AVALIAO DA QUALIDADE DA OBRA POR PROCESSOS

PROCESSO: OBRAS / SISTMICOS OBRA: n PROCED PERGUNTA 1 PO.04 2 PO.10 3 PO.10 4 PO.11 5 PO.11 6 PS.01 7 PS.01 8 PS.02 9 PS.02 10 PS.03 11 PS.03 12 PS.04 13 PS.04 14 PS.04 15 PS.04 16 PS.04 17 PS.04 18 PS.05 19 PS.06 20 PS.08 21 PS.08
As cartas dos empreiteiros foram entregues? As FVS esto em dia? Existe FVS para todos os servios que j foram executados? A rastreabilidade est em dia? Todas as concretagens estruturais possuem uma rastreabiliade? Os registros esto guardados nos lugares certos? O controle de cpias controladas est em dia? O controle de projetos distribudos est em dia? A obra est munida dos projetos mais recentes que foram liberados? A avaliao das empreiteiras est em dia? O mural est atualizado com o ranking das empreiteiras? A equipe da CSC est treinada no MQ e no PQO? A equipe da CSC est treinada nos PO e PS necessrios? A equipe da CSC est treinada nos PE necessrios? A equipe de obra (empreiteiros) est treinada nos PE necessrios? A equipe de obra passou por treinamento admissional (integrao)? Todos os contratados passaram por anlise de currculo atravs do FAC? A obra est identificando e tratando no-conformidades? A obra est agindo na soluo das no-conformidades da auditoria ?

Os equipamentos dos novos funcionrios esto sendo conferidos no momento da chegada deles obra? O intervalo entre campanhas de aferio est sendo respeitado?

NOTA OBSERVAES:

LEGENDA:
sim: o requisito est sendo plenamente cumprido m ou m: o requisito est sendo parcialmente cumprido
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AVALIAO DA QUALIDADE DA OBRA POR PROCESSOS

PROCESSO: OBRAS / SISTMICOS OBRA:
no: o requisito no est sendo cumprido n.a. (no aplicvel): o requisito no se aplica

AVALIADOR:

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CESSOS
ID: AQP.01

REV 01 MS/ANO:

RESP

hegada deles

META:

50%

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CESSOS
ID: AQP.01 AVALIADOR: DATA:

REV 01 MS/ANO:

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