NDICE

Levantamento da Situao Atual...................................................................................05 Caracterizao da Empresa.....................................................................................06 Dados da Empresa.........................................................................................06 Caracterizao da rea de Informtica....................................................................08 Estrutura Organizacional da rea de Informtica..........................................08 Equipamentos de Informtica Utilizados pela Empresa.................................08 Softwares Utilizados......................................................................................08 Planos futuros................................................................................................08 Caracterizao do Sistema.......................................................................................09 Objetivos do Sistema.....................................................................................09 Descrio do Funcionamento do Sistema Atual............................................09 Volumes do Sistema......................................................................................11 Pontos Crticos..............................................................................................11 Levantamento das Mudanas Necessrias.....................................................11

Etapa I 1. Modelo Essencial do Sistema..............................................................................17 1.1. Modelo Ambiental..................................................................................18 1.1.1. Declarao de Objetivos............................................................18 1.1.2. Lista de Eventos.........................................................................18 1.1.3. Diagrama de Contexto...............................................................18 1.2. Modelo Comportamental........................................................................19 1.2.1. Estudo dos Eventos...................................................................19 1.2.2. Diagrama de Fluxo de Dados.....................................................22 1.2.3. Dicionrio de Dados..................................................................24 1.2.4. Descrio Lgica dos Processos................................................27 2. Modelo de Implementao..................................................................................32 2.1. Declarao de Objetivos.........................................................................33 2.2.Diagrama de Contexto.............................................................................33 2.3. Diagrama de Fluxo de Dados.................................................................33 2.4. Dicionrio de Dados...............................................................................36 2.5. Descrio Lgica dos Processos.............................................................40

A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

3. Relato de Hardware, Sistemas Operacionais, Linguagens e Pacotes a utilizar.....48 4. Relato das Restries Operacionais.....................................................................48 5. Desenho de Formulrios e Planilhas....................................................................49 6. Projeto.................................................................................................................51 6.1. Estabelecimento do Modelo de Processamento......................................51 6.2. Estabelecimento do Modelo de Tarefas..................................................51

Levantamento da Situao Atual

A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

CARACTERIZAO DA EMPRESA Dados da Empresa a) RAZO SOCIAL Pieroni Suprimentos para Informtica Ltda. b) ENDEREO Rua Treze de Maio, 229 - Centro - Amparo - SP CEP l3900-000 - Fone: (019) 870-3263 c) RAMO DE ATUAO Comrcio e prestao de servios. d) PRINCIPAIS ATIVIDADES Comrcio varejista de suprimentos para informtica, artigos para escritrio e servios de assistncia tcnica em equipamentos de informtica. e) BREVE HISTRICO A loja abriu a pouco tempo, no dia 09 de novembro de 1.994. Ela conta com uma grande variedade de artigos e suprimentos referentes rea de informtica em seu estoque. Por ser a nica loja especializada do ramo na cidade, ela j conta com um grande nmero de clientes, entre eles empresas e particulares.

f) ORGANOGRAMA
DIRETOR Amilcar

GERENTE Joo

TCNICO Maurcio

SUPORTE Kleber

SECRETRIA Sandra

VENDEDORES

g) PLANOS FUTUROS A loja encontra-se num local privilegiado, no centro da cidade. Pretende modificar as instalaes, colocando uma bancada num dos lados e aumentar a vitrine onde ficam expostos os suprimentos. Contratar outros funcionrios e atendentes para poder dar conta do volume de vendas. h) NMERO DE FUNCIONRIOS Conforme est descrito no organograma, a loja possui 05 (cinco) funcionrios, sendo um diretor, um gerente de compra e venda, um tcnico, um suporte tcnico de software, uma secretria que tambm desempenha a funo de vendedora alm de alguns vendedores autnomos

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CARACTERIZAO DA REA DE INFORMTICA Estrutura Organizacional da rea de Informtica - DEPARTAMENTOS E FUNES EXISTENTES No existe nenhum departamento pr-estabelecido, pois o sistema da empresa no informatizado. A nica funo relacionada a rea de informtica a digitao de alguns documentos e algumas planilhas por intermdio da secretria ou do gerente. - RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NA REA DE INFORMTICA Como j foi dito no item anterior, apenas duas pessoas utilizam o computador da empresa para simples atividades. Equipamentos de Informtica Utilizados pela Empresa A Empresa possui um micro AT 486 DX4 100 MHz com Kit-Multimdia e uma impressora matricial Citizen 200GX com kit color. Softwares Utilizados - SISTEMA OPERACIONAL, UTILITRIOS, ETC. Sistema operacional : MS DOS 6.2 e Windows 3.1. Utilitrios : Word 6.0 for Windows, planilha eletrnica Excel 5.0 e multimdia. - SISTEMAS DE INFORMAO J IMPLANTADOS No possui nenhum sistema de informao implantados. Planos Futuros Pretende instalar, a longo prazo, um sistema que lhe oferea maior controle de seus produtos e maior rapidez para obteno de informaes sobre como est seu estoque. No sistema, alguns tens so prioritrios para que se realize os planos da loja, como o de consultas rpidas, relatrios, etc. Tambm interesse do diretor implantar um sistema de leitura tica atravs de cdigo de barras e colocar diversos computadores num balco que ser instalado num dos cantos da loja. Os computadores ficaro ligados para demonstraes de produtos que ali so vendidos. Por exemplo: Kits-multimdia, utilitrios, jogos, sistemas prontos como Contas a Pagar/Receber, Folha de Pagamento, etc.

CARACTERIZAO DO SISTEMA Objetivos do Sistema - Controle de Entrada e Sada dos Produtos :- Esse item um dos mais importantes, pois nele, constam a venda dos produtos e consequentemente o lucro ou prejuzo da loja. - Consultas em Tela ou Impressas :- Esse item deve ser destinado ao gerente e secretria, pois so eles que trabalham no setor de compras, venda e manuteno do estoque. - Controle de Clientes :- Esse controle deve ser destinado ao cadastro de clientes, mandando atravs de uma mala direta, as novidades de que a loja dispe, considerando as necessidades dos clientes. - Controle de Consorciados :- O objetivo desse controle , trazer cada vez mais, clientes para a loja, oferecendo consrcio de micros, impressoras e kits multimdia. - Emisso de Notas Fiscais :- Seu principal objetivo acelerar o processo da emisso de nota fiscal e o fechamento do caixa no fim do dia. Descrio do Funcionamento do Sistema Atual Como a empresa se encontra aberta a pouco tempo, alguns sistemas ainda no se encontram em perfeito funcionamento nem tampouco completamente informatizados. Todos esses sistemas so controlados e supervisionados pelo gerente que juntamente com os tcnicos, vendedores e secretria, dividem as funes e responsabilidades. A equipe trabalha integrada, uma vez que o quadro de funcionrios reduzido, a comunicao facilitada e os tcnicos podem passar informaes teis aos vendedores sobre quais perifricos ou suprimentos os usurios tm preferncia. Os vendedores por sua vez podem informar aos tcnicos quais os principais problemas e dvidas que so gerados pelos clientes, facilitando assim a resoluo dos mesmos.

A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

O sistema atual manual e lento, e divide-se em 3 partes : a) Compra de produtos : A compra dos produtos efetuada a partir de trs informaes : 1.Baseado no controle de estoque; 2.Relatrios apresentados pelos vendedores, constando os produtos mais vendidos; 3.Acompanhamento no mercado de lanamento de novos produtos para dispor aos clientes sempre as ltimas novidades. A partir dessas informaes, redigida uma lista onde so informados os dados do produto como; cdigo, descrio e quantidade necessria. b) Venda dos produtos : A loja no possui atualmente vendas externas, isso um plano futuro, sendo as vendas todas internas e efetuadas no balco da prpria loja. Os vendedores mantm contato direto com o cliente e o produto, finalizando assim a venda de suprimentos e equipamentos. A venda de computadores, impressoras, kits multimdia e outros perifricos delicados possuem uma venda diferenciada, uma vez que so produtos mais caros e sofisticados. A cada venda anota-se numa ficha, o cdigo, descrio, quantidade, valor unitrio e valor total do produto. Essa ficha recolhida no final do dia para que se d a baixa do produto no estoque e a entrada do dinheiro no caixa. c) Manuteno do estoque : Atravs de processo manual, o estoque controlado pelo gerente que efetua a conferncia quando da compra da mercadoria e posteriormente faz a entrada desta no estoque. Todo final de dia recolhida a planilha de produtos vendidos e dado baixa no estoque pela secretria.

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Volumes do Sistema No momento, esto sendo feitas aquisies de apenas 3 fornecedores. Atualmente, a loja comporta um volume de aproximadamente 250 tens em estoque. No existe uma estimativa certa do nmero de entradas, elas so realizadas de uma duas vezes por semana, dependendo do volume de vendas. As sadas giram em torno de 25 artigos por dia, entre suprimentos e equipamentos, totalizando o equivalente aproximadamente 500 artigos por ms. - Formulrios : - Nota Fiscal de Compra (no fornecida pelo proprietrio); - Nota Fiscal de Venda; - Relatrio de Vendas; - Pedido de Cotao. Pontos Crticos Como j foi dito, o maior problema da empresa o tempo gasto com o processo manual, alm do constante risco de erros que podem ocorrer nesse tipo de processo. Outro ponto que tambm merece ateno a forma com que os produtos so comprados, pois as frequentes viagens do gerente da loja para So Paulo causam transtorno e um gasto considervel para a firma. A emisso de nota fiscal, alm de ser feita manualmente necessita passar pelo processo de recontagem do estoque no final do dia. Levantamentos das Mudanas Necessrias Segundo os Usurios Os usurios (diretor, gerente e secretria), pretendem conciliar a emisso da nota fiscal com a baixa dos produtos, alm de melhorar o visual da loja e atrair outros gerentes e diretores de outras empresas distintas. Atravs dos relatrios de consulta de estoque, o gerente da loja poder fazer seu pedido via fax para os fornecedores resolvendo assim o transtorno de viajar semanalmente, tendo mais tempo disponvel para se dedicar a venda dos produtos, dando mais ateno aos seus clientes.

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

ETAPA I

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Modelo Essencial do Sistema

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

1.1. Modelo Ambiental 1.1.1. Declarao de Objetivos O sistema deve permitir um controle de estoque com entradas e sadas dos produtos movimentados diariamente, fornecendo uma posio atualizada dos saldos existentes, atravs de consultas em tela ou impressas. Deve tambm emitir um Pedido de Cotao sempre que o estoque estiver baixo, relacionando esses produtos juntamente com os que so comprados semanalmente, alm de emitir as Notas Fiscais de Venda. 1.1.2. Lista de Eventos 1. FORNECEDOR recebe Pedido de Cotao. 2. FORNECEDOR envia Cotao. 3. FORNECEDOR recebe Pedido de Compra. 4. FORNECEDOR entrega Mercadorias e Comprovante de Vendas. 5. FORNECEDOR recebe Relato e Mercadorias com problemas. 6. CLIENTE faz Pedido de Compra. 7. CLIENTE recebe Mercadoria e Nota Fiscal de Venda. 8. GERENTE recebe Relato de Vendas. 1.1.3. Diagrama de Contexto

FORNECEDOR

pedido cotao cotaes

pedidos cliente

pedido compra mercadorias e comprovante de venda mercadorias e relato mercadoria devolvida

Sistema de Controle de Estoque

CLIENTE

mercadorias e Nota Fiscal de Venda

relato vendas

GERENTE

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1.2. Modelo Comportamental 1.2.1. Estudo dos Eventos 1. FORNECEDOR recebe Pedido de Cotao.

2. FORNECEDOR envia Cotao.

FORNECEDOR

produtos cotados

Receber e Estudar Cotaes

cotaes

D2

COTAO

3. FORNECEDOR recebe Pedido de Compra.

FORNECEDOR
cotaes

pedido compra

D2

COTAO

Enviar Pedido de Compra

pedido efetuado

D3

PEDIDO

pedido no efetuado

D4 PENDENTE

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

4. FORNECEDOR entrega Mercadorias e Comprovante de Vendas.

FORNECEDOR
mercadorias e comprovante de venda mercadoria devolvida

D3 Receber e Conferir Mercadoria

pedido efetuado mercadoria conferida

PEDIDO

D5 MERCADORIA
mercadorias

Lanar Mercadoria Devolvida

dados mercadoria devolvida

D6 DEVOLUO
dados estoque

Atualizar Estoque

D1

ESTOQUE

5. FORNECEDOR recebe Relato e Mercadorias com problemas.

FORNECEDOR

mercadorias e relato mercadoria devolvida

Enviar Mercadoria e Relato

dados mercadoria devolvida

D6 DEVOLUO

20

6. CLIENTE faz Pedido de Compra.

CLIENTE

pedidos cliente

Receber Pedido

informaes pedido

D7

PEDIDO CLIENTE

7. CLIENTE recebe Mercadoria e Nota Fiscal de Venda.

CLIENTE

mercadorias e Nota Fiscal de Venda dados venda

Lanar Mercadoria Vendida

informaes pedido

D7

PEDIDO CLIENTE ESTOQUE

dados estoque

D8 VENDAS

D1

8. GERENTE recebe Relato de Vendas.

GERENTE

relato vendas

Emitir Relato de Vendas

dados venda

D8

VENDAS

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

1.2.2. Diagrama de Fluxo de Dados. Eventos 1, 2, 3, 4 e 5 => Efetuar Compras. (Nvel 2 - Processo 1) Eventos 6, 7 e 8 ====> Efetuar e Relatar Vendas. (Nvel 2 - Processo 2) Nvel 2 - Processo 1 : Efetuar Compras.

1.1 Gerar Pedido de Cotao

dados estoque

pedido cotao

1.2 Receber e Estudar Cotaes

produtos cotados

cotaes

D2 COTAO
cotaes

D1

ESTOQUE

mercadorias e relato mercadoria devolvida

FORNECEDOR

pedido compra pedido no efetuado

1.7 Enviar Mercadoria e Relato

dados estoque dados mercadoria devolvida

1.3 Enviar Pedido de Compra

pedido efetuado

D4 PENDENTE

D3

PEDIDO
pedido efetuado

D6 DEVOLUO
dados mercadoria devolvida mercadorias e comprovante de venda mercadoria devolvida

1.6 Lanar Mercadoria Devolvida 1.5 Atualizar Estoque

mercadorias

1.4 Receber e Conferir Mercadoria

mercadoria conferida

D5 MERCADORIA

22

Nvel 2 - Processo 2 : Efetuar e Relatar Vendas.

2.1 Receber Pedido

informaes pedido

D7

PEDIDO CLIENTE
informaes pedido mercadorias e Nota Fiscal de Venda

pedidos cliente

2.2 Lanar Mercadoria Vendida

CLIENTE GERENTE
dados venda dados estoque

relato vendas

2.3 Emitir Relato de Vendas

dados vendas

D8

VENDAS D1 ESTOQUE

Nvel 1 - Sistema de Controle de Estoque.

pedido cotao

FORNECEDOR

produtos cotados pedido compra

mercadorias e comprovante de vendas mercadorias e relato de mercadorias devolvidas

1 Efetuar Compras

dados estoque

D1 2 Efetuar e Relatar Vendas

dados estoque relato vendas

ESTOQUE

pedidos cliente mercadorias e Nota Fiscal de Venda

CLIENTE

GERENTE

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

1.2.3. Dicionrio de Dados Cdigo Comprovante de Venda COTAO * Cdigo do Produto * * Documento recebido perante a compra dos Produtos * 1{Dados Mercadoria}n * Depsito de Dados das cotaes enviadas pelo Fornecedor * 1{Pedido Cotao}n * Lista de Cotao estudada pelo Gerente * 1{Dados Mercadoria}n * Informaes dos Produtos que constam em Estoque * 1{Dados Mercadoria}n * Dados completos sobre a Mercadoria * Data + Cdigo + Quantidade + Desc-Prod + Preo + Valor Total

Cotaes Dados Estoque Dados Mercadoria

Dados Mercadoria Devolvida * Informaes sobre as Mercadorias que sero devolvidas ao Fornecedor * Dados Mercadoria + Observaes Dados Venda Data Desc-Prod DEVOLUO * Dados dos Produtos Vendidos * 1{Dados Mercadoria}n * Data da ltima Movimentao do Produto * * Descrio do Produto * * Depsito de Dados com Informaes sobre as Mercadorias Devolvidas * 1{Dados Mercadoria Devolvida}n

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ESTOQUE

* Depsito de Dados que contm informaes sobre as condies do Estoque * 1{Dados Estoque}n * Informao sobre o pedido feito pelo Cliente * 1{Pedidos Cliente}n * Depsito de Dados com o Cadastro das Mercadorias * 1{Dados Mercadoria}n * Informaes sobre as Mercadorias que foram aprovadas pelo Gerente * 1{Dados Mercadoria}n * Informaes sobre as Mercadorias que no foram aprovadas pelo Gerente * 1{Dados Mercadoria}n * Mercadorias entregues pelo Fornecedor ou que sero entregue ao Cliente * 1{Dados Mercadoria}n * Documento entregue ao Cliente no ato da Compra do Produto * 1{Dados Mercadoria}n * Descrio do defeito do Produto * * Depsito de Dados do Pedido de Compra enviado ao Fornecedor * 1{Pedido Efetuado}n * Depsito de Dados com o Cadastro dos Pedidos feitos pelos Clientes * 1{Pedidos Cliente}n

Informaes Pedido MERCADORIA Mercadoria Conferida

Mercadoria Devolvida

Mercadorias

Nota Fiscal de Venda

Observaes PEDIDO

PEDIDO CLIENTE

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

Pedido Compra

* Pedido enviado para o Fornecedor contendo os Produtos de que a Empresa necessita * 1{Dados Mercadoria}n * Pedido de Cotao de preo de determinados Produtos * 1{Dados Mercadoria}n * Lista de Pedidos enviados ao Fornecedor * 1{Dados Mercadoria}n * Lista de Pedidos Pendentes que sero relacionados num novo Pedido de Cotao * 1{Dados Mercadoria}n * Pedido feito pelo Cliente ao adquirir algum produto * Quantidade + Desc-Prod * Depsito de Dados dos pedidos no aprovados * 1{Pedido no Efetuado}n * Preo de Venda do Produto * * Lista de Cotao de Produtos enviada pelo Fornecedor * 1{Dados Mercadoria}n * Quantidade do Produto disponvel em Estoque *

Pedido Cotao Pedido Efetuado Pedido no Efetuado

Pedidos Cliente PENDENTE Preo Produtos Cotados Quantidade

Relato Mercadoria Devolvida * Relato das Mercadorias devolvidas que ser entregue ao Fornecedor * 1{Devoluo}n Relato Vendas * Relato dos Produtos Vendidos que entregue ao Gerente * 1{Dados Venda}n * Preo multiplicado pela Quantidade * * Depsito de Dados dos Produtos Vendidos * 1{Dados Venda}n

Valor Total VENDAS

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1.2.4. Descrio Lgica dos Processos PROCESSO 1.1. - Gerar Pedido de Cotao FUNO : Gerar um Pedido de Cotao a partir dos Dados do Estoque para ser enviado ao FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Dados Estoque FLUXOS DE SADA : Pedido Cotao RESUMO LGICO : Incio Receber Dados Estoque do depsito ESTOQUE Conferir o saldo das Mercadorias Relacionar as Mercadorias em falta Gerar Pedido Cotao a partir de Dados Estoque Enviar Pedido Cotao para o FORNECEDOR Fim PROCESSO 1.2. - Receber e Estudar Cotaes FUNO : Receber e Estudar as Cotaes enviadas pelo FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Produtos Cotados FLUXOS DE SADA : Cotaes RESUMO LGICO : Incio Receber Produtos Cotados do FORNECEDOR Estudar os Produtos Cotados Gerar Cotaes a partir de Produtos Cotados Armazenar Cotaes em COTAO Fim

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

PROCESSO 1.3. - Enviar Pedido de Compra FUNO : Enviar Pedido de Compra para o FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Cotaes FLUXOS DE SADA : Pedido Compra, Pedido Efetuado, Pedido no Efetuado RESUMO LGICO : Incio Receber Cotaes do depsito COTAO Verificar se existe depsito PENDENTE Se sim Receber Pedido no Efetuado do dopsito PENDENTE Gerar Pedido Compra a partir de Cotaes Gerar Pedido Efetuado a partir de Cotaes Gerar Pedido no Efetuado a partir de Cotaes Enviar Pedido Compra para FORNECEDOR Armazenar Pedido Efetuado em PEDIDO Armazenar Pedido no Efetuado em PENDENTE Fim PROCESSO 1.4. - Receber e Conferir Mercadorias FUNO : Receber e conferir com o Pedido Efetuado as Mercadorias e o Comprovante de Vendas entregues pelo FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadorias, Comprovante de Venda, Pedido Efetuado FLUXOS DE SADA : Mercadoria Conferida RESUMO LGICO : Incio Receber Pedido Efetuado do depsito PEDIDO Receber Mercadorias do FORNECEDOR Receber Comprovante de Venda do FORNECEDOR Conferir Mercadorias e Comprovante de Venda com Pedido Efetuado Se OK Gerar Mercadoria Conferida a partir de Pedido Efetuado Armazenar Mercadoria Conferida em MERCADORIA Seno Gerar Mercadoria Devolvida a partir de Pedido Efetuado Fim

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PROCESSO 1.5. - Atualizar Estoque FUNO : Atualizar o depsito ESTOQUE. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadorias, Dados Estoque FLUXOS DE SADA : Dados Estoque RESUMO LGICO : Incio Receber Mercadorias do depsito MERCADORIA Receber Dados Estoque do depsito ESTOQUE Atualizar Estoque Incluir Dados Estoque em ESTOQUE Fim PROCESSO 1.6. - Lanar Mercadoria Devolvida FUNO : A partir de Mercadoria Devolvida, criar um depsito de dados DEVOLUO com as mercadorias com problemas. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadoria Devolvida FLUXOS DE SADA : Dados Mercadoria Devolvida RESUMO LGICO : Incio Receber Mercadoria Devolvida do Processo 1.4 Lanar Mercadoria Devolvida Gerar Dados Mercadoria Devolvida a partir de Mercadoria Devolvida Armazenar Dados Mercadoria Devolvida em DEVOLUO Fim

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

PROCESSO 1.7. - Enviar Mercadorias e Relato de Mercadorias Devolvidas FUNO : A partir das informaes do depsito DEVOLUO, gerar relato e enviar ao FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Dados Mercadoria Devolvida FLUXOS DE SADA : Mercadorias e Relato Mercadoria Devolvida RESUMO LGICO : Incio Receber Dados Mercadoria Devolvida do depsito DEVOLUO Gerar Relato Mercadoria Devolvida a partir de Dados Mercadoria Devolvida Enviar Mercadorias para FORNECEDOR Enviar Relato Mercadoria Devolvida para FORNECEDOR Fim PROCESSO 2.1. - Receber Pedido FUNO : Receber o pedido feito pelo CLIENTE. FLUXOS DE ENTRADA : Pedidos Cliente FLUXOS DE SADA : Informaes Pedido RESUMO LGICO : Incio Receber Pedidos Cliente do CLIENTE Gerar Informaes Pedido a partir de Pedidos Cliente Armazenar Informaes Pedido em PEDIDO CLIENTE Fim

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PROCESSO 2.2. - Lanar Mercadoria Vendida FUNO : Lanar as Mercadorias Vendidas no Depsito VENDAS, Atualizar o depsito ESTOQUE e Entregar as Mercadorias e a Nota Fiscal de Venda ao CLIENTE. FLUXOS DE ENTRADA : Informaes Pedido, Dados Estoque FLUXOS DE SADA : Mercadorias, Nota Fiscal de Venda, Dados Venda, Dados Estoque RESUMO LGICO : Incio Receber Informaes Pedido do depsito PEDIDO CLIENTE Receber Dados Estoque do depsito ESTOQUE Conferir se tem o Produto no Estoque Se Sim Entregar Mercadorias e Nota Fiscal de Venda ao CLIENTE Lanar as Mercadorias Vendidas Atualizar o depsito ESTOQUE Gerar Dados Venda a partir de Informaes Pedido e Dados Estoque Armazenar Dados Venda em VENDAS Seno Relacionar o Produto num novo Pedido de Cotao Fim PROCESSO 2.3. - Emitir Relato de Vendas FUNO : Atravs das informaes do depsito VENDAS emitido um relato e enviado ao GERENTE. FLUXOS DE ENTRADA : Dados Venda FLUXOS DE SADA : Relato Vendas RESUMO LGICO : Incio Receber Dados Venda do depsito VENDAS Gerar Relato Vendas a partir de Dados Venda Enviar Relato Vendas ao GERENTE Fim

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

Modelo de Implementao

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2.1. Declarao de Objetivos O sistema deve permitir um controle de estoque com entradas e sadas dos produtos movimentados diariamente, fornecendo uma posio atualizada dos saldos existentes, atravs de consultas em tela ou impressas. Deve tambm emitir um Pedido de Cotao sempre que o estoque estiver baixo, relacionando esses produtos juntamente com os que so comprados semanalmente, alm de emitir as Notas Fiscais de Venda. 2.2. Diagrama de Contexto

FORNECEDOR

pedido cotao cotaes

pedidos cliente

pedido compra mercadorias e comprovante de venda mercadorias e relatrio mercadoria devolvida

Sistema de Controle de Estoque

CLIENTE

mercadorias e Nota Fiscal de Venda

relatrio vendas

GERENTE

2.3. Diagrama de Fluxo de Dados Nvel 1 - Sistema de Controle de Estoque.

pedido enviado

FORNECEDOR

produtos cotados pedidos

mercadorias e comprovante de venda mercadoria enviada e relatrio enviado

1 Efetuar Compras

dados estoque

D1 2 Efetuar e Relatar Vendas

dados estoque relatrio vendas

ESTOQUE

pedidos cliente mercadoria entregue e Nota Fiscal de Venda entregue

CLIENTE

GERENTE

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

Nvel 2 - Processo 1 : Efetuar Compras.

1.11 Enviar Mercadoria e Relatrio 1.2 Enviar Pedido de Cotao 1.3 Receber e Estudar Cotaes

mercadoria enviada e relatrio enviado

FORNECEDOR
pedidos produtos cotados

pedido enviado

mercadorias e comprovante de venda

1.7 Receber e Conferir Mercadoria

pedido efetuado

1.6 Enviar Pedido de Compra

pedido compra

mercadorias e relatrio mercadoria

D3

PEDIDO

D4 PENDENTE
pedido no efetuado

pedido cotao

1.10 Gerar Relatrio Devoluo

mercadoria devolvida

mercadoria recebida

pedido efetuado

1.5 Gerar Pedido de Compra

cotaes

cotaes recebidas

1.1 Gerar Pedido de Cotao

D6 DEVOLUO
mercadoria devolvida

D2 COTAO 1.8 Lanar Mercadoria

cotaes

1.4 Lanar Cotaes

dados estoque

mercadoria conferida

D5 MERCADORIA
mercadoria conferida

1.9 Atualizar Estoque

dados estoque

D1

ESTOQUE

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Nvel 2 - Processo 2 : Efetuar e Relatar Vendas.

CLIENTE

pedidos cliente

2.1 Receber Pedido

pedido recebido

2.2 Cadastrar Pedido

informaes pedido

mercadorias e Nota Fiscal de Venda entregues

2.4 Entregar Mercadoria

D7

PEDIDO CLIENTE
informaes pedido

2.6 Entregar Relatrio de Vendas

relatrio vendas

relatrio vendas entregue

GERENTE

mercadorias e Nota Fiscal de Venda

2.3 Conferir Estoque

dados estoque

2.5 Emitir Relatrio de Vendas

dados venda

dados vendas

D8

VENDAS

D1 ESTOQUE

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

2.4. Dicionrio de Dados Cdigo Comprovante de Venda COTAO * Cdigo do Produto * * Documento recebido perante a compra dos Produtos * 1{Dados Mercadoria}n * Depsito de Dados das cotaes enviadas pelo Fornecedor * 1{Pedido Cotao}n * Lista de Cotao estudada pelo Gerente * 1{Dados Mercadoria}n * Lista de Cotao de Produtos j recebida do Fornecedor * 1{Dados Mercadoria}n * Informaes dos Produtos que constam em Estoque * 1{Dados Mercadoria}n * Dados completos sobre a Mercadoria * Data + Cdigo + Quantidade + Desc-Prod + Preo + Valor Total

Cotaes Cotaes Recebidas Dados Estoque Dados Mercadoria

Dados Mercadoria Devolvida * Informaes sobre as Mercadorias que sero devolvidas ao Fornecedor * Dados Mercadoria + Observaes Dados Venda * Dados dos Produtos Vendidos * 1{Dados Mercadoria}n

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Data Desc-Prod DEVOLUO

* Data da ltima Movimentao do Produto * * Descrio do Produto * * Depsito de Dados com Informaes sobre as Mercadorias Devolvidas * 1{Dados Mercadoria Devolvida}n * Depsito de Dados que contm informaes sobre as condies do Estoque * 1{Dados Estoque}n * Informao sobre o pedido feito pelo Cliente * 1{Pedidos Cliente}n * Depsito de Dados com o Cadastro das Mercadorias * 1{Dados Mercadoria}n * Informaes sobre as Mercadorias que foram aprovadas pelo Gerente * 1{Dados Mercadoria}n * Informaes sobre as Mercadorias que no foram aprovadas pelo Gerente * 1{Dados Mercadoria}n * Mercadorias j conferidas entregues pelo Fornecedor * 1{Dados Mercadoria}n * Mercadorias entregues pelo Fornecedor ou que sero entregues ao Cliente * 1{Dados Mercadoria}n * Mercadorias que j foram entregue ao Cliente * 1{Dados Mercadoria}n

ESTOQUE

Informaes Pedido MERCADORIA Mercadoria Conferida

Mercadoria Devolvida

Mercadoria Recebida Mercadorias

Mercadorias Entregues

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A.P.S. II - Sistema de Controle de Estoque

Nota Fiscal de Venda

* Documento entregue ao Cliente no ato da Compra do Produto * 1{Dados Mercadoria}n

Nota Fiscal de Venda Entregue * Documento j entregue ao Cliente * 1{Dados Mercadoria}n Observaes PEDIDO * Descrio do defeito do Produto * * Depsito de Dados do Pedido de Compra enviado ao Fornecedor * 1{Pedido Efetuado}n * Depsito de Dados com o Cadastro dos Pedidos feitos pelos Clientes * 1{Pedidos Cliente}n * Pedido enviado para o Fornecedor contendo os Produtos de que a Empresa necessita * 1{Dados Mercadoria}n * Pedido de Cotao de preo de determinados Produtos * 1{Dados Mercadoria}n * Lista de Pedidos enviados ao Fornecedor * 1{Dados Mercadoria}n * Pedido de Cotao de preo j entregue ao Fornecedor * 1{Dados Mercadoria}n * Lista de Pedidos Pendentes que sero relacionados num novo Pedido de Cotao * 1{Dados Mercadoria}n * Pedido j Recebido feito pelo Cliente * Quantidade + Desc-Prod

PEDIDO CLIENTE

Pedido Compra

Pedido Cotao Pedido Efetuado Pedido Enviado Pedido no Efetuado

Pedido Recebido

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Pedidos

* Pedido j enviado ao Fornecedor contendo os Produtos de que a Empresa necessita * 1{Dados Mercadoria}n * Pedido feito pelo Cliente ao adquirir algum produto * Quantidade + Desc-Prod * Depsito de Dados dos pedidos no aprovados * 1{Pedido no Efetuado}n * Preo de Venda do Produto * * Lista de Cotao de Produtos enviada pelo Fornecedor * 1{Dados Mercadoria}n * Quantidade do Produto disponvel em Estoque * * Relatrio das Mercadorias devolvidas j entregue ao Fornecedor * 1{Devoluo}n * Relatrio das Mercadorias devolvidas que ser entregue ao Fornecedor * 1{Devoluo}n * Relatrio dos Produtos Vendidos que entregue ao Gerente * 1{Dados Venda}n * Relatrio dos Produtos Vendidos j entregue ao Gerente * 1{Dados Venda}n * Preo multiplicado pela Quantidade * * Depsito de Dados dos Produtos Vendidos * 1{Dados Venda}n

Pedidos Cliente PENDENTE Preo Produtos Cotados Quantidade Relatrio Enviado

Relatrio Mercadoria

Relatrio Vendas

Relatrio Vendas Entregue Valor Total VENDAS

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2.5. Descrio Lgica dos Processos PROCESSO 1.1. - Gerar Pedido de Cotao FUNO : Gerar um Pedido de Cotao a partir dos Dados do Estoque. FLUXOS DE ENTRADA : Dados Estoque FLUXOS DE SADA : Pedido Cotao RESUMO LGICO : Incio Receber Dados Estoque Conferir o saldo das Mercadorias Relacionar as Mercadorias em falta Imprimir Pedido Cotao a partir de Dados Estoque Fim PROCESSO 1.2. - Enviar Pedido de Cotao FUNO : Enviar o Pedido de Cotao ao FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Pedido Cotao FLUXOS DE SADA : Pedido Enviado RESUMO LGICO : Incio Receber Pedido Cotao Gerar Pedido Enviado a partir de Pedido Cotao Enviar Pedido Enviado ao FORNECEDOR Fim

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PROCESSO 1.3. - Receber e Estudar Cotaes FUNO : Receber e Estudar as Cotaes enviadas pelo FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Produtos Cotados FLUXOS DE SADA : Cotaes Recebidas RESUMO LGICO : Incio Receber Produtos Cotados do FORNECEDOR Estudar os Produtos Cotados Gerar Cotaes Recebidas a partir de Produtos Cotados Fim PROCESSO 1.4. - Lanar Cotaes FUNO : Lanar as Cotaes Estudadas pelo GERENTE. FLUXOS DE ENTRADA : Cotaes Recebidas FLUXOS DE SADA : Cotaes RESUMO LGICO : Incio Receber Cotaes Recebidas Lanar as Cotaes Recebidas Gerar Cotaes a partir de Cotaes Recebidas Armazenar Cotaes em COTAO Fim

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PROCESSO 1.5. - Gerar Pedido de Compra FUNO : Gerar Pedido de Compra para ser Entregue ao FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Cotaes, Pedido no Efetuado FLUXOS DE SADA : Pedido Compra, Pedido Efetuado, Pedido no Efetuado RESUMO LGICO : Incio Receber Cotaes do depsito COTAO Verificar se existe depsito PENDENTE Se sim Receber Pedido no Efetuado Emitir Pedido Compra a partir de Cotaes Gerar Pedido Efetuado a partir de Cotaes Gerar Pedido no Efetuado a partir de Cotaes Armazenar Pedido Efetuado em PEDIDO Armazenar Pedido no Efetuado em PENDENTE Fim PROCESSO 1.6. - Enviar Pedido de Compra FUNO : Enviar o Pedido de Compra ao FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Pedido Compra FLUXOS DE SADA : Pedidos RESUMO LGICO : Incio Receber Pedido Compra Gerar Pedidos a partir de Pedido Compra Enviar Pedidos para o FORNECEDOR Fim

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PROCESSO 1.7. - Receber e Conferir Mercadorias FUNO : Receber e conferir com o Pedido Efetuado as Mercadorias e o Comprovante de Vendas entregues pelo FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadorias, Comprovante de Venda, Pedido Efetuado FLUXOS DE SADA : Mercadoria Recebida RESUMO LGICO : Incio Receber Pedido Efetuado Receber Mercadorias do FORNECEDOR Receber Comprovante de Venda do FORNECEDOR Conferir Mercadorias e Comprovante de Venda com Pedido Efetuado Gerar Mercadoria Recebida a partir de Pedido Efetuado Fim PROCESSO 1.8. - Lanar Mercadorias FUNO : Lanar as Mercadorias Recebidas. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadoria Recebida FLUXOS DE SADA : Mercadoria Conferida, Mercadoria Devolvida RESUMO LGICO : Incio Receber Mercadoria Recebida Se OK Gerar Mercadoria Conferida a partir de Mercadoria Recebida Armazenar Mercadoria Conferida em MERCADORIA Seno Gerar Dados Mercadoria Devolvida a partir de Mercadoria Recebida Armazenar Dados Mercadoria Conferida em DEVOLUO Fim

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PROCESSO 1.9. - Atualizar Estoque FUNO : Atualizar o depsito ESTOQUE. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadorias, Dados Estoque FLUXOS DE SADA : Dados Estoque RESUMO LGICO : Incio Receber Mercadorias Receber Dados Estoque Atualizar o Estoque Incluir Dados Estoque em ESTOQUE Fim PROCESSO 1.10. - Gerar Relatrio FUNO : Gerar um Relatrio a partir das informaes do depsito DEVOLUO. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadoria Devolvida FLUXOS DE SADA : Mercadorias e Relatrio Mercadoria RESUMO LGICO : Incio Receber Mercadoria Devolvida Gerar Mercadorias a partir de Mercadoria Devolvida Gerar Relatrio Mercadoria a partir de Mercadoria Devolvida Fim

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PROCESSO 1.11. - Enviar Mercadorias e Relatrio de Mercadorias Devolvidas FUNO : Enviar Mercadorias e Relatrio ao FORNECEDOR. FLUXOS DE ENTRADA : Mercadorias e Relatrio Mercadoria FLUXOS DE SADA : Mercadoria Enviada e Relatrio Enviado RESUMO LGICO : Incio Receber Mercadoria Devolvida Receber Relato Mercadoria Devolvida Gerar Relatrio Enviado a partir de Relato Mercadoria Devolvida Gerar Mercadoria Enviada a partir de Mercadoria Devolvida Enviar Mercadorias Enviada e Relatrio Enviado para o FORNECEDOR Fim PROCESSO 2.1. - Receber Pedido FUNO : Receber o pedido feito pelo CLIENTE. FLUXOS DE ENTRADA : Pedidos Cliente FLUXOS DE SADA : Pedido Recebido RESUMO LGICO : Incio Receber Pedidos Cliente do CLIENTE Gerar Pedido Recebido a partir de Pedidos Cliente Fim

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PROCESSO 2.2. - Cadastrar Pedido FUNO : Cadastrar o pedido feito pelo CLIENTE. FLUXOS DE ENTRADA : Pedido Recebido FLUXOS DE SADA : Informaes Pedido RESUMO LGICO : Incio Receber Pedido Recebido Gerar Informaes Pedido a partir de Pedido Recebido Armazenar Informaes Pedido em PEDIDO CLIENTE Fim PROCESSO 2.3. - Conferir Estoque FUNO : Lanar as Mercadorias Vendidas e Atualizar o depsito ESTOQUE. FLUXOS DE ENTRADA : Informaes Pedido, Dados Estoque FLUXOS DE SADA : Mercadorias, Nota Fiscal de Venda, Dados Venda, Dados Estoque RESUMO LGICO : Incio Receber Informaes Pedido Receber Dados Estoque Conferir se tem o Produto no Estoque Se Sim Gerar Mercadorias e Nota Fiscal de Venda a partir de Informaes Pedido Gerar Dados Venda a partir de Informaes Pedido e Dados Estoque Lanar as Mercadorias Vendidas Atualizar o depsito ESTOQUE Armazenar Dados Venda em VENDAS Fim

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PROCESSO 2.4. - Entregar Mercadoria FUNO : Entregar as Mercadorias e a Nota Fiscal de Venda ao Cliente FLUXOS DE ENTRADA : Mercadorias, Nota Fiscal de Venda FLUXOS DE SADA : Mercadorias Entregues, Nota Fiscal de Venda Entregue RESUMO LGICO : Incio Receber Mercadorias Receber Nota Fiscal de Venda Gerar Mercadorias Entregues a partir de Mercadorias Gerar Nota Fiscal de Venda Entregue a partir de Nota Fiscal de Venda Entregar as Mercadorias e a Nota Fiscal de Venda ao CLIENTE Fim PROCESSO 2.5. - Emitir Relatrio de Vendas FUNO: Emitir um relatrio de vendas, atravs das informaes do depsito VENDAS. FLUXOS DE ENTRADA : Dados Vendas FLUXOS DE SADA : Relatrio Vendas RESUMO LGICO : Incio Receber Dados Vendas do depsito VENDAS Imprimir Relatrio Vendas a partir de Dados Vendas Fim

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PROCESSO 2.6. - Entregar Relatrio de Vendas FUNO : Entregar Relatrio de Vendas ao GERENTE. FLUXOS DE ENTRADA : Relatrio Vendas FLUXOS DE SADA : Relatrio Vendas Entregue RESUMO LGICO : Incio Receber Relato Vendas Gerar Relatrio Vendas a partir de Relato Vendas Entregar Relatrio Vendas ao GERENTE Fim 3. Relato de Hardware, Sistemas Operacionais,Linguagens e Pacotes a utilizar Hardware : - Micro 486 DX4 100 Mhz - Impressora Citizen 200GX Sistema Operacional : - MS-DOS Linguagem : - Clipper Pacotes : - No ser usado nenhum Pacote de Software comercial. Esse equipamento se mostra indispensvel tanto para a Implementao do Sistema bem como para a utilizao deste. Para esse Sistema, a linguagem Clipper preferida, por ser do conhecimento da grande maioria dos programadores. 4. Relato das Restries Operacionais Sem restries.

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5. Desenho de Formulrios e Planilhas Tela sobre Valores dos Produtos Ahead Informtica 99/99/9999 Lista de Preos Cdigo Descrio do Produto XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pg. 99 Preo 99.999,99

Lista com Pedido de Cotao 99/99/9999 Cdigo XXXXX Ahead Informtica Pedido de Cotao Descrio do Produto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pg. 99 Preo 99.999,99

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Comprovante de Vendas Ahead Informtica 99/99/9999 Comprovante de Vendas Cdigo Descrio do Produto Quantidade Preo XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999 99.999,99 pg. 99 Valor Total 999.999,99

Relatrio de Vendas Ahead Informtica 99/99/9999 Relatrio de Vendas Cdigo Descrio do Produto Quantidade Preo XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999 99.999,99 pg. 99 Valor Total 999.999,99

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6. Projeto 6.1. Estabelecimento do Modelo de Processamento Considerando que: - ser utilizado somente computadores do tipo PC AT; - no haver nenhum perodo especfico para a realizao de tarefas; - todos os processos do DFD de implementao sero executados ON-LINE; PROCESSAMENTO P1 : processos executados por Processamento ON-LINE 1.1 - Gerar Pedido de Cotao 1.4 - Lanar Cotaes 1.5 - Gerar Pedido de Compra 1.8 - Lanar Mercadoria 1.9 - Atualizar Estoque 1.10 - Gerar Relatrio 2.2 - Cadastrar Pedido 2.3 - Conferir Estoque 2.5 - Emitir Relatrio de Vendas 6.2. Estabelecimento do Modelo de Tarefas Considerando que: - ser utilizado MS-DOS e CLIPPER para a implementao do sistema; - no ser necessrio estabelecer mecanismos de acesso ao sistema; - no ser adquirido nenhum pacote de sw comercial; TAREFA T1 do Processamento P1:1.1 - Gerar Pedido de Cotao TAREFA T2 do Processamento P1:1.4 - Lanar Cotaes TAREFA T3 do Processamento P1:1.5 - Gerar Pedido de Compra TAREFA T4 do Processamento P1:1.8 - Lanar Mercadoria TAREFA T5 do Processamento P1:1.9 - Atualizar Estoque 2.3 - Conferir Estoque TAREFA T6 do Processamento P1:1.10 - Gerar Relatrio TAREFA T7 do Processamento P1:2.2 - Cadastrar Pedido TAREFA T8 do Processamento P1:2.5 - Emitir Relatrio de Vendas

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