4.

1- REQUISITOS GERAIS

4.6- ANLISE PELA ADMINISTRAO

4.2 - POLTICA AMBIENTAL

4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO

4.3 PLANEJAMENTO

4.5 - VERIFICAO

POLTICA

PLANEJAMENTO

IMPLEMENTAO

VERIFICAO

ANLISE PELA ADMINISTRAO

4.2- POLTICA AMBIENTAL

a diretriz que orienta toda a organizao e at terceiros que atuam para a empresa nos assuntos relativos ao meio ambiente. A gesto de topo estabelece a poltica ambiental da empresa, que deve ser apropriada natureza e escala dos impactantes, comprometer-se com a melhoria contnua, com a preveno da poluio e com o cumprimento da legislao e de outros requisitos, garantir a monitorizao e a comunicao com os colaboradores e fornecedores e que esteja disponvel ao pblico. A Poltica deve trazer uma declarao explcita quanto ao comprometimento em prevenir a poluio, atender aos regulamentos legais e a melhoria contnua. A empresa define as atividades necessrias para a adequao ambiental atravs da identificao dos aspctos e impactos ambientais em relao aos requisitos legais, estabelece os objetivos, avalia alternativas, define as metas e elabora os Sistemas de Gesto Ambiental (SGA), que so necessrios para o alcance dos objetivos e metas ambientais que possam apoiar o cumprimento.

reas de atuao: Direo e gerncia superior.

4.3- PLANEJAMENTO

a fase dos levantamentos e definio dos programas que iro viabilizar a realizao dos objetivos e metas ambientais definidos pela organizao. reas de atuao: Direo e gerncia superior.

4.3.1 ASPCTOS AMBIENTAIS

Identificao dos aspectos ambientais que causam ou podem causar impactos significativos ao meio ambiente. Aspectos ambientais so elementos (entradas e sadas de uma atividade, um produto ou um servio) que interagem ou podem vir a interagir com o meio. Um aspecto ambiental ao sofrer uma transformao desencadeia ou pode vir a desencadear um efeito positivo ou negativo no meio, que se denomina impacto ambiental. Se o aspecto ambiental a causa, ento o impacto respectivo a sua consequncia. A definio dos aspectos ambientais se d por meio do levantamento ambiental. O levantamento dos aspectos e impactos uma parte primordial do planejamento, quando a organizao ir levantar todas as atividades executadas em todos os cantos da empresa que faam parte do escopo, seja por pessoal prprio ou terceirizado. Se um aspecto ambiental de uma organizao tiver como consequncia um impacto ambiental significativo, esse aspecto deve ser considerado expressivo e integrado no Sistema de Gesto Ambiental. Os aspectos ambientais significativos devem ser conhecidos por todos os colaboradores no que diz respeito s actividades que realizam. So os aspectos ambientais, por exemplo: - Extrao de matrias-primas;

- Produo de produtos; - Distribuio de recursos naturais (energia, gs, gua, etc.); - Transporte de matrias-primas; - Manuteno de equipamentos; - Descarte de resduos de embalagem do produto; - Produo de resduos aps a utilizao do produto no cliente; Aps a avaliao dos aspectos ambientais e identificao dos que so significativos, a organizao deve estabelecer uma metodologia para a correcta gesto dos mesmos com vista sua minimizao e/ou eliminao. reas de atuao: direo e gerncia superior.

4.3.2- REQUISITOS LEGAIS

As organizaes DEVEM se inteirar de toda a legislao e outros requisitos aplicveis aos aspectos ambientais identificados. importante que a relao entre os aspectos ambientais e os requisitos legais e outros requisitos seja clara. Como identificar os requisitos normativos: Recorrendo a ajuda exterior (contratos, associaes, etc) ou internamente (departamento legal). Ateno especial ao tratados e normas de cooperao internacional. Como os requisitos legais ambientais esto em constante modificao, a empresa precisa criar uma sistemtica para garantir a sua atualizao, divulgao s reas aplicveis e a sua implementao. reas de atuao: direo, gerncia e departamento jurdico.

4.3.3- OBJETIVOS METAS E PROGRAMAS

Conjunto de objetivos documentados, consistentes com os compromissos da poltica ambiental e com os aspectos ambientais significativos e que sejam estabelecidos para todos os nveis e funes relevantes dentro da organizao.

Os objetivos e metas devero ser, sempre que possvel, especficos e mensurveis, abrangendo questes de curto e longo prazo. Divulgue os objetivos e metas a todos OS SETORES DA EMPRESA. Monitorize-os e comunique o progresso. Os objetivos e metas pressupem uma melhoria. Para a definio destes objetivos e metas a organizao deve levar em considerao os requisitos legais, os impactos significativos priorizados e a poltica definida pela alta administrao. Tambm devem ser considerados as suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros e a viso das partes interessadas. Os objetivos devem ser: - Especficos: concretos, entrando em linha de conta com os requisitos legais e outros requisitos, com aspctos ambientais, opes tecnolgicas, requisitos financeiros, operacionais e de negcio; - Mensurveis: para poderem ser acompanhados com monitorizao e medio; - Atingveis e realistas: se os objetivos forem demasiado ambiciosos ou pouco realistas deixam de ser motivadores; - Definidos no tempo: serem associados a prazos de concretizao; - Desafiantes: os objetivos no podem de fcil concretizao, com o risco de se tornarem pouco motivadores; - Acompanhados: para se poder observar a sua tendncia ao longo do tempo. reas de atuao: direo e gerncia superior.

4.4- IMPLEMENTAO E OPERAO

A fase de execuo do SGA que planejamos na etapa anterior. a implantao e operao em todos os setores da organizao com o envolvimento de todos os funcionrios. A organizao inicia o desenvolvimento do plano de ao, estabelecendo responsabilidades, procedimentos operacionais, desenvolvendo formao, comunicao, documentao, controle operacional e procedimentos de emergncia. reas de atuao: todos os setores da empresa.

4.4.1 RECURSOS FUNES RESPONSABILIDADES AUTORIDADES

A alta administrao deve avaliar e assegurar a disponibilidade de recursos necessrios (humanos, financeiros, tecnolgicos, etc) para a implementao e manuteno do SGA. As atribuies, as responsabilidades e a autoridade devem estar definidas e documentadas. O conhecimento, por parte dos colaboradores, das suas

responsabilidades proporciona uma gesto ambiental eficaz. A descrio de funes deve contemplar as questes essenciais no mbito do Sistema de Gesto Ambiental, nomeadamente: - A misso da funo (objetivo); - A hierarquia funcional; - O plano de substituio da funo (quem tem poderes para substituir na sua ausncia); - As principais responsabilidades; - As competncias requerida (formao acadmica e formao profissional); - A experincia requerida para o desempenho da funo. DESTAQUES: Definir no incio do projeto os oramentos globais do mesmo. Garantir os recursos: humanos, financeiros, tecnolgicos, etc. Definir um Representante da Direo. Atender ao organograma. Definir funes e responsabilidades. reas de atuao: gerncia.

4.4.2-COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

A organizao deve providenciar treinamento adequado para quem executa estas tarefas. As pessoas que trabalhem na organizao, ou que executem tarefas em seu nome, tm de ser competentes, com base em: - Escolaridade; - Formao; - Experincia Fazer a compatibilidade entre as necessidades e os talentos existentes. Todas as pessoas que trabalham para a organizao e em nome desta devem estar sensibilizadas para o Sistema de Gesto Ambiental e para o cumprimento das regras por ele definidas. Necessidade de procedimentos de conscientizao. reas de atuao: todas os setores da organizao.

4.4.3- COMUNICAO

Prever processos de comunicao tanto para o seu pblico interno como para as partes interessadas externas. Existem diversas formas de fazer divulgar informao relevante do Sistema de Gesto Ambiental (poltica ambiental, objetivos e metas, aspctos ambientais, procedimentos, entre outras), nomeadamente: - Afixao em avisos, ajudas visuais; - Distribuio de documentao; - Livro de sugestes; - Reunies; - Revistas de distribuio internas; - Comits e grupos de trabalho; - Entre outras. Estabelecimento canais de comunicao nos vrios sentidos /ascendente, descendente, horizontal. Boletins internos: concursos, painis informativos, emails, reunies. Publicao um relatrio ambiental. A comunicao externa o veculo que permite s organizaes a interface com as partes interessadas, nomeadamente, vizinhos, organismos reguladores, clientes, instituies financeiras, grupos de presso, servios de emergncia, media, etc. Alguns exemplos de tipos de comunicao externa so: - Informao divulgada pela empresa ao exterior de forma pr-ativa (ex., poltica ambiental, aspectos ambientais, desempenho ambiental e indicadores); - Reclamaes; - Sugestes; - Pedidos de esclarecimento; - Visitas; - Vistorias e inspeces; - Comunicados de imprensa. - Dentro das ferramentas mais comuns, destacam-se: - Telefone, correio electrnico, fax; - Brochuras informativas s partes interessadas;

- Questionrios (pedido de informao, para fins estatsticos, seleco e avaliao de fornecedores); - Entre outros. reas de atuao: todos os setores da empresa, destaque para a comunicao social.

4.4.4- DOCUMENTAO

No que diz respeito aos documentos, a norma exige claramente que sejam documentados: - A identificao e a avaliao dos aspectos ambientais; - As atribuies, as responsabilidades e a autoridade; - A deciso quanto divulgao externa dos aspectos ambientais significativos; - Procedimentos de controle operacional. reas de atuao: departamento administrativo, com destaque ao arquivo.

4.4.5- CONTROLE DE DOCUMENTOS

Documentos precisam estar aprovados por pessoal autorizado (definido pela empresa), precisam estar disponveis para o pessoal que executa estas tarefas (funcionrios ou no), no pode ter documento obsoleto sem identificao que deixe claro o seu status, deve ser legvel, com data e com ttulos que as identifiquem facilmente. Assim, necessrio que a organizao defina as regras de controle de documentos, garantindo: - A definio de responsabilidades envolvidas na elaborao, verificao, aprovao, emisso e reviso; - O cumprimento e estabelecimento do ciclo de elaborao, aprovao e atualizao de documentos, sempre que necessrio; - A identificao da verso em vigor; - A legibilidade dos documentos; - A distribuio aos utilizadores respectivos e a disponibilidade dos documentos nos locais necessrios; - A identificao da documentao externa e a sua distribuio controlada; - A remoo de obsoletos e sua identificao, para evitar a sua utilizao indevida. reas de atuao:pessoal autorizado e arquivo.

4.4.6- CONTROLE OPERACIONAL

Poder ser til e necessrio estabelecer procedimentos de controle operacional de forma a controlar determinadas operaes/tarefas, garantindo assim que no ocorram desvios quer aos compromissos estabelecidos na poltica ambiental da organizao quer aos objetivos e metas definidos. Para estabelecermos procedimentos de controle operacional devemos considerar alguns itens, a saber: - Pessoal; - Equipamento; - Materiais; - Informao; - Condies ambientais e infra-estrutura. Neste dispositivo indicam-se alguns exemplos de procedimentos de controlo operacional que em muitas organizaes til e necessrio definir, nomeadamente: - Gesto de resduos: define critrios operacionais de separao, acondicionamento, recolhimento, armazenamento temporrio e expedio das vrias fraes de resduos produzidos pela organizao; - Gesto de gua e efluentes Apresenta critrios operacionais para o consumo, acondicionamento de guas e tratamento de guas residuais antes de seu despejo no meio hdrico; - Gesto das emisses para a atmosfera: Indica as regras das operaes de controle dos sistemas de tratamento de gases e dos sistemas de combusto; - Gesto energtica: estabelece o controle operacional para a questo do consumo de energia; - Operaes de manuteno: define rotinas de manuteno para equipamentos relevantes do ponto de vista ambiental ou equipamentos, cuja avaria ou mau funcionamento podem acarretar aspectos ambientais significativos; - Armazenamento, manuseamento e transporte de matrias-primas; - Seleo e controle de fornecedores: estabelece critrios ambientais para a seleo de fornecedores e metodologias de avaliao segundo o seu desempenho ambiental. reas de atuao: gerncia e auditoria.

4.4.7- PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIA

Este requisito objetiva o estabelecimento de procedimentos e o treinamento do pessoal envolvido para atuao em casos de emergncia. As organizaes tm de identificar quais so os cenrios de emergncia a que esto sujeitos, e quais os potenciais impactos ambientais que podem estar associados a essas situaes. S aps o levantamento dos acidentes e emergncias e respectivos impactos possvel determinar medidas adequadas de preveno/mitigao desses mesmos impactos. As regras de preveno e atuao definidas tm de ser testadas, geralmente sob a forma de simulaes. Identifique situaes de risco ambiental. Reduza o risco se possvel. Elabore procedimentos. Forme todos os colaboradores. Simulados. reas de atuao: gerncia e todos os setores da empresa.

4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO Planos de monitoramentos, de acordo com os requisitos legais aplicveis e principais aspectos ambientais relacionados empresa. O auditor deve verificar se os aspectos e impactos significativos esto sendo monitorados e se existem registros para acompanhar o desempenho, os controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do SGA. Planos propostos: monitoramento de resduos, qualidade de gua de consumo, qualidade do ar e de rudo. Documentao atravs de fichas dos resultados das medidas reas de atuao: Auditoria. Gerncia

4.5.2 AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Estabelecer e manter procedimentos objetivando a avaliao da conformidade legal e outros requisitos, com periodicidade.

Deteco de potenciais no-conformidade. Manuteno dos registros das avaliaes e no conformidades. Estabelecer e manter procedimento para verificar periodicamente se a empresa atende todos os requisitos legais aplicveis e os outros requisitos. reas de atuao: Auditoria. Gerncia.

4.5.3 NO-CONFORMIDADE, AES CORRETIVA E AO PREVENTIVA

Procedimentos de tratamento das no conformidades: 1) Procedimentos de aes corretivas. A ao corretiva a atuao para eliminar a causa de um problema que j ocorreu. - A identificao da no-conformidade; - A investigao da causa; - A descrio da aco correctiva; - A definio de responsveis e prazos de implementao; - A verificao das aces implementadas; - A verificao da eficcia. 2) Procedimentos de aes preventivas. O problema potencial, no chegou a ocorrer ainda. Normalmente esta ao iniciada analisando-se os dados e verificando as tendncias. -necessrias para eliminar a causa da no-conformidade potencial; -definio de responsveis para o tratamento das no conformidades. Documentao: Fichas de no conformidades e Balano da investigao das causas. reas de atuao: Auditoria. Gerncia.

4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS

Objetivo manter o histrico do Sistema de Gesto Ambiental. Instalao de um sistema informatizado de atualizao automtica que inclua: - Requisitos legais aplicveis. - Registros de reclamaes. - Registros de formao. - Informao sobre processo e produtos. - Relatrios de incidentes. Alimentao peridica do sistema informatizado com os seguintes dados: - Informao sobre preveno e capacidade de resposta. - Resultados de auditorias. - Revises da direo. - Registos de avaliao do cumprimento de objetivos e metas. Destaque para a acessibilidade fcil ao sistema bem como proteo contra acidentes, deteriorao e desaparecimento dos dados. Pela norma, devem ser inclusos os seguintes registros: registros de treinamento (certificados, listas de presena, fotos, etc.) resultados de auditoria interno ou externo (relatrios, check-lists preenchidos, etc.) e registro de anlises crticas (ata de reunio, vistos em relatrios, etc.). reas de atuao: Direo. Gerncia. Informtica

4.5.5 AUDITORIAS INTERNAS

A organizao deve estabelecer procedimentos e programas para a realizao destas auditorias peridicas. O programa deve levar em considerao a importncia da rea e

os resultados de auditorias anteriores, quer dizer, se existe uma rea mais suscetvel a variaes e riscos ambientais, devem-se fazer auditorias mais frequentes nestes locais. Implementao de auditorias peridicas e independentes. Merecem destaque os seguintes aspectos: - Competncia dos auditores internos: Os auditores internos devem dominar os temas ambientais e a legislao aplicvel rea que vo auditar. - Definio de responsabilidades: Planeamento, a preparao, e a realizao da auditoria, a apresentao dos resultados e a comunicao dos mesmos gesto de topo; - Procedimentos: Devem existir procedimentos que determinem os critrios, o mbito, a frequncia e os mtodos de auditoria; - Definio de um programa de auditoria: As auditorias internas devem ser realizadas em intervalos planejados, de acordo com a relevncia ambiental de cada actividade. - Comunicao de resultados: essencial a comunicao dos resultados para poderem ser considerados no Sistema de Gesto Ambiental e na reviso pela gesto. reas de atuao: Auditoria. Direo. Gerncia.

4.6- ANLISE PELA ADMINISTRAO

uma avaliao contnua pela alta administrao do desempenho do SGA com o objetivo de verificar se o sistema continua adequado s necessidades da organizao.

A gesto de topo da empresa dever analisar criticamente o Sistema de Gesto Ambiental, definindo as modificaes necessrias. Essa etapa fundamental no ciclo de melhoria contnua. Devem ser analisados: - Os resultados das auditorias internas, da avaliao da conformidade dos requisitos legais e de outros requisitos impostos pela organizao; - As comunicaes recebidas pelas partes interessadas; - O desempenho ambiental da organizao; - O acompanhamento dos objetivos, metas e programa de gesto ambiental; - O estado das aes correctivas e preventivas; - Recomendaes para a melhoria, oriundas dos auditores ou de outras fontes. reas de atuao: direo.