca-aF, e, t. C>arles, Illinois, +@A. Anos G0 1996 199G 1999L2000 2001 200* 2005 200G III& inI.io do :orne.i,ento 2 Bort> A,eri.an Li9>tin9 $BAL& .o,1ra da RJo-i !oKer "ools .o,1ra da CJte. asso.ia;=o .o, e,1resa do 0M)i.o .o,1ra da "etra Dur, da Ale,an>a :or,a;=o de 5oint venture na C>ina, :or,ando a (ar+ast Ltd. inI.io de 1rodu;=o e de venda no Brasil, na .idade de Rio Claro, !. B0CI M ad4uirida 1elo 9ru1o Citadel, .onsiderado o ,aior 1rodutor ,undial de 1l8sti.o ter,o:i)o DO BRA IL IBDC "RIA D+ !LD "ICO

PR%DUT%: APLICA&>ES E I$STALA&>ES. B0C M u, .o,1osto de 1l8sti.o-ter,o:i)o, re:or;ado .o, :i-ra de vidro, a1ro1riado 1ara a ,olda9e,, 1or 1rensa9e, ou 1or in5e;=o, de 1e;as utili6adas nas indNstrias de auto1e;as e de eletro-eletrOni.os. @,a 1ro1riedade 1arti.ular do 1roduto M a sua alta aderPn.ia, o 4ue 1er,ite u,a :8.il ,etali6a;=o so-re a sua su1er:I.ie. Al9u,as a1li.a;<es tI1i.as s=o# 1ortaes.ovas de ,otores elMtri.os, re:letores de :ar3is auto,otivos, .ai)as e es1el>os dielMtri.os. A B0C Brasil est8 instalada e, 8rea de 9.322,60 ,Q. A 8rea .onstruIda M de 1.296,95 ,Q, sendo 1.1*G ,Q o.u1ados 1ela :8-ri.a e 1*G,95 ,Q o.u1ados 1ela ad,inistra;=o.

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume I Reviso 00 I$TR%DU&'% "g. 5 de 37

DISTRIBUI&'% D% MA$UAL DA QUALIDADE 1. 2. A distri-ui;=o deste 0anual M reali6ada e .ontrolada 1elo Re1resentante da Dire;=o. Lista de distri-ui;=o# C31ia nR# 1 C31ia-0estra S Re1resentante da Dire;=o 2 Diretoria 3 u1ervis=o de !rodu;=o * u1ervis=o de ?ualidade

3.

Outros setores 1oder=o re.e-er .31ias, .u5a distri-ui;=o dever8 ser .ontrolada 1elo Re1resentante da Dire;=o.

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume I Reviso 00 I$TR%DU&'% "g. 7 de 37

=%L;A DE RE+ISTR%S DE RE?IS>ES $%TA# O Re1resentante da Dire;=o M o res1ons8vel 1ela ,anuten;=o e atuali6a;=o desta (ol>a de Re9istros.
$@MER% DA RE?IS'% DATA DA RE?IS'% ?%LUME RE?ISAP/+I$A RE?ISADA DESCRI&'% DA RE?IS'% APR%?A&'%

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume I Reviso 00 I$TR%DU&'% "g. 8 de 37

APRESE$TA&'%: RE?IS'% E C%$TR%LE D% MA$UAL DA QUALIDADE. 1. APRESE$TA&'% D% MA$UAL DA QUALIDADE +ste 0anual de:ine a !olIti.a da ?ualidade da B0C Brasil, e .ontM, a lin>a .on.eitual da ?ualidade, indi.ando o A2e a B0C Brasil 1ro1<e-se a :a6er. Os .on.eitos deste 0anual s=o detal>ados e, !ro.edi,entos, .on:or,e listados no ane)o I. Os !ro.edi,entos des.reve, Bo(o a B0C Brasil trans:or,a e, a;=o a !olIti.a da ?ualidade esta-ele.ida. ?uando a1li.8vel, os !ro.edi,entos s=o .o,1le,entados .o, outros do.u,entos nor,ativos $Instru;<es de "ra-al>o, Instru;<es de Ins1e;=o, +s1e.i:i.a;<es, 0odelos de Re9istros&, tal .o,o detal>ado no ite, 1.1 do Tolu,e II deste 0anual. O iste,a da ?ualidade da B0C Brasil est8 e, .on:or,idade .o, a Bor,a "M.ni.a I O 9001L200 $BBR 19001 ou BB 9001&, eCBe#o "ela eCBl2so dos !eA2isi#os !ela#ivos ao P!oDe#o e ao Dese)volvi(e)#o. 2. RE?IS'% D% MA$UAL DA QUALIDADE "odas as revis<es deste 0anual deve, ser a1rovadas 1elo Diretor 7eral da B0C Brasil. A assinatura de a1rova;=o M reali6ada na (ol>a de Re9istro de Revis<es, da .31ia do Re1resentante da Dire;=o, deno,inada C31ia-0estra. 0udan;a s3 1ode ser i,1le,entada a13s a sua a1rova;=o :or,al neste 0anual. As revis<es s=o reali6adas e nu,eradas 1or volu,e, devendo ser o novo nN,ero atuali6ado nos .a-e;al>os de todas as 189inas do volu,e revisado. As revis<es deve, estar des.ritas na (ol>a de Re9istro de Revis<es de todas as .31ias .ontroladas. A .ada revis=o as novas 189inas e,itidas deve, su-stituir, e, .ada .31ia .ontrolada, as 189inas o-soletas, 4ue deve, ser destruIdas. !ossuidores das .31ias .ontroladas do 0anual s=o res1ons8veis 1ela in.or1ora;=o i,ediata das 189inas revisadas 4ue re.e-e, e 1ela destrui;=o das 189inas o-soletas. 3. C%$TR%LE D% MA$UAL DA QUALIDADE Cada u,a das .31ias .ontroladas deste 0anual M identi:i.ada 1or u, Nni.o nN,ero no .entro da sua 189ina de rosto, e o seu 1aradeiro M deter,inado na Lista de Distri-ui;=o, do ite, Distri-ui;=o do 0anual da ?ualidade, lo.ali6ado na 189ina * do volu,e I, da C31ia-0estra. As .31ias .ontroladas deve, 1ossuir, e, todas as suas 189inas, a ,ar.a do .ari,-o Re"!od24o P!oi ida, .o, tinta ver,el>a. C31ias n=o .ontroladas 1ode, ser :eitas 1ara 0arFetin9, Tendas ou 1or outras ra6<es, desde 4ue autori6adas 1elo Re1resentante da Dire;=o. +ssas .31ias n=o ser=o nu,eradas e dever=o 1ossuir e, todas as suas 189inas a ,ar.a do .ari,-o CE"ia $o Co)#!olada: .o, tinta ver,el>a, alM, da assinatura do Re1resentante da Dire;=o na 189ina de rosto. "ais .31ias dever=o estar atuali6adas na M1o.a da distri-ui;=o, ,as n=o so:rer=o atuali6a;<es 1osteriores.

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. 7 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume II

SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE

I("le(e)#ado e(:

1.

SISTEMA DA QUALIDADE U o-5etivo 1riorit8rio da B0C Brasil esta-ele.er re9ras es.ritas ade4uadas 4ue l>e asse9ure, o :un.iona,ento >ar,Oni.o e e:i.iente de sua estrutura or9ani6a.ional, i,1ri,indo-l>e sensi-ilidade e a9ilidade 1ara rea9ir .ontra dis:un;<es de 4ual4uer dos seus 1ro.essos. A :or,a esta-ele.ida 1ela dire;=o da B0C Brasil 1ara atin9ir esse o-5etivo M de:inir u, iste,a da ?ualidade -aseado na I O 9001 $BBR-19001 ou BB 9001&, doravante deno,inado a1enas de iste,a da ?ualidade B0C. O iste,a da ?ualidade B0C .onsiste neste 0anual .o,o do.u,ento de 1olIti.a, su1ortado 1or outros do.u,entos 4ue e)1li.a, os ,Mtodos 1ara o-ten;=o da .on:or,idade .o, os re4uisitos da !olIti.a da ?ualidade, ou os .o,1rova,. Os do.u,entos s=o .o,1le,entares, intera9indo entre si nos v8rios 1ro.essos da Or9ani6a;=o, asse9urando a e:i.a6 i,1le,enta;=o do iste,a da ?ualidade. Cada volu,e deste 0anual de:ine a inter1reta;=o da Bor,a I O 9001, eCBe#o "ela eCBl2so dos !eA2isi#os !ela#ivos ao P!oDe#o e Dese)volvi(e)#o da4uela Bor,a, .on:or,e re4uerido 1ara o ne93.io da B0C Brasil, sendo o 0anual ela-orado na se4VPn.ia da Bor,a, 1ara :a.ilitar as a;<es e veri:i.a;<es de .on:or,idade entre a Bor,a e o iste,a e entre o iste,a e a realidade da B0C Brasil.

1.1.

De#alFa(e)#o do Sis#e(a da Q2alidade BMC O iste,a de ?ualidade da B0C Brasil, alM, de outros re.ursos, M :or,ado 1or u, .on5unto de do.u,entos nor,ativos de .ontrole .entrali6ado e do.u,entos .o,1ro-at3rios de .ontrole des.entrali6ado, .on:or,e ,ostrado a-ai)o# $Gvel I - +stratM9i.o II - "8ti.o Ti"o 0anual da ?ualidade !ro.edi,entos Instru;<es de "ra-al>o 0Mtodos +s1e.i:i.a;<es Desen>os Re9istros da ?ualidade Bor,ativa Centrali6ado =i)alidade Co)#!ole

III - O1era.ional

Co,1rova;=o

Des.entrali6ado

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME II Reviso 00 SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE "g. < de 37

1.1.1.

DeHi)i4Ies dos DoB2(e)#os A2e Co("Ie( o Sis#e(a da Q2alidade Ma)2al da Q2alidade Do.u,ento de nIvel estratM9i.o do iste,a da ?ualidade B0C 4ue :orne.e a !olIti.a e de,ais diretri6es de alto nIvel. O 0anual da ?ualidade indi.a o A2e a B0C Brasil deve :a6er 1ara atin9ir os seus O-5etivos da ?ualidade. P!oBedi(e)#os Do.u,ento de nIvel t8ti.o 4ue detal>a as diretri6es do 0anual da ?ualidade, indi.ando Bo(o a B0C Brasil deve :a6er 1ara atin9ir os seus O-5etivos da ?ualidade. I)s#!24Ies de T!a alFo Do.u,entos de nIvel o1era.ional nor,ativo, es1e.I:i.os tanto 1ara as 8reas de 1rodu;=o 4uanto 1ara as de ad,inistra;=o, 4ue .ontP, as instru;<es de tra-al>o no seu nIvel ,ais si,1les ou detal>ado. I)s#!24Ies de I)s"e4o Do.u,entos de nIvel o1era.ional nor,ativo, es1e.I:i.o 1ara a 8rea de 1rodu;=o, 4ue .ontP, o Pla)o de Co)#!ole, 4ue 1res.reve o 4ue deve ser .ontrolado no 1roduto, o MJ#odo, 4ue 1res.reve a ,aneira de e)e.utar ensaios ou ins1e;=o de Controle da ?ualidade, o Pla)o de Rea4o, 4ue in:or,a a a;=o a ser to,ada 4uando al9u,a n=o-.on:or,idade :or identi:i.ada. As Instru;<es de Ins1e;=o na B0C Brasil .onsiste, e, Instru;=o de Ins1e;=o no Re.e-i,ento $IIR&, Instru;=o de Ins1e;=o no !ro.esso $II!& e Instru;=o de Ins1e;=o (inal $II(&. Es"eBiHiBa4Ies Do.u,entos 4ue :i)a, valores de a.eita;=o 1ara u, 1roduto, u, servi;o ou u, 1ro.esso, 4uanto 2s .ara.terIsti.as de:inidoras da sua 4ualidade. Regis#!os da Q2alidade Do.u,entos de 4ual4uer nature6a, relevantes 1ara a de,onstra;=o da 4ualidade 1rati.ada. =o e)e,1los de Re9istros da ?ualidade# :i.>a de .ontrole de ,atMria-1ri,a, relat3rio de .ontrole da 1rodu;=o, notas :is.ais, relat3rio de .ali-ra;=o e a:eri;=o dos ,eios de .ontrole, re9istro de treina,entos de 1essoal, relat3rio de Auditoria Interna da ?ualidade, do.u,entos de vendas, et.. Os Re9istros da ?ualidade :orne.e, os dados e as in:or,a;<es .o,1ro-at3rias de 4ue o iste,a da ?ualidade e:etiva,ente :un.iona, 1ro1or.ionando .on:ian;a aos .lientes e 2 dire;=o da B0C Brasil, 4uanto 2 9arantia da 4ualidade dos 1rodutos :a-ri.ados e servi;os reali6ados.

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME II Reviso 00 SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE "g. 6 de 37

1.1.2

Ide)#iHiBa4o dos P!oBedi(e)#os: das I)s#!24Ies e das Es"eBiHiBa4Ies. P!oBedi(e)#os Os !ro.edi,entos est=o listados no Ane)o I e s=o identi:i.ados de ,odo a 1er,itir u,a re:erPn.ia .ru6ada .o, o$s& volu,e$s& do 0anual a 4ue se re:ere,. O .3di9o de identi:i.a;=o de .ada !ro.edi,ento M :or,ado 1elo$s& dI9ito$s& do$s& volu,e$s& do 0anual a 4ue se re:ere, e, al9aris,o ro,ano, ante.edido$s& 1ela 1alavra !RO e se9uido$s& 1elo nN,ero se4Ven.ial no seu 9ru1o, .o, dois dI9itos, ,ais o nN,ero re:erente ao status de revis=o, :or,ado 1or dois dI9itos se1arados do nN,ero se4Ven.ial 1or >I:en. I)s#!24Ies de T!a alFo e de I)s"e4o As Instru;<es de "ra-al>o, ad,inistrativas ou tM.ni.as, na :or,a de te)tos es.ritos, desen>os, ,odelos, ou outros 4uais4uer ,eios, e as Instru;<es de Ins1e;=o deve, ser ela-oradas onde as suas ausPn.ias 1ossa, in:luen.iar adversa,ente a .on:or,idade .o, os re4uisitos dos .lientes ou a4ueles do iste,a da ?ualidade. As Instru;<es de "ra-al>o e de Ins1e;=o deve, se9uir as se9uintes re9ras de identi:i.a;=o# Instru;=o de !ro.esso de (a-ri.a;=o# 1alavra I!( se9uida de nN,ero se4Ven.ial, .o, 4uatro dI9itos, se9uidos de >I:en e de dois dI9itos re:erentes ao status de revis=o. Instru;=o de Ins1e;=o no Re.e-i,ento# 1alavra IIR se9uida de nN,ero se4Ven.ial, .o, 4uatro dI9itos, se9uidos de >I:en e de dois dI9itos re:erentes ao status de revis=o.

. Instru;=o de Ins1e;=o no !ro.esso# 1alavra II! se9uida de nN,ero se4Ven.ial, .o, 4uatro dI9itos, se9uidos de >I:en e de dois dI9itos re:erentes ao status de revis=o. Instru;=o de Ins1e;=o (inal# 1alavra II( se9uida de nN,ero se4Ven.ial, .o, 4uatro dI9itos, se9uidos de >I:en e de dois dI9itos re:erentes ao status de revis=o. As Instru;<es de "ra-al>o Ad,inistrativas, 4uando a1li.8vel, dever=o ser :or,adas 1elas 1alavras I! ,ais u,a letra adi.ional, se9uida de nN,ero se4Ven.ial .o, 4uatro dI9itos, se9uidos de >I:en e de dois dI9itos re:erentes ao status de revis=o. !or e)e,1lo, se >ouvesse u,a deter,inada Instru;=o 1ara Co,1ras, sua identi:i.a;=o 1oderia ser I!C 0001-00. Es"eBiHiBa4Ies As +s1e.i:i.a;<es se9ue, as se9uintes re9ras de identi:i.a;=o# +s1e.i:i.a;=o de 0atMria-!ri,a# 1alavra +0! se9uida de 4uatro dI9itos, sendo os dois 1ri,eiros re:erentes ao 9ru1o a 4ue a ,atMria-1ri,a 1erten.e e os dois se9uintes se4Ven.iais e, seu 9ru1o, se9uidos de >I:en e de dois dI9itos re:erentes ao status de revis=o.

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME II Reviso 00 SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE "g. 10 de 37

+s1e.i:i.a;=o de !roduto A.a-ado# 1alavra +!( se9uida de 4uatro dI9itos, sendo os dois 1ri,eiros re:erentes ao 9ru1o a 4ue o 1roduto a.a-ado 1erten.e e os dois se9uintes se4Ven.iais e, seu 9ru1o, se9uidos de >I:en e de dois dI9itos re:erentes ao status de revis=o. 1.1.3. A"!ese)#a4o: A2#o!iKa4o e Co)#!ole dos DoB2(e)#os do Sis#e(a da Q2alidade. A a1resenta;=o, a autori6a;=o e o .ontrole dos do.u,entos 4ue .o,1<e, o iste,a da ?ualidade da B0C Brasil, e).eto os Re9istros da ?ualidade, est=o de:inidos na 0atri6 de A1resenta;=o, de Autori6a;=o e de Controle de Do.u,entos, .on:or,e o ane)o II. A a1resenta;=o e de,ais dados relevantes dos Re9istros da ?ualidade est=o de:inidos na "a-ela de Re9istros da ?ualidade, .on:or,e o ane)o III. P!oBedi(e)#os Os !ro.edi,entos do se9uinte se4VPn.ia# iste,a da ?ualidade B0C o-ede.er=o, se,1re 4ue a1li.8vel, a 5 - Res1onsa-ilidades. 6 - Re9istrosLAr4uiva,ento ' - Do.u,entos Asso.iados G - (lu)o9ra,a. 9 - Ane)os Co,1le,entares e Re:erPn.ias. 10 - Wist3ri.o das Revis<es

1 - O-5etivo. 2 - Ca,1o de A1li.a;=o. 3 - De:ini;<es * - Des.ri;=o do !ro.edi,ento I)s#!24Ies de I)s"e4o

As Instru;<es de Ins1e;=o do iste,a da ?ualidade B0C, re:erentes 2 ,atMria-1ri,a e ao 1roduto :inal, o-ede.er=o, se,1re 4ue a1li.8vel, a se9uinte se4VPn.ia# 1 - Identi:i.a;=o do !roduto e Cara.terIsti.as Controladas. 2 - A,ostra 3 - 0eios e etor de Controle * - !re1ara;=o do Cor1o de !rovaLCro4uis. 5 - +)e.u;=o Ins1e;=oL!lano Rea;=o 6 - Res1onsa-ilidadesLRe9istrosLA1ensos ' - C8l.ulos e (3r,ulas G - Wist3ri.o das Revis<es

As Instru;<es de Ins1e;=o do iste,a da ?ualidade B0C, re:erentes ao 1ro.esso, o-ede.er=o, se,1re 4ue a1li.8vel, a se9uinte se4VPn.ia# 1 - Identi:i.a;=o !rodutoL ervi;o. 2 - O1era;=o e Re:erPn.ias 3 - +s1e.i:i.a;=o. * - A,ostra. 5 - 0eios e etor de Controle 9 - Wist3ri.o 6 - +)e.u;=o da Ins1e;=oL!lano de Rea;=o das Revi' - Res1onsa-ilidades e Re9istros soes. G - Classi:i.a;=o das Cara.terIsti.as.

I)s#!24Ies de P!oBesso de =a !iBa4o As Instru;<es de !ro.esso de (a-ri.a;=o do iste,a da ?ualidade B0C, o-ede.er=o, se,1re 4ue a1li.8vel, a se9uinte se4VPn.ia# 1 - Identi:i.a;=o do !roduto. 2 - BIvel do Desen>o. 3 - O1era;=o. * - "e,1os 5 S !e;as 1or Wora. 6 - +,-ala9e,L+sto.a9e, ' - +)e.u;=o da O1era;=o G - Co,1onentes 9 - O-serva;<es. 10 - Wist3ri.o das Revis<es

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME II Reviso 00 SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE "g. 11 de 37

Es"eBiHiBa4Ies As +s1e.i:i.a;<es do iste,a da ?ualidade B0C, re:erentes 2 ,atMria-1ri,a, o-ede.er=o, se,1re 4ue a1li.8vel, a se9uinte se4VPn.ia# 1 - Identi:i.a;=o do !roduto. 2 - Identi:i.a;=o Co,er.ial. 3 - +s1e.i:i.a;<esLRe:erPn.ias * - A,ostra 5 - BN,ero da I.I.R. 9 - Cara.terIsti.as. 6 - +,-ala9e,L+sto.a9e, 10 - Wist3ri.o das Revis<es ' - Identi:i.a;=o na +,-ala9e, G - (orne.edores

As +s1e.i:i.a;<es do iste,a da ?ualidade B0C, re:erentes ao 1roduto :inal, o-ede.er=o, se,1re 4ue a1li.8vel, a se9uinte se4VPn.ia# 1 - Identi:i.a;=o do !roduto. 2 - Co,1osi;=oLRastrea-ilidade 3 - +s1e.i:i.a;<esLRe:erPn.ias * - A,ostra. 5 - BN,ero da I.I.(. 9 - Wist3ri.o das Revis<es 6 - +,-ala9e,L+sto.a9e, ' - Identi:i.a;=o na +,-ala9e, G - Cara.terIsti.as.

Os !ro.edi,entos, as Instru;<es e as +s1e.i:i.a;<es a1resenta,, e, .ada u, dos seus .a-e;al>os de 1ri,eira 189ina, in:or,a;<es re:erentes 2 ela-ora;=o, 2 revis=o e 2 a1rova;=o de .ada u, deles. Ba B0C Brasil a ela-ora;=o e a revis=o .o,1ete, ao ,es,o .ar9o, sendo 4ue, na ausPn.ia do o.u1ante do .ar9o, a revis=o 1oder8 ser :eita 1elas .>e:ias i,ediatas, su.essiva,ente, e re9istrada no Wist3ri.o de Revis<es, 4ue se lo.ali6a na Nlti,a 189ina do do.u,ento. A13s a dM.i,a revis=o o !ro.edi,ento, ou a Instru;=o ou a +s1e.i:i.a;=o, dever8 ser su-stituIdo 1or outro, assu,indo u, novo .3di9o de identi:i.a;=o, sendo 4ue o .3di9o su-stituIdo dever8 :i.ar re9istrado no .a,1o X u-stituiY do .a-e;al>o de 1ri,eira 189ina do do.u,ento. A validade de u, !ro.edi,ento, ou de u,a Instru;=o ou de u,a +s1e.i:i.a;=o, M .onsiderada a 1artir da data de i,1le,enta;=o do do.u,ento, 4ue M ,ostrada no .a-e;al>o de 1ri,eira 189ina do ,es,o. Regis#!os da Q2alidade O laJout e as es1e.i:i.idades de .ada u, dos Re9istros da ?ualidade 4ue .o,1<e, o iste,a da ?ualidade B0C s=o a1resentados e, 1elo ,enos u, dos !ro.edi,entos e, 4ue o Re9istro estiver asso.iado. +ssa asso.ia;=o est8 de:inida na "a-ela de Re9istros da ?ualidade, ane)o III deste 0anual. 1.1.*. Dis#!i 2i4o dos P!oBedi(e)#os: das I)s#!24Ies e das Es"eBiHiBa4Ies. A distri-ui;=o de deter,inado !ro.edi,ento, ou de deter,inada Instru;=o ou de deter,inada +s1e.i:i.a;=o, M reali6ada, .on:or,e a intera;=o dos !ro.essos, aos setores onde a ausPn.ia de 4ual4uer u, deles i,1e;a a reali6a;=o ade4uada das tare:as 1lane5adas. A identi:i.a;=o dos lo.ais 1ara onde o !ro.edi,ento, ou a Instru;=o ou a +s1e.i:i.a;=o, :oi distri-uIdo M ,ostrada no .a-e;al>o da 1ri,eira 189ina de .ada u, desses do.u,entos e na 0atri6 de A1resenta;=o, de Autori6a;=o e de Controle de Do.u,entos, .on:or,e o ane)o II.

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME II Reviso 00 SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE "g. 1. de 37

1.2.

DeHi)i4o de Te!(os do Sis#e(a da Q2alidade Q2alidade Con:or,idade .o, os re4uisitos es1e.i:i.ados, e)1lI.itos ou i,1lI.itos. +sses re4uisitos 1ode, ser de .lientes, le9ais ou internos 2 B0C Brasil. @sual,ente, os re4uisitos da 4ualidade s=o deno,inados +s1e.i:i.a;<es. Sis#e(a da Q2alidade !ro.essos e +strutura Or9ani6a.ionais, .o, nor,as e 1ro.edi,entos 4ue esta-ele.e, as tare:as e as res1onsa-ilidades na Or9ani6a;=o, s=o os ele,entos 4ue inter-rela.iona,-se 1ara :or,ar o iste,a da ?ualidade B0C, 1ara 4ue, de :or,a >ar,oniosa, os O-5etivos da ?ualidade se5a, al.an;ados. +a!a)#ia da Q2alidade "odas as a;<es 1lane5adas ne.ess8rias 1ara 1rover .on:ian;a de o-ten;=o de .on:or,idade .o, os re4uisitos esta-ele.idos. Co)#!ole de Q2alidade A;<es o1era.ionais da 7arantia da ?ualidade 4ue visa, veri:i.ar se as .ara.terIsti.as de u, 1roduto, de u, servi;o, de u, 1ro.esso ou instala;=o satis:a6e, os re4uisitos esta-ele.idos. $o-Co)Ho!(idade ?ual4uer dis.re1Zn.ia no 1roduto, no servi;o, ou no 1ro.esso e, rala;=o aos re4uisitos es1e.i:i.ados, e)1lI.itos ou i,1lI.itos. P!oBessos %!ga)iKaBio)ais Atividades 4ue en9lo-a, todas as o1era;<es desenvolvidas na Or9ani6a;=o. Ba B0C Brasil esses !ro.essos s=o# Dire;=o, !rodu;=o, Do.u,enta;=o, 7arantia da ?ualidade, Tendas, Co,1ras, Re.ursos Wu,anos, !.C.!., 0Mtodos e !ro.essos. P!od2#os 0atMrias-1ri,as, 1rodutos se,i-a.a-ados e 1rodutos a.a-ados dos 1ro.essos da B0C Brasil. I#e( Co,1onente do 1roduto a.a-ado, .ara.teri6ado 1or ser 4uanti:i.ado e, nN,ero de 1e;as. Ma#e!iais 7enerali6a;=o de 1rodutos e de,ais .oisas .o,1radas ou re.e-idas 1or B0C Brasil, tais .o,o ,ateriais de ,anuten;=o, de es.rit3rio, et..

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME II Reviso 00 SISTEMA DE +EST'% DA QUALIDADE "g. 13 de 37

DoB2(e)#o ?uais4uer ,eios de re9istro de in:or,a;<es $1a1el, 3ti.o, ,a9nMti.o, 4uI,i.o, eletrOni.o, et..& 4ue 1er,ita, a sua :utura re.u1era;=o e uso. 2. 2.1. 2.2. PR%CEDIME$T%S ASS%CIAD%S A ESTE ?%LUME !RO II 01-)) !RO II 02-)) - !ro.edi,ento 1ara Controle, Revis=o, A1rova;=o e I,1le,enta;=o de Do.u,entos. - !ro.edi,ento 1ara Controle de Re9istros da ?ualidade

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. 15 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume III

RESP%$SABILIDADES DA DIRE&'%

I("le(e)#ado e(:

1. 1.1.

P%LLTICA DA QUALIDADE E %R+A$I9A&'% PolG#iBa da Q2alidade B0C Brasil adota .o,o !olIti.a da ?ualidade satis:a6er as reais ne.essidades dos .lientes, a 1artir de a;<es internas e e)ternas, 1ro:issionais e .ons.ientes. As ne.essidades dos .lientes, .ol>idas 1elo setor .o,er.ial, deve, ser trans:or,adas e, es1e.i:i.a;<es .laras 1ela +n9en>aria da 0atri6 da B0C Brasil. Cada .>e:ia da B0C Brasil deve esta-ele.er os seus O-5etivos da ?ualidade e, .on:or,idade .o, essa 1olIti.a e >ar,Oni.os entre si, 1ara 4ue nossa e,1resa ten>a .o,o resultado ser a ,ais .o,1etitiva do ,er.ado. +ste 0anual M o 1rin.i1al veI.ulo de divul9a;=o da !olIti.a da ?ualidade, devendo, 5unta,ente .o, os de,ais do.u,entos do iste,a da ?ualidade, ter a,1la e ade4uada divul9a;=o entre os .ola-oradores, de a.ordo .o, os seus nIveis e res1onsa-ilidades. +, 1or estar,os de 1leno a.ordo .o, esta !olIti.a, assu,i,os o .o,1ro,isso de i,1le,ent8-la e ,antP-la e, todos os nIveis de .ada setor so- nossa res1onsa-ilidade#

Diretor 7eral

u1ervisor de !rodu;=o

u1ervisor de ?ualidade

Assistente Ad,inistrativo Cont8-il

+n.arre9ado Al,o)ari:ado e Co,1ras

+n.arre9ado de AC

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME III Reviso 00 RESP%$SABILIDADES DA DIRE&'% "g. 17 de 37

1.2.

%!ga)iKa4o B0C Brasil M u,a so.iedade li,itada, de .a1ital :e.>ado, .o, estrutura or9ani6a.ional de:inida 1elo or9ano9ra,a ane)ado a este 0anual $Ane)o IT&. As 8reas, os setores e os .entros de .ustos 4ue .o,1<e, a Or9ani6a;=o, .o, seus res1e.tivos .3di9os, est=o de:inidos no ane)o T deste 0anual.

1.2.1.

Res"o)sa ilidade e A2#o!idade )a %!ga)iKa4o B0C Brasil re.on>e.e as res1onsa-ilidades e as autoridades .on:or,e esta-ele.idas no or9ano9ra,a, no !lano de Car9os e al8rios, na 0atri6 de Res1onsa-ilidade e de Autoridade $Ane)o TI&, e nos !ro.edi,entos 4ue .o,1<e, o iste,a da ?ualidade. Os .ola-oradores 1ode, dese,1en>ar u,a ou ,ais res1onsa-ilidades, sendo-l>es dele9ada a .orres1ondente autoridade 1ara e)er.ere, inte9ral,ente as res1onsa-ilidades esta-ele.idas ou intrInse.as do .ar9o. As autoridades, as res1onsa-ilidades e as inter-rela;<es est=o de:inidas na des.ri;=o de .ar9os de .ada .ola-orador. Adi.ional,ente 2s res1onsa-ilidades e autoridades des.ritas no !lano de Car9os e al8rios, est=o de:inidas neste 0anual as res1onsa-ilidades do Diretor 7eral e dos su1ervisores, 4ue s=o os .ola-oradores .o, de.is<es essen.iais 1ara a ?ualidade. Ba ausPn.ia de 4ual4uer .ola-orador, e n=o estando de:inida a rela;=o de 1re.edPn.ia na estrutura or9ani6a.ional, a de.is=o dever8 ser to,ada 1ela autoridade i,ediata,ente su1erior dis1onIvel, su.essiva,ente. B0C Brasil .onsidera esta-ele.idas, ,es,o 4ue :or,al,ente n=o do.u,entadas, as res1onsa-ilidades e autoridades de .ada .ola-orador, inerentes aos .ar9os 4ue o.u1a,, 1arti.ular,ente, a4uelas de lideran;a de 9ru1os ou de 1essoas. !or 1rin.I1io, B0C Brasil adota a des.entrali6a;=o ad,inistrativa, .o, a dele9a;=o de atri-ui;<es e, todos os nIveis >ier8r4ui.os, de tal ,aneira 4ue a res1onsa-ilidade e a .orres1ondente autoridade se5a, outor9adas a 4ue, e:etiva,ente a9e.

1.2.1.1. Res2(o de Res"o)sa ilidades AlM, de suas res1onsa-ilidades es1e.I:i.as, de:inidas na des.ri;=o de .ar9os, M da res1onsa-ilidade do Diretor 7eral e das .>e:ias ,antere, os .ola-oradores, so- suas lideran;as, treinados e ,otivados, esti,ulando o es1Irito de tra-al>o e, e4ui1e, atravMs de 1er,anentes desa:ios e e)e,1los. Di!e#o! +e!al 7erar .ondi;<es .o,1orta,entais, ad,inistrativas, tM.ni.as e dis.i1linares 1ara asse9urar o .u,1ri,ento inte9ral da !olIti.a esta-ele.ida 1or este 0anual. War,oni6ar os O-5etivos da ?ualidade dos di:erentes setores .o, o O-5etivo 7eral da B0C Brasil.

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME III Reviso 00 RESP%$SABILIDADES DA DIRE&'% "g. 18 de 37

0anter Indi.adores da ?ualidade 1ara a ,el>or 9est=o da B0C Brasil, :i)ando a orienta;=o 9eral das a;<es de .urto 1ra6o de .ada setor. S2"e!viso!es de P!od24o e de Q2alidade 7est=o 9lo-al da !rodu;=o e da ?ualidade, 6elando .ontinua,ente 1ela .on:or,idade .o, as es1e.i:i.a;<es e 1ela 1rodutividade. 7est=o das .on.ess<es, derro9a;<es de es1e.i:i.a;<es e a;<es .orretivas de.orrentes. +sti,ular e introdu6ir ,el>orias nas lin>as de 1rodu;=o e de la-orat3rio. +,itir e, 4uando ne.ess8rio, dele9ar 1or es.rito aos seus su-ordinados a autoridade 1ara e,iss=o de laudos de an8lise so-re .on:or,idade de 1rodutos. Asse9urar a aderPn.ia entre as es1e.i:i.a;<es dos 1rodutos desenvolvidos 1ela ,atri6 da B0C Brasil e as ne.essidades dos .lientes. 0ensal,ente, .onsolidar, e,itir e divul9ar indi.adores relevantes de 1rodu;=o e de 4ualidade. Assis#e)#e Ad(i)is#!a#ivo Co)#M il 7est=o 9lo-al ad,inistrativa e :inan.eira, asse9urando .ontrole da esta-ilidade e do lu.ro 1ara a B0C Brasil. 7est=o es1e.I:i.a do :lu)o de .ai)a, 9est=o :inan.eira, re.eita o1era.ional, .ontas a 1a9ar e a re.e-er, .onta-ilidade 9eral e :is.al, de,ais i,1ostos, ta)as e re.ol>i,entos. 7est=o es1e.I:i.a de Re.ursos Wu,anos $.ar9os e sal8rios, desenvolvi,ento de 1essoal, -ene:I.ios&, ad,inistra;=o das instala;<es n=o 1rodutivas e das de,ais atividades .o,1le,entares da rotina da B0C Brasil. 0ensal,ente, .onsolidar, e,itir e divul9ar indi.adores ,ais relevantes da 9est=o :inan.eira e .ont8-il e, 1arti.ular,ente, dos resultados 9erais da B0C Brasil, alM, das atividades desenvolvidas 1ara a1ri,ora,ento dos .ola-oradores da B0C Brasil. +sta-ele.er e 9eren.iar as a;<es de .o,uni.a;<es e de in:or,8ti.a. E)Ba!!egado de Co("!as: Al(oCa!iHado e EC"edi4o. Controlar o esto4ue de ,atMria-1ri,a e de 1roduto a.a-ado, o-ede.endo ao (I(O. Ali,entar a lin>a de 1rodu;=o .o, ,atMria-1ri,a, .on:or,e a 1ro9ra,a;=o de 1rodu;=o. 0ensal,ente, .onsolidar, e,itir e in:or,ar 1ara o Diretor 7eral os indi.adores ,ais relevantes de .o,uni.a;=o, in:or,8ti.a e do iste,a da ?ualidade. E)Ba!!egado de ?e)das e do Se!vi4o de A#e)di(e)#o ao Clie)#e

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME III Reviso 00 RESP%$SABILIDADES DA DIRE&'% "g. 17 de 37

Tisitar .lientes -us.ando solu;<es aos seus 1ro-le,as.

0ensal,ente, e,itir os indi.adores ,ais relevantes do Controle da ?ualidade e dos 1ro5etos e, desenvolvi,ento 1ela ,atri6 da B0C Brasil. De(ais CFeHias 0ensal,ente, e,itir indi.adores ,ais relevantes de seus res1e.tivos setores, 1arti.ular,ente, so-re a e:i.iPn.ia do iste,a da ?ualidade e o1ortunidades de ,el>oria. 1.2.1.2 Re"!ese)#a)#e da Di!e4o O Re1resentante da Dire;=o te, .o,1leta autoridade 1ara asse9urar 4ue esse iste,a este5a .on:or,e os re4uisitos da I O 9001, no 4ue :or a1li.8vel 2 B0C Brasil, -e, .o,o 1ara a9ir de :or,a 4ue os .ola-oradores ta,-M, este5a, e, .on:or,idade .o, o iste,a. A autoridade 1ara desen.adear 4uais4uer a;<es dis.i1linares resultantes o.orre, .o,o esta-ele.ido, nos .anais >ier8r4ui.os de:inidos, :i.ando a autoridade do Re1resentante da Dire;=o li,itada a in:or,ar eventuais di:i.uldades .o, .ola-oradores, e).eto 4uando es1e.i:i.a,ente desi9nado de :or,a di:erente. As :un;<es de Re1resentante da Dire;=o 1ara o iste,a da ?ualidade I O 9001 s=o e)er.idas 1elo S2"e!viso! de Q2alidade, 1ara isso 1ossuindo a dele9a;=o de autoridade do Diretor 7eral 1ara :a6er .u,1rir as 1res.ri;<es do.u,entadas. O Re1resentante da Dire;=o M o res1ons8vel 1ela orienta;=o do 1ro.esso de do.u,enta;=o do iste,a da ?ualidade a todos os de,ais .ola-oradores da B0C Brasil. .. %BNETI?%S DA QUALIDADE Os O-5etivos da ?ualidade da B0C Brasil s=o de:inidos e, do.u,ento se1arado, .onstantes do !lano +stratM9i.o de ?ualidade $!+?&, ela-orado, anual,ente, 1elo Diretor 7eral da +,1resa. !ara .ada O-5etivo da ?ualidade >8, 1elo ,enos, u, Indi.ador da ?ualidade, 4ue se 1resta ao ,onitora,ento do O-5etivo .orrelato. A res1onsa-ilidade 1elo esta-ele.i,ento dos O-5etivos da ?ualidade e dos seus res1e.tivos Indi.adores est8 de:inida na 0atri6 de Res1onsa-ilidade e de Autoridade, ane)o TI deste 0anual. 3. ?ERI=ICA&'% D% SISTEMA DA QUALIDADE Cada .ola-orador M res1ons8vel 1ela veri:i.a;=o de seu 1r31rio tra-al>o. ?uando :or re4uerida veri:i.a;=o inde1endente, .ada .ola-orador deve re4uisitar au)Ilio de outro .ola-orador 1ara asse9urar a ne.ess8ria .on:ian;a na veri:i.a;=o. A :inalidade de auditorias e revis<es .rIti.as das atividades M asse9urar o .ontInuo :un.iona,ento e e:i.8.ia do iste,a da ?ualidade, -e, .o,o desen.adear 4uais4uer a5ustes ne.ess8rios 1ara re.u1erar a .on:or,idade .o, os re4uisitos da !olIti.a da ?ualidade.

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME III Reviso 00 RESP%$SABILIDADES DA DIRE&'% "g. 1< de 37

Deve, ser ,antidos re9istros 1ara de,onstrar a evidPn.ia o-5etiva dessas atividades e 1ara su-sidiar as de.is<es 9eren.iais.

*. 3.1. 3.2.

PR%CEDIME$T%S ASS%CIAD%S A ESTE ?%LUME !RO IIILTI 01-)) - !ro.edi,ento 1ara An8lise CrIti.a 1ela Dire;=o.

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. 16 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume IV

+EST'% DE RECURS%S

I("le(e)#ado e(:

1. 3. 3.1. 3.2.

P%LLTICA DA QUALIDADE E %R+A$I9A&'% PR%CEDIME$T%S ASS%CIAD%S A ESTE ?%LUME !RO IT 01-)) !RO IT 02-)) - !ro.edi,ento 1ara "reina,ento. -

, sendo asse9urado 1or B0C Brasil os re.ursos e a 1re1ara;=o dos .ola-oradores 1ara a o-ten;=o da 4ualidade re4uerida. Os re.ursos 1ara a 4ualidade re4uerida s=o de:inidos e, do.u,ento se1arado, .onstantes do !lano +stratM9i.o de ?ualidade $!+?&, ela-orado anual,ente. "i1os de re.ursos $e.onO,i.os e :inan.eiros& Ori9ens dos re.ursos $1r31rios, :inan.ia,entos, trans:erPn.ias& "reina,entos, .ursos, .onsultorias, a4uisi;=o e ,anuten;=o de ,84uinas e e4ui1a,entos, alu9uel, se9uran;a, se9uro, re:or,as na in:ra-estrutura, sal8rios, a:eri;<es, visitas tM.ni.as, servi;os de li,1e6a, vi9ilZn.ia e se9uran;a, a4uisi;=o de >ardKare e so:tKare 1ara a 4ualidade, su1ri,entos de in:or,8ti.a, .o,uni.a;=o, 1arti.i1a;=o e, eventos, $internet, 89ua, lu6, es9oto, tele:one, .orreio&, -i-liote.a

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME IV Reviso 00 +EST'% DE RECURS%S "g. .0 de 37

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. .1 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume V

REALI9A&'% D% PR%DUT%

I("le(e)#ado e(:

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.*. 3.5. 3.6. 3.'. 3.G. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.1*. 3.15. 3.16. 3.1'. 3.1G. 3.19. 3.20.

PR%CEDIME$T%S ASS%CIAD%S A ESTE ?%LUME !RO T 01-)) !RO T 02-)) !RO T 03-)) !RO T 0*-)) !RO T 05-)) !RO T 06-)) !RO T 0'-)) !RO T 0G-)) !RO T 09-)) !RO T 10-)) !RO T 11-)) !RO T 12-)) !RO T 13-)) !RO T 1*-)) !RO T 15-)) !RO T 16-)) !RO T 1'-)) !RO T 1G-)) !RO T 19-)) - !ro.edi,ento 1ara itua;=o de Ins1e;=o e +nsaio - !ro.edi,ento 1ara (I(O - !ro.edi,ento 1ara 0A+!+ $0ovi,enta;=o, +,-ala9e,, !reserva;=o e +ntre9a&. - !ro.edi,ento 1ara An8lise CrIti.a de Contrato - !ro.edi,ento 1ara oli.ita;=o de Co,1ra $ IC& - !ro.edi,ento 1ara o iste,a de An8lise de 0edidas - !ro.edi,ento 1ara Controle (Isi.o-(is.al de Re.e-i,ento - !ro.edi,ento 1ara Controle e ele;=o dos +I0+ [s - !ro.edi,ento 1ara ele;=o e Desenvolvi,ento de (orne.edor S CritMrios 1ara ?uali:i.a;=o - !ro.edi,ento 1ara Wo,olo9a;=o de ItensL0atMria-!ri,a - !ro.edi,ento 1ara ?ualidade Asse9urada do (orne.edor - !ro.edi,ento 1ara Avalia;=o da ?ualidade e da !ontualidade de +ntre9a - !ro.edi,ento 1ara !lane5a,ento e Reali6a;=o do !roduto - !ro.edi,ento 1ara !ro9ra,a;=o e Controle da !rodu;=o - !ro.edi,ento 1ara Identi:i.a;=o e Rastrea-ilidade no !ro.esso e no !roduto (inal - !ro.edi,ento 1ara A4uisi;=o - !ro.edi,ento 1ara 0anuten;=o - !ro.edi,ento 1ara Ins1e;=o e +nsaio no Re.e-i,ento $!IR& - !ro.edi,ento 1ara Tendas

!RO TLTI 01-)) - !ro.edi,ento 1ara Ins1e;=o e +nsaio no !ro.esso $!I!&

MA$UAL DA QUALIDADE
VOLUME V Reviso 00 REALI9A&'% D% PR%DUT% "g. .. de 37

3.21. 3.22. 3.23.

!RO TLTI 02-)) - !ro.edi,ento 1ara Auditoria no !ro.esso !RO TLTI 03-)) - !ro.edi,ento 1ara A;=o Corretiva $Is>iFaKa, !areto, Brainstor,in9& !RO TLTI 0*-)) - !ro.edi,ento 1ara Con:ia-ilidade do !roduto (inal $(un.iona-ilidade e Dura-ilidade&

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. .3 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
Volume VI

MEDI&'%: A$/LISE E MEL;%RIA

I("le(e)#ado e(:

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.*. 3.5. 3.6. 3.'. 3.G. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.1*. 3.15. 3.16.

PR%CEDIME$T%S ASS%CIAD%S A ESTE ?%LUME !RO IIILTI 01-)) - !ro.edi,ento 1ara An8lise CrIti.a 1ela Dire;=o. !RO TLTI 01-)) - !ro.edi,ento 1ara Ins1e;=o e +nsaio no !ro.esso $!I!& !RO TLTI 02-)) - !ro.edi,ento 1ara Auditoria no !ro.esso !RO TLTI 03-)) - !ro.edi,ento 1ara A;=o Corretiva $Is>iFaKa, !areto, Brainstor,in9& !RO TLTI 0*-)) - !ro.edi,ento 1ara Con:ia-ilidade do !roduto (inal $(un.iona-ilidade e Dura-ilidade& !RO TI 01-)) !RO TI 02-)) !RO TI 03-)) !RO TI 0*-)) !RO TI 05-)) !RO TI 06-)) !RO TI 0'-)) !RO TI 0G-)) !RO TI 09-)) !RO TI 10-)) !RO TI 11-)) - !ro.edi,ento 1ara Con.ess=o e Desvio - !ro.edi,ento 1ara A;=o !reventiva $(0+A de !ro.esso& - !ro.edi,ento 1ara "M.ni.as +statIsti.as $C+!, !lanos de A,ostra9e,& - !ro.edi,ento 1ara Auditoria Interna - !ro.edi,ento 1ara Auditoria no !roduto (inal - !ro.edi,ento 1ara Atendi,ento 2s Re.la,a;<es dos Clientes - !ro.edi,ento 1ara Retra-al>o - !ro.edi,ento 1ara Controle de B=o-Con:or,idades - !ro.edi,ento 1ara 0onitora,ento das (al>as no Ca,1o e, !rodutos e, 7arantia - !ro.edi,ento 1ara Retorno de !roduto B=o Con:or,e $Re.all& - !ro.edi,ento 1ara Ins1e;=o e +nsaios (inais $!I(&

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. .5 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
A$EO% I

I("le(e)#ado e(:

LISTA D%S PR%CEDIME$T%S D% SISTEMA DA QUALIDADE

ITEM 01 02 03 0* 05 06 0' 0G 09 10 11 12 13 1* 15 16 1' 1G 19 20 21 22 23 2* 25 26 2' 2G 29 30 31 32 33 3* 35 36 3' 3G $@MER% D% PR%CEDIME$T% !RO II 01-00 !RO II 02-00 !RO IIILTI 01-00 !RO IT 01-00 !RO T 01-00 !RO T 02-00 !RO T 03-00 !RO T 0*-00 !RO T 05-00 !RO T 06-00 !RO T 0'-00 !RO T 0G-00 !RO T 09-00 !RO T 10-00 !RO T 11-00 !RO T 12-00 !RO T 13-00 !RO T 1*-00 !RO T 15-00 !RO T 16-00 !RO T 1'-00 !RO T 1G-00 !RO T 19-00 !RO TLTI 01-00 !RO TLTI 02-00 !RO TLTI 03-00 !RO TLTI 0*-00 !RO TI 01-00 !RO TI 02-00 !RO TI 03-00 !RO TI 0*-00 !RO TI 05-00 !RO TI 06-00 !RO TI 0'-00 !RO TI 0G-00 !RO TI 09-00 !RO TI 10-00 !RO TI 11-00 TLTUL% D% PR%CEDIME$T% !ro.edi,ento 1ara Controle, Revis=o, A1rova;=o e I,1le,enta;=o de Do.u,entos. !ro.edi,ento 1ara Controle de Re9istros da ?ualidade !ro.edi,ento 1ara An8lise CrIti.a 1ela Dire;=o !ro.edi,ento 1ara "reina,ento !ro.edi,ento 1ara itua;=o de Ins1e;=o e +nsaio !ro.edi,ento 1ara (I(O !ro.edi,ento 1ara 0A+!+ $0ovi,enta;=o, +,-ala9e,, !reserva;=o e +ntre9a& !ro.edi,ento 1ara An8lise CrIti.a de Contrato !ro.edi,ento 1ara oli.ita;=o de Co,1ra $ IC& !ro.edi,ento 1ara iste,a de An8lise de 0edidas !ro.edi,ento 1ara Controle (Isi.o-(is.al de Re.e-i,ento !ro.edi,ento 1ara Controle e ele;=o dos +I0+[s $+4ui1a,entos de Ins1e;=o 0edi;=o e +nsaio& !ro.edi,ento 1ara ele;=o e Desenvolvi,ento de (orne.edor S CritMrios 1ara ?uali:i.a;=o !ro.edi,ento 1ara Wo,olo9a;=o de ItensL 0atMria-!ri,a !ro.edi,ento 1ara ?ualidade Asse9urada do (orne.edor !ro.edi,ento 1ara Avalia;=o da ?ualidade e da !ontualidade de +ntre9a !ro.edi,ento 1ara !lane5a,ento e Reali6a;=o do !roduto !ro.edi,ento 1ara !ro9ra,a;=o e Controle da !rodu;=o !ro.edi,ento 1ara Identi:i.a;=o e Rastrea-ilidade no !ro.esso e no !roduto (inal !ro.edi,ento 1ara A4uisi;=o !ro.edi,ento 1ara 0anuten;=o !ro.edi,ento 1ara Ins1e;=o e +nsaio no Re.e-i,ento $!IR& !ro.edi,ento 1ara Tendas !ro.edi,ento 1ara Ins1e;=o e +nsaio no !ro.esso $!I!& !ro.edi,ento 1ara Auditoria no !ro.esso !ro.edi,ento 1ara A;=o Corretiva $Is>iFaKa, !areto, Brainstor,in9& !ro.edi,ento 1ara Con:ia-ilidade do !roduto (inal $(un.iona-ilidade e Dura-ilidade& !ro.edi,ento 1ara Con.ess=o e Desvio !ro.edi,ento 1ara A;=o !reventiva $(0+A de !ro.esso& !ro.edi,ento 1ara "M.ni.as +statIsti.as $C+!, !lanos de A,ostra9e,, Indi.adores da ?ualidade& !ro.edi,ento 1ara Auditoria Interna !ro.edi,ento 1ara Auditoria no !roduto (inal !ro.edi,ento 1ara Atendi,ento 2s Re.la,a;<es dos Clientes !ro.edi,ento 1ara Retra-al>o !ro.edi,ento 1ara Controle de B=o-Con:or,idades !ro.edi,ento 1ara 0onitora,ento das (al>as no Ca,1o e, !rodutos e, 7arantia !ro.edi,ento 1ara Retorno de !roduto B=o-Con:or,e $Re.all& !ro.edi,ento 1ara Ins1e;=o e +nsaios (inais $!I(&

MA$UAL DA QUALIDADE
Reviso 00 A$EO% I "g. .7 de 37

I"+0

DOC@0+B"O

"+0!O D+ !L+ COB +RTAE]O !ROC+DI0+B"O O@ BOR0A BO AR?@ITO \\\ \\ \ ! !er,anente

Bor,a I O 9001, !RO II 001

+LABORA \\\\ u1ervisor da ?ualidade

R+TI A \\\\ u1ervisor da ?ualidade

A!ROTA \\\\\ Diretor 7eral

AR?@ITO \\\\\\ Do.u,enta;=o

DI "RIB@IE]O \\\\\\ Re1resentante da Dire;=o, Diretoria, u1ervis=o de !rodu;=o etores A:etados !elo !ro.edi,ento

01

0anual da ?ualidade

02

!ro.edi,entos da ?ualidade

!er,anente

Bor,a I O 9001

03 0*

Instru;=o do !ro.esso de 0onta9e, $I!0& Instru;=o do !ro.esso de (a-ri.a;=o $I!(&

! ! !er,anente

!RO II 001, !RO T 015, !RO TI 00' !RO II 001, !RO IT 002, !RO II 002, !RO T 001, !RO T 013, !RO T 015, !ROTLT1 001 !RO II 001, !RO T 003, !RO T 00' !RO II 001, !RO TLTI 002 !RO II 001, !RO T 001, !RO T 00', !RO T 012, !RO T 01G !RO II 001, !RO T 001, !RO TLTI 001, !RO TI 00* !RO II 001, !RO T 001, !RO TI 00', !RO TI 011 !RO II 001, !RO T 001, !RO T 00', !RO T 010, !RO T 016, !RO T 01G, !RO TI 003 !RO II 001, !RO T 001, !RO T 00*, !RO T 019, !ROTLTI 00*, !RO TI 003, !RO TI 006, !RO TI 00', !RO TI 010, !RO TI 011 !RO II 001, !RO T 003, !RO T 00*, !RO T 00', !RO T 010, !RO T 013, !RO T 016, !RO T 01G, !RO TI 003,

u1ervisor de !rodu;=o

u1ervisor de !rodu;=o

Diretor 7eral

0Mtodos e !ro.essos

!rodu;=o

05 06 0'

Instru;=o 1ara Car9a e Des.ar9a de !roduto Instru;=o de tart @1 Instru;=o de Ins1e;=o no Re.e-i,ento $IIR& Instru;=o de Ins1e;=o no !ro.esso $II!& Instru;=o de Ins1e;=o (inal $II(& +s1e.i:i.a;=o de 0atMria-!ri,a $+0!&

! ! !

!er,anente !er,anente !er,anente

u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o

u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o

Diretor 7eral Diretor 7eral Diretor 7eral

0Mtodos e !ro.essos 0Mtodos e !ro.essos 7arantia da ?ualidade 7arantia da ?ualidade 7arantia da ?ualidade 7arantia da ?ualidade

!rodu;=o !rodu;=o La-orat3rio ?uI,i.o

0G 09 10

! ! !

!er,anente !er,anente !er,anente

Diretor 7eral Diretor 7eral Diretor 7eral

!rodu;=o La-orat3rio (Isi.o La-orat3rio ?uI,i.o, !rodu;=o

11

+s1e.i:i.a;=o de !roduto (inal $+!(&

!er,anente

u1ervisor de !rodu;=o

u1ervisor de !rodu;=o

Diretor 7eral

7arantia da ?ualidade

La-orat3rio (Isi.o, !rodu;=o

12

+s1e.i:i.a;=o de +,-ala9e,

!er,anente

"g. .5 de 35

u1ervisor de !rodu;=o

u1ervisor de !rodu;=o

Diretor 7eral

7arantia da ?ualidade

La-orat3rio ?uI,i.o, !rodu;=o

D a# a: D a# a: D a# a:

Re vis o:

El a o! ad o "o !:

Re vis ado "o! :

A" !o va do "o !:

A $ E O % II
I M P L E M E T A D % E M :

Res1ons8vel 1elo !ro.esso do iste,a

Res1ons8vel 1elo !ro.esso do iste,a

Diretor 7eral

Do.u,enta;=o

SI ST E M A DA Q UA LI DA DE B M C

M A $ U A L D A As Q su nt U o A L I

MATRI9 DE APRESE$TA&'%: DE AUT%RI9A&'% E DE C%$TR%LE DE D%CUME$T%S

MA$UAL DA QUALIDADE

MATRI9 DE APRESE$TA&'%: DE AUT%RI9A&'% E DE C%$TR%LE DE D%CUME$T%S

!RO TI 011

I"+0

DOC@0+B"O

"+0!O D+ !L+ COB +RTAE]O !ROC+DI0+B"O O@ BOR0A BO AR?@ITO \\\ \\ \ ! !er,anente

!RO II 001, !RO T 010, !RO T 013, !RO T 016, !RO T 01G !RO IT 001, !RO T 013, !RO T 01'

+LABORA \\\\ u1ervisor de ?ualidade Diretor 7eral

R+TI A \\\\ u1ervisor de ?ualidade Diretor 7eral

A!ROTA \\\\\ Diretor 7eral

AR?@ITO \\\\\\ 7arantia da ?ualidade Diretoria

DI "RIB@IE]O \\\\\\ !rodu;=o, Co,1ras, La-orat3rio ?uI,i.o, (orne.edor u1. !rodu;=o, u1. ?ualidade, Assist. Ad,inist, +n.arre9ado Co,1ras, +n.arre9ado de Tendas La-orat3rio ?uI,i.o

13

(ol>a de +s1e.i:i.a;=o de ?ualidade $(+?& !lano +stratM9i.o de ?ualidade $!+?&

1*

5 anos

15

!lanos de A,ostra9e,

!er,anente

!RO IT 001, !RO T 006, !RO T 01G, !RO TLTI 001, !RO TI 00* !RO IT 001, !RO T 006 !RO II 001, !RO II 002, !RO T 001, !RO T 01*, !RO T 015, !ROTLTI 001, !RO TI 00G !RO IIILT 001, !RO TI 00* !RO II 001, !RO T 003, !RO T 016, !RO T 01G, !RO T 010, !RO TI 00G, !RO TI 011
!RO II 001

u1ervisor de ?ualidade Assistente Ad,inistrativ o u1ervisor de !rodu;=o

u1ervisor de ?ualidade Assistente Ad,inistrativo u1ervisor de !rodu;=o

Diretor 7eral

7arantia da ?ualidade RW

16

!lano Anual de "reina,ento

3 anos

Diretor 7eral

!rodu;=o, 7arantia da ?ualidade, .o,1ras, Tendas !rodu;=o $2)&, La-orat3rio (Isi.o, Ad,inistra;=o Cont8-il, Al,o)ari:ado "odos os setores a:etados 1ela auditoria !rodu;=o, La-orat3rio (Isi.o

1'

Orde, de !rodu;=o

5 anos

!C!

1G 19

Crono9ra,a de Auditoria Interna Desen>o de +,-ala9e,

! ! +

3 anos Tida Ntil do 1roduto % 5 anos

Re1resentante da Dire;=o u1ervisor de !rodu;=o

Re1resentante da Dire;=o u1ervisor de !rodu;=o

Diretor 7eral Diretor 7eral

Do.u,enta;=o !ro5eto

20 21 22 23 2* 25 26

(ol>a de In:or,a;=o de e9uran;a do !roduto $(I !& !asta de Atas do "i,e 0ulti:un.ional 0atri6 de Identi:i.a;=o e da itua;=o de Ins1e;=o e +nsaio 0atri6 de Identi:i.a;=o e de Rastrea-ilidade do !roduto 0atri6 de 0A+!+ Crono9ra,a de Avalia;=o dos (orne.edores Atuais Ho- Des.ri1tion

! ! ! ! ! ! !

Tida Ntil do 1roduto % 5 anos 2 anos !er,anente !er,anente !er,anente 3 anos !er,anente

u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de ?ualidade Assistente Ad,inistrativ o

u1ervisor de !rodu;=o

Diretor 7eral

!rodu;=o 7arantia da ?ualidade

La-orat3rio ?uI,i.o, @su8rio

!RO II 002, !RO TLTI 003, !RO TI 002 !RO T 001, !RO T 01G, !RO TLTI 001, !RO TI 011 !RO T 013, !RO T 015 !RO T 003 !RO T 009, !RO T 00G, !RO T 012 !RO IT 001

u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de ?ualidade Assistente Ad,inistrativo

Diretor 7eral Diretor 7eral Diretor 7eral Diretor 7eral Diretor 7eral

7arantia da ?ualidade !rodu;=o !rodu;=o Co,1ras RW

!rodu;=o, La-orat3rio (Isi.o Tendas, La-orat3rio (Isi.o Al,o)ari:ado Diretoria, !rodu;=o Diretoria

"g . .7 de 35 A $ E O % II Re vis o 00

MA$UAL DA QUALIDADE

MATRI9 DE APRESE$TA&'%: DE AUT%RI9A&'% E DE C%$TR%LE DE D%CUME$T%S

I"+0

DOC@0+B"O

"+0!O D+ !L+ COB +RTAE]O !ROC+DI0+B"O O@ BOR0A BO AR?@ITO \\\ \\ \ ! + ! + ! + ! AtM a revo9a;=o % 1 ano AtM a revo9a;=o % 1 ano AtM a revo9a;=o % 1 ano !er,anente
!RO II 001 !RO II 001 !RO II 001 !RO T 005, !RO T 00', !RO T 009, !RO T 010, !RO T 011, !RO T 012, !RO T 016, !RO T 01G !RO T 005, !RO T 009, !RO T 011, !RO T 010, !RO T 016, !RO T 01G !RO T 00G, !RO T 01G, !RO TLTI 001 !RO II 02, !RO T 013, !RO T 015 !RO TI 003,

+LABORA \\\\ ta:: Clientes, (orne.edores I O, A "0, ABB" u1ervisor de ?ualidade

R+TI A \\\\

A!ROTA \\\\\

AR?@ITO \\\\\\ RW Do.u,enta;=o Do.u,enta;=o

DI "RIB@IE]O \\\\\\ "odos os setores a:etados 1ela Bor,a "odos os setores a:etados 1ela Bor,a "odos os setores a:etados 1ela Bor,a La-orat3rio ?uI,i.o, 7arantia da ?ualidade, !rodu;=o

2' 2G 29 30

Bor,as Cor1orativas Bor,as +)ternas 2 B0C Bor,as "M.ni.as Lista de (orne.edores ?uali:i.ados

u1ervisor de ?ualidade

Co,1ras

31

Lista dos (orne.edores Certi:i.ados Lista 0estra dos +I0+[s Lista de !rodutos Rastre8veis Lista dos Indi.adores de ?ualidade

!er,anente

u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade Diretor 7eral u1ervisor de ?ualidade

u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade Diretor 7eral u1ervisor de ?ualidade

Diretor 7eral

Co,1ras

La-orat3rio ?uI,i.o, 7arantia da ?ualidade, !rodu;=o

32 33 3*

! ! !

!er,anente !er,anente !er,anente

7arantia da ?ualidade Tendas Diretor 7eral 7arantia da ?ualidade !rodu;=o Diretoria, !rodu;=o, Tendas, RW

\\\\\\

"g . .8 de 35 A $ E O % II Re vis o 00

\ \\ \\\ \\\\ \\\\\

P ^ do.u,ento e, :or,a de Pa1el E ^ do.u,ento e, :or,a EletrOni.a !erIodo de te,1o 4ue o do.u,ento deve ser ,antido ar4uivado !ro.edi,ento, ou Bor,a, ao 4ual o do.u,ento est8 asso.iado. +ventuais revis<es s=o da res1onsa-ilidade do ,es,o etor L (un;=o 4ue ela-orou o do.u,ento A1rova;=o, na ausPn.ia do seu res1ons8vel, .a-er8 ao seu su1erior i,ediato, e, n=o estando de:inida a rela;=o de 1re.edPn.ia na estrutura or9ani6a.ional, .a-er8 a 4ual4uer autoridade i,ediata,ente su1erior dis1onIvel, su.essiva,ente. Ar4uiva,ento e distri-ui;=o s=o res1onsa-ilidades do ,es,o etorL(un;=o 4ue ela-orou o do.u,ento, .aso .ontr8rio deve ser es1e.i:i.ado no 1r31rio do.u,ento.

A D E

I"+0 01

R+7I "RO Relat3rio de B=o-Con:or,idade $RBC&

!L+ \ !

!ROC+DI0+B"O $!RO& \\ !RO II 002, !RO TLTI 003, !RO TI 001, !RO TI 00', !RO TI 00G !RO II 002, !RO TLTI 003, !RO TI 00G !RO II 002, !RO T 00G, !RO TLTI 003, !RO TI 00G !RO II 002, !RO T 001, !RO T 015, !RO T 01G, !RO TLTI 001, !RO TI 011 !RO II 002, !RO TLTI 003, !RO TI 002 !RO II 002, !RO T 001, !RO T 01'

IBD+_AE]O \\\ B` e4uen.ial % Ano B` e4uen.ial % Ano B` de "A7 do +I0+ Data % Re:erPn.ia Data Data % Identi:i.a;=o do +4ui1a ,ento Identi:i.a;=o do +4ui1a,ento Data Data Data

+0I

]O

"+0!O D+ R+"+BE]O \\\\ 3 anos

R+ !OB DT+L !+LA 7@ARDA Ins1etor de ?ualidade u1ervisor de ?ualidade Analista ?uI,i.o Al,o)ari:e

Ins1etor de 4ualidade, analista 4uI,i.o u1ervisor de 4ualidade !restador e)terno de servi;os Al,o)ari:e, u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de ?ualidade !restador e)terno de servi;os u1ervisor de 1rodu;=o Re1resentante da dire;=o Auditor LIder Ins1etor de 4ualidade Assistente Ad,inistrativo Cont8-il (orne.edor

02 03 0*

oli.ita;=o de A;=o Corretiva $ AC& Laudo de Cali-ra;=o dos +I0+[s Cart=o de Identi:i.a;=o

! ! !

3 anos 3 anos 3 ,eses

05 06

Ata de Reuni=o do "i,e 0ulti:un.ional Certi:i.ados de 0anuten;=o de +4ui1a,entos (i.>as de Controle de 0anuten;=o Relat3rio de Auditoria Interna C>e.F List de Auditorias Internas C>e.F List de Auditorias no !ro.esso

! !

2 anos Tida Ntil do e4ui1a,ento Tida Ntil do e4ui1a,ento 3 anos 3 anos 1 ano

u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o Re1resentante da Dire;=o Re1resentante da Dire;=o Ins1etor de ?ualidade Assistente Ad,inistrativo Cont8-il Assistente Ad,inistrativo Cont8-il Analista ?uI,i.o

0' 0G 09 10

! ! ! !

!RO II 002, !RO T 001, !RO T 01' !RO II 002, !RO IIILTI 001, !RO TLTI 003, !RO TI 00*, !RO TI 00G !RO TI 00* !RO II 002, !RO T 01G, !RO TLTI 001, !RO TLTI 002, !RO TLTI 003, !RO TI 00G !RO II 002, !RO T 003, !RO T 015, !RO T 019, !RO TI 006, !RO II 002, !RO T 00', !RO T 016

11

Bota (is.al de Tendas

Cliente % Data

5 anos

12

Bota (is.al de Co,1ras

0Ps

5 anos

13

(i.>a de Controle de 0atMria-!ri,a

1*

Livro de Re9istro da Ins1e;=o (inal

!RO II 002, !RO T 001, !RO T 015, !RO TLTI 00*, !RO TI 005, !RO TI 00G, !RO TI 011 !RO II 002, !RO T 001, !RO T 002, !RO T 00', !RO T 012, !RO T 015, !RO T 01G !RO II 002, !RO IIILTI 001, !RO TI 011

B` do Livro % Data B` e4Ven.ial % Ano 0Ps % Ano

Ins1etor de ?ualidade Al,o)ari:e

5 anos

Ins1etor de ?ualidade Al,o)ari:e

15

Boleti, de Re.e-i,ento

5 anos

16

Boleti, de Ins1e;=o (inal

Ins1etor da ?ualidade

3 anos

Ins1etor da ?ualidade

Re vis o:

!RO II 002, !RO T 001, !RO T 011, !RO T 012, !RO T 015, !RO T 01G, !RO TI 00G

C3di9o do !roduto % B` e4Ven.ial % Ano

Analista ?uI,i.o

5 anos

"g. .7 de 35

SI ST E M A DA Q UA LI DA DE B M C
El a o! ad o "o !: D a# a:

M A $ U A L D A As Q su nt U o A L I
D a# a: Re vis ado "o! : D a# a: A" !o va do "o !:

A $ E O % II I
I M P L E M E T A D % E M :

TABELA DE RE+ISTR%S DA QUALIDADE

TABELA DE RE+ISTR%S DA QUALIDADE

MA$UAL DA QUALIDADE

I"+0 1'

R+7I "RO Certi:i.ado de An8lise de 0atMria-!ri,a

!L+ \ !

!ROC+DI0+B"O $!RO& \\ !RO II 002, !RO T 001, !RO T 00', !RO T 011, !RO T 01G !RO II 002, !RO T 001, !RO TI 001 !RO II 002, !RO T 01*, !RO T 015

IBD+_AE]O \\\ C3di9o da 0! % (orne.edor % B` do Certi:i.ado B` e4Ven.ial B` e4Ven.ial % Ano B` e4Ven.ial % Ano

+0I (orne.edor

]O

"+0!O D+ R+"+BE]O \\\\ 5 anos

R+ !OB DT+L !+LA 7@ARDA Analista ?uI,i.o

1G 19 20

Cart=o de Li-era;=o Condi.ional Controle de Rastrea-ilidade na +)1edi;=o Controle de Rastrea-ilidade no !ro.esso

u1ervisor da ?ualidade Al,o)ari:e O1erador de 0isturador, O1erador de !rM,i) u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o Assitente Ad,inistrativoCont8-il, u1ervisor de !rodu;=o, u1ervisor de ?ualidade, Tendedor, Analista ?uI,i.o Co,1rador Co,1rador, Tendedor, u1ervisor de ?ualidade Co,1rador, Tendedor, u1ervisor de ?ualidade Assitente Ad,inistrativoCont8-il, u1ervisor de !rodu;=o, u1ervisor de ?ualidade, Tendedor, Analista ?uI,i.o

3 ,eses 5 anos 5 anos

u1ervisor da ?ualidade Al,o)ari:e u1ervisor de !rodu;=o

!RO II 002, !RO T 001, !RO T 015

21

Orde, de !rodu;=o

!RO II 001, !RO II 002, !RO T 001, !RO T 01*, !RO T 015, !ROTLTI 001, !RO TI 00G !RO II 002, !RO T 001, !RO T 01*, !RO T 015, !RO TLTI OO1, !RO TI 00', !RO TI 00G, !RO TI 011 !RO II 001, !RO II 002

B` e4Ven.ial % e,ana % Ano B` e4Ven.ial % e,ana % Ano B` e4Ven.ial % Ano

5 anos

u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o Re1resentante da Dire;=o

22

Orde, de Retra-al>o

3 anos

23

Re9istro de I,1le,enta;=o

1 ano

2* 25

Relat3rio de +:i.iPn.ia do (orne.edor Relat3rio de Wo,olo9a;=o de 0aterial

! !

!RO II 002, !RO T 011, !RO T 012, !RO T 016 !RO II 002, !RO T 010, !RO T 013, !RO T 016, !RO T 01G, !RO TI 0G

B` e4Ven.ial % Ano B` e4Ven.ial % Ano

5 anos

Co,1rador

"e,1o de uso Co,1rador do ,aterial % 2 anos "e,1o de uso Co,1rador do ,aterial % 2 anos 1 ano Re1resentante da Dire;=o

26

Relat3rio Di,ensional de (orne.i,ento

!RO II 002, !RO T 009, !RO T 010, !RO T 013, !RO T 016

B` e4Ven.ial % Ano

2'

Re,essa de Do.u,entos

!RO II 001, !RO II 002

B` e4Ven.ial % Data

"g . .< de 35 A $ E O % III Re vis o 00

MA$UAL DA QUALIDADE

TABELA DE RE+ISTR%S DA QUALIDADE

I"+0 2G

R+7I "RO atis:a;=o 2 Re.la,a;=o do Cliente

!L+ \ !

!ROC+DI0+B"O $!RO& \\ !RO II 002, !RO T 019, !RO TLTI 003, !RO TI 006, !RO TI 00', !RO TI 00G, !RO TI 009, !RO TI 010 !RO II 002, !RO T 001, !RO T 00', !RO T 015, !RO T 019, !RO TI 006, !RO TI 00G, !RO TI 010 !RO II 002, !R0 T 002, !RO T 003, !RO T 01*, !RO T 015, !RO II 001, !RO II 002 !RO II 002, !RO T 006, !RO T 00G, !RO TLTI 003, !RO TI 00G !RO II 002, !RO T 015 !RO II 002, !RO T 015

IBD+_AE]O \\\ B` da A.R.D.

+0I

]O

"+0!O D+ R+"+BE]O \\\\ 3 anos

R+ !OB DT+L !+LA 7@ARDA Tendedor

Diretor 7eral

29

Autori6a;=o 1ara Re.e-i,ento de Devolu;=o $A.R.D.& oli.ita;=o de 0atMria-!ri,a oli.ita;=o 1ara Revis=o de Do.u,ento +studo da Re1eti-ilidade e da Re1roduti-ilidade (i.>a de Desvio (i.>a de Con.ess=o

B` e4Ven.ial % Ano B` e4Ven.ial % e,ana B` e4Ven.ial % Ano R7 % Data B` e4Ven.ial % Ano B` e4Ven.ial % Ano

Tendedor

3 anos

Tendedor

30 31 32 33 3*

! ! ! ! !

Al,o)ari:e ?ual4uer Cola-orador u1ervisor da ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o Diretor 7eral, u1ervisor de !rodu;=o, u1ervisor de ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o

5 anos 1 ano 2 anos 5 anos 5 anos

Al,o)ari:e Re1resentante da Dire;=o u1ervisor da ?ualidade u1ervisor de !rodu;=o u1ervisor de !rodu;=o

35

(0+A de !ro.esso

!RO TI 002

C3di9o do !roduto

!er,anente

u1ervisor de !rodu;=o

"g . .6 de 35 A $ E O % III Re vis o 00

\ \\ \\\ \\\\

! ^ re9istro e, :or,a de Pa1el + ^ re9istro e, :or,a EletrOni.a !ro.edi,ento ao 4ual o re9istro est8 asso.iado BN,ero se4Ven.ial da Inde)a;=o ser8 :orne.ido 1elo res1ons8vel 1ela 9uarda do re9istro !erIodo de te,1o 4ue o re9istro deve ser ,antido 9uardado

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. 3. de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
A$EO% I?

I("le(e)#ado e(:

ESTRUTURA %R+A$I9ACI%$AL

DIRET%R +ERAL 0ilton (eli.Issi,o

ASSIST. ADM. C%$T/BIL 0ar.os A. Lui6

SP?. DE PR%DU&'% C8ssio +. 7ui66o

SP?. DE QUALIDADE Ho=o W. !a.e

C%MPRAS: ALM%O.: EOPED. Lui6 A. Ra,1a66o

?E$DAS E SAC ainde,ar 7o,es

A$ALISTA QULMIC% Cl8udio (. Oliveira

I$SPET%R DE QUALIDADE Talde,ir ilva

%PERAD%R MISTURAD%R 0aurI.io Cestari

%PERAD%R PRP-MIO Ri.ardo 0ar4ues

%PER DE EMPIL;ADEIRA AndrM

EMBALAD%R Aliraldo

EMBALAD%R LN.io

SER?I&%S +ERAIS 0ar.os Ro9el

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. 33 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
A$EO% ?

I("le(e)#ado e(:

/REAS: SET%RES E CE$TR%S DE CUST%S

MA$UAL DA QUALIDADE
Reviso 00 A$EO% ? "g. 35 de 37

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. 37 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
A$EO% ?I

I("le(e)#ado e(:

MATRI9 DE RESP%$SABILIDADE E DE AUT%RIDADE

Di!e#o! +e!al Es#a eleBe! a PolG#iBa da Q2alidade I("le(e)#a! e Ma)#e! a PolG#iBa da Q2alidade Es#a eleBe! os % De#ivos da Q2alidade Es#a eleBe!: I("le(e)#a! e Ma)#e! o Sis#e(a da Q2alidade P!og!a(a! a A2di#o!ia I)#e!)a DeHi)i! a EA2i"e de A2di#o!es I)#e!)os Re"o!#a! o Dese("e)Fo do Sis#e(a Ela o!a! o Rela#E!io de A2di#o!ia I)#e!)a RealiKa! A)Mlise C!G#iBa do Sis#e(a Leva)#a! os I)diBado!es da Q2alidade ModiHiBa! Es"eBiHiBa4o do P!od2#o ModiHiBa! Es"eBiHiBa4o Ma#J!ia P!i(a ModiHiBa! o P!oBesso de =a !iBa4o do P!od2#o

S2"e!viso! da Q2alidade

S2"e!viso! de P!od24o

Assis#e)#e Ad(i)is#!a#ivo

E)Ba!!egado de Al(oCa!iHado e Co("!as

E)Ba!!egado de ?e)das e A#e)di(e)#o ao Clie)#e

Se#o! Re"!ese)#a)#e E)volvido da Di!e4o

Ma#!iK BMC EUA

R R R C C R

C C R

C C R C C

C C R C C

C C R C C

C C R C C

C C C C C R R R

R R

R R R R C

C R C C

C R C C R

C R

C R

C R C

C C

R R C

MA$UAL DA QUALIDADE
Reviso 00 A$EO% ?I "g. 38 de 37

Di!e#o! +e!al I("le(e)#a! e Div2lga! ModiHiBa4o )os DoB2(e)#os do Sis#e(a Asseg2!a! Q2aliHiBa4o e T!ei)a(e)#o de Cola o!ado!es P!eve)i! $oCo)Ho!(idade Dis"o! So !e $oCo)Ho!(idades SoliBi#a! A4o P!eve)#iva e Co!!e#iva A)alisa! a EHiBMBia de A4o P!eve)#iva e Co!!e#iva P!og!a(a4o da P!od24o I)#e!HaBe Bo( os Blie)#es Assis#Q)Bia TJB)iBa ao Clie)#e

S2"e!viso! da Q2alidade

S2"e!viso! de P!od24o

Assis#e)#e Ad(i)is#!a#ivo

E)Ba!!egado de Al(oCa!iHado e Co("!as

E)Ba!!egado de ?e)das e A#e)di(e)#o ao Clie)#e

Se#o! Re"!ese)#a)#e E)volvido da Di!e4o

Ma#!iK BMC EUA

C C R C C

C C R R C

C C R C C R

R C

C C C

C C C

C R C C R

C C

C C C C R R

R - Res1ons8vel !rin.i1al

C - Cola-orador

Reviso:

SISTEMA DA QUALIDADE BMC

Assunto

00
Ela o!ado "o!: Revisado "o!: A"!ovado "o!:

"g. 37 de 37
Da#a: Da#a: Da#a:

MA$UAL DA QUALIDADE
A$EO%

I("le(e)#ado e(: