Fis BT Dipj 2014 Declaracao Informacoes Economico Fiscais PJ Versao 1 0 Bra

SIGAFIS Declarao de Informaes Econmico-Fiscais
Pessoa Jurdica DIPJ

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Verso 4.0
Boletim Tcnico
DIPJ 2014 Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais da PJ Verso 1.0

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11
Chamado : TPJVEH
Data da publicao : 30/05/14
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Disponvel por meio da rotina DIPJ 2014 (MATA975) a gerao do arquivo pr-formatado para Importao da Declarao de
Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).

Implementada melhoria que visa contemplar a gerao do arquivo consolidado por CNPJ para atendimento a gesto
corporativa.

Para atendimento a esta funcionalidade, foi alterada a pergunta Consolida Filiais? para a pergunta Seleciona Filiais?,
permitindo que o usurio selecione as filiais que possuem o mesmo CNPJ e estejam no mesmo grupo de empresas.
Tambm foi criada a pergunta Aglutina por CNPJ? que permite que o usurio realize a gerao das informaes dessas
filiais selecionadas em um nico arquivo, de forma consolidada.

Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

Pessoa Jurdica -DIPJ
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Procedimento para Implementao

Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Importante
Esta melhoria s valida quando as tabelas Viso Gerencial (CTS) e Configurao de
Livros Contbeis (CTN) estiverem Compartilhadas.
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme
Procedimentos para Implementao.
A seleo de filiais estar disponvel apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de
empresas corrente.
A pergunta Aglutina por CNPJ? somente ter funcionalidade se a pergunta
Seleciona Filiais? estiver configurada com o contedo igual a Sim.
A pergunta Aglutina por CNPJ? somente ter funcionalidade para ambientes
dbAccess.
A pergunta Considera Filiais, Filial De/ At somente ter funcionalidade para
ambientes CodeBase (somente quando existir a pergunta na rotina).
Quando utilizada a opo de seleo de filiais, a janela de seleo de filiais ser
ordenada por CNPJ Raiz.

Pessoa Jurdica DIPJ
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Ateno!

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
14/05/2014.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

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4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Procedimento para Configurao
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, observe os campos necessrios
para o preenchimento da DIPJ e crie-os, caso no existam:
Tabela SE1 - Contas a Receber
Campo E1_CDRETIR
Tipo Caractere
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cod.Ret.IR
Descrio Cdigo de Reteno do IR
Help Informe o Cdigo de Reteno do IR
Usado Sim

Campo E1_CDRETCS
Tipo Caractere
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cod.Ret.CSLL
Descrio Cdigo de Reteno CSLL
Help Informe o Cdigo de Reteno do CSLL
Usado Sim

Pessoa Jurdica DIPJ
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Importante
Os campos sero usados no preenchimento do registro R57 da DIPJ.
Para o uso desse procedimento os parmetros MV_IREP e MV_CSLLEP no devem estar preenchidos.

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s) a
seguir:
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_ST
Tipo Caracter
Cont. Por.
Informe:
0=No se aplica, 1=Substituto, 2=Substitudo ou 3=Ambos.
Descrio
Define o cdigo que satisfaz o regime especial de Substituio
Tributria.

Importante
Somente os tipos 0, 1 ou 2 so utilizados e validados na DIPJ 2014.
Nome MV_DIPICFO
Tipo Caracter
Cont. Por.
Informe os CFOPs que no constam nas fichas da DIPJ mas que
devem ser processados, informando a linha em que o CFOP deve
ser includo, seguida de um hfen (-), e os CFOPs que devem
compor essa linha, separados por barras (/).
Descrio
Parmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs que no
constam nas fichas da DIPJ, mas que devem ser processados no
momento da gerao das mesmas.
Exemplo 3001-1111/

Onde:
3001 = Linha 30/01 - Insumos para Industrializao

Importante
Se o parmetro MV_DIPICFO no comportar todas as configuraes necessrias, crie os parmetros MV_DIPICF? em que
o caracter ? seja substitudo por um nmero de 0 a 9, de acordo com a necessidade.
Exemplos: MV_DIPICF0, MV_DIPICF1, MV_DIPICF2, MV_DIPICF3, MV_DIPICF4, MV_DIPICF5, MV_DIPICF6,
MV_DIPICF7, MV_DIPICF8 e/ou MV_DIPICF9.

O parmetro criado tem a mesma estrutura do parmetro MV_DIPCFO.

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Nome MV_EASY
Tipo Caracter
Contedo S=Sim ou N=No
Descrio Define se h ou no integrao com o SIGAEIC.
Exemplo N

Nome MV_QBPROD
Tipo Lgico
Contedo T ou F
Descrio
Relatrio Fiscal DIPI (MATR961)
Se o Parmetro for igual a (F) imprime o modelo atual do relatrio
Dados de Sada por descrio de produto. Se for alterado para (T)
ser impresso Dados de Sada por Cdigo de produto.
Exemplo F

Nome MV_INSDIPJ
Tipo Caracter
Contedo Informe o cdigo de reteno do INSS.
Descrio
Define o cdigo da reteno do INSS para que o Sistema gere a
DIPJ.
Exemplo 2631

Nome MV_CSLDIPJ
Tipo Caracter
Contedo Informe o cdigo de reteno do CSLL.
Descrio
Define o cdigo da reteno do CSLL, para que o Sistema gere o
registro R57 da DIPJ.
Exemplo 5987

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Nome MV_IRDIPJ
Tipo Caracter
Contedo Informe o cdigo de reteno do IRPJ.
Descrio
Define o cdigo da reteno do IRPJ, para que o Sistema gere o
registro R57 da DIPJ.
Exemplo 2631

Nome MV_CSLLEP
Tipo Caracter
Contedo Informe o cdigo de reteno para empresa pblica.
Descrio
Define o cdigo da reteno para empresa pblica. Usado no
preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa
pblica. O parmetro pode receber dois cdigos de reteno. O
primeiro se refere a operaes sem Aplicao de Material e o
segundo com a Aplicao de Material. (D2_ABATMAT)
Exemplo 6256 ou 6256/6190

Nome MV_IREP
Tipo Caracter
Descrio
Define o cdigo da reteno para empresa pblica. Usado no
preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa
pblica. O parmetro pode receber dois cdigos de reteno. O
primeiro se refere a operaes sem Aplicao de Material e o
segundo com a Aplicao de Material. (D2_ABATMAT).
Exemplo 6228 ou 6228/6147

Nome MV_INEP
Tipo Caracter
Descrio
Define o cdigo da reteno INSS para empresa pblica. Usado
no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa
pblica
Exemplo 2640

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Nome MV_SB1SFT
Tipo Lgico
Contedo T ou F
Descrio
Se o parmetro for igual a (T) a tabela SFT - Livro Fiscal Item -
ser posicionada na ordem 1.
Exemplo T

Nome MV_REGSOC
Tipo Caracter
Contedo
Informe o contedo seguindo a estrutura abaixo:
A tabela de cdigos utilizados em cada campo est disponvel no
documento de instrues de importao da DIPJ 2014 conforme explicado
na seo Informaes teis, deste documento.
{,,,,,}
Posio1: Pas;
Posio2: Pessoa Fsica/Jurdica;
Posio3: CPF/CNPJ;
Posio4: Nome empresarial;
Posio5: Qualificao;
Posio6: Percentual sobre capital total;
Posio7: CPF do Representante Legal;
Posio8: Qualificao do Representante Legal.
Descrio
Parmetro utilizado para fornecer as informaes necessrias dos
scios/titular da empresa para preenchimento da ficha 60
Identificao dos scios ou titular.
Exemplo {"105","01","53113791000122","SOCIO1","04","40", "09324259920", "1"}

Onde:
105 = Brasil;
01 = Pessoa jurdica;
53113791000122 = CNPJ;
SOCIO1 = Nome Empresarial;
04 = Scio pessoa jurdica domiciliado no Brasil;
40 = Percentual sobre capital total;
09324259920 = CPF do Representante Legal;
1 = Qualificao do Representante Legal.

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Importante
Caso exista mais de um scio ou titular na empresa, podem ser criados os parmetros MV_REGSOC? em que o caracter ?
seja substitudo por um nmero ou letra de acordo com a necessidade.
Exemplos: MV_REGSOC0, MV_REGSOC1, MV_REGSOC2, MV_REGSOC3, MV_REGSOC4.
O parmetro criado tem a mesma estrutura do parmetro MV_REGSOC.
Preenchimento do parmetro:
Preencha conforme Tabelas localizadas no software validador da DIPJ 2014. Veja Tabela no cone de Ajuda, localize a
pasta Contedo no browse, clique em Instrues de Importao e selecione a pasta Tabelas.
Nome MV_RASTRO
Tipo Caracter
Contedo S ou N
Descrio
Determina a utilizao ou no da Rastreabilidade dos Lotes de
Produo (Informar S para Sim ou N para No).
Exemplo S

Importante
Parmetro MV_RASTRO, utilizado na Gerao da Ficha 56 - Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora.
Contedo igual a S = Sim.
Nome MV_CDRETIR
Tipo Caractere
Contedo Campo da tabela SE1 (Contas a Receber)
Descrio
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o
Cdigo de Reteno do IR.
Exemplo E1_CDRETIR

Nome MV_CDRETCS
Tipo Caractere
Contedo Campo da tabela SE1 (Contas a Receber)
Descrio
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o
Cdigo de Reteno do CSLL.
Exemplo E1_CDRETCS

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Importante
Parmetros usados no preenchimento do registro R57 da DIPJ.

Procedimento para Utilizao
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/ Arquivos Magnticos/ DIPJ (MATA975), informe os parmetros da
rotina, conforme instrues a seguir:
Data Inicial?
Informe o ms inicial a ser considerado na gerao do arquivo magntico.
Data Final?
Informe o ms final a ser considerado na gerao do arquivo magntico.
Ano?
Informe o ano referente movimentao a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Nr. do Livro?
Informe o nmero do livro a ser considerado na gerao do arquivo magntico. Digite o sinal grfico asterisco * caso
queira processar todos os livros.
Seleciona Filiais?
Este parmetro determina se sero selecionadas as filiais para gerao do arquivo magntico.
Caso o preenchimento do contedo seja Sim, o sistema exibir uma tela para seleo das filiais dentro do mesmo
grupo de empresas e ser facultado ao usurio gerar o arquivo consolidando as informaes por meio do parmetro
Aglutina por CNPJ?.
Caso o preenchimento do contedo seja No, a tela de seleo de filiais no ser exibida e o sistema ir criar o arquivo
da forma anterior a esta funcionalidade, gerando os arquivos das filiais de/at preenchidas nos respectivos parmetros
no permitindo a aglutinao de filiais, desconsiderando a pergunta Aglutina por CNPJ?.
Filial De?
Informe a filial inicial a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Filial At?
Informe a filial final a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Diretrio Destino?
Informe o diretrio em que deve ser gravado o arquivo magntico. Exemplo: C:\
Cdigo do Municpio?
Informe o cdigo do municpio, conforme Tabela de Cdigos de Municpios disponvel no programa DIPJ (SRF).
Cod. Livro Contbil R06A?
Digite o cdigo do Livro Contbil para Demonstrao de Resultado - Tipo R06A.
Tabela CTN - Configurao de Livros Contbeis.

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Digite o cdigo do Livro Contbil para Demonstrao do Resultado de critrios em 31.12.2007 - Tipo R07A.
Tabela CTN - Configurao de Livros Contbeis.
Digite o cdigo do Livro Contbil para o Balano Patrimonial (Ativo) - Tipo R36A.
Tabela CTN Configurao de Livros Contbeis.
Digite o cdigo do Livro Contbil para o Balano Patrimonial (Passivo) - Tipo R37A.
Cod. Livro Contbil R38?
Digite o Cdigo do Livro Contbil para Demonstrao dos Lucros ou Prejuzos Acumulados - Tipo R38.
Digite o cdigo do Livro Contbil para origem e Aplicao de Recurso (D.O.A.R) - Tipo R39.
Digite o cdigo do Livro Contbil Polo industrial de Manaus e Amaznia Ocidental. Tipo R49.
Digite o cdigo do Livro Contbil de informaes previdencirias - Tipo R70.
Cdigo da Moeda?
Indica o cdigo da Moeda. Informe sempre um cdigo com 2 dgitos. Utilize preferencialmente a Moeda 01 como moeda
principal do Sistema.
Tabela CTO Moedas Contbeis.
Digite o cdigo do Livro Contbil de Custo dos bens e servios Vendidos - Tipo R04A.
Digite o cdigo do Livro Contbil de Despesas Operacionais - Tipo R05A.
Digite o cdigo do Livro Contbil de Demonstrao de Lucro Real - Tipo R09A.

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Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa - Tipo R11.
Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - Tipo R12A.
Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido Mensal por Estimativa - Tipo
R16.
Digite o cdigo do Livro Contbil de Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - Com Atividade Rural - Tipo
R17.
Digite o cdigo do Livro Contbil de Apurao do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido - Tipo R14A
Aglutina por CNPJ?
Indica se deve agrupar a gerao das informaes das filiais por CNPJ, considerando as filiais do mesmo grupo de
empresas e com mesmo CNPJ como se fosse apenas uma filial no sistema.
SIM Ao selecionar o agrupamento, o sistema ir gerar somente um arquivo, somando a movimentao de todas as
filiais selecionadas.
NO Ao selecionar que no aglutine, o sistema ir gerar um arquivo por filial origem da movimentao.
Este parmetro no ter efeito se o contedo do parmetro Seleciona Filiais? for diferente de Sim.

Importante
Na gerao do arquivo pr-formatado da DIPJ apresentada uma mensagem de atualizao do UPDFIS.
Para que o arquivo pr-formatado seja gerado na base de dados, execute a rotina de compatibilizao de dicionrio
UPDFIS, conforme orientaes do boletim tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.

2. So apresentadas as perguntas especficas da DIPJ 2014 aps confirmar os parmetros. Para inform-las, posicione o
cursor sobre o campo e d duplo clique ou pressione Enter.

Pessoa Jurdica DIPJ
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Boletim Tcnico
Ficha 01 - Dados Iniciais
Ano Calendrio
Informe o ano-calendrio referente DIPJ.

Importante
O ano-calendrio de 2014 indique somente se a DIPJ referir-se Situao Especial ocorrida no Ano-Calendrio.

Declarao Retificadora
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao que deva ser feita em virtude do
envio errneo da declarao).
Nmero do Recibo da DIPJ a ser Retificada
Informe o nmero do recibo da DIPJ a ser retificada (quando houver alguma alterao que deva ser feita em virtude do
Situao Especial
Informe este campo quando a DIPJ se referir a uma das seguintes situaes, ocorridas no ano-calendrio de 2014:
0 - No se aplica.
1 Extino.
2 Fuso.
3 - Incorporao/Incorporada.
4 - Incorporao/Incorporadora.
5 - Ciso Total.
6 - Ciso Parcial.
Data do Evento
Informe a data de deliberao do evento ou em caso de extino da Pessoa Jurdica, a data em que se ultimou a extino.
Formato: DDMM (dia/ms).
Optante Refis
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica optar pelo Programa de Recuperao Fiscal (Refis), onde:
0 - No Optante.
1 - Optante.
Part. Permanente Coligadas/Controladas
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica domiciliada no Brasil teve participaes permanentes, no ano-calendrio,
em capital de Pessoa Jurdica domiciliada no Brasil ou no exterior, considerada, pela legislao brasileira, como empresa
coligada ou controlada, onde:
0 No.
1 - Sim.

Boletim Tcnico
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Com. Eletrnico e Tec. Informao
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica efetuou durante o ano-calendrio, vendas de Bens (tangveis ou intangveis)
ou tiver prestado servios, por meio da Internet, para Pessoas Fsicas e Jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou
no exterior. Ao assinalar este campo, so disponibilizadas as Fichas 40 - Comrcio Eletrnico e Tecnologia da
Informao e 41 Comrcio Eletrnico (que devem ser preenchidas no prprio software da DIPJ aps a importao).
Informe:
0 No.
1 - Sim.
Royalties recebidos Brasil/exterior
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica tiver recebido, durante o ano-calendrio de pessoas fsicas ou jurdicas
residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, rendimentos a ttulo de royalties referentes : explorao econmica
dos direitos patrimoniais do autor, de marcas, de patentes e de desenho industrial; explorao de know-how; explorao de
franquias. Informe:
0 No.
1 - Sim.
Royalties pagos a ben. Brasil/exterior
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica tiver efetuado pagamento ou remessa, durante o ano-calendrio, para
pessoas fsicas ou jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, a ttulo de royalties referentes :
explorao econmica dos direitos patrimoniais do autor, de marcas, de patentes e de desenho industrial; explorao de
know-how; explorao de franquias. Informe:
0 No.
1 - Sim.
Rend. de servios, juros e dividendos a ben. Brasil/exterior
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica que tiver recebido, durante o ano-calendrio, de pessoas fsicas ou
jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, rendimentos referentes : servios de assistncia tcnica,
cientfica, administrativa e semelhantes que impliquem transferncia de tecnologia; servios tcnicos e de assistncia que
no impliquem transferncia de tecnologia; juros sobre capital prprio, bem como juros decorrentes de contratos de mtuo
entre empresas ligadas e juros decorrentes de contratos de financiamento; dividendos decorrentes de participaes em
outras empresas. Informe:
0 No.
1 - Sim.
Pagtos/remes. a tt. de servios, juros e dividendos a ben. Brasil/exterior
Informe este campo quando a Pessoa Jurdica tiver pagado ou remetido, durante o ano-calendrio, para pessoas fsicas ou
jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, valores referentes :
Servios de assistncia tcnica, cientfica, administrativa e semelhantes que impliquem transferncia de tecnologia.
Servios tcnicos e de assistncia que no impliquem transferncia de tecnologia; juros sobre capital prprio, bem
como juros decorrentes de contratos de mtuo entre empresas ligadas e juros decorrentes de contratos de
financiamento.

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Boletim Tcnico
Dividendos decorrentes de participaes em outras empresas. Informe:
0 No.
1 - Sim.
Forma de Tributao
Informe a tributao adotada no ano-calendrio, que pode ser:
1 - Lucro Real.
2 - Lucro Presumido.
3 - Lucro Arbitrado.
4 - Lucro Real/Arbitrado.
5 - Lucro Presumido/Arbitrado.
6 - Imune do IRPJ.
7 - Isenta do IRPJ.
8 - Presumido Real.
9 - Presumido/Real/Arbitrado.
Qualificao da Pessoa Jurdica
Informe este campo de acordo com a tributao adotada:
0 - No se Aplica.
1 - PJ em Geral.
2 - Componente do Sistema Financeiro.
3 - Sociedade Seguradora, de Capitalizao ou Entidade de Previdncia Privada Aberta.
4 - Corretora Autnoma de Seguros.
Apurao do IRPJ e da CSLL (Apurao da CSLL para Imunes ou Isentas)
Informe este campo de acordo com a apurao adotada:
0 - No se aplica.
1 Anual.
2 Trimestral.
3 - Desobrigada.
Trimestres de Lucro Arbitrado
Informe este campo, atentando s seguintes particularidades:
Contedo deste parmetro deve ser configurado com 4 dgitos 0 ou 1, por exemplo: 0101. Onde:
O primeiro dgito refere-se ao primeiro trimestre.
O segundo dgito refere-se ao segundo trimestre.

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O terceiro dgito refere-se ao terceiro trimestre.
O quarto dgito refere-se ao quarto trimestre.
No exemplo anterior informamos que o segundo e o quarto trimestre foram arbitrados.

Apurao do IRPJ e da CSLL por Trimestre
Informe este campo de acordo com a tributao adotada:
0 - No se Aplica.
1 - Real/Estimativa.
2 - Real/Trimestral.
3 Presumido.
4 - Arbitrado.
Apurao e Informaes de IPI do Perodo
Informe:
0 - Quando as operaes da Pessoa Jurdica no estiverem sujeitas Apurao do IPI.
1 - Quando as operaes da Pessoa Jurdica estiverem sujeitas Apurao do IPI.
Tipo de apurao do IPI
Informe o tipo de apurao de IPI caso seja optante pelo imposto e conste no ano-calendrio.
Informe:
0 Decendial.
1 Quinzenal.
2 - Mensal.
Administradora de Fundos e Clubes de Investimentos
Informe se o contribuinte administrador de fundos e clubes de investimentos, onde:
0 No.
1 - Sim.
Ativos no Exterior
Informe:
0 - Se o contribuinte no possui ativos no exterior que, convertidos em reais, sejam superiores a R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
1 - Se o contribuinte possui ativos no exterior que, convertidos em reais, sejam superiores a R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Operaes com o Exterior
Informe:

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Boletim Tcnico
0 - Se a Pessoa Jurdica no realizou exportao/importao de Bens, servios, em operaes efetuadas com pessoa
fsica ou jurdica residente ou domiciliada no exterior.
1 - Se a Pessoa Jurdica realizou exportao/importao de Bens, servios, em operaes efetuadas com pessoa
fsica ou jurdica residente ou domiciliada no exterior.
Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...
Informe:
0 - Quando a Pessoa Jurdica no se enquadre nestas operaes.
1 - Quando a Pessoa Jurdica se enquadre nestas operaes.
Participaes no Exterior
Informe:
Lucro da Explorao
Informe:
Iseno e Reduo do Imposto
Informe:
Atividade Rural
Informe:
Tipo de Entidade
Informe o cdigo do tipo de entidade, conforme a Tabela da DIPJ:
00 - No se aplica.
01 - Assistncia Social.
02 Educacional.
03 - Sindicato dos Trabalhadores.
04 - Associao Civil.
05 Cultural.
06 - Entidade Fechada de Previdncia Complementar.

Boletim Tcnico
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Verso 4.0
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07 Filantrpica.
08 Sindicato.
09 Recreativa.
10 Cientfica.
11 - Associao de Poupana e Emprstimo.
12 - Entidade Aberta de Previdncia Complementar (sem fins lucrativos).
13 - Fifa e Entidades Relacionadas
14 - CIO e Entidades Relacionadas
99 - Outras.
Desenquadramento
Informe:
Data do Desenquadramento
Informe a data do desenquadramento, caso a Pessoa Jurdica tenha sofrido esta operao.
Formato: DD/MM/AAAA (dia/ms/ano)
Optante pelo PAES
Informe se o contribuinte optante pelo Parcelamento Especial, onde:
0 No.
1 - Sim.
FINOR/FINAM/FUNRES
Este campo deve ser assinalado pelas Pessoas Jurdicas ou grupos de empresas coligadas de que trata o art. 9 da Lei n
8.167, de 1991, alterado pela Medida Provisria n 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, titulares de empreendimento de
setor da economia considerado, em ato do Poder Executivo, prioritrio para o desenvolvimento regional, aprovado ou
protocolizado at 2 de maio de 2001 nas reas das extintas Sudam e SUDENE ou do Grupo Executivo para Recuperao
Econmica do Estado do Esprito Santo (Geres) (MP n 2.199-14, de 2001, art. 4, e MP n 2.145, de 2 de maio de 2001,
art. 50, XX, atuais MP n 2.156-5, de 2001, art. 32, XVIII, e n 2.157-5, de 2001, art. 32, IV).
Informe:
0 - No;
1 - Sim.
PJ Comercial Exportadora
Este campo deve ser assinalado pela empresa comercial exportadora que comprou produtos com o fim especifico de
exportao ou exportou, no ano-calendrio, produtos adquiridos com esta finalidade.
Informe:

Pessoa Jurdica DIPJ
19
Verso 4.0
Boletim Tcnico
0 - No;
1 - Sim.
PJ Efetuou vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Especifico de Exportao
Este campo deve ser assinalado pela Pessoa Jurdica que efetuou vendas, no ano-calendrio, a empresas comerciais
exportadoras.
Informe:
0 - No;
1 - Sim.
Inovao Tecnolgica e Desenvolvimento Tecnolgico
A Pessoa Jurdica beneficiria de incentivos fiscais referentes s atividades de pesquisa tecnolgica e desenvolvimento de
inovao tecnolgica de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei n 11.196, de 21 de novembro de 2005, ou a Pessoa Jurdica
executora dos programas de desenvolvimento tecnolgico industrial ou agropecurio (PDTI/PDTA) de que trata a Lei n
8.661, de 1993, aprovados at 31 de dezembro de 2005, que no tenha migrado para o regime estabelecido nos arts. 17 a
26 da Lei n 11.196, de 2005, deve assinalar este campo.
Informe:
0 - No;
1 - Sim.
Capacitao de Informtica e Incluso Digital
A Pessoa Jurdica que tiver investido em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informao no mbito
dos programas de capacitao e competitividade dos setores de informtica e automao e Tecnologias da Informao de
que trata a Lei n 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei n 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e a Lei n 11.077, de 30 de
dezembro de 2004, regulamentadas pelo Decreto n 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou tiver efetuado venda a varejo
nos termos dos arts. 28 a 30 da Lei n 11.196, de 2005, que dispem sobre o programa de incluso digital, deve assinalar
este campo.
Informe:
0 - No;
1 - Sim.
PJ Habilitada no Repes ou Recap
A Pessoa Jurdica habilitada no Regime Especial de Tributao para a Plataforma de Exportao de Servios de
Tecnologia da Informao (Repes) ou no Regime Especial de Aquisio de Bens de Capital para Empresas Exportadoras
(Recap) institudos pela Lei n 11.196, de 2005, regulamentados pelos Decretos n 5.712, de 2 de maro de 2006, e n
5.649, de 29 de dezembro de 2005, respectivamente, deve assinalar este campo.
Informe:
0 - No;
1 - Sim.

Boletim Tcnico
20
Verso 4.0
20
Polo Industrial de Manaus e Amaznia Ocidental
A Pessoa Jurdica que estiver localizada na rea de atuao da Superintendncia da Zona Franca de Manaus (Suframa)
que seja beneficiria dos incentivos de que trata o Decreto-lei n 288, de 28 de fevereiro de 1967, e alteraes posteriores;
a Lei n 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e alteraes posteriores; ou o Decreto-lei n 356, de 15 de agosto de 1968, e
alteraes posteriores (Amaznia Ocidental), deve preencher com as opes:
0 - No;
1 - Sim.
Doaes a Campanhas Eleitorais
A Pessoa Jurdica deve assinalar este campo, se durante o ano-calendrio efetuou doaes a candidatos, comits
financeiros e partidos polticos, ainda que na forma de fornecimento de mercadorias ou prestao de servios para
campanhas eleitorais.
Informe:
0 - No;
1 - Sim.

PJ Sujeita a Alquota da CSLL 15%
Informe se o contribuinte sujeito a Alquota de CSLL 15%, onde:
0 No Marcado;
1 Sim;
2 No.
Indique o trimestre que foi arbitrado quando a forma de tributao for igual a 5 e Trimestre de Lucro arbitrado igual
a 1.
Contedo deste parmetro deve ser configurado com 4 dgitos 0 ou 1, por exemplo: 0101. Onde:
O primeiro dgito refere-se ao primeiro trimestre;
O segundo dgito refere-se ao segundo trimestre;
O terceiro dgito refere-se ao terceiro trimestre;
O quarto dgito refere-se ao quarto trimestre.
No exemplo anterior foi informado que o segundo e o quarto trimestre foram arbitrados.
Participantes em consrcios de empresas
Informe se o contribuinte participante em consrcios de empresas, onde:
0 No;
1 Sim.
Rendimentos recebidos do exterior ou de no residentes
Informe se o contribuinte possui rendimentos recebidos do exterior ou de no residentes, onde:
0 No;

Pessoa Jurdica DIPJ
21
Verso 4.0
Boletim Tcnico
1 Sim.
Pagamentos ao exterior ou a no residentes
Informe se o contribuinte possui pagamentos ao exterior ou a no residentes, onde:
0 No;
1 Sim.
Zonas de processamento de exportao
Informe se o contribuinte possui zonas de processamento de exportao, onde:
0 No;
1 Sim.
reas de livre comrcio
Informe se o contribuinte reas de livre comrcio, onde:
0 No;
1 Sim.
Forma de Escriturao
Informe a forma de Escriturao, onde:
0 No Marcado;
1 Livro-Caixa;
2 Contbil.
Optante Efeitos MP 627/2013
Informe a forma de Escriturao, onde:
0 No Marcado;
1 Sim;
2 No.
Ficha 02 - Dados Cadastrais
So DDD Telefone
Informe o DDD do telefone principal da Pessoa Jurdica.
Telefone
Informe o nmero do telefone principal da Pessoa Jurdica.
DDD do Fax
Informe o DDD do fax principal da Pessoa Jurdica.
Fax
Informe o nmero do fax principal da Pessoa Jurdica.

Boletim Tcnico
22
Verso 4.0
22
Caixa Postal
Nmero da caixa postal da Pessoa Jurdica.
UF da Caixa Postal
Informe a Unidade de Federao da caixa postal da Pessoa Jurdica.
CEP da Caixa Postal
Informe o CEP (Cdigo de Endereamento Postal) da Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico
Informe o correio eletrnico da Pessoa Jurdica.
Tipo Logradouro
Informe o tipo de logradouro do estabelecimento contribuinte.

Importante
Deve ser de acordo com a tabela anexa ao final deste documento, no tpico Informaes teis.
1. Confira os dados e clique em OK.
2. So apresentadas as perguntas referentes Ficha 03 Dados do Representante e do Responsvel.
3. Para inform-las, posicione o cursor sobre o campo e d um duplo clique ou pressione Enter.

Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsvel

Nome do Representante
Informe o nome do representante da Pessoa Jurdica.
CPF do Representante
Informe o CPF do representante da Pessoa Jurdica.
DDD do Representante
Informe o DDD do representante da Pessoa Jurdica.
Telefone do Representante
Informe o nmero do telefone do representante da Pessoa Jurdica.
Ramal
Informe o ramal do representante da Pessoa Jurdica.
DDD do Fax do Representante
Informe o DDD do fax do representante da Pessoa Jurdica.
Fax do Representante
Informe o nmero do fax do representante da Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico do Representante
Informe o correio eletrnico do representante da Pessoa Jurdica.

Pessoa Jurdica DIPJ
23
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome do Responsvel
Informe o nome do responsvel pela Pessoa Jurdica.
CPF do Responsvel
Informe o CPF do responsvel pela Pessoa Jurdica.
CRC do Responsvel
Informe o CRC do responsvel pela Pessoa Jurdica.

UF do Responsvel
Informe a Unidade de Federao do responsvel pela Pessoa Jurdica.
DDD do Responsvel
Informe o DDD do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Tel. do Responsvel
Informe o telefone do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Ramal
Informe o ramal do telefone do responsvel pela Pessoa Jurdica.
DDD do Fax do Responsvel
Informe o DDD do fax do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Fax do Responsvel
Informe o nmero do fax do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Correio Eletrnico do Responsvel
Informe o correio eletrnico do responsvel pela Pessoa Jurdica.
Fichas Referentes a Pasta IRPJ (R04A, R05A, R06A, R07A, R09A, R11, R12A, R14A)
Trimestre
00 Anual;
01 1 Trimestre;
02 2 Trimestre;
03 3 Trimestre;
04 4 Trimestre;
Coluna
01 Coluna: Atividade em Geral AG;
02 Coluna: Atividade em Rural AR.

Boletim Tcnico
24
Verso 4.0
24
Fichas Referentes a Pasta CSLL (R16, R17)
Trimestre
00 Anual;
01 1 Trimestre;
02 2 Trimestre;
03 3 Trimestre;
04 4 Trimestre.
Coluna
01 Coluna: Atividade em Geral AG;
02 Coluna: Atividade em Rural AR.
Ficha 23 Remetentes de Insumos/Mercadorias
H Relao de Interdependncia
0 No;
1 Sim.
Ficha 25 Destinatrios de Produtos/Mercadorias/Insumos
H Relao de Interdependncia
0 No;
1 Sim.
Ficha 29A Operaes com Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/Pas com Trib. Favorecida
Pergunta 0133 - Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...
0 No;
1 Sim.
Ficha 29B Operaes com Exterior - Pessoa No Vinc./No Interposta/Pas sem Trib. Favorecida
Pergunta 0133 - Operaes com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/...
0 No;
1 Sim.

Pessoa Jurdica DIPJ
25
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Fichas 30, 31, 32 e 33 Operaes com o Exterior
Ano-calendrio
0 2013;
1 2014.
Importante
Indique o ano-calendrio de 2014 somente se a DIPJ referir-se Situao Especial ocorrida no Ano-Calendrio.
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao que deva ser feita em virtude do
Importaes
Informe o tipo de operao realizada pela pessoa jurdica.
1 Bens;
2 Servios;
3 Direitos;
4 Operaes Financeiras;
5 No Especificadas.
Mtodo
Informe o mtodo utilizado para determinar o Preo no Parmetro.
0 No se Aplica;
1 PIC;
2 PRL 20%;
3 PRL 30%;
4 PRL 40%;
5 CPL;
6 PCI.

Importante
As informaes que compem os registros R29A, R29B, R30, R31, R32 e R33 so processadas na rotina Transfer Price
(MATR933) que utiliza o mtodo Preo de Revenda menos Lucro Revenda (PRL - 20%).
Defina no cadastro de Cliente/Fornecedor se a pessoa se enquadra como Tributao Favorecida pelo campo
Pes.Tri.Fav. (A1_TRIBFAV/A2_TRIBFAV).
As Unidades de Medida vlidas no aplicativo do DIPJ so:

Boletim Tcnico
26
Verso 4.0
26

Cdigo Unidade de Medida
10 Quilograma Lquido
11 Unidade
12 Mil Unidades
13 Pares
14 Metro
15 Metro Quadrado
16 Metro Cbico
17 Litro
18 Megawatt Hora
19 Quilate
20 Dzia
21 Toneladas Mtricas Lquidas
22 Grama
23 Bilho de Unidade Internacional
24 Quilograma Bruto
Ficha 33 Operaes com o Exterior Contratantes das Importaes
Ano-calendrio
0 2013;
1 2014.

Importante
O ano-calendrio de 2014 deve ser indicado somente se a DIPJ se referir Situao Especial ocorrida no Ano-Calendrio.
Informe 0 (zero) para Original e 1 (um) para Retificadora (quando houver alguma alterao precise ser efetuada em virtude
do envio errneo da declarao).
Condio da Pessoa Envolvida na Operao
Informe se a Pessoa Fsica ou Jurdica contratante :
1 Considerada Vinculada;
2 Interposta Pessoa / Domiciliada em Pas com Tributao Favorecida;

Pessoa Jurdica DIPJ
27
Verso 4.0
Boletim Tcnico
3 Residente/ Domiciliada em Pas com Tributao Favorecida.
Importante
Para cada operao de compras do exterior lanada na Ficha 32, tambm sero geradas as informaes dos contratantes
na Ficha 33.
A Ficha 32 contempla 50 operaes. Para as operaes excedentes a 49 so somadas como se fossem uma nica e
informadas como sendo a 50 operao, sob a rubrica No Especificada na Caixa de Combinaes Importaes do
aplicativo DIPJ.
Fichas 36A Ativo - Balano Patrimonial
Coluna
Informe 01 Coluna ltimo Balano do Ano Imediatamente Anterior;
Informe 02 Coluna ltimo Balano do Ano da Declarao.
Ficha 37A - Passivo - Balano Patrimonial
Coluna
Informe 01 Coluna ltimo Balano do Ano Imediatamente Anterior;
Informe 02 Coluna ltimo Balano do Ano da Declarao.
Ficha 67 Outras Informaes

Alterao de capital
Informe se houve alterao de capital na forma dos art. 22 e 23 da lei n. 9.249/1995, onde:
0 No preenchido;
1 No;
2 Sim.
Opo escrit. no ativo, da base de clculo negativa da CSLL
Informe se houve opo pela escriturao no ativo, da base de clculo negativa da CSLL, onde:
0 No preenchido;
1 No;
2 Sim.

Boletim Tcnico
28
Verso 4.0
28
Ficha 70 Informaes Previdencirias.
Entidade Imune/Isenta de Contribuio Previdenciria
0 No Preenchido;
1 Sim;
2 No.
Caso a forma da Tributao da Ficha 01 for diferente de 6 e 7, preencha com zero.

PJ Sujeita a Contribuio Previdenciria
0 No;
1 Sim;

3. Confira os dados e clique no boto OK.

Tipos de Registros Gerados
Ficha R01 Dados iniciais
Informaes obtidas por meio do assistente exibido no momento da gerao da rotina.
Ficha R02 Dados cadastrais
Informaes obtidas por meio do Cadastro de Empresas.
Ficha R03 Dados do representante e do responsvel
Ficha 04A - Custo dos Bens e Servios Vendidos - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Informaes obtidas por meio da Viso Gerencial.
Ficha 05A - Despesas Operacionais - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Ficha 06A - Demonstrao do Resultado - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Ficha 07A - Demonstrao do Resultado - Critrios em 31.12.2007 - Com Atividade Rural - PJ em Geral

Pessoa Jurdica DIPJ
29
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ficha 09A - Demonstrao do Lucro Real - Com Atividade Rural - PJ em Geral
Ficha 11 - Clculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa
Ficha 12A - Clculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
Ficha 14A - Apurao do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido
Ficha 16 - Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido Mensal por Estimativa
Ficha 17 - Clculo da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - Com Atividade Rural
Ficha R19 Estabelecimentos industriais ou equiparados
Informaes obtidas por meio do Cadastro de Empresas e do assistente da rotina.
Ficha R20 Apurao do saldo do IPI
Informaes obtidas por meio da rotina de Apurao do IPI.
Ficha R21 Entradas e crditos
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada, processando Livros Fiscais, Cabealhos e
Itens das Notas Fiscais de Entrada.
Ficha R22 Sadas e dbitos
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada, processando Livros Fiscais, Cabealhos e
Itens das Notas Fiscais de Sada.
Ficha R23 Remetentes de insumos/mercadorias
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada, processando Livros Fiscais,
Cabealhos e Itens das Notas Fiscais de Entrada e Sada.
Ficha R24 Entradas de Insumos/mercadorias
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada, processando Livros Fiscais e
Cadastro de Produtos.

Boletim Tcnico
30
Verso 4.0
30
Ficha R25 Destinatrios de insumos/mercadorias
Cadastros de Clientes e Fornecedores.
Ficha R26 Sadas de insumos/mercadorias
Cadastro de Produtos.
Ficha R29A Operaes com Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/Pas com Trib. Favorecida
Informaes obtidas por meio da rotina relatrio Transfer Price (MATR933).
Ficha R29B Operaes com Exterior - Pessoa No Vinc./No Interposta/Pas sem Trib. Favorecida
Ficha R30 Operaes com o Exterior - Exportaes (Entradas de Divisas)
Ficha R31 Operaes com o Exterior - Contratantes das Exportaes
Ficha R32 Operaes com Exterior Importaes (Sadas de Divisas)
Fichas R33 Operaes com Exterior Contratantes das Importaes.
Fichas R36A Ativo - Balano Patrimonial
Ficha R37A - Passivo - Balano Patrimonial
Ficha 38 - Demonstrao dos Lucros ou Prejuzos Acumulados
Ficha R39 - Origem e Aplicao de Recursos
Ficha R49 - Polo Industrial de Manaus e Amaznia Ocidental

Pessoa Jurdica DIPJ
31
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ficha R54 - Discriminao da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econmica
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada com preenchimento do CNPJ do
Estabelecimento, da Receita de Vendas de Bens e Servios do Estabelecimento e do CNAE Preponderante do
Estabelecimento.
Ficha R55 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao.
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de sada com preenchimento do CNPJ da Comercial
Exportadora, Valor da Venda e cdigo NCM.
Utilize os CFOPs 5501/5502/6501/6502
Ficha R56 - Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora.
Informaes obtidas por meio do processamento das movimentaes de entrada e sada com preenchimento do CNPJ do
produtor/Vendedor, Valor da Compra, cdigo NCM e Valor da Exportao.
Para o correto preenchimento utilize a Rastreabilidade.
Configure o Produto com o campo Rastro (B1_RASTRO) = Lote;
Parmetro MV_RASTRO = S;
Preencha na Notas Fiscal de entrada com o campo Lote (D1_LOTECTL) preenchido e no pedido de venda o campo
Lote (C6_LOTECTL) preenchido;
Utilize os CFOPs 1501/2501/7501
Ficha R57 IR, CSLL e Contribuio Previdenciria retidos na fonte
Informaes obtidas por processamento das movimentaes de ttulos a receber, do perodo selecionado, por meio dos
cdigos de receita 1708, 2631 e 5952 (ttulos baixados ou abertos) ou atravs do preenchimento dos parmetros especficos
para este registro.

Importante
No campo 09 deste registro, o Sistema busca a informao do campo Tipo de Pessoa (A1_TPESSOA) para determinar se
o cliente ou no um rgo pblico.
Ficha R60 Identificao de Scios ou Titular
Informaes obtidas por meio do preenchimento do parmetro MV_REGSOC.
Ficha R67A Outras informaes
Ficha 70 - Informaes Previdencirias.

Boletim Tcnico
32
Verso 4.0
32
Importante
Para os registros R06A Fichas 06A, R07A Fichas 07A, R36 Fichas 36A, R37 Fichas 37A, R38 Fichas 38, R39 Fichas 39,
R49 Ficha 49, R70 Fichas 70, R04A Fichas 04A, R05A Fichas 05A, R09A Fichas 09A, R11 Fichas 11, R12A Fichas 12A,
R16 Fichas 16, R17 Fichas 17 e R14A Fichas 14A, so necessrios utilizao de Vises Gerenciais no formato de um
arquivo para importao.
No cadastro da viso gerencial preencha as demonstraes conforme o layout, para atender as necessidades dos clientes.
Sobre o arquivo ele no impeditivo para a gerao da DIPJ, pois o prprio cliente pode efetuar o cadastro.
Est disponvel no Portal do Cliente um facilitador com os modelos dos arquivos de Viso Gerencial que podem ser
alterados conforme layout da DIPJ.
a) Dipj - ficha 06ar.cve;
b) Dipj - ficha 07ar.cve;
c) Dipj - ficha 36a.cve;
d) Dipj - ficha 37a.cve;
e) Dipj - ficha 38.cve;
f) Dipj - ficha 39.cve;
g) Dipj - ficha 49.cve;
h) Dipj - ficha 70.cve.
i) Dipj - ficha 04ar.cve.
j) Dipj - ficha 05ar.cve
k) Dipj - ficha 09ar.cve
l) Dipj - ficha 11.cve
m) Dipj - ficha 12a.cve
n) Dipj - ficha 16.cve
o) Dipj - ficha 17r.cve
p) Dipj - ficha 14a.cve

Para alterar os Arquivos da Viso Gerencial, siga os passos abaixo:
1. Acesse o mdulo SIGACTB (34-Contabilidade Gerencial).
2. Acesse a rotina de Viso Gerencial atravs do menu Atualizaes/ Entidades.
3. Tecle F12 e configure o modo de exibio para rvore, afim de facilitar a visualizao.
4. Acesse a opo Aes Relacionadas e importe a estrutura desejada.
5. Preencha os campos cdigo, observao (opcional) e confirme a operao.
6. Ser apresentada uma tela informando que a importao foi finalizada com sucesso. Clique na opo Editar
para alterar a viso gerencial.
7. Altere a estrutura atravs da opo Editar.
Importante
Para intercalar uma nova linha no arquivo, necessrio alterar os campos CVF_CONTAG e CVF_ORDEM, das
linhas posteriores para poder assim incluir uma nova linha.

Pessoa Jurdica DIPJ
33
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ex.: Necessrio incluir uma linha entre a linha 2 e 3
01 Linha 1
02 Linha 2
03 Linha 3
Alterar os campos CVF_CONTAG e CVF_ORDEM da linha 03 para 04
Incluir a linha 03 Nova linha com os campos CVF_CONTAG e CVF_ORDEM preenchidos com 04
01 Linha 1
02 Linha 2
03 Nova Linha
04 Linha 4
8. Exportar a nova viso

Importante
Caso no consiga alterar o campo CVF_CONTAG, rodar o compatibilizador U_UPDCTB.

Boletim Tcnico
34
Verso 4.0
34
Tela da Viso Gerencial

Pessoa Jurdica DIPJ
35
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Informaes Complementares
Pr-cadastros
1. No Cadastro de Empresas (SIGAMAT.EMP), pasta Dados Gerais, os campos Nome Completo da Empresa, CNPJ
e Inscrio Estadual preencha com informaes vlidas.
2. No grupo Endereos, os campos pertinentes ao Endereo Fiscal/Entrega preencha na sua totalidade.
3. No grupo Complementos, os campos Natureza Jurdica e Cdigo CNAE preencha com informaes vlidas.
4. Efetue a importao dos dados gerados pelo Microsiga Protheus
antes da digitao das informaes de outras pastas

ou faa backup das informaes digitadas, pois, ao contrrio, elas sero perdidas. Esta restrio do validador da
Receita Federal.
5. No Cadastro de Empresas (SM0) preencha o campo Tipo de Estabelecimento (M0_TPESTAB) com o cdigo que
satisfaa o Tipo de Estabelecimento, conforme a seguinte tabela:
Indstria Equiparados a Indstria
01 Transformao 10 Equiparados exceto os abaixo discriminados
02 Beneficiamento 11 Por opo
03 Montagem 12 Importador direto
04 Acondicionamento ou
Reacondicionamento
13 - Equiparados por fora da Lei n 7.798, de 1989 e alteraes; da Lei n
9.493, de 1997; da Lei n 9.779, de 1999; da MP n 1.991-15, de 2000, e
reedies; da MP n 2.158-35, de 2001; e da MP n 1.990-29, de 2000, e
reedies.
05 Renovao ou
Recondicionamento

6. Tipo de logradouro preencha conforme Tabela de Cdigos de Logradouros, que apresenta os cdigos seguidos de
sua descrio e est localizada no software validador da DIPJ 2014.
Veja esta tabela no cone de Ajuda, localize a pasta Contedo no browse, clique em Instrues de Importao e
entre as opes, selecione a pasta Tabelas.

Boletim Tcnico
36
Verso 4.0
36

Informaes Adicionais
A quem se destina
A todas as pessoas jurdicas, inclusive as equiparadas, s entidades submetidas
aos regimes de liquidao extrajudicial e falimentar, pelo perodo em que
perdurarem os procedimentos para a realizao de seu ativo e o pagamento do
passivo e s entidades imunes e isentas do Imposto de Renda, devem
apresentar, anualmente, a DIPJ de forma centralizada pela matriz.
Objetivo
Oferecer ao contribuinte instrumentos que facilitem o preenchimento da
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ), relativa
ao ano-calendrio de 2014.
Prazo de entrega Anual, conforme estabelecido na Instruo Normativa vigente.
Competncia Federal
Aplicativo disponibilizado
pelo Fisco
DIPJ 2014
Legislao contemplada www.receita.fazenda.gov.br

Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro de Produtos
SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada
SE1 Contas a Receber
SF1 Cabealho das Notas Fiscais de Entrada
SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada
SF3 Livros Fiscais
SF4 Cadastro de Tipos de Entradas e Sadas
SM0 Cadastro de Empresas
SWN Itens da Nota Fiscal de Importao
Funes Envolvidas
MATA975 - DIPJ
MATR933 - Transfer Pricing
Sistemas Operacionais Windows/Linux

Fis BT Dipj 2014 Declaracao Informacoes Economico Fiscais PJ Versao 1 0 Bra

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