Manual Nota Legal

O programa Nota Legal visa a devoluo ao consumidor de parte do ICMS ou ISS

recolhidos na sua compra ou na aquisio de servios. Por parte dos contadores,
necessrio se atentar s formas de escriturao das notas, para que as informaes sejam
repassadas de forma correta ao Livro Eletrnico e estes crditos possam ser gerados.
No Dexion, para a incluso e gerao correta dos dados em empresas enquadradas no
programa, temos que:

1 Na guia Livro Eletrnico:



O perfil deve ser: A Documentos Individualizados
O tipo de gerao deve ser: 2 Escriturao e Documento
A marcao do Programa NOTA LEGAL deve ser efetuada obrigatoriamente.

2 Na configurao de documentos que so sero gerados para o bloco,
preferencialmente no marque nada:



Desta maneira garantimos que todos os documentos tero seus registros includos no
arquivo do Livro Eletrnico.

Em empresas normais, a escriturao se dar com a gerao normal dos impostos e os
itens sero escriturados normalmente com suas respectivas bases, alquotas e valores. A
ateno especial vai para empresas que esto enquadradas no SIMPLES NACIONAL,
onde a escriturao das notas de SAIDAS e SERVIOS PRESTADOS seguem a
parmetros mais especficos.
As empresas em questo devem ter a marcao de contribuio dos ICMS ou do ISS,
respectivamente nas guias MUNICIPAL e ESTADUAL no cadastro da tributao da
empresa, bem como sua participao no SIMPLES NACINAL na sua respectiva guia:



Na incluso de itens nas notas, atente-se ao padro a ser usado:

- Para empresas contribuintes do ICMS:
O item deve ser lanado com Situao Tributria 000 Nacional Tributada
Integralmente, com sua base, porm com alquota zerada e sem valor de imposto.



- Para empresas contribuintes do ISS:
O item deve ser lanado com Situao Tributria 00 Tributada Integralmente, com sua
base, porm com alquota zerada e sem valor de imposto.



De acordo com o modelo de nota utilizada pelo estabelecimento, o registro do CPF do
cliente ser gerado em um determinado registro do Livro Eletrnico:

Quando se tratarem de notas 01, 03 e 55, o cadastro de um participante obrigatrio
e, ao indicar este participante na nota, ele ser gerado no registro 0150/0175
correspondente.

|0150|Cteste|Cliente Teste|01058|00000000910||||DF|||5300108|||
|0175| 72000000|Endereo|000||Cidade||0|(61)3451-3800||



Para Cupons Fiscais, depois de informado o CPF no cupom:



O registro C600 ser gerado com a informao do CPF para o Livro Eletrnico:

|C600|50105758175||2D|07|1|1|1|1|1|11042013|100,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
0,00|0,00|0,00|100,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

Para notas 02 teremos duas situaes, quando h informao de um participante, ou
quando apenas informamos o CPF no seu campo correspondente na nota, em ambos os
casos ser gerado um registro C550 com esta informao.



|C550|50105758175||02|07||0|1|11042013|100,00|0,00|100,00|100,00|0,00||

Para notas 3A teremos a mesma situao da nota 02 com a possibilidade de informar
somente o CPF ou o participante, neste caso ser gerado um registro A300 com o CPF
do cliente.

|A300|50105758175||3A|07||0|1|11042013|9101|100,00|0,00|100,00|0,00|0,00|100,00|0,0
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