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Pagamento do Condomnio
Receitas
Fraco
A
B
C
AA
AB
AC
BA
BB
BC
Nome
Anuidade
PEDRO MATOS
600,00
CARLOS SOUSA
600,00
ALDINA BARROS
600,00
CARLA MENDES
600,00
DORA SOUSA
600,00
PATRICIA PINTO
600,00
JOO AMARAL
600,00
HELDER MARTINS
600,00
PEDRO XISPA
600,00
Agua
Luz
125,00
Data
01-Fev
03-Abr
07-Abr
Data de
pagamento Multa/Dia
07-Jun
0,00
08-Jun
0,00
08-Jun
0,00
10-Jun
1,00
08-Jun
0,00
08-Jun
0,00
12-Jun
2,00
08-Jun
0,00
29-Jun
10,50
Soma
35,00
08-Jun
TOTAL
600,00
600,00
600,00
599,00
600,00
600,00
598,00
600,00
589,50
5.386,50
DESPESAS FIXAS
Limpeza
Elevadores
Seguro
TOTAL
2.150,00 1.400,00
650,00
180,00 4.505,00
DESPESAS VARIVEIS
Designao
Valor
Pintar as grades da porta principal
23,00
Cortar relva do jardim
50,00
Arranjar portes das garagens
125,00
Soma
198,00
CONTROLO DE GASTOS
Total de Receita
Total Despesas
Saldo Anterior
Data Limite
0,50
Saldo Actual