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11
ELABORAO DO
MANUAL DA QUALIDADE
DE LABORATRIOS
FICHA TCNICA
TTULO:
Guia RELACRE 11 Edio 2
ELABORAO DO MANUAL DA QUALIDADE
DE LABORATRIOS
EDIO: RELACRE
DESIGN GRFICO: RELACRE
CAPA: Alda Rosa
DEPSITO LEGAL: 101876/96
ISBN: 972-8574-12-6
Guia RELACRE 11
EDIO 2: SETEMBRO
DE 2006
ELABORAO
DO
MANUAL DA QUALIDADE
DE
LABORATRIOS
NDICE
A. Ojectivo deste Guia e campo de aplicao............................................... 2
B. Modo de utilizao deste Guia ................................................................. 2
C. Referncias ................................................................................................ 3
D. Definies.................................................................................................. 4
E. Siglas e abreviaturas constantes neste Guia ............................................. 4
F. Estrutura do manual da qualidade ........................................................... 5
G. Anexos ao MQ .........................................................................................36
Anexo I - Folhas tipo do MQ........................................................................36
Anexo II Exemplo de lista de documentos do SG ....................................37
Anexo III - Modelo comprovativo de recepo de documentos do SG.......38
Anexo IV - Modelo de impresso de apoio reviso do SG pela Direco ..39
Anexo V - Certificado de calibrao de medida de volume .........................42
Anexo VI Exemplo de relatrio de ensaios ...............................................44
Anexo VIII Exemplos de matrizes de funes:.........................................45
PREMBULO
A necessidade de cooperao entre laboratrios esteve na gnese da formao da RELACRE e
uma prtica que se vem desenvolvendo desde o incio a sua actividade, nomeadamente atravs da
representao nas comisses tcnicas, quer nas reas tcnicas quer nas reas da Gesto da Qualidade.
Esta cooperao, baseada na troca de experincias sobre matrias de carcter geral, tambm
incentivada pelas organizaes de mbito nacional e internacional, uma vez que amplamente
reconhecido que atravs destas prticas, bem organizadas, se obtm amplas vantagens que se
materializam, por exemplo, na aproximao do entendimento sobre determinados assuntos, na
elaborao de documentos e defesa de interesses comuns, em poupanas de tempo, melhores ndices
de produtividade e de confiana das pessoas no seu trabalho.
O presente Guia resulta da cooperao dos associados da RELACRE atravs dos seus
representantes na CTR01 Garantia da Qualidade nos Laboratrios.
PGINA 1 DE 1
O texto de cada captulo e sub-captulo do MQ livre. O seu contedo pode ser inspirado
pelo texto apresentado em cada correspondente captulo e sub-captulo, deste Guia.
C. REFERNCIAS
NP EN ISO/IEC 17025: 2005 - Requisitos gerais de competncia para laboratrios de ensaio e
calibrao.
Guia para Acreditao de Laboratrios OGC 001: Veja-se pgina do ONA.
Doc. RELACRE: Guia 2, 1995 - Auditorias Internas de Laboratrios Qumicos.
EA-4/02: 1999 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration.
NP EN ISO 9000: 2005 Sistemas de gesto da qualidade. Fundamentos e vocabulrio.
VIM: 3 edio de Dezembro de 2005 - Vocabulrio de Metrologia: Termos fundamentais e
gerais.
SI: Sistema Internacional de Unidades. Brochura do BIPM. Veja-se www.bipm.fr
pr NP 4433: Edio Novembro de 2003 Linhas de orientao para a documentao do sistema
de gesto da qualidade.
ISO TR 10013 - Linhas de orientao para a elaborao de manuais da qualidade.
ISO 15189: 2003 - Medical laboratories-Particular requirements for quality and competence.
NP EN 19011: 2003 - Linhas de orientaes para a auditoria a sistemas de gesto da qualidade
e/ou de gesto ambiental.
EA-4/16:2003 Guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing.
PGINA 3 DE 3
D. DEFINIES
As definies usadas neste Guia so as que constam nos documentos em referncia, vlidos data
da edio deste Guia.
PGINA 4 DE 4
Apresentao do Laboratrio
Podero ser ainda indicadas informaes adicionais tais como o nmero de colaboradores,
actividade anual e volume de negcios.
1.2
PGINA 5 DE 5
O MQ deve descrever tambm a estrutura documental utilizada no SG. Esta contempla, para alm
do MQ, os j referidos PGQ, os procedimentos de ensaio, e outros documentos de suporte do SG
tais como instrues, impressos, manuais de equipamento, registos, normas e outros documentos.
O MQ deve compreender um ndice e captulos introdutrios onde constam todas as informaes
para introduzir o leitor na estrutura do documento e o ajudar na sua consulta.
Seguem-se os captulos que contemplam todos os requisitos da norma de referncia que se aplicam
actividade do laboratrio e, finalmente, as obrigaes do mbito da acreditao, em conformidade
com a respectiva norma e documentos do organismo de acreditao.
O MQ divide-se em captulos e sub captulos.
Os anexos ao MQ so constitudos por toda a documentao necessria para a sua total
compreenso e que so susceptveis de alteraes frequentes, tais como a lista de pessoal, o
organograma, lista de procedimentos de gesto da qualidade e de ensaio, lista de equipamento, o
plano de calibrao, lista dos cdigos, siglas e abreviaturas. Veja-se 1.3.
Todas as pginas do MQ devem identificar o laboratrio ou a empresa/entidade que o suporta, estar
numeradas e conter a data de emisso e/ou o nmero da reviso.
O MQ deve evidenciar a sua aprovao.
O MQ inclui a lista de revises ou, em alternativa, indica explicitamente onde ela consta.
Em organizaes descentralizadas, geogrfica ou funcionalmente diferentes, podero existir manuais
especficos, correspondentes a funcionamentos particulares das respectivas reas de competncia,
aplicando-se este Guia do mesmo modo. Estes Manuais devem estar referenciados no MQ geral e
vice-versa.
1.3
Siglas e abreviaturas
PGINA 6 DE 6
1.4
Neste sub captulo do MQ lista-se o nome, nmero de edio e respectiva data, de todos os
documentos em vigor referidos no texto do MQ.
1.5
Definies
Se o MQ refere termos fora do conhecimento comum deve-se incorporar uma lista de definies
nos captulos introdutrios.
Convm, no entanto, evitar tanto quanto possvel sobrecarregar os documentos com definies j
constantes em glossrios, normas e vocabulrios, nacionais ou internacionais.
Quando se opta pela referncia a tais documentos indispensvel identific-los
no captulo
referncias do MQ.
1.6
Detentores
Promulgao
Assinaturas
PGINA 7 DE 7
2 REQUISITOS DE GESTO
2.1
Organizao
O relacionamento funcional de todo o pessoal que gere, executa, ou verifica o trabalho que
afecta a qualidade dos ensaios ou das calibraes e do que assegura a superviso do pessoal que
executa ensaios ou calibraes, incluindo os estagirios.
A gesto da qualidade que, para alm de outros eventuais deveres, deve assegurar o
cumprimento dos requisitos do SG.
PGINA 8 DE 8
2.2
Sistema de gesto
PGINA 9 DE 9
2.3
O controlo dos documentos visa estabelecer as regras para garantir que todos os documentos em
uso esto vlidos e actualizados, e todos os documentos obsoletos so prontamente retirados dos
locais de trabalho.
Para isso o MQ estabelece a forma de identificao e descrio de alterao, de todos os
documentos do SG e respectiva forma de distribuio e controlo das suas cpias.
Este captulo do MQ identifica as cpias do manual e os respectivos detentores, ou remete para
documento anexo onde constam estes dados. A identificao consiste na numerao sequencial de
cada cpia do MQ e na identificao do respectivo detentor, quando se aplica a distribuio de
cpias em papel.
O OA um detentor identificado.
As cpias do MQ para os detentores identificados so cpias controladas.
O procedimento de distribuio das cpias controladas do MQ e dos restantes documentos do SG,
de origem interna ou externa, constam do PGQ - Controlo dos documentos e da informao.
O MQ pode definir os critrios para atribuio dos cdigos de identificao dos documentos
internos do SG ou remeter para o procedimento de controlo de documentos.
Para cada documento deve estar definido qual o suporte da sua verso original, papel ou
informtico, e qual o meio de distribuio das respectivas cpias.
O MQ deve identificar quem responsvel pela sua edio, reviso, aprovao e distribuio.
As revises e correspondentes reedies do MQ so feitas com critrios definidos no prprio MQ.
Os critrios de reviso e reedio dos restantes documentos do SG, e respectivas periodicidades,
inserem-se no PGQ - Controlo de documentos e da informao.
A actualizao dos documentos do SG pode ser evidenciada por data, por nmero de edio e ou
reviso. Normalmente a edio contempla todo o documento. Uma reviso pode contemplar apenas
uma parte do documento, captulo ou sub-captulo. Veja-se Anexo I Folha tipo de MQ.
Exemplo de distribuio do MQ:
1) Em suporte informtico: colocado em pasta pblica, s de leitura, de acesso
das pessoas do laboratrio;
2) Em suporte de papel: distribuda uma cpia a cada detentor identificado.
PGINA 10 DE 10
Manual da Qualidade;
Procedimentos tcnicos
Mtodos de ensaio
Instrues de trabalho
Impressos
Registos
Relatrios de auditorias
Correspondncia do mbito do SG
Fichas de equipamentos;
Ficheiro de Pessoal;
Manuais dos EM
Lista dos EM
PGINA 11 DE 11
2.4
Neste sub captulo do MQ estabelecem-se as regras gerais para anlise das consultas e ou pedidos de
trabalho remetidos pelo cliente, registo, anlise e emisso de respostas, propostas ou contratos,
conforme os casos.
Os aspectos que carecem de definio so os seguintes:
-
A realizao do trabalho concretiza-se aps a celebrao de um contrato que pode ser, ou no,
passado a escrito e que formaliza o acordo com base na consulta e na resposta emitida.
Deve ser definida uma poltica de prazos de resposta e de preos.
Os aspectos de detalhe podem ser remetidos para um PGQ.
PGINA 12 DE 12
2.5
Nota: O recurso a equipamento exterior ( 5.5.1 da 17025) ou a pessoal no efectivo ( 5.2.3 da 17025), quando
aplicvel, est definido, respectivamente, nos captulos Equipamento e Pessoal, do MQ.
Nome do ensaio
Parte subcontratada
Avaliao e data
Eventual ou permanente
Notas:
Na coluna REQUISITOS E EXIGNCIAS GERAIS, inscreve-se a obrigatoriedade de acreditao segundo a
ISO 17025 ou ISO 15189, no caso de subcontratao de ensaios ou calibraes do mbito da acreditao.
A subcontratao de ensaios ou calibraes fora do mbito da acreditao j no exige que o fornecedor seja
acreditado. Neste caso so identificados os requisitos gerais aplicveis do mbito do SG do laboratrio.
Na coluna REQUISITOS E EXIGNCIAS ESPECFICOS so inseridos os aspectos de detalhe, como por
exemplo, seguir uma dada norma ou ter um equipamento igual ao do laboratrio.
O Laboratrio deve manter registos dos ensaios subcontratados.
Os registos para evidenciar a competncia das subcontrataes incluem, por exemplo, cpias de Certificados de
Acreditao ou, no caso dos subcontratados no serem acreditados, registos de auditorias e de participao em
ensaios interlaboratoriais, de toda a documentao envolvida desde a consulta at ao contrato com o cliente,
incluindo alteraes que tenham sido efectuadas.
GUIA RELACRE N 11 - EDIO 2 SETEMBRO 2006
PGINA 13 DE 13
Meios tcnicos;
Competncia tcnica;
Responsabilidade civil;
Prazos de entrega;
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2.6
Sobre este assunto veja-se tambm o RELACRE 17 Cap. 6, para Elaborao dos
Procedimentos da Qualidade.
Neste sub captulo do MQ, ou em documento identificado para o qual o MQ remeta, fica tambm
definido o tipo de produtos e servios cuja aquisio est no mbito do SG, bem como a legislao e
procedimento aplicveis.
O MQ deve remeter para procedimento identificado a definio da maneira de actuar, os
documentos a usar e responsabilidades do pessoal, tendo em vista atingir os objectivos definidos
neste sub captulo do MQ.
Avaliao de fornecedores
A avaliao dos fornecedores passa pela definio do tipo de produto ou servio a adquirir, tipo de
qualificao e histrico. Nesta avaliao so contempladas tambm todas as situaes previamente
definidas pelo laboratrio em que se justificam imposies de requisitos especficos e a realizao de
auditorias ou provas documentais.
No MQ fica referida a existncia de uma lista de fornecedores onde constam, por exemplo, Nome
do fornecedor, Produto, Estado de qualificao, Data de avaliao.
O MQ remete para PGQ a maneira de proceder aplicvel qualificao de fornecedores, bem como
os requisitos especficos aplicveis caso a caso.
PGINA 15 DE 15
2.7
Servio ao cliente
PGINA 16 DE 16
2.8
Reclamaes
Neste sub captulo do MQ o laboratrio estabelece que qualquer NC em relao ao que est
definido nos procedimentos de ensaios ou calibraes e aos PGQ deve ser registado por quem
identifique esse desvio ou anomalia, com o objectivo de proporcionar a sua correco e prevenir
maiores riscos ou futuras repeties.
O modo de registar as NC e de fazer a sua anlise, implementar a aco definida e fazer o seu
seguimento, bem como as competncias e responsabilidades inerentes, pode ser remetido para o
PGQ - Controlo de trabalhos de ensaio ou calibrao no conformes.
NOTA: As NC assinaladas no decorrer de uma auditoria da qualidade so registadas no mbito do
procedimento inerente quela funo do SG e so analisadas, e tratadas, de acordo com o mesmo
PGQ.
Exemplo de um processo de registo e anlise de NC:
-
Identificao e registo;
Anlise do problema;
PGINA 17 DE 17
Fecho.
Os detalhes sobre a implementao das AC, bem como o modelo de impressos para NC e AC so
definidos em PGQ. Este modelo de impresso pode ser o mesmo que usado para registar uma
reclamao do cliente ou uma NC.
O laboratrio define no MQ em que condies se justifica a realizao de auditoria complementar.
Uma auditoria complementar pode justificar-se, por exemplo, quando uma AC pontual no garante,
por si s, a reincidncia da NC detectada.
As causas de NC podero ter um carcter fortuito ou sistemtico, serem de ordem interna ou
externa ao laboratrio e podero ter qualquer uma das seguintes origens:
Pessoal e formao;
Tecnologia;
Informtica;
Formao;
Gesto;
Legal;
Cientfica;
Desconhecida;
PGINA 18 DE 18
PGINA 19 DE 19
Formao do pessoal;
Subcontrataes;
Calibraes internas;
No conformidades;
Reclamaes e respostas;
Ensaios e medies
Auditorias;
Validaes internas;
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Os modelos de impressos e folhas de clculo onde se fazem os registos esto definidos nos PGQ e
nos PT e identificados na lista de impressos do SG.
Os aspectos relativos ao teor dos registos, identificao dos operadores e data, modo de
preenchimento, alterao, arquivo, proteco, reastreabilidade e recuperao, tempo de reteno e
eliminao dos registos so definidos em PGQ Controlo dos registos.
PGINA 21 DE 21
PGINA 22 DE 22
PGINA 23 DE 23
3 REQUISITOS TCNICOS
3.1
Generalidades
O Laboratrio pode adaptar o nvel de detalhe e exigncias do seu SG em funo da influncia dos
factores que determinam a exactido e a fiabilidade dos ensaios/calibraes, por si realizados.
3.2
Pessoal
PGINA 25 DE 25
3.3
Este captulo do MQ define as infra-estruturas e as condies ambientais que devem ser satisfeitas
tendo para a adequada realizao dos ensaios/calibraes, as condies de segurana e conservao
dos arquivos, armazns e das zonas de circulao e estacionamento temporrio. Pode ainda referir as
condies de segurana, sade e higiene no trabalho do pessoal a que o laboratrio possa estar
regulamentarmente sujeito. Esta legislao deve ser referida no MQ. O MQ identifica a legislao
aplicvel neste contexto.
Caso o laboratrio disponha de Manual de Higiene e Segurana, o Manual da Qualidade deve
remeter estes assuntos para esse documento.
As condies de segurana, sade e higiene no trabalho que se aplicam genericamente actividade
laboratorial, so:
Sinaltica
Proteco individual
Localizao de sadas de emergncia
Equipamentos de segurana
Equipamentos de emergncia e de primeiros socorros
Eliminao de resduos e emisses e efluentes
Controlo de acessos
Armazns
Regras de manipulao de produtos perigosos
Limpeza das instalaes, dos locais de trabalho e dos utenslios.
Acesso s Instalaes
O MQ deve definir ou remeter para PGQ o controlo das condies de acesso s instalaes do
laboratrio por pessoal externo, incluindo o acesso de pessoal temporrio tal como estagirios e
outro pessoal eventual e pessoal de limpeza.
Utilizao de instalaes externas
Os critrios a seguir para a utilizao de instalaes externas, as condies que o laboratrio prev
serem necessrias e os requisitos tcnicos que devem ser satisfeitos para realizao de ensaios so
especificados em procedimento identificas neste captulo do MQ.
PGINA 26 DE 26
3.4
Lista de Ensaios
O MQ referncia a lista de todos os ensaios que executa, na qual se explicita as respectivas normas,
especificaes, mtodos e/ou procedimentos aplicveis.
Seleco de Mtodos
O MQ define os critrios para seleccionar o mtodo mais adequado a cada caso tendo em
considerao o seguinte:
Mtodos publicados em normas
Mtodos desenvolvidos internamente, ou adoptados e validados
Especificaes tcnicas do produto;
Parmetros a determinarem;
Meios disponveis;
Condies de ensaio ou de calibrao;
Tempo de durao dos ensaios;
Necessidades explcitas do cliente.
PGINA 27 DE 27
Controlo de dados
O MQ estabelece a poltica que o laboratrio segue em termos de :
Validao do software
Processamento, transferncia e arquivo de dados
Nveis de acesso
Deve ser definida para cada caso a forma como o laboratrio assegura aos clientes e a terceiros que
os dados e os resultados oferecem confiana. Para esse efeito estabelecida uma poltica de registo,
reviso de dados e validao adequada dos programas utilizados e arquivos.
PGINA 28 DE 28
3.5
Equipamento
Neste sub captulo o MQ define a poltica a aplicar pelo laboratrio para garantir que este dispe de
todo o equipamento, incluindo o software, necessrio execuo dos ensaios/calibraes para os
quais est habilitado e que o mesmo s utilizado por pessoal identificado e habilitado a funcionar
com os equipamentos.
So tambm definidas as regras gerais de gesto aplicveis aquisio, manuseamento, substituio,
verificao e calibrao do equipamento e seu software que visam garantir a sua utilizao em boas
condies.
Especificaes tcnicas para aquisio
Seleco de fornecedores
Recepo do equipamento e documentos associados
Ficha do equipamento e seus acessrios
Lista do equipamento
Plano de calibrao/verificao
Plano de manuteno
Recepo e anlise dos certificados
Utilizao, manuteno e verificao/calibrao.
Identificao e estado de conformidade
PGINA 29 DE 29
Generalidades
O MQ define as regras para assegurar que todos os equipamentos intervenientes nas medies,
ensaios ou calibraes fornecem resultados rastreados preferencialmente a padres nacionais ou
internacionais, do Sistema Internacional, sempre que possvel.
Estas regras incluem basicamente o seguinte:
Programa de calibrao e controlos intermdios com recurso a laboratrios acreditados
Diferenciao e controlo dos padres e materiais de referncia
Estabelecimento da cadeia de rastreabilidade de padres e materiais de referncia do
laboratrio
Procedimentos de verificao/calibrao internos
Critrios para a participao em comparaes interlaboratoriais
Procedimentos de transporte e armazenagem dos padres e materiais de referncia
Definio do contedo dos certificados de calibrao externos.
O MQ pode remeter para PGQ onde se definam o modo de actuao relativo s regras acima
enunciadas.
3.7
Amostragem
PGINA 30 DE 30
Define explicitamente tambm as responsabilidades que lhe cabem e aos seus clientes, nas suas
interfaces.
Os mtodos e meios necessrios para a amostragem e respectivos registos, manuseamento,
transporte e conservao das amostras so definidos em procedimentos escritos identificados, para
os quais o MQ remete.
PGINA 31 DE 31
3.8
Este sub captulo do MQ identifica os ensaios, os locais para recepo, armazenamento e devoluo
dos itens para ensaio ou calibrao e os meios de registo, transporte e manuseamento internos
adequados e os respectivos procedimentos a seguir.
Estes procedimentos cobrem nomeadamente os seguintes aspectos:
Meios para recepo, identificao e registo dos itens para ensaiar/calibrar.
Condies para o transporte, armazenamento e conservao, incluindo a segurana e
integridade dos itens, e respectiva monitorizao das condies especificadas;
Eliminao dos remanescentes;
Devoluo dos itens ensaiados;
Condies de segurana.
3.9
Este sub captulo do MQ define as regras gerais que visam garantir a validade dos resultados dos
ensaios/calibraes executados no mbito da actividade do laboratrio, nomeadamente:
Registos dos dados e dos resultados dos ensaios/calibraes
Participao em programas de comparao inter laboratorial ou ensaios de aptido
Realizao de ensaios/calibraes em replicado
Realizao de novos ensaios/calibraes de itens retidos
Anlise dos resultados dos ensaios/calibraes
Elaborao de cartas de controlo
Anlise de correlaes
3.10 Apresentao dos resultados
O MQ define o modelo dos documentos para apresentao dos resultados dos ensaios/calibraes
aos clientes. Estes documentos, tais como relatrios, certificados ou boletins, apresentam os
resultados, bem como toda a informao considerada relevante para a identificao e rastreabilidade
do ensaio, de uma forma concisa, sem ambiguidades e de fcil leitura e em conformidade com os
ensaios ou calibraes a que reportam e com as condies exigidas pelo cliente.
PGINA 32 DE 32
Os resultados devem ser apresentados nas unidades da Norma de Referncia do ensaio e com o
nmero de algarismos significativos correcto, de modo a poderem ser facilmente comparados com
outros resultados emitidos por outros laboratrios.
A responsabilidade civil do laboratrio cabe entidade que o integra. Para todos os efeitos os
documentos emitidos pelo laboratrio so da sua propriedade e responsabilidade, pelo que devem
ostentar o seu logotipo.
Os documentos s so considerados vlidos quando assinados pela hierarquia definida no MQ.
Quando o laboratrio for acreditado os documentos do laboratrio, nomeadamente os certificados
dos ensaios/calibraes e relatrio podem ostentar o nmero e o smbolo da Acreditao, enquanto
o laboratrio cumprir todas os requisitos definidos pelo Organismo Nacional de Acreditao.
O MQ pode ainda definir o modo de actuao que se aplica aos seguintes casos, ou remeter tal
matria para PGQ especfico:
PGINA 33 DE 33
O laboratrio deve documentar as bases que lhe serviram de apoio para emitir as opinies ou
interpretaes por si emitidas.
PGINA 35 DE 35
G. ANEXOS AO MQ
ANEXO I - FOLHAS TIPO DO MQ
Cabealho geral:
pg. yy/ xx
Logotipo do
Manual da Qualidade
Laboratrio
(nome do laboratrio)
Edio n.
/data
Reviso n.
/data
1 pgina:
Cpia n.: ___
Lista de distribuio: ___
Sem rodap.
PGINA 36 DE 36
Data:
Cdigo
I/01/MQ
I/02/PGQ
01.03
Designao
Ed./Rev.
Manual da Qualidade
1/0
Controlo de Documentos
1/0
Data
Elaborado
Aprovado
Data
Distribuio
2000
NP EN ISO/IEC 17025 2000
E/03/
DQ
RT
PGINA 37 DE 37
Data do envio:
Designao
Ed./Rev.
Data
N de
cpias)
Assinatura/
rubrica
Data da recepo:
PGINA 38 DE 38
Formato;
Funes
Procedimentos
PXX - Controlo de
documentos;
Observaes
A poltica actualizada e
adequada aos interesses do
laboratrio.
Subdiviso em captulos;
responsveis Definiu-se a funo do operador X;
Passou a assinar-se apenas a primeira
tcnicos;
pgina;
Forma de aprovao; etc.
dos
Responsvel
Gerncia
Gestor/ Responsvel da
Qualidade
Gestor/ Responsvel
da Qualidade
Novo procedimento/mtodo
interno;
Director Tcnico
etc.
Tarefas
Calendarizao
Responsveis Avaliao
1-Aumentar em X% o
nmero de clientes
Publicidade
.
.
Analisar as
reclamaes;
Implementar medidas
correctivas;
.
.
Janeiro, Fevereiro e
Maro
Gerncia
Janeiro, Abril,
Setembro
Gestor da
Qualidade
2-Diminuir em X% o
nmero de reclamaes
Cumprido
Anexar (tratamento
estatstico)
No Cumprido
Anexar (tratamento
estatstico)
Anexo Y(Interveno)
PGINA 39 DE 39
3 - Interveno
Objectivos
N/Cumpridos
2 Diminuir em
X% o nmero
de reclamaes
Motivos
Aces
Calendarizao
Responsveis
4 Avaliao de Fornecedores
Fornecedores desqualificados - X, Y
Novos fornecedores W, Z
Comentrios relevantes ex.: justificao da desqualificao e das novas aprovaes.
5 Satisfao dos clientes e reclamaes
Avaliao estatstica dos questionrios de satisfao dos clientes.
Anlise estatstica das reclamaes.
Comparao dos resultados obtidos com os do perodo anterior.
Definio de objectivos para o prximo perodo com base nas concluses obtidas.
6 Ensaios interlaboratoriais
Avaliao estatstica dos resultados das participaes.
Identificao da necessidade de implementar medidas correctivas e de participar noutros circuitos de
comparao interlaboratorial.
7 Recursos Humanos e Materiais
Avaliao da adequao dos recursos humanos e materiais face s necessidades internas: volume de
trabalho, mtodos/equipamentos novos, controlo de qualidade, etc.
Definio de objectivos para o prximo perodo com base nas concluses obtidas.
8 Relatrios de auditorias anteriores, no conformidades, aces correctivas e preventivas
PGINA 40 DE 40
Tarefas
Calendarizao
Responsveis Avaliao
Abril, Gestor
Qualidade
da
Rbrica
PGINA 41 DE 41
Nome do Laboratrio
CERTIFICADO DE CALIBRAO N
pg. 1/2
PGINA 42 DE 42
Valor convencional
antes de ajustar (*)
(dm3)
Valor Convencional
depois de ajustar (*)
(dm3)
Incerteza
k
U (cm3)
Meios de referncia:
Rastreabilidade:
O responsvel pelo ensaio:
Data:
PGINA 43 DE 43
Nome do cliente
Morada do cliente
Pgina: x/y
(Linha para incluir a frase "Este relatrio de ensaio substitui o original quando aplicvel)
DETERMINAES/CDIGOS DOS PROCEDIMENTOS E RESULTADOS
Nmero de unidades ensaiadas
X embalagens
Nome da Norma ou Determinao xxxxx
(PTMA/LAB NNNN)
Nome da Norma ou Determinao xxxxx #
(PTMA/LAB NNNN)
O (s) ensaio (s) assinalado (s) com # no est (o) includo (s) no mbito da acreditao.
O resultado do (s) ensaio (s) referem-se exclusivamente s unidades ensaiadas.
Este relatrio s pode ser reproduzido na ntegra, excepto quando haja autorizao por escrito..............
A amostragem foi da responsabilidade do cliente.
Lisboa, DD de Ms de AAAA.
O Responsvel de Laboratrio
PGINA 44 DE 44
O Director do Departamento
Logtipo de
acreditao e n
do certificado.
(Se aplicvel)
Funo
Tcnico de
ensaios
Colheita de amostras
Preparao dos ensaios
Preparao dos reagentes
Execuo dos ensaios
Registos de resultados
Clculos
Relatrios
Certificados
Arquivos
Pessoa habilitada
Nvel de
execuo
Pessoa habilitada
Nvel de
execuo
Ensaios qumicos
Categoria
Funo
Apoio tcnico
Lavagem e preparao de
material
Colheita de amostras
Catalogagem e recepo
das amostras.
Preparao de amostras
Funo
Pessoa habilitada
Nvel de
execuo
PGINA 45 DE 45
Funo
Tcnico de
ensaios
Recepo e identificao
dos equipamentos
Preparao dos padres
Preparao dos ensaios
Montagem
Execuo da calibrao
Registos
Clculos
Relatrios
Certificados
Arquivos dos registos
Transporte, conservao e
manuseamento das
amostras, ou itens para
calibrao/ ensaios.
Pessoa habilitada
Nvel de
execuo
Nveis de execuo:
Nvel de interveno
1
2
3
4
5
PGINA 46 DE 46
12
DETERMINAO DA INCERTEZA
DOS RESULTADOS DE VERIFICAO
DE MQUINAS DE ENSAIO
DE TRACO OU COMPRESSO
13
VALIDAO DE RESULTADOS EM
LABORATRIOS QUMICOS
14
15
16
ACREDITAO DE LABORATRIOS
DE ENSAIOS MICROBIOLGICOS
17
18
DETERMINAO DA INCERTEZA
DA CALIBRAO DE MASSAS
19
DETERMINAO DA INCERTEZA
20
DECRETO-LEI N 78/2004
ANEXO II ESPECIFICAES SOBRE O CONTEDO DO
RELATRIO DE AUTOCONTROLO
10
10
GARANTIA DA QUALIDADE DE
SISTEMAS INFORMTICOS EM LABORATRIOS
2000; ISBN 972 - 8574 - 04- 5
QUESTIONRIO DE AVALIAO DA
SITUAO DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS
FACE
NOVA NORMA EN ISO/IEC 17025
2000; ISBN 972 - 8574 - 03 - 7
2006; 972-8574-10-X
11
ELABORAO DO MANUAL
DA QUALIDADE DE LABORATRIOS (edio 2)
2006; ISBN 972-8574-12-6