N DE ORDEM

NORMA
REFERIDA
REQUISITO AUDITADO
CLASSIFICAO
DO RISCO
SIM NO
NO SE
APLICA
RESPONSVEL PELA AO PRAZO DA AO OBSERVAO DO AUDITOR
01 MA a rea de farma verde? N
02 MA a empresa que coleta os resduos licenciada pelo orgo de meio ambiente local? I
03 MA existe controle de pragas trimestral na frota e nos armazens? I
04 MA existe controle de emisso de fumaa semestralmente? I
05 MA existem aves e insetos voadores no armazem? R
06 MA o lavador de tanque para decantao? I
07 MA os resduos de oficina (bateria/pneu/leo/estopa/residuo de lavagem) so coletados por empresa qualificada e licenciada por orgo de meio ambiente? I
08 MA os resduos so protegidos de intemprie? I
09 MA os resduos so separados por classe? I
10 MA os tanques de diesel tem bacia de contenso? I
11 MA os trabalhadores tem treinamento de meio ambiente? I
12 SO a rea de farma tem termohigrmetro? R
13 SO a coifa do exaustor manutenida semestralmente? N
14 SO a cozinha tem tanque termico para lavagem de utensilhos? N
15 SO a filial tem farmaceutico credenciado ao CRF? N
16 SO a unidade tem a licena da ANVISA atualizada anualmente? I
17 SO a unidade tem a licena da VISA estadual atualizada anualmente? I
18 SO a unidade tem a licena do IBAMA atualizada anualmente? R
19 SO a unidade tem fumdromo? R
20 SO a unidade tem uma bacia sanitria para cada 20 funcionrios por sexo? N
21 SO as cargas perecveis so acondicionadas em local climatizado? I
22 SO existe anlise fisico quimico e microbiolgica da gua para consumu humano trimestralmente? I
23 SO existe rea de lazer? R
24 SO existe ginastica laboral? R
25 SO existe local para descanso de motorista? I
26 SO existe regularidade na limpeza de piso? N
27 SO existe sanitrios para deficientes? N
28 SO existem acesso para deficientes? I
29 SO existem equipe preparada para primeiros socorros? I
30 SO existem materiais para primeiros socorros conforme PCMSO? I
31 SO o PCMSO est atualizado anualmente? I
32 SO o refeitrio dispe de amostra de alimentos por 72 horas? N
33 SO o refeitrio tem balco trmico? N
34 SO os cozinheiros tem exames micolgicos? I
35 SO os exames dos terceirizados so atualizados anualmente? N
36 SO os exames ocupacionais peridicos esto atualizados anualmente? I
37 SO os paletes de farma so cinzas? I
38 SO os produtos de limpeza so alcalinos? N
39 SO os sistema de ar condicionado tem manuteno preventiva semestral? I
40 SO os trabalhadores receberam treinamento de farma? I
41 ST a brigada de incndio treinada semestralmente? I
42 ST a central de glp tem projeto aprovado pelo CB? N
43 ST a cipa atuante? R
44 ST a cipa elaboroa a estatstica de absentesmo mensalmente? N
45 ST a cipa elaborou e implementou o mapa de risco? N
46 ST a cipa promoveu a SIPA nos ltimos 365 dias? I
47 ST a cipa realiza inspees mensais? N
48 ST a cipa realizou investigao e anlise e acidente? I
FILIAL: GRAU DE RISCO: N DE FUNCIONARIOS:
GERENTE GERAL: DATA DA AUDITORIA:
CHECK-LIST DE AUDITORIA DE SSMO
RESPONSVEL PELA AUDITORIA
49 ST a filial requer constituir cipa? I
50 ST a filial tem o AVCB atualizado anualmente? I
51 ST a oficina tem gaiola de calibragem de pneus? I
52 ST a placa de epi colocada em local visvel para todos? R
53 ST a placa de mopp colocada em local visvel para todos? R
54 ST a unidade aplica o formulario de OS para terceiros? R
55 ST a unidade realiza APR nas novas atividades? R
56 ST a unidade tem 1 acento no refeitrio para cada 3 funcionrios por turno? N
57 ST a unidade tem faixa de pedestre? I
58 ST a unidade tem o Levantamento de aspecto e impacto atualizado anualmente? I
59 ST a unidade teve acidente nos ultimos trs meses? R
60 ST a cipa est registrada na DRT local? I
61 ST as baterias de empilhadeiras so carregadas fora do armazem em local ventilado? I
62 ST as fichas de epi so atualizadas no ato da entrega? I
63 ST as placas de sadas de emergncia esto em local visvel? N
64 ST as plataformas so mecnicas? I
65 ST as trs ltimas reunies foram registradas em ata? N
66 ST durante o expediente as portas de armazem so abertas para ventilao? I
67 ST existe iluminao de emergncia? I
68 ST existe brigada de incndio constituida? I
69 ST existe buraco no piso? N
70 ST existe escada de acesso nas plataformas? R
71 ST existe inspeo mensal de extintor com ficha atualizada? N
72 ST existe levantamento ergonmico atualizado anualmente? I
73 ST existe licena da policia federal? N
74 ST existe o ponto de encontro da brigada? I
75 ST existe placas de limitao de velocidade? I
76 ST existe placas de proibido fumar em local fechado? I
77 ST existe reserva tcnica de epi? R
78 ST existe sadas de emergncia? I
79 ST existe treinamento de abandono de rea semestral? I
80 ST existe vistoria mensal no sistema de gerador? I
81 ST foi emitido cat para os acidentes? I
82 ST o absentesmo analizado imediatamente? I
83 ST o cilindro de acetileno tem valvula seca corta chamas? I
84 ST o compressor de ar tem teste ultrasom anual? I
85 ST o compressor tem teste hidrosttico a cada cinco anos? I
86 ST o dimensionamento da cipa est conforme a NR 5? I
87 ST o dimensionamento do SSMO est conforme NR 4? I
88 ST o eletricista tem o curso da NR 10? I
89 ST o fogo tem exaustor com coifa? N
90 ST o gerador de energia est protegido contra contatos acidentais e intemprie? I
91 ST o PPRA est atualizado anualmente? I
92 ST o projeto de incndio foi aprovado pelo CB? I
93 ST o setor de nobreack e servidor protegido por cmera e sistema de alarme? I
94 ST o setor de nobreck e servidor tem extintor de CO2? I
95 ST o sistema de alarmende incndio interligado no CFTV? I
96 ST o sistema de gerador de energia manutenido semestralmente? I
97 ST o sistema de hidrante testado semestralemente? I
98 ST o sistema de para raio testado anualmente? I
99 ST o SSMO est registrado na DRT local? I
100 ST os epis devolvidos so incinerados? R
101 ST os equipamentos de combate a incndio esto desobstruidos? I
102 ST os extintores so manutenidos anualmente? I
103 ST os LTCAT esto atualizados anualmente? I
104 ST os membros da cipa receberam o curso de cipeiros? I
105 ST os profissionais de SSMO so desviados de funo? I
106 ST os quadros e anexos das NR 4 e 7 esto atualizados anualmente? I
107 ST os terceiriados tem treinamento da funo? I
108 ST os terceirizados tem ficha de contole de epi? N
109 ST os trabalhadores operacionais receberam treinamento de ergonomia? I
110 ST os trabalhadores receberam treinamento de epi? I
111 ST todo funcionrio operacional est com calado de segurana? I
112 ST todos motoristas tem o curso MOPP E DDMC? N
113 ST todos operadores de empilhadeira foram reciclados anualmente? I
114 ST todos os trabalhadores receberam o treinamento de integrao? I
115 ST todos trabalhadores tem ciencia do manual de boas prticas? I
116 ST todos trabalhadores tem ciencia do PGR de SSMO? I
NORMA
REFERIDA
CLASSIFICAO
DO RISCO
MA = meio ambiente
ST = segurana do trabalho
SO = sade ocupacional
I = imprescindvel
N = nescessrio
R = recomendvel
NOTA: EMITIR CPIA TRIMESTRALMENTE AO CPARC MATRIZ COM A ASSINATURA DE TODOS OS MEMBROS DO CPARC DA FILIAL.