Manual Prestaes de Contas,

Adiantamentos e Reembolso - Concur

Veja como rpido e fcil realizar suas prestaes de
contas de ia!ens ou despesas locais"
Passo a passo:
#$ Acesso ao sistema Concur%
Intranet > Ferramentas > Concur: acessar com usurio e senha se rede. (Voc deve estar conectado rede
da Mondelez.
&$ 'uncionalidades do Concur%
! sistema Concur importa automaticamente as despesas utilizadas com o cart"o de cr#dito
corporativo$ %acilitando as suas presta&'es de contas(
! sistema Concur tam)#m permite a di*italiza&"o das +otas Fiscais e reci)os para ane,-los
no .elat/rio de 0espesa (.0(
Voc poder acess-lo de 1ual1uer lu*ar: pelo +ote)oo2$ 3a)let ou 4mart Phone conectados
internet(
! sistema Concur o%erece trs op&'es de nave*a&"o: 5Meu Concur6$ 50espesa6 e 5Per%il6:
+a op&"o 5Meu Concur6$ voc poder acessar rapidamente:

(nformaes da )mpresa% In%orma&'es e not7cias so)re via*ens e processos de 3ravel 8
9,penses :lo)al(
*rabal+o atio% possi)ilita acessar e visualizar rapidamente todos os seus relat/rios de
despesas e ;diantamentos(
)ncar!os do cart,o dispon-eis% s"o todas as despesas realizadas no cart"o de cr#dito
corporativo para 1ue voc possa prestar contas(
+a op&"o 50espesa6$ voc ter acesso a:

Visualizar os encar!os% voc poder %iltrar por atividade do cart"o ou por per7odo das
despesas(
Visualizar relat.rio% nesta op&"o$ voc poder *erenciar seus relat/rios de despesas ativos$
criar novos relat/rios$ adicionar d#)itos do cart"o de cr#dito corporativo em relat/rios <
e,istentes$ 1ue n"o este<am aprovados$ *erenciar as valida&'es automticas do sistema$
e,cluir e copiar relat/rios.
/oo relat.rio de despesas% Ve<a o item = - Como criar relat/rios de presta&"o de contas do
cart"o de cr#dito corporativo
)0ibir 1ep.sitos de Recibos% voc dever ane,ar os comprovantes de suas despesas$ por
e,emplo$ notas %iscais ou reci)os vlidos e o sistema armazenar as ima*ens.
)0ibir adiantamentos de ia!em% voc poder *erenciar os adiantamentos pendentes.
/oo adiantamento de ia!em% Ve<a o item >? - Como solicitar adiantamento (via*ens
nacionais
9m 5Per%il6$ voc poder acessar rapidamente:

Con%i*ura&'es do sistema(
.e*istro M/vel: Concur Mobile App
4e voc possui um Tablet ou Smart Phone$ com dispositivos Blackberry ou Android$ voc pode )ai,ar
o aplicativo do Concur 1ue permite criar$ su)meter e aprovar os relat/rios de despesas do seu
tele%one. Voc pode capturar as ima*ens das notas %iscais a ane,ar diretamente no relat/rio de
despesas.
Para )ai,ar o Concur App Mobile$ cli1ue em @Per%il@ e depois @Concur .e*istro Mobile@ para )ai,ar o
aplicativo e criar seu nAmero PI+.
2$ Como criar relat.rios de presta,o de contas do cart,o de crdito corporatio
Con%orme nossas pol7ticas de via*ens$ a cada despesa realizada com o cart"o de cr#dito corporativo$
voc deve solicitar ao prestador de servi&os um documento %iscal vlido. B neste momento$ voc
pode capturar a ima*em e salvar no sistema para presta&"o de contas.

3ua presta,o de contas dee ser realizada por eento"
4embre-se" 3oda a documenta&"o suporte citada acima$ %7sica$ deve ser enviada para o
0epartamento de 3ravel 8 9,penses$ <untamente com o resumo impresso do seu relat/rio de
despesas$ para cumprirmos com as o)ri*a&'es le*ais de deduti)ilidade de Imposto de .enda (I..
Com as ima!ens salas, oc5 dee acessar o sistema Concur, conforme se!ue
abai0o%
Cli1ue em 50espesa6(
Cli1ue na op&"o 5+ovo relat/rio de despesa6 e preencha todos os campos mandat/rios$ ve<a
1uais in%orma&'es precisam ser colocadas nos campos se*uintes(
Preencha o nome do relat/rio: para %cil anlise do seu relat/rio # necessrio mencionar se as
despesas %oram realizadas em via*em ou %oi decorrente do ne*/cio$ por e,emplo$ 5Via*em a
.eci%e6 ou 5Bantar %echamento P?C6(
4elecione a pol7tica: (Padr"o Mondelez BR Standart Expense Policy(
4elecione a data da via*em(
4elecione a Business Reason(
Comentrios: para %acilitar a valida&"o das pol7ticas do seu relat/rio$ # necessrio 1ue voc
mencione a data de partida e retorno e motivo da via*em ou da realiza&"o da despesa(
Cli1ue em 5Pr/,imo6.

! sistema ir direcion-lo para esta tela$ onde ir"o aparecer as despesas realizadas com o cart"o de
cr#dito corporativo:

Cli1ue em 5;dicionar despesas do cart"o6(
4elecione as despesas do cart"o de cr#dito re%erente ao evento(
Cli1ue em 5Importar6 ou arraste as despesas para a rea em )ranco es1uerda do relat/rio.
2$#$ Como classificar as despesas
! sistema Concur disponi)iliza diversas cate*orias de despesas para a correta conta)iliza&"o dos
*astos.
Dem)re-se de alocar corretamente suas despesas$ para 1ue os reportes %inanceiros tenham
acuracidade:
4e*uem al*uns e,emplos de despesas 1ue voc pode realizar e como prestar contas:
+o caso de ;limenta&"o$ e,istem al*umas classi%ica&'es 1ue devem ser consideradas no momento da
presta&"o de contas:
;limenta&"o E 9ventos e reuni'es e,ternas (Dimites e de%ini&"o 094>F(
;limenta&"o E re%ei&'es Individuais (Dimites e de%ini&"o 094>>G>F(
;limenta&"o E .epresenta&"o e entretenimento (Dimites e de%ini&"o 094>F(
;limenta&"o E 3reinamento e seminrios 9,ternos (Dimites e de%ini&"o .H>I(
;limenta&"o E 3reinamentos e 4eminrios Internos (Dimites e de%ini&"o .H>I(

Para criar o relat/rio voc deve preencher todos os campos mandat/rios marcados em vermelho:
4elecione o 5tipo de despesa6(
4elecione a 5data da despesa6(
Insira o motivo da despesa(
Insira o nome do prestador de servi&os(
4elecione a cidade(
In%orme o total da despesa(
Comente as raz'es da despesa.
/,o se es6uea de comentar as razes da despesa%
.e%ei&'es em *rupo devem ser pa*as pelo empre*ado de maior n7vel hierr1uico. +a presta&"o de
contas o empre*ado deve indicar no sistema Concur o prop/sito da despesa$ listando os participantes
e a companhia (%ornecedor$ cliente$ Mondelez$ podendo aloc-los por centro de custos.
;dicione a classi%ica&"o do convidado(
In%orme nome$ car*o e empresa do convidado.

Para as despesas com hospeda*em$ ser necessrio discriminar os *astos e alocar de %orma correta$
con%orme nota %iscal$ vide e,emplo a)ai,o:
Voc %icou hospedado do dia ?>G?C a ?CG?CGF?>I durante sua via*em de ne*/cios e na %atura
disponi)ilizada pelo hotel as suas despesas est"o descritas:
.oJal Hotels
?= 0iria(s ..........................K FL?$??
Davanderia .......................... .K ML$??
Bantar .................................. .K IM$M?
Internet e tele%one ............. .K C$CN
3otal: .K >.=OF$=N

Voc dever replicar no sistema Concur todos os dados da %atura (despesas de dirias:
9m 50espesa6$ preencha todos os campos$ in%ormando detalhes de sua hospeda*em(
Figura 18
9m 50espesas de dirias6$ voc deve in%ormar todas as despesas 1ue %oram %aturadas na nota
do hotel(
Para com)inar diria do 1uarto e impostos em um Anico lan&amento$ mar1ue a op&"o
5Com)inar diria do 1uarto e impostos em umAnico lan&amento6(
Cada despesa # automaticamente alocada no centro de custo em 1ue voc est cadastrado.

Caso a despesa tenha sido realizada em outro centro de custo ou para um pro<eto espec7%ico (1ue
tenha PQ4 ativo ou se esta despesa %oi compartilhada$ voc poder realocar as despesas ou rate-
las.
Cli1ue em alocar(
Fa&a a aloca&"o das despesas(
Cli1ue em salvar(
Cli1ue prontoR
Para %inalizar os relat/rios$ su)meter para aprova&"o e imprimir$ si*a com o treinamento e ve<a t/pico
espec7%ico.
2$&$ 3erio pessoal n,o custeado pela C(A
4e por acaso voc utilizou um serio pessoal n,o custeado pela C(A$ por e,emplo$ a academia
do hotel$ a despesa %oi lan&ada na mesma nota da hospeda*em. Ve<a como proceder:
; despesa dever ser classi%icada na presta&"o de contas no sistema Concur como 50espesas
Pessoais6. 9stas despesas devem ser reem)olsadas no valor total CI; por meio de dep/sito
em conta )ancria.

(mportante" 0eposite o valor e,ato$ sem arredondamentose e veri%i1ue a conta corrente
correspondente conta corrente correspondente sua localidade (CompanJ Code correta Q.?F ou
Q.?O.
+"o se es1ue&a de 1ue al#m de ane,ar o comprovante de dep/sito no sistema$ voc deve tam)#m$
entre*ar a via ori*inal ao 0epartamento de 3ravel 8 9,penses$ <untamente com a sua presta&"o de
contas.
+o campo 53ipo de despesa6$ voc deve escolher a classi%ica&"o mais ade1uada. +este
e,emplo$ por se tratar de despesa com Hotel$ voc deve alocar em 5Hospeda*em E 0iria
(094>>6.
+o campo 5comentrio6$ <usti%i1ue a despesa pessoal.
4elecione o tipo de despesa 50espesas Pessoais6 para os dois lan&amentos.
7$ 1espesas n,o recon+ecidas no cart,o de crdito corporatio
4e voc n"o reconhece al*uma despesa 1ue %oi carre*ada no seu cart"o de cr#dito corporativo ou
n"o %az parte das despesas custeadas pela Companhia$ voc poder contest-la em at# I? dias$ ap/s
o vencimento da %atura onde consta a despesa.
Voc deve entrar em contato com a Central de atendimento do cart"o de cr#dito corporativo(

;p/s a a)ertura do processo a administradora do cart"o insere o cr#dito temporrio em at# ?C
dias Ateis ap/s a)ertura de pes1uisa.
(mportante" S seu dever e%etuar a )ai,a desse valor. Voc # o responsvel por e%etuar a presta&"o de
contas$ tanto do cr#dito temporrio como do de%initivo. Ve<a como:
!Q4.: !s prazos de pes1uisa s"o: I? dias corridos (despesa nacional e LL dias corridos (despesa
internacional(
Tuando encerrado o prazo da pes1uisa: ve<a como )ai,ar os lan&amentos no sistema Concur:
3e a cobrana for indeida%
; administradora do cart"o retira o cr#dito temporrio com a descri&"o e lan&a um cr#dito de%initivo (na
mesma %atura onde consta a revers"o acima$ para 1ue o cr#dito compense o d#)ito(
Para )ai,ar os lan&amentos *erados pela administradora do cart"o de cr#dito$ no sistema Concur$
voc deve criar um novo relat/rio de despesas:
+ome do relat/rio: Qai,o d#)ito e cr#dito do cart"o(
Comente o motivo do valor indevido(
4elecione o lan&amento de cr#dito e d#)ito(
4elecione o tipo de despesa 50espesas sem documenta&"o suporte E 9,travio6 para os dois
lan&amentos(
Figura 21
Para este tipo de )ai,a$ voc deve enviar para o 0epartamento de 3ravel 8 9,penses o resumo do
relat/rio impresso e o e-mail do )anco con%irmando o %echamento do processo.

893$% ; presta&"o de contas do reem)olso (cr#dito pode ser realizada no mesmo relat/rio onde %oi
realizada a )ai,a da despesa (dependendo da data de lan&amento do reem)olso pela administradora
do cart"o ou em outro relat/rio posterior. S importante lem)rar 1ue tanto a despesa (d#)ito 1uanto o
reem)olso (cr#dito devem ser lan&adas na mesma cate*oria de despesa 50espesas sem
documenta&"o suporte6.
3e a cobrana for deida%
; administradora do cart"o envia o comprovante da despesa$ com instru&'es para o e-mail do titular$
revertendo a o lan&amento(
Tuando o )anco comprovar 1ue a despesa # devida$ mas n"o # custeada pela Companhia por estar
%ora da pol7tica$ voc deve )ai,-la no sistema como 50espesa pessoal6:
+ome do relat/rio: 5Qai,a despesa pessoal6(
+o campo comentrio$ <usti%i1ue a despesa pessoal(
4elecione o lan&amento(
4elecione o tipo de despesa 50espesa Pessoal6 para os dois lan&amentos(
Para este tipo de )ai,a$ voc deve enviar para o 0epartamento de 3ravel 8 9,penses$ o resumo do
relat/rio impresso e o comprovante de dep/sito$ devolvendo o valor total da despesa para a
Mondelez.
Fi1ue atentoR 0eposite o valor e,ato$ sem arredondamentos. Veri%i1ue a conta corrente
correspondente CompanJ code correta (Q.?F ou Q.?O.

:$ 9il+etes n,o oados
4e voc comprou )ilhete a#reo e n"o voou$ por 1ual1uer motivo$ voc # o responsvel por res*atar o
cr#dito dentro do per7odo estipulado em pol7tica. ;<a como dono do ne*/cioR
Ve<a como proceder:
Primeiramente$ preencha o %ormulrio de 54olicita&"o de reem)olso de )ilhete a#reo6 e envie para a
a*ncia de via*ens.
+o sistema Concur$ crie um relat/rio de despesas para cada lan&amento$ o d#)ito e o cr#dito (pode
levar at# M? dias para ser li)erado pela companhia a#rea.
+ome do relat/rio: 5Qai,a )ilhete a#reo n"o voado6(
+o campo comentrio$ <usti%i1ue o motivo(
4elecione o lan&amento do cart"o de cr#dito corporativo(
Con%irme se o tipo de despesa %oi alocado corretamente 53ransporte - Passa*ens ;#reas
(VoadasG+"o Voadas (094>>6(
Aten,o: in%orme corretamente todos os caracteres do tic2et E este ponto de aten&"o$ o
empre*ado n"o precisa ane,ar o )ordin* pass no sistema para prestar contas$ mas # necessrio
*uardar para in%ormar no sistema 1ual # o nAmero do )ilhete (campo mandat/rio.
4elecione a classe de servi&o(
4elecione 5+"o6$ na op&"o 5Qilhete n"o utilizado6(
; c/pia do %ormulrio deve ser ane,ada na presta&"o de contas(
4alve.

;ssim 1ue a companhia a#rea creditar o valor de reem)olso (o prazo # at# M? dias$ voc dever
prestar conta deste lan&amento$ con%orme:
4elecione o cr#dito e certi%i1ue de 1ue est alocado no tipo de despesa 53ransporte -
Passa*ens ;#reas (VoadasG+"o Voadas (094>>6
4elecione 5+"o6$ na op&"o 5Qilhete n"o utilizado6.
(mportante" ; presta&"o de contas do cr#dito pode ser realizada no mesmo relat/rio onde %oi
realizada a )ai,a da despesa (dependendo da data de lan&amento do reem)olso pela companhia
rea ou em outro relat/rio posterior. S importante lem)rar 1ue tanto a despesa (d#)ito 1uanto o
reem)olso (cr#dito devem ser lan&ados na mesma cate*oria de despesa 53ransporte - Passa*ens
;#reas (VoadasG+"o Voadas (094>>6.
Para este tipo de )ai,a$ voc deve enviar para o 0epartamento de 3ravel 8 9,penses$ o resumo do
relat/rio impresso e o %ormulrio de solicita&"o de reem)olso. ! mesmo deve ser ane,ado no sistema
Concur.

;$ Como criar relat.rios de reembolso
4e voc precisou utilizar seu ve7culo para visitar al*uma unidade da Companhia ou clientes$ voc
poder pedir reem)olso de 6uilometra!em E n"o # permitido o a)astecimento de ve7culo pr/prio com
o cart"o de cr#dito corporativo$ cli1ue em 5+ova despesa6 e preencha os campos mandat/rios$
comente o motivo da despesa:
4elecionar o tipo de despesas 53ransporte E Tuilometra*em6(
Colocar a ori*em e destino do trecho percorrido: o sistema calcula a rota e estipula a
1uilometra*em$ calculando automaticamente o valor do reem)olso. Voc pode considerar o
tra<eto de ida e volta.

Cli1ue em 5;dicionar milha*em ao 9,pense6(
Preencha os campos o)ri*at/rios(
4alve(

Para %inalizar os relat/rios$ su)meter para aprova&"o e imprimir$ si*a com o treinamento e ve<a t/pico
espec7%ico.
Dam)rando 1ue esta despesa n"o aparece na capa do relat/rio$ mas # reem)olsada normalmente.
<$ Como solicitar adiantamento =ia!ens nacionais>
Com a disponi)iliza&"o do cart"o de cr#dito corporativo$ o processo de adiantamento$ con%orme
pol7tica ocorrer somente em situa&'es ocasionais para despesas pontuais.
4omente # permitida durante via*ens nacionais$ para custear despesas como ped*io$ onde o
prestador de servi&os n"o o%erece a op&"o de pa*amento com cart"o de cr#dito corporativo.
e!a como solicitar o seu adiantamento"
Preencha em 5+ome da solicita&"o de adiantamento de via*em6 o nome da via*em$ e,emplo: 5Via*em
Dondrina6$ valor e comente o motivo da via*em(

+este caso$ n"o # necessrio imprimir nenhum documento do sistema Concur.
;p/s a aprova&"o e o rece)imento do relat/rio de despesas %7sico pelo 0epartamento 3ravel 8
9,penses$ o valor do reem)olso ser depositado na conta corrente do empre*ado$ con%orme
calendrio de pa*amentos.
4embre-se% se %or necessria altera&"o de dados )ancrios$ voc deve preencher o %ormulrio
5Cadastro de conta corrente6 assinar e enviar a via ori*inal para o 0epartamento de .ecursos
Humanos E ;0P.
<$#$ Como criar relat.rios de presta,o de contas de adiantamento
4e voc solicitou adiantamento para sua via*em$ voc deve atri)u7-lo na sua presta&"o de contas.
! sistema Concur )lo1ueia 1ual1uer solicita&"o de adiantamento$ se e,istir pendncias anteriores:

Crie novo relat/rio de despesas(
Cli1ue em detalhes(
Cli1ue em ;diantamento de Via*ens 0ispon7vel(
4elecione o adiantamento(
Figura 27
Inclua todas as despesas *eradas.
4embre-se%
- 4e o montante do adiantamento %or i*ual ao valor *asto$ voc deve neste momento salvar seu
relat/rio e su)meter aprova&"o(
- 4e o valor *asto # maior do 1ue seu adiantamento$ o valor da di%eren&a ser depositado na sua
conta corrente$ con%orme calendrio de pa*amentos da companhia(
- 4e o valor *asto # menor do 1ue seu adiantamento$ o valor da di%eren&a deve ser alocado no tipo de
despesa 5;diantamentosG4a1ue E 0evolu&"o de saldo n"o utilizado6. ! comprovante de dep/sito deve
ser ane,ado presta&"o de contas.
Para este tipo de )ai,a$ voc deve enviar para o 0epartamento de 3ravel 8 9,penses$ o resumo do
relat/rio impresso e o comprovante de dep/sito$ devolvendo o valor total da despesa para a
Mondelez.
'i6ue atento" 0eposite o valor e,ato$ sem arredondamentos. Veri%i1ue a conta corrente
correspondente #ompany code correta (Q.?F ou Q.?O na Intranet > Via*ens Qrasil > Tra$el %
Expenses.

Para %inalizar os relat/rios$ su)meter para aprova&"o e imprimir$ si*a com o treinamento e ve<a t/pico
espec7%ico.
?$ Como prestar contas de sa6ues no cart,o corporatio =ia!ens internacionais>
4e voc precisar de dinheiro no e,terior para pa*ar despesas onde o cart"o de cr#dito corporativo n"o %oi
aceito$ voc pode realizar sa1ues$ con%orme limites estipulados em pol7tica.
Ve<a como prestar contas do sa1ue E de%ini&"o de processo n"o %inalizada
Crie novo relat/rio de despesas(
4elecione o lan&amento do cart"o de cr#dito correspondente ao sa1ue e certi%i1ue-se 1ue est
classi%icada na cate*oria 4a1ues do Cart"o de Cr#dito Corporativo (094>>(
9speci%i1ue por item despesas pa*as com o valor do sa1ue.
4embre-se%
- 4e o valor do sa1ue %or i*ual ao valor *asto$ voc deve neste momento salvar seu relat/rio e su)meter
aprova&"o(
- 4e o valor *asto # menor do 1ue o valor do sa1ue$ o valor da di%eren&a deve ser alocado no tipo de despesa
5;diantamentosG4a1ue E 0evolu&"o de saldo n"o utilizado6. ! comprovante de dep/sito deve ser ane,ado
presta&"o de contas.
Para este tipo de )ai,a$ voc deve enviar para o 0epartamento de 3ravel 8 9,penses$ o resumo do relat/rio
impresso e o comprovante de dep/sito$ devolvendo o valor total da despesa para a Mondelez.
Fi1ue atentoR 0eposite o valor e,ato$ sem arredondamentos. Veri%i1ue a conta corrente correspondente
CompanJ code correta (Q.?F ou Q.?O na Intranet > Via*ens Qrasil > Tra$el % Expenses.
Para %inalizar os relat/rios$ su)meter para aprova&"o e imprimir$ si*a com o treinamento e ve<a t/pico
espec7%ico.
@$ Validaes automticas

Com )ase nas nossas Pol7ticas de 0espesas de +e*/cios e de Via*ens$ o sistema Concur %oi con%i*urado
para veri%icar todas as in%orma&'es de despesas$ indicando para o empre*ado$ aprovador e revisar 1uais1uer
in%orma&'es incorretas$ %altantes ou em desacordo com os procedimentos vi*entes no momento da cria&"o do
.elat/rio de Presta&"o de Contas.
;s e,ce&'es podem ocorrer em diversos momentos da presta&"o de contas:
+o momento de salvar o ca)e&alho do relat/rio.
;p/s incluir e salvar uma nova despesa.
;p/s clicar para su)meter o relat/rio.
Tuando al*uma e,ce&"o # identi%icada pelo sistema$ uma mensa*em automtica # emitida$ con%orme
demonstrado a)ai,o:
9,istem dois tipos de e,ce&'es:
Aiso% o relat/rio ou a despesa possui uma e,ce&"o. Voc deve veri%icar o te,to da e,ce&"o e caso
necessrio$ incluirGcorri*irGremover as in%orma&'es.
9lo6ueioA)rro% o relat/rio ou a despesa possui uma e,ce&"o cr7tica ou erro. Voc deve veri%icar o
te,to da e,ce&"o e deve corri*ir a presta&"o de contas para 1ue se<a poss7vel concluir o relat/rio e envi-lo
para aprova&"o.
Para corri*ir$ o usurio deve se*uir as instru&'es contidas no te,to da e,ce&"o. Caso tenha dAvidas$ deve
contatar o 0epartamento de 389.

;dicionalmente$ o sistema possui al*uns 7cones automticos para in%orma&"o. Posicione o cursor do mouse
para identi%icar o 1ue cada um si*ni%ica:
#B$ Aproa,o do relat.rio de despesas
! seu superior imediato # o responsvel pela aprova&"o das suas 0espesas de Via*ens de +e*/cios.
Aten,o aproador" Voc deve *arantir 1ue todas as despesas de via*em s"o necessrias e razoveis e
tam)#m *arantir 1ue todas este<am devidamente documentadas e em con%ormidade com os procedimentos
da Companhia.
9m caso de desli*amento$ voc # o responsvel por solicitar ao empre*ado a realiza&"o de presta&'es de
contas pendentes.
##$ 'inalizando um relat.rio de despesas
Ve<a como # %cil ane,ar ima*ens nos seus relat/rios de despesa:
Voc pode capturar a ima*em das notas %iscais atrav#s do seu 4mart phone e ar1uivar no seu relat/rio de
despesas diretamente do aplicativo do Concur:
!u utilizar o scanner para capturar as ima*ens$ salvar em seu computador e depois importar para o sistema
Concur.
Cli1ue em 5;ne,ar ima*ens de reci)os6(
Cli1ue em 5;ceitar e 9nviar6

Voc poder ane,ar as ima*ens das notas %iscais uma a uma$ 1uando estiver criando seu .elat/rio de
despesas$ ou no momento do envio para aprova&"o:
Cli1ue em 5Procurar6(
4elecione o ar1uivo(
Cli1ue em 5Carre*ar6
Cli1ue em 5;ceitar e enviar6(

Con%orme descrito nos t/picos anteriores$ todos os .elat/rios de despesas devem ter as ima*ens dos
documentos suportes ane,ados ao sistema Concur e devem ser enviados <untamente com o resumo do
relat/rio de despesas para a rea de 3ravel 8 9,penses.
Ve<a como imprimir seu .elat/rio de despesas:
;cesse seu .elat/rio de despesas(
Cli1ue na op&"o Imprimir(
Mar1ue a op&"o 5Mostrar especi%ica&"o6(
Cli1ue em imprimir.

#&$ Aproa,o do relat.rio de despesas
! aprovador das suas despesas de via*ens e de ne*/cios # o seu superior imediato.
Crie o h)ito de apresentar o seu .elat/rio de despesas a ele$ com toda a documenta&"o suporte.
;ntes de su)meter$ veri%i1ue e o resumo do seu .elat/rio de despesas:
Aproador"
Voc # o responsvel pela aprova&"o das presta&'es de contas. Voc deve *arantir 1ue todas as despesas
de via*em s"o necessrias e razoveis e tam)#m asse*urar 1ue todas este<am devidamente documentadas
e em con%ormidade com os procedimentos da Companhia.
Voc pode aprovar as despesas de onde estiver$ pelo seu note)oo2$ 4mart phone ou ta)let.

;cesse o sistema Concur(
B na tela inicial$ voc encontrar os relat/rios pendentes de aprova&"o(
+a op&"o 5Fila de aprova&"o6$ cli1ue no relat/rio$ na coluna 5+ome do relat/rio6(
Voc deve veri%icar se as despesas s"o necessrias e se est"o de acordo com as pol7ticas de
Via*ens$ acessando rapidamente os ane,os (cli1ue em 5.eci)os6(
Tuando %or necessrio de ausentar da companhia # muito importante 1ue voc dele*ue a sua %un&"o de
aprovador$ ve<a como %azer:
9m 5Per%il6$ cli1ue em 0ele*ados de despesa(
Cli1ue em 5;dicionar6(
4elecione o novo aprovador(
4elecione a op&"o 5Pode aprovar temporrio6(
In%orme as datas de inicio e %im da dele*a&"o
Cli1ue em 5;dicionar6(

#2$ )ntre!a e confer5ncia do Relat.rio
'i6ue atento"
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,4%)2 * 8imites para Aprova&'es de 9astos
,4%11 : ,espesas de viagens de neg;cios
,4%12 : ,espesas de neg;cios
<=12 * art'es de r7dito orporativos