I CRONOGRAMA GERAL :

HORAS:
ATIVIDADES
Atividade Quantidade Carga horria
1. Preparao estudo da norma - 20h
2. Planejamento Estratgio. - 30h
!. Implantao do "S. - 30h
#. $uali%ao da E&uipe
Semin'rios 5 Eventos 20H
Treinamentos 6 Eventos 108H
(eunio om )omit* da $ualidade e Times - 56h
". Auto+avaliao + auditoria interna. 1 Auditoria 24H
Total de ,oras
#"-, . /-0 1
"2-,
*Horas reservadas para trabalhos da equipe de consultoras no planejamento das aes.
AT!"A"#S
23 TIT456 Data P78lio Alvo
)arga
9or'ri
a
23 Turmas
1.
Interpretao dos re&uisitos : 2;( IS6
<--1=2---.
$aro%Abril 5ideres > , -2 1 1?,
2. Treinamento em @er*nia de Proesso Abril )omit* > , -1 1 >,
!. Aormao dos Bultipliadores da $ualidade Julho )omit* 12, -! 1 !?,
#. Indiadores de desempen,o Agosto 5ideres > , -1 1 >,
".
Aerramentas de mel,oria +Ao orretiva e ao
Preventiva : &uando apliarC
Setembro 5ideres #, -# 1 1?,
?. Aormao de auditores internos da &ualidade utubro Auditores 2#, -1 1 >,
/.
Betodologia " S : $uem DaE o am8iente a
gente.
Time .
todos
#, -# 1 1?,
T6TA5 DE 96(AS 1-> 9
II Detalhamento das Atividades a erem Desenvolvidas:
!" #rograma$%o: &is%o Geral da em'resa Envolvidos Data
Reali&a'o de visita(dia)n*stico a +im de conhecer a in+ra(estrutura e lideres dos
processos.
De(ini$%o de res'onsa)ilidades
,omea'o do R"- Assessor- Redator e .omit/ da 0ualidade.
"e+ini'o de responsabilidades das pessoas envolvidas no sistema da qualidade
e comunica(las na or)ani&a'o1
#labora'o do crono)rama de trabalho1
"iretoria- 2erente
da 0ualidade e
2erente #3ecutivo
do 402.
56%57%58
78%57%58
*" #alestra: + (erramenta 'ara melhorar o am)iente" Envolvidos Data
mplantar um pro)rama que visa melhorar o ambiente de trabalho e conscienti&ar
as pessoas.
Todos.
mplanta'o do 9 Ss.
Time da
0ualidade : 9 S.
," #lane-amento estrat.gi/o: Envolvidos Data
Ela)ora$%o da #ol0ti/a da Qualidade 1 #lane-amento Estrat.gi/o"
Revisar a pol;tica da qualidade- de+inir objetivos e metas a serem alcanados.
"e+inir os rumos da or)ani&a'o- +a&endo uma an<lise do ambiente interno e
e3terno1
Secret<rio-
Superintendentes e
2erentes.
5= e 5>%5?
Coordena$%o :
#laborar o 4lanejamento da qualidade1
@inali&ar planos de a'o estratA)ica
.omit/ 2estor do
4lanejamento
#stratA)ico
$/s de $aro
Reuni%o Comit2 Gestor .omit/ 2estor 75%5B
T(EI2ABE2T6
N3 4I45LO #6)li/o Alvo Carga 7orria
N3
4urmas
Datas
57 nterpreta'o dos requisitos : ,CR SO D557:?555.
Eideres % .omit/ da
0ualida
de
6 h
?
79 e 7>%5B%?558
78:55 as 76:55
Superintentendentes
e
2erente
s
8h
7B%58 (
56:55 as 7?:55
AF(4B : 5A2GABE2T6 DA IS6 PA(A T6D6 9BA
N3 4I45LO #6)li/o Alvo Carga 7orria Datas
57
@*rum sobre o 4lanejamento #stratA)ico e a
certi+ica'o do H$A
Toda a equipe 5? ?B%58
8" eminrio !: Gest%o da Qualidade: Estrutura9 Do/umenta$%o e Re/ursos: Envolvidos Data
1. Definio do escopo, normas e requisitos legais aplicveis.
"e+inir se h< e3cluses pertinentes.
"e+inir o controle de documentos- dados e re)istros.
"e+inir o controle de documentos e3ternos
.omit/ da 0ualidade

?8%5B
78:55
1 Coordenadoria:
!eri+icar as tare+as do 7o semin<rio.
!eri+icar os documentos elaborados1
2erente da 0ualidade.
Redatora-
?9%5B
78:55
4lanejar a estrutura da documenta'o a ser elaborada.
www.m3net.com.br
;4reinamento: Geren/ia de 'ro/esso" Data
#laborar o macro+lu3o do processo1
denti+icar a intera'o entre os processos1 #stabelecer o monitoramento do
processo e do produto1
$apear os processos principais e descrever os procedimentos.
Comit2 da
Qualidade
7?%58
56:55 : 76:55
?. Gest%o De #ro/essos Intera$%o e /ontrole de 'ro/essos" Envolvidos Data
( 4lanejamento da reali&a'o do produto ( estabelecer o macro+lu3o dos
processos
( An<lise dos requisitos dos clientes1
( 4rojeto e desenvolvimento de produtos1
( .ontrole de aquisi'o e suprimentos1
( denti+ica'o e rastreabilidade1
( .ontrole de produtos n'o con+ormes1
( 4reserva'o do produto1
( $onitoramento e medi'o1
.omit/ da 0ualidade
Abril a Funho ?558
/. eminrio *: Gest%o de Re/ursos #essoas9 in(ra1estrutura e am)iente" Envolvidos Data
Esta)ele/er o #lano de Gest%o de Re/ursos : provis'o de recursos1
In(ra1estrutura ( #stabelecer o plano de manuten'o preventiva e corretiva das
maquinas- equipamentos e predial.

Esta)ele/er uma 'ol0ti/a de re/ursos humanos9 criando:
$anual de car)os e +unes1
$anual do colaborador Gre)imento internoH1
Eevantamento das necessidades de compet/ncias1
#laborar o 4lanejamento anual de treinamentos1
.riar o curr;culo pro+issional do colaborador Gdossi/H1
2erente da
qualidade- )erente
de RH- )erente de
educa'o e
desenvolvimento.
Am)iente de tra)alho : atender as e3i)/ncias le)ais em rela'o ao ambiente
de trabalho. Reali&ar auditoria do 9 S e veri+icar o atendimento dos requisitos
le)ais.
"iretoria e )erentes
>. eminrio 8: Gest%o de #ro/essos medi$%o9 monitoramento e Controle: Data
$onitoramento e medi'o1
.ontrole de produtos n'o con+ormes1
.omit/ da 0ualidade
Fulho
Coordena$%o: @inali&ar Os 4rocedimentos de monitoramento do processo e do
produto- .ontrole de n'o con+ormidades. "e+ini'o de como ser< o monitoramento
do processo.
.omit/ da 0ualidade
Fulho
<. 4reinamento: Indi/adores de Desem'enho" Envolvidos Data
.riar sistema de indicadores com base nos objetivos e metas
estabelecidos no 4lanejamento estratA)ico.
Eideres de processos A)osto
Carga horria: <h
1-. Treinamento + Aerramentas de mel,oria + Envolvidos Data
A!"o #orretiva e a!"o $reventiva e de melhoria % &uando a'li#ar( Eideres de processos Setembro
11. =erramentas de Melhoria Envolvidos Data
#laborar procedimento de @erramentas de $elhoria. 2erente da qualidade Setembro
12. seminrio + : Gest%o Da Qualidade Resultados9 anlise e melhoria" Envolvidos Data e hora
Auditoria interna.
An<lise cr;tica pela alta dire'o1
An<lise de dados : elabora'o do Relat*rio de 2est'o da 0ualidade1
.omit/ da 0ualidade Outubro
1!. 4reinamento: =orma$%o de auditores internos da >ualidade Envolvidos Data e hora
#laborar plano de auditoria- conhecer os requisitos da norma ,CR 7D.577. Auditores nternos da 0ualidade Outubro
Carga horria: ?8h
1#. Reali?a$%o de auditoria interna Data e hora
Auditoria interna #quipe de Auditores da
.onsultare e Auditores nternos
da 0ualidade S#4EA,
Outubro
1". Consultoria: a-ustes Data e hora
Ajustes no sistema p*s(Auditoria interna.
An<lise cr;tica pela alta dire'o1
An<lise de dados : elabora'o do Relat*rio de 2est'o da 0ualidade1
4rA(auditoria1
Ajustes
Auditoria de certi+ica'o.
@#STA
TO"A A #0I4# "A
S#4EA,
,ovembro%
"e&embro
Atividade a ser e3ecutada Atividade j< e3ecutada Atividade em andamento