Você está na página 1de 4

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SO JOAQUIM


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

ANEXO I

PREGO PRESENCIAL N. 40/2013


TIPO: MENOR PREO POR ITEM
ANEXO I TERMO DE REFERNCIA
01. OBJETO
CONTRATAO DE PRESTAO DE SERVIOS PARA MANUTENO DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMTICA
DAS
SECRETARIAS
E
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SO JOAQUIM.
02. JUSTIFICATIVA
2.1. Os servios de Manuteno de Computadores, Impressoras e outros equipamentos de
Informtica da Secretaria Municipal de Administrao, Finanas, Educao, Infraestrutura, Ao
Social e Unidades Administrativas, Cursos de Capacitao e Treinamentos, e atendimento das
Aes Sociais do Municpio, Secretaria de Administrao e Unidades Administrativas, Secretaria
de educao e Escolas e Creches Municipais, Secretaria de Infraestrutura e Unidades, Secretaria
de Esportes, so necessrios para a qualidade da manuteno dos servios administrativos.

03. PRAZO
3.1. A contratao vigorar at a prestao total dos servios, pelo perodo de 12 (doze)
meses.

4. CONDIES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento ser efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem
bancria a ser depositada em Conta Corrente e ou/cheque nominal, no valor correspondente, data
fixada, aps apresentao da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante,
sempre no ms subsequente a entrega dos produtos.

5. ESPECIFICAO E QUANTITATIVO
5.1. As licitantes interessadas devero fornecer os produtos abaixo relacionados, com as seguintes
quantidades e caractersticas mnimas:
ITEM

ESPECIFICAO

UND

01

SERVIO DE BACKUP DE DADOS


SERVIO DE FORMATAO DE
COMPUTADORES
SERVIO DE INSTALAO DE SOFTWARE
SERVIO DE INSTALAAO DE IMPRESSORA
SERVIO DE INSTALAO DE COMPUTADOR
SERVIO DE MANUTENO DE SISTEMA
OPERACIONAL
SERVIO DE RECUPERAO DE SISTEMA
OPERACIONAL

UND

02
03
04
05
06
07

UND
UND
UND
UND
UND
UND

QUANT VALOR
UNITRIO
20,00
100

VALOR
TOTAL
2.000,00

50,00

5.000,00

20,00
20,00
20,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

30,00

3.000,00

30,00

3.000,00

100
100
100
100
100
100

1
Endereo: Rua Cachoeira da Fumaa, 77 , Jardim das Palmeiras-Novo So Joaquim-MT,CEP: 78625000 Fone(FAX) (66) 3479-1158

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SO JOAQUIM


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

SERVIO DE CONFIGURAO DE REDE


SERVIO DE MANUTENO EM REDE
SERVIO DE CONFIGURAAO DE SOFTWARE
SERVIO DE IMPRESSO COLORIDA
SERVIO DE IMPRESSO FOTOGRAFICA
10X15
SERVIO IMPRESSO FOTOGRAFICA A4
SERVIO DE COPIA COLORIDA
SERVIO DE LIMPEZA EM NOTEBOOK
SERVIO CONSERTO DA PLACA FONTE DE
IMPRESSORA A LASER
SERVIO DE MANUTENO NA UNIDADE
FUSORA DE IMPRESSORA A LASER
SERVIO DE ROLO FUSOR DA UNIDADE
FUSORA PARA IMPRESSORA HP 1020
SERVIO DE ROLO FUSOR DA UNIDADE
FUSORA PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006
SERVIO DE CONSERTO ELETRONICO DE
NOBREAK
SERVIO DE ROLO DE PRESSO DA UNIDADE
FUSORA IMPRESSORA HP P1005/1006
SERVIO DE ROLO DE PRESSO DA UNIDADE
FUSORA IMPRESSORA HP 1020
SERVIO DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS
SERVIO DE LIMPEZA DE MICRO
COMPUTADORES
SERVIO DE RECARGA DE TONER HP 85A
SERVIO DE RECARGA DE TONER HP 36A
SERVIO DE RECARGA DE CARTUCHO
COLORIDO
SERVIO RECARGA CARTUCHO PRETO HP 15
SERVIO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO
SERVIO DE RECARGA DE TONER HP 12A
SERVIO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG
ML 2850
SERVIO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG
SCX 4200
SERVIO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG
ML 3051ND
SERVIO DE RECARGA DE TONER BROTHER
TN 360
SERVIO DE RECARGA DE TONER BROTHER
TN 650/580
SERVIO DE RECARGA DE TONER HP 35A

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

100
100
100
300
300
500
2000
100
10
20
20
20
100
20
20
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
30
50
100
100

VALOR TOTAL ESTIMADO

30,00
40,00
20,00
3,00

3.000,00
4.000,00
2.000,00
900,00

1,50

450,00

6,00
2,00
40,00

3.000,00
4.000,00
4.000,00

150,00

1.500,00

60,00

1.200,00

30,00

600,00

30,00

600,00

120,00

12.000,00

70,00

1.400,00

70,00

1.400,00

60,00

6.000,00

20,00

4.000,00

60,00
60,00

6.000,00
6.000,00

20,00

2.000,00

30,00
15,00
60,00

3.000,00
1.500,00
6.000,00

80,00

8.000,00

60,00

6.000,00

80,00

2.400,00

60,00

3.000,00

80,00

8.000,00

60,00

6.000,00

R$ 128.950,00

6. PRAZO DE ENTREGA E CONDIES PARA ATENDIMENTO


6.3. O prazo de entrega dos servios ser de at 02 (dois) dias contados da notificao pelo setor
responsvel para entrega dos servios solicitados, sendo que os servios de recarga de cartuchos
e toner devero serem efetuados no prazo mximo de 05 (cinco) horas e Os servios de
manuteno e configurao de rede do Contratante devero ser executados imediatamente aps a
solicitao do setor responsvel;

2
Endereo: Rua Cachoeira da Fumaa, 77 , Jardim das Palmeiras-Novo So Joaquim-MT,CEP: 78625000 Fone(FAX) (66) 3479-1158

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SO JOAQUIM


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

7. LOCAL DE ENTREGA E EXECUO DOS SERVIOS


7.1. O fornecimento do objeto ser de acordo com as necessidades da contratante mediante
requisio fornecida pela Prefeitura Municipal de Novo So Joaquim, at o esgotamento total, se
necessrio, dos servios objeto deste Edital, pelo perodo da vigncia do Contrato.
7.2. As solicitaes dos servios sero realizadas mediante requisio emitida pelo setor
competente, imediatamente a sua apresentao, com prazo de no mximo 02 (dois) dias, a partir
do recebimento da requisio, para a entrega dos servios na Prefeitura Municipal de Novo So
Joaquim, localizada Rua cachoeira da Fumaa, n 77, Jardim das Palmeiras, cidade de Novo So
Joaquim MT;
7.2.1. Os servios de recarga de cartuchos e toner devero serem efetuados no prazo mximo de
05 (cinco) horas aps a solicitao pela secretaria responsvel;
7.2.2. Os servios de manuteno e configurao de rede do Contratante devero ser executados
imediatamente aps a solicitao do setor responsvel;
7.3. O objeto constante deste Edital ser contratado parceladamente, de acordo com a
convenincia administrativa;
7.4. Os itens licitados sero avaliados em relao a conformidade, bem como qualidade, de
acordo com o Edital, aps, a nota fiscal ser atestada e encaminhada para pagamento;
7.5. O recebimento no excluir a Adjudicatria da responsabilidade civil, nem tico-profissional,
pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93.
7.6. A Adjudicatria ficar obrigada a corrigir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
deste Contrato em que se verificarem vcios ou incorrees resultantes dos materiais fornecidos.
7.7. Ser de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com
transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos servios durante o perodo de
execuo do contrato;
7.8. Para fornecimento dos servios deste Prego ser celebrado o Contrato ou Nota de Empenho
ou ainda Autorizao de Fornecimento especfico a critrio da Administrao;
7.9. As solicitaes dar-se-o periodicamente ou eventualmente, de acordo com a necessidade e
convenincia das Secretarias Municipais, durante toda a vigncia da ata, atravs de servidores
previamente autorizados, os quais solicitaro os produtos junto contratada;
7.10. A empresa contratada dever fornecer os servios dos tipos e quantidades satisfatrias ao
cumprimento do contrato. A Fiscalizao poder ordenar a remoo e exigir a substituio de
qualquer servio no satisfatrio.
7.11. Ocorrendo rejeio de servios por no se enquadrar na especificao estipulada ou
apresentar defeitos de execuo ou danos em geral, identificado no ato da entrega ou no perodo
de verificao, o Contratado dever refaz-los no prazo mximo de 02 (dois) dias, a contar da data
em que for comunicado da cita rejeio, sem nus para o Contratante, sob pena de o no fazendo,
ensejar nas sanses cominadas em Lei.
7.12. A Administrao Pblica poder se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em
desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstncia esta que ser
devidamente registrada e que caracterizar a mora do adjudicatrio.
7.13. Os servios Licitados tero que estar dentro das normas de legislao vigente de
qualidade/tcnica;
7.14. Relativamente ao disposto no presente tpico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposies da Lei n 8.078 de 11/09/90 Cdigo de Defesa do Consumidor.

8. DAS CONDIES DO RECEBIMENTO


8.1. O recebimento definitivo dos servios, objeto deste Termo, no exclui a responsabilidade da
licitante vencedora quanto aos vcios ocultos, ou seja, s manifestados quando da sua normal
utilizao pelas Secretarias e Unidades, nos termos do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n
8.078/90).

3
Endereo: Rua Cachoeira da Fumaa, 77 , Jardim das Palmeiras-Novo So Joaquim-MT,CEP: 78625000 Fone(FAX) (66) 3479-1158

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SO JOAQUIM


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

9. DAS GARANTIAS DOS SERVIOS


9.1. A Licitante vencedora se obriga a prestar garantia mnima de 30 (trinta) dias sobre os servios
realizados.

10. DA FISCALIZAO
10.1. A fiscalizao da execuo do objeto ser exercida pelo Fiscal de Contratos da Prefeitura
Municipal de Novo So Joaquim, a qual competir dirimir dvidas que surgirem no curso do
fornecimento dos materiais.

Novo So Joaquim MT, 07 de Novembro de 2.013.

VALBER KENEDY BARBOZA SANDES


Secretario de Planejamento
Resp. Termo de referncia

Processo n 50/2013.

4
Endereo: Rua Cachoeira da Fumaa, 77 , Jardim das Palmeiras-Novo So Joaquim-MT,CEP: 78625000 Fone(FAX) (66) 3479-1158