6 SD

Bootcamp SAP
Mdulo SD
Workshop Viso Geral SAP R/3

Vendas e Distribuio
FI
SD
Contab..
Contab
Financeira
Vendas e
Distribuio
CO
MM
Administr..
Administr
de materiais
Contabilidade
de custos
PP
AM
R/3
Planejamento
de produo
Gerenciam.
Ativos
Soluo Integrada
Cliente / Servidor
QM
Administr.
Administr.
de Qualidade
PM
WF
Manuteno
HR
Recursos
Humanos
PS
Administr.
Administr.
Projetos
Workflow
IS
Soluo de
Industria
CPM Braxis 2010 pag: 1
Objetivos do Curso
Objetivo do Workshop Viso Geral SAP R/3

1-
Demonstrar a integrao do sistema SAP R/3.
Objetivos do Curso de SD no Workshop

1Ter uma viso geral simplificada do mdulo de vendas e
distribuio do sistema SAP R/3.
2Registrar os dados mestre ( clientes, materiais e preos ).
3Identificar as principais configuraes do mdulo de SD.
4Entender a integrao do mdulo de SD com os mdulos
de FI, CO, MM e PP.
SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B
Notas:
Cap. 5
Cap. 4
Configurao do Processo de Vendas

Cap. 3
Configurao dos Dados Mestre

Cap. 2
Configurao da Estrutura Organizacional

Cap. 1
Cronograma do Curso
Cap. 6
Processos de Vendas e Distribuio

Criao de Dados Mestre
SIS
Melhor para Aprender
Estrutura do Curso
Motivos:
Motivos:
- Curso independente de base de dados previamente preparada.
preparada.
- Curso pode ser realizado em sistema recmrecm-instalado.
instalado.
- Aluno prepara o que vai utilizar ( viso mais completa ).
Notas:
SD Vendas e Distribuio
Falta Flego Ltda.

A Falta Flego Ltda. uma empresa privada que fabrica e comercializa equipamentos
esportivos por atacado. A empresa est localizada em So Paulo SP.
Informaes de Vendas e Distribuio:

Os materiais comercializados so:
Bola de Futebol
a
$ 25,00 cada + impostos
Luva de Beisebol
a
Tnis para Corrida
a
Os clientes da Falta Flego Ltda. so:
Tem de Tudo Ltda. localizado na cidade de So Paulo - SP.
Tem de Tudo Ltda.

Para este cliente, estabelecemos um desconto de 2 % independente
do valor total do pedido, com o valor lquido do pedido como base de
clculo.
Ao Sedentrio Ltda. localizado na cidade de So Paulo - SP.
Ao Sedentrio Ltda.
Para este cliente, estabelecemos um desconto de 3 % para compras
acima de R$ 100,00 lquido, por pedido. A base de clculo para o
desconto o valor lquido do pedido.
Cap. 1 - Configurao da Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional de vendas a ser

configurada nesse captulo complementa a
estrutura organizacional realizada no curso de FI,
CO, MM e PP.
Notas:
Exerccio 1
Objetivo do Ex. 1
Dar seqncia configurao da estrutura organizacional da
Falta Flego Ltda. com os elementos organizacionais de SD, alm de
familiarizar o participante nos principais elementos organizacionais de
SD do sistema SAP R/3 verso 4.6B.
Notas:
CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
1a . Parte:
CRIAO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS
Notas:
A Organizao de Vendas
Organizao de Vendas
da Falta Flego Ltda:
Ltda: OV##
A Organizao de Vendas pode ser:

- Uma diviso regional do mercado de atuao da empresa.
- Uma diviso do mercado por grupo de clientes.
- Uma diviso do mercado por linha de produtos.
Notas:
A Organizao de Vendas
Exemplo de Organizao de
Vendas por regio geogrfica:
Organizao de Vendas
Regio Nordeste
Organizao de Vendas
Regio Sudeste
Organizao de Vendas
Regio Sul
Notas:
1.1 Criao
1.1.1
Crie uma organizao de vendas que o elementos organizacional

responsvel por dividir o mercado de atuao em vendas e organizar a
fora de vendas.
Criar Organizao de Vendas:

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Definir,
copiar, eliminar, verificar organizao de vendas.
Selecionar Definir organizao de vendas utilizando clique duplo.

Clicar Entradas novas.
Campo
Organizao de vendas
Descrio ( ao lado do cdigo )
Moeda estatstica
OV##
Org. Vendas ##
BRL
Clicar Endereo.
Campo
Forma de tratamento
Nome
Rua
n. casa
Cd.postal
Localidade
Pas
Regio
Idioma
Informao
Informao
Empresa
Organizao de Vendas ##
Rua Guararapes
2064
01000-000
So Paulo
BR
SP
Portugus
Enter.
Salvar.
O Canal de Distribuio
Canal de Distribuio
Ltda: ##
O Canal de Distribuio representa o modo que a

organizao de vendas disponibiliza os produtos
ou servios ao cliente.
Notas:
O Canal de Distribuio
Exemplos de Canais de Distribuio:

Rede de Supermercados
o
re j
Va
Atacado
Centros de Distribuio
Organizao
de Vendas
Ve
nd
as
po
r In
ter
ne
t
Pessoas Fsicas
Notas:
1.1.2
Crie o canal de distribuio, elemento organizacional que define a

forma de como disponibilizamos os produtos ou servios ao cliente.
Criar Canal de Distribuio:

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Definir,
copiar, eliminar, verificar canal de distribuio.
Selecionar Definir o canal de distribuio utilizando clique duplo.

Campo
Canal distrib.
Denominao
Informao
##
Varejo ##
Enter.
Salvar.
O Setor de Atividade
Setor de Atividade da Falta Flego Ltda:

Ltda: ##
Equipamentos Esportivos
Bola de Futebol
Luva de Beisebol
Tnis para Corrida
Patins InIn-Line
Line
Modelo A
Patins In-Line
In-Line
Modelo B
O Setor de Atividade agrupa produtos com caractersticas

comerciais semelhantes.
Obs:
Obs: Um produto s pode estar associado a um
nico setor de atividade !
Notas:
O Setor de Atividade
Exemplos de Setores de Atividade:
Setor de Atividade: Automveis
Setor de Atividade: Eletrnicos
Setor de Atividade: Equipamentos Esportivos
Notas:
1.1.3
Crie o setor de atividade, elemento organizacional que agrupa produtos

ou servios com caractersticas comerciais semelhantes.
Criar Setor de Atividade:

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica geral > Definir,
copiar, eliminar, verificar setor de atividades.
Selecionar Definir setor de atividade utilizando clique duplo.

Campo
Setor at.
Denominao
Informao
##
Equip.Esportivos ##
Salvar.
A Agncia de Vendas
Agncia de Vendas
Ltda: AV##
A Agncia de Vendas pode ser:

- Um escritrio regional de vendas.
- Um ponto de venda.
- Um grupo de pessoas responsvel pelas vendas.
- Uma diviso logstica de vendas.
Notas:
A Agncia de Vendas
Exemplo de Agncia de
Vendas por endereo:
Agncia de Vendas
Ribeiro Preto
Agncia de Vendas
Rio de Janeiro
Agncia de Vendas
So Paulo
Agncia de Vendas
Campinas
Agncia de Vendas
Porto Alegre
Notas:
1.1.4
Crie uma agncia ( ou escritrio ) de vendas, elemento organizacional

que define fisicamente a localizao de uma frente de vendas.
Criar Agncia de Vendas:

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Atualizar
escritrio de vendas.

Campo
EscritVendas
Denominao
AV##
Agncia Vendas ##
Enter ( Ou clicar endereo ).
Campo
Forma de tratamento
Nome
Rua
n. casa
Cd.postal
Pas
Regio
Idioma
Informao
Informao
Empresa
Agncia de Vendas ##
Rua Guararapes
2064
01000-000
BR
SP
Portugus
Enter.
Salvar.
O Grupo de Vendedores
O grupo de vendedores
Ltda: G##
O Grupo de Vendedores representa um conjunto de

vendedores especializados em tipos de produtos,
grupo de clientes ou regio geogrfica do mercado.
Notas:
O Grupo de Vendedores
Exemplos de grupos de vendedores
especializados por tipo de produto:
Grupo de Vendedores de Automveis
Grupo de Vendedores de Eletrnicos
Grupo de Vendedores de Equipamentos Esportivos

Notas:
1.1.5
Crie um grupo de vendedores, elemento organizacional formado por

vendedores especializados que compem a fora de vendas de uma
empresa.
Criar Grupo de Vendedores:

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Atualizar
grupo de vendedores.
Campo
Grp.vendedores
Denominao
Informao
G##
Grupo vendas ##
Enter.
Salvar.
O Local de Expedio
Local de Expedio
Ltda: LE##
O Local de Expedio pode ser:

- O local fsico por onde a mercadoria expedida para o cliente.
- Um local logstico por onde a mercadoria enviada ou passa.
- Um grupo de pessoas responsvel pela expedio.
Notas:
O Local de Expedio
Exemplos de locais de expedio:
Local de Expedio
Porto
Local de Expedio
Estao Ferroviria
Local de Expedio
Portaria Principal
Local de Expedio
Aeroporto
Local de Expedio
Docas Principais
Notas:
1.1.6
Crie um local de expedio, elemento organizacional que define o local

por onde a mercadoria sai com destino ao cliente.
Criar Local de Expedio:

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Logistics Execution > Definir,
copiar, eliminar, verificar local de expedio.
Selecionar Definir local de expedio utilizando clique duplo.

Campo
Local de expedio
Denominao ( ao lado do cdigo )
Pas
Calendrio de fbrica
Clicar Endereo.
Campo
Forma de tratamento
Nome
Rua
n. casa
Cd.postal
Pas
Regio
Idioma
Informao
LE##
Portaria principal ##
BR
BR
Informao
Empresa
Portaria principal ##
Rua Guararapes
2064
01000-000
BR
SP
Portugus
Enter.
Salvar.
2a . Parte:
ATRIBUIO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS
Notas:
Organizao de Vendas - Empresa
Exemplo:
Empresa ( CGC Prprio )
Organizao de Vendas
Regio Sudeste
Organizao de Vendas
Regio Sul
Organizao de Vendas
Regio Nordeste
Uma empresa pode trabalhar com diversas

organizaes de vendas ao mesmo tempo.
Notas:
1.2
1.2.1
Atribuio
Efetue a ligao entre a empresa, criada em FI, e a organizao de

vendas criada em SD.
Atribuir Empresa Organizao de Vendas:

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Atribuir
organizao de vendas - empresa.
Selecionar a empresa EM##, deixando o cursor em cima do mesmo.

Clicar Atribuir.
Selecionar a organizao de vendas OV##.
Enter.
Salvar.
Organ.Vendas - Canal de Distribuio
Exemplo:
Organizao de Vendas
Regio Sudeste
Canal de Distribuio
Atacado
Canal de Distribuio
Varejo
Organizao de Vendas
Regio Sul
Canal de Distribuio
Vendas por Internet
Uma organizao de vendas pode ter diversos canais de distribuio

bem como o mesmo canal de distribuio pode ser utilizado por
diversas organizaes de vendas.
Notas:
1.2.2
Efetue a ligao entre o canal de distribuio e a organizao de vendas.
Atribuir Canal de Distribuio Organizao de Vendas:

canal de distribuio organizao de vendas.
Selecionar a organizao de vendas OV##, deixando o cursor em cima do mesmo.

Clicar Atribuir.
Selecionar o canal de distribuio ##.
Enter.
Salvar.
Organ. Vendas - Setor de Atividade
Exemplo:
Organizao de Vendas
Regio Sudeste
Setor de Atividade
Automveis
Organizao de Vendas
Regio Sul
Setor de Atividade
Eletrnicos
Setor de Atividade
Uma organizao de vendas pode ter diversos setores de atividade

bem como o mesmo setor de atividade pode ser comercializado por
diversas organizaes de vendas.
Notas:
1.2.3
Efetue a ligao entre o setor de atividade organizao de vendas.
Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas:

setor de atividade organizao de vendas.

Clicar Atribuir.
Selecionar o setor de atividade ##.
Enter.
Salvar.
rea de Vendas
rea de Vendas da
Falta Flego Ltda:
Ltda:
OV## - ## - ##
Organizao de Vendas
OV##
Canal de Distribuio
##
Setor de Atividade
##
A rea de Vendas a combinao de uma Organizao de Vendas,

um Canal de Distribuio e um Setor de Atividade.
Notas:
Quantas reas de Vendas existem neste exemplo ?
Organizao de Vendas
Regio Sudeste
Setor de Atividade
Eletrnicos
Canal de Distribuio
Atacado
Setor de Atividade
Eletrnicos
Organizao de Vendas
Regio Nordeste
Setor de Atividade
Setor de Atividade
Setor de Atividade
Automveis
Setor de Atividade
Eletrnicos
Canal de Distribuio
Varejo
Organizao de Vendas
Regio Sul
Setor de Atividade
Setor de Atividade
Automveis
Setor de Atividade
Eletrnicos
Setor de Atividade
Setor de Atividade
Automveis
Setor de Atividade
Eletrnicos
Setor de Atividade
Setor de Atividade
Eletrnicos
Setor de Atividade
Eletrnicos
Canal de Distribuio
Vendas por Internet
Setor de Atividade
Eletrnicos
Setor de Atividade
Eletrnicos
Notas:
1.2.4
Forme a rea de vendas que a combinao entre uma organizao de
vendas, um canal de distribuio e um setor de atividade.
Formar rea de Vendas:
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Formar
rea de vendas.

Clicar Atribuir.
Selecionar o canal de distribuio ##.
Enter.
Selecionar o canal de distribuio ##, deixando o cursor em cima do mesmo.
Clicar Atribuir.
Selecionar o setor de atividades ##.
Enter.
Salvar.
Agncia de Vendas - rea de Vendas
Exemplo:
Regio Sudeste
Atacado
Agncia de Vendas
Campinas
Equip.. Esportivos
Equip
Regio Sudeste
Agncia de Vendas
Porto Alegre
Varejo
Equip.. Esportivos
Equip
Agncia de Vendas
So Paulo
A Agncia de Vendas pode atender diversas reas

de Vendas e uma rea de Vendas pode ser atendida
por diversas Agncias de Vendas.
Notas:
1.2.5
Efetue a ligao entre a agncia de vendas e a rea de vendas.
Atribuir Agncia de Vendas rea de Vendas:

escritrio de vendas rea de vendas.
Selecionar a rea de vendas OV## ## ##, deixando o cursor em cima da

mesma.
Clicar Atribuir.
Selecionar a agncia de vendas AV##.
Enter.
Salvar.
Agncia de Vendas - Grupo Vendedores
Exemplo:
Agncia de Vendas
Campinas
Grupo de Vendedores
Automveis
Agncia de Vendas
So Paulo
Grupo de Vendedores
Eletrnicos
Grupo de Vendedores
A Agncia de Vendas pode ter diversos grupos de

vendedores bem como o mesmo grupo de vendedores
pode atender uma Agncia de Vendas.
Notas:
1.2.6
Efetue a ligao entre o grupo de vendedores e a agncia de vendas.
Atribuir Grupo de Vendedores Agncia de Vendas:

grupo de vendedores escritrio de vendas.
Selecionar a agncia de vendas AV##, deixando o cursor em cima da mesma.

Clicar Atribuir.
Selecionar o grupo de vendedores G##.
Enter.
Salvar.
Org.Vendas & Canal Distrib. - Centro
Exemplo:
Regio Sudeste
Centro fabricante de
eletrnicos
Atacado
Regio Sudeste
equipamentos esportivos
Varejo
Centro de Distribuio
Uma dupla Organizao de Vendas & Canal de Distribuio

pode vender materiais de diversos centros bem como um centro
pode vender seus produtos por diversas duplas Organizao de
Vendas & Canal de Distribuio.
Notas:
1.2.7
Efetue a ligao entre o centro criado em MM e a organizao de vendas
e canal de distribuio, ambos criados em SD.
Atribuir Organizao de Vendas e Canal de Distribuio ao
Centro:
organizao de vendas canal de distribuio - centro.
Selecionar a organizao de vendas e canal de distribuio OV## ##, deixando o

cursor em cima da mesma.
Clicar Atribuir.
Selecionar o centro CE##.
Enter.
Salvar.
Centro - Local de Expedio
Exemplo:
eletrnicos
Local de Expedio
Portaria Principal
equipamentos esportivos
Local de Expedio
Estao Ferroviria
Local de Expedio
Docas de Carregamento
Um Centro pode expedir mercadorias por diversos

Locais de Expedio e o mesmo Local de Expedio
pode enviar mercadorias de diversos centros.
Notas:
1.2.8
Como ltimo exerccio da configurao da estrutura organizacional,
efetue a ligao entre o centro criado em MM e o local de expedio criado em SD.
Atribuir Centro ao Local de Expedio:
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Logistics Execution > Atribuir
local de expedio - centro.
Selecionar o centro CE##, deixando o cursor em cima do mesmo.

Clicar Atribuir.
Selecionar o local de expedio LE##.
Enter.
Salvar.
A Estrutura da Falta Flego Ltda.

Curso de FI
Curso de CO
Mandante
rea de Contabilidade
de Custos EM##
Plano de
Contas PC##
Curso de SD
Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##
Setor de Atividade
##
Canal de Distribuio
##
Filial FI##
Organizao de
Compras OC##
Grupo de
Compras G##
Curso de MM
Centro CE##
Grupo de
Vendedores
G##
Depsito 0001
Agncia de
Vendas AV##
Depsito 0002
Local de Expedio
LE##
Notas:
Cap. 2 - Configurao dos Dados Mestre
Preparar o cadastro de clientes para

armazenar informaes e determinar dados
automaticamente.
Notas:
Exerccio 2
Configurao dos Dados Mestre
Objetivo do Ex. 2
Preparar o ambiente de cadastramento de dados ( Dados Mestre ) da empresa Falta
Flego Ltda. afim de permitir o cadastramento de informaes de clientes referentes
vendas ao mesmo tempo em que informa ao treinando algumas das configuraes
necessrias do sistema SAP R/3 verso 4.6B.
Notas:
CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
O Grupo de Contas
Pl a
n
con o de
tas
O Grupo de Contas ( criado no curso de FI ) agrupa

os clientes com caractersticas de cadastramento
semelhantes.
Grupo de Contas de
Clientes - CR##
Numerao externa:
300.000 at 399.999
Campos Obrigatrios
- Conta de Reconciliao
O objetivo controlar a numerao dos clientes,

definir a tela de cadastramento, alm de outras
funcionalidades.
Notas:
O Grupo de Contas
Tem de Tudo Ltda.

Ltda.
Ao Sedentrio Ltda.
Ltda.
So Paulo - SP
So Paulo - SP
Grupo de Contas de
Clientes - CR##
Numerao externa:
Todo cliente deve estar

associado a um grupo
de contas.
300.000 at 399.999
Campos Obrigatrios
- Conta de Reconciliao
Notas:
Um Cenrio Comum em Vendas
Exemplo:
Cliente Matriz
Conforme solicitado,
a mercadoria enviada
para o mesmo endereo.
Outro endereo
Ou at mesmo, ser enviada

para outro endereo, no
pertencente estrutura do
cliente.
O cliente solicita
a mercadoria
Organizao de Vendas
Porm, a mercadoria
pode ser enviada para
outro endereo pertencente
mesma empresa do cliente.
Cliente Filial
Notas:
Um Cenrio Comum em Vendas
possvel especificar o papel

de cada endereo no cadastro
do cliente.
Cliente Matriz
Cliente Matriz
Cliente Filial
Outro endereo
Notas:
Funes de Parceiro
Dados Mestre de Cliente

Viso de Funes de Parceiro
AG: Quem Faz o

Pedido de Compras
RE: Quem Recebe a

Fatura
Os papis de cada endereo

so chamados de Funes de
Parceiro.
WE: Quem Recebe a

Mercadoria
RG: Quem Paga
O agrupamento dessas funes

de parceiro chamado de
Esquema de Determinao
de Parceiros.
Notas:
Configurao das Funes de Parceiro
Cliente Tem de Tudo Ltda.

Ltda.
Exerccio 2.2
Ao associar a funo de parceiro
ao grupo de contas, o cdigo do
cliente ser assumido para todas
as funes de parceiro
Cliente Ao
Ao Sedentrio Ltda.
Ltda.
Grupo de Contas de
Clientes - CR##
Exerccio 2.1
Especificar as funes de
parceiro a serem cadastradas
em todos os clientes associados
ao grupo de contas CR##
Esquema de
Determinao de
Parceiros - AG
AG - Emissor da Ordem
RE - Recebedor da Fatura
RG - Pagador
WE - Recebedor da Mercadoria
Notas:
2.1
Todo cliente cadastrado deve estar associado um grupo de contas. No

nosso caso, associamos os cdigos dos clientes 4##000 e 4##001 um
grupo de contas CR##, no curso de FI. Em SD, estaremos explorando
maiores funcionalidades da configurao do grupo de contas,
associando o mesmo um Esquema de Determinao de Parceiros,
definindo quais as Funes de Parceiro so possveis, ou at mesmo
obrigatrias, de serem cadastradas no cliente.
Atribuir Grupo de Contas de Clientes Esquema de

Determinao de Parceiros:
IMG > Logstica - geral > Parceiro de negcios > Clientes > Controle > Definir
grupos de contas e seleo de campos clientes.
Selecionar seu grupo de contas de clientes CR##.

Clicar Detalhe.
Campo
Esq.parceiro
Informao
AG
Salvar.
2.2 Atribuir as funes de parceiro j previamente definidas no esquema de

determinao de parceiros AG ao seu grupo de contas. Dessa forma, o cdigo do cliente
sendo utilizado durante o cadastramento ser adotado em todas as funes de parceiro.
Atribuir Funes de Parceiro ao Grupo de Contas:
IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao de parceiro >
Definir funes de parceiro.
Clicar Funes do parceiro.
Ambiente > Atrib.funes-gr.cta.
Localizar a linha: Funo AG e Grupo contas 0001. Isso significa que o grupo
de contas 0001 j est associado funo de parceiro AG. Como no temos o
boto Entradas novas disponvel nesta tela de configurao, ser necessrio
SUBSTITUIR o grupo de contas 0001 pelo seu grupo de contas CR##. Ao
efetuar essa substituio, a associao AG-0001 NO foi deletada. A sua
combinao abriu um espao entre as linhas para esta nova entrada e, ao mesmo
tempo, foi organizada na ordem alfabtica ou numrica.
Efetuar o mesmo procedimento acima para as funes de parceiro RE, RG e
WE. Primeiro, localize a linha da combinao funo de parceiro e grupo de
contas 0001 e ento substitua o grupo de contas.
Salvar.
Cap. 3 - Configurao do Processo de Vendas
Ensinar regras de determinao de dados ao

sistema, fazendo com que algumas decises
sejam realizadas automaticamente.
Notas:
Exerccio 3
Configurao do Processo de Vendas
Objetivo do Ex. 3
Configurar o sistema para que informaes e resultados do processo dirio de vendas
da Falta Flego Ltda. sejam determinados automaticamente, diminuindo o trabalho
de busca e checagem de informaes corretas. Ao mesmo tempo, esse captulo
prepara o participante nas principais configuraes de regras automticas do mdulo
de SD do sistema SAP R/3 verso 4.6B.
Notas:
CAP. 3 - CONFIGURAO DO PROCESSO DE VENDAS
Determinao do Local de Expedio

Exemplo:
Situao 1
Condio de Expedio
Exportao
Exportao
Grupo de Carga
Peso Baixo
Baixo
Local de Expedio
Aeroporto
Centro
Local de Expedio
Docas Principais
Exemplo:
Situao 2
Condio de Expedio
Domstico
Domstico
Grupo de Carga
Peso Alto
Local de Expedio
Aeroporto
Centro
Local de Expedio
Docas Principais
Notas:
3.1
Durante o processo de entrada de pedido de vendas, ensinaremos ao

sistema a determinar automaticamente o local de expedio de acordo
com condies do cliente, material e de que centro a mercadoria ser
retirada.
Criar Condies de Expedio:

IMG > Logistics Execution > Expedio > Bases > Determinao de local de
expedio/ dpto. Entrada de mercadorias > Definir condies de expedio.

Campo
Informao
CE
## + 10
Denominao
Domstico
Obs: Para a configurao acima, como exemplo, o grupo 01 ir utilizar o cdigo
11.
Salvar.
Criar Grupos de Carga:

expedio/ dpto. Entrada de mercadorias > Definir grupos de carga.

Campo
GCrg
Denominao
Informao
GC##
Peso alto
Salvar.
Atribuir Locais de Expedio:

expedio/ dpto. Entrada mercadorias > Atribuir locais de expedio.

Campo
CE
GCrg
Cen.
LcExP
LexpM
Informao
## + 10
GC##
CE##
LE##
Deixar em branco
Salvar.
Clculo de Preos
Exemplos de formas de compor o preo final:

Forma de clculo utilizado
para clientes domstico
Forma de clculo utilizado

para clientes exportao
Forma 1
Esquema de
Clculo de Preos 1
Forma 2
Esquema de
Clculo de Preos 2
Preo
+ ICMS
+ IPI
+ Frete
+ Seguro
+ Encargos
- Desconto por material
- Desconto por cliente
- Desconto por negociao
- Desconto por cond.
cond.pagto
= Preo Final
Custo do Produto
+ Margem
+ Imposto Provincial
+ Imposto Federal
+ Encargos
= Preo Final
Notas:
Configurao de Clculo de Preos
Setor de Atividade
##
Esquema Cliente
cadastrado no cliente
1
Canal de Distribuio
##
Esquema de
Clculo de Preos
RVXBRA
Organizao de Vendas
OV##
Preo
+ ICMS
+ IPI
+ Frete
+ Seguro
+ Encargos
cond.pagto
= Preo Final
SD
Ordem de
Vendas
Esquema Documento
configurado no tipo de
documento
A
Notas:
3.2
Ensine ao sistema a determinao automtica da forma de composio

do preo final ( Esquema de Clculo de Preos ). Dessa maneira, o
sistema aplicar a poltica de preos correta para cada situao.
Determinar o Esquema de Clculo de Preos:

IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao preo > Controle da
determinao de preo > Definir e atribuir esquemas de clculo.
Selecionar Definir a determinao do esquema de clculo de custos utilizando

clique duplo.*
* Obs: No sistema, onde l-se custos, leia-se preos.

Campo
OrgV
CDst
SA
EsqD
EsCl
EsqCl
TipC
Informao
OV##
##
##
A
1
RVXBRA
Deixar em branco
Salvar.
Contabilizao da Receita
Exemplo:
Receita de Materiais
SD
Fatura
Venda de
Materiais
R$
Cliente
R$
FI
Documento
Contbil
Receita de Servios
SD
Fatura
Venda de
Servios
R$
Cliente
R$
FI
Documento
Contbil
De acordo com o tipo de venda, o sistema contabiliza

na conta de receita correta.
Notas:
3.3
Nesse momento, ensinaremos ao sistema a contabilizar corretamente os

resultados de vendas, ou seja, a conta de receita. Embora seja possvel
configurar para que a contabilizao da conta de receita seja dependente
de tipo de cliente, material, etc. iremos utilizar a regra mais simples de
contabilizao automtica.
Definir a Determinao Automtica da Conta de Receita:

IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Class.contbil/ classe de custos >
Det. conta de receita > Atribuir contas do Razo.
Selecione a tabela 004 ( Geral ) utilizando clique duplo.

Clicar Entradas novas
Campo
Apl
TpCond.
PlCt
OrgV
Cta.Razo
Informao
V
KOFK
PC##
OV##
800000
Salvar.
Nota Fiscal em Vendas
SD
Fatura
Contabilizao de Impostos
FI
Documento
Contbil
SD
NF Sada
NF
impressa
Livro Fiscal Modelo 2

Livro de Sada
Ao executar o faturamento, o sistema cria automaticamente o

documento contbil que atualiza a contabilidade e cria a NF interna.
Ao imprimir a NF, o sistema gera o nmero da NF e atualiza o livro
fiscal modelo 2.
Notas:
Nota Fiscal em Vendas
Tipo de Ordem
de Vendas
ex:
ex: ORB
Intervalo de Numerao
do Documento Interno
ex:
ex: 01
Tipo de NF
ex:
ex: N1
Formulrio de NF
ex:
ex: NF01
Empresa
ex:
ex: EM##
Grupo ( Srie ) de NF
ex:
ex: 1NF##
Filial
ex:
ex: FI##
Intervalo de Numerao
da NF impressa
ex:
ex: 01
Impressora
Notas:
3.4
Crie outro grupo de nota fiscal ( srie de nota fiscal ) para notas fiscais
de sada da filial FI##. Como j foi criado o grupo de NF de entrada em
MM, existem dois grupos de NF em sua filial.
Criar Grupo de Nota Fiscal:

IMG > Componentes vlidos para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao
> Nota fiscal > Sada > N. grupo.

Campo
1NF##
Srie de sada
Grupo n.NF
Descrio
Informao
Salvar.
3.5
Atribua um intervalo de numerao ao grupo ( srie ) de Nota Fiscal

criado no exerccio anterior, que define o nmero interno da NF.
Criar Intervalo de Numerao para Nota Fiscal de Sada:

> Nota fiscal > Sada > Intervalo numerao.
Campo
1NF##
Grupo n.NF
Clicar em Modificar Subintervalos

Clicar Inserir intervalo.
Campo
N.
Do N.
N. at
Ext.
Informao
Informao
01
000001
999999
Deixar em branco ( NO marcar )
Enter.
Salvar.
3.6
Atribua o grupo de Nota Fiscal de sada ao formulrio, filial e empresa

definindo ao mesmo tempo, o nmero de itens possveis de serem
impressos em cada pgina da Nota Fiscal e espao no campo de texto.
Atribuio de Grupo de NF Empresa, Filial e Formulrio:

> Nota fiscal > Sada > N. nota fiscal e extenso do formulrio.

Campo
Empresa
Local. Negcio
Formulr. Nota fiscal
Grupo
Mens.cab.
Linh.itens
Fatura
Srie
Informao
EM##
FI##
NF01
1NF##
12
7
Marcar
1
Salvar.
3.7
Defina a impressora que ser usada para a Nota Fiscal, bem como o
momento de impresso, nmero de cpias, lngua, etc.
Definio dos Parmetros de Impresso:

> Nota fiscal > Sada > Condies de sada > Criar.
Campo
Tipo de mensagem
Informao
EM##
FI##
NF01
1
1
PT
Clicar Comunicao.
Campo
Dispositivo de sada
Nm.de mensagens
Sada imediata
NF01
Enter.
Selecionar Condition tables for Output Nota Fiscal.
Enter.
Campo
Empresa
Localidade negcio
Formulrio
Meio
Hora
I
Informao
Informao
Selecione alguma impressora disponvel
1
Marcar
Salvar.
Sistema de Informao de Vendas
Ordem
de Vendas
Ordem
de Vendas
Ordem
de Vendas
Ordem
de Vendas
Remessa
Ordem
de Vendas
Banco de Dados
Principal
Ao executar um processo de vendas, o
sistema atualiza tanto a base de dados
principal quanto o data warehouse
para criao de relatrios.
Fatura
Fatura
Data Warehouse
Relatrio de Vendas
Cliente
Vendas
3##000
3##001
3##002
3##003
R$ 100,00
R$ 67,00
R$ 160,00
R$ 200,00
Faturamento
R$
R$
R$
R$
90,00
67,00
160,00
200,00
Notas:
3.8
Utilize grupos de atualizao de acordo com sua rea de vendas, cliente,

material e documento afim de analisar dados consolidados em um
relatrio do Sistema de Informao de Vendas.
Definio os Grupos de Atualizao do Sistema de Informao

de Vendas:
IMG > Logstica geral > Sistema de informao para logstica ( SIL ) > Logistics
Data Warehouse > Atualizao > Controle da atualizao > Configuraes Vendas >
Grupo de atualizao > Atribuir grupo de atualizao a nvel de item.
Campo
Organiz.vendas
Canal distrib.
Setor atividade
GrupoEstatClien
Grp est.mat.
Grp.estat.DocV
Grp.estat.ItmV
Grupo atualiz.
Informao
OV##
##
##
1
1
1
1
1
Salvar.
IMG > Logstica geral > Sistema de informao para logstica ( SIL ) > Logistics
Data Warehouse > Atualizao > Controle da atualizao > Configuraes Vendas >
Grupo de atualizao > Atribuir grupo de atualizao a nvel de cabealho.
Campo
Organiz.vendas
Canal distrib.
Setor atividade
GrupoEstatClien
Grp.estat.DocV
Grupo atualiz.
Informao
OV##
##
##
1
1
1
Salvar.
Cap. 4 - Criao de Dados Mestre
Continuar o cadastramentos de clientes e

materiais, alm de iniciar o cadastramento da
lista de preos de venda.
Notas:
Exerccio 4
Criao de Dados Mestre
Objetivo do Ex. 4
Complementar o cadastro de clientes iniciado no mdulo de
finanas, complementar o cadastro de materiais iniciado no mdulo de
MM e iniciar o cadastramento de preos de vendas ( lista de preos ).
Ao mesmo tempo, familiariza o participante nos principais cadastros
do mdulo de SD do SAP R/3 verso 4.6B.
Notas:
CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE
Dados Mestre de Clientes
Para Mandante 1
Informaes a
nvel de Mandante
Nome:
Endereo:
CGC:
Para Empresa 2
Informaes a
nvel de Empresa
Conta
Para Empresa
1 de Reconciliao:
Condio Pagto.:
Conta de Reconciliao:
Condio Pagto.:
Para A. Vendas 3
Informaes a
nvel de rea de Vendas
Grupo 2de Clientes:

Para A. Vendas
Condio Expedio:
de Clientes:
Para A.Grupo
Vendas
1
Condio Expedio:
Grupo de Clientes:
Condio Expedio.:
Notas:
Vises dos Dados Mestre de Clientes
Endereo
Marketing
Controle
Locais de
Descarga
Pagamentos
Dados Gerais:
a nvel de Mandante
Administrao
de Conta
Pagamentos
Correspondncia
Pessoa de
Contato
Comrcio
Exterior
IRF
Seguro
Dados da Empresa:
a nvel da Empresa
Vendas
Expedio
Dados da rea de Vendas:
a nvel da rea de Vendas
Faturamento
Mensagens
Funes do
Parceiro
Notas:
Vises Relevantes para Vendas
Endereo
Marketing
Locais de
Descarga
Pagamentos
Controle
Dados Gerais:
a nvel de Mandante
Administrao
de Conta
Pagamentos
Correspondncia
Pessoa de
Contato
Comrcio
Exterior
IRF
Seguro
Dados da Empresa:
a nvel da Empresa
Vendas
Expedio
Faturamento
Mensagens
Funes do
Parceiro
Notas:
Vises dos Dados Mestre de Clientes
Endereo
Marketing
Controle
Locais de
Descarga
Pagamentos
Dados Gerais:
a nvel de Mandante
Pessoa de
Contato
Comrcio
Exterior
Vises j cadastradas em FI
Administrao
de Conta
Pagamentos
Correspondncia
IRF
Seguro
Dados da Empresa:
a nvel da Empresa
Vendas
Expedio
Faturamento
Mensagens
Funes do
Parceiro
Notas:
Iremos Cadastrar...
Vendas
Expedio
Faturamento
Mensagens
Funes do
Parceiro
Tem de Tudo Ltda.

Ltda.
So Paulo - SP
Vendas
Expedio
Ao Sedentrio Ltda.
Ltda.
Faturamento
Mensagens
Funes do
Parceiro
So Paulo - SP
Notas:
4.1
Complemente o cadastro ( dados mestre ) de clientes, iniciado em

finanas, com as telas referentes ao processo de vendas.
Criar Dados Mestre para Clientes Vises de Vendas:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro de
negcios > Cliente > Criar > Vendas e distribuio.
Cliente Tem de Tudo Ltda.
Campo
Grupo contas
Cliente
Organizao vendas
Canal distribuio
Setor de atividade
Campo - Tela: Ordens
Escrit.vendas
Grp.vendedores
Moeda
Esquema cliente
GrupoEstatClien
Campo - Tela: Expedio
Condio expedio
Campo - Tela: Doc.Faturamento
Incoterms
Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms )
Condio pagamento
Classificao fiscal
Campo - Tela: Funes do parceiro
Informao
Grupo Contas C/R ##
4##000
OV##
##
##
Informao
AV##
G##
BRL
1
1
Informao
## + 10
Informao
CIF
So Paulo
0001
1 ( Imposto normal )
Informao
Salvar.
Cliente Ao Sedentrio Ltda.
Campo
Grupo contas
Cliente
Organizao vendas
Canal distribuio
Setor de atividade
Campo - Tela: Vendas
Escrit.vendas
Grp.vendedores
Moeda
Esquema cliente
GrupoEstatClien
Campo - Tela: Expedio
Condio expedio
Campo - Tela: Faturamento
Incoterms
Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms )
Condio pagamento
Classificao fiscal
Campo - Tela: Funes do parceiro
Informao
Grupo contas C/R ##
4##001
OV##
##
##
Informao
AV##
G##
BRL
1
1
Informao
## + 10
Informao
CIF
So Paulo
0001
1 ( Imposto normal )
Informao
Salvar.
Dados Mestre de Materiais
Informaes a
nvel de Mandante
Informaes a
nvel de Centro
Informaes a
nvel de rea de Vendas
Informaes a
nvel de Depsito
Informaes a
nvel de Sistema Depsito
Para Mandante 1
Para Centro 1
Para rea de
Vendas 1
Para
Depsito 1
Para rea de
Vendas 2
Para
Depsito 2
Para Sistema de
Depsito 1
Notas:
Vises dos Dados Mestre de Materiais
a Nvel de Mandante
Dados Bsicos
Vendas/ Centro
a Nvel de rea de Vendas

Vendas:
Org. vendas
Classificao
Estoque de
Centro
Compras
Texto Pedido
Compras
Clculo de Custos
Texto de Vendas
Contabilidade
Financeira
Adm. Qualidade
MRP
Prog. Produo
Importao
Previso
Estoque de
Depsito
Armazenagem
a Nvel de Depsito
a Nvel de Centro
Exportao
Adm. Depsitos
a Nvel de Sistema de Depsito
Notas:
Vises Relevantes para SD
a Nvel de Mandante
Dados Bsicos
Vendas/ Centro

Vendas:
Org. vendas
Classificao
Estoque de
Centro
Compras
Texto Pedido
Compras
Clculo de Custos
Texto de Vendas
Contabilidade
Financeira
Adm. Qualidade
MRP
Prog. Produo
Importao
Previso
Estoque de
Depsito
Armazenagem
a Nvel de Depsito
a Nvel de Centro
Exportao
Adm. Depsitos
Notas:
Vises j Cadastradas em MM
a Nvel de Mandante
Dados Bsicos
Vendas/ Centro

Vendas:
Org. vendas
Classificao
Estoque de
Centro
Compras
Texto Pedido
Compras
Clculo de Custos
Texto de Vendas
Contabilidade
Financeira
Adm. Qualidade
MRP
Prog. Produo
Importao
Previso
Estoque de
Depsito
Armazenagem
a Nvel de Depsito
a Nvel de Centro
Exportao
Adm. Depsitos
Notas:
Iremos Cadastrar...
Materiais de Revenda
Vendas
Vendas / Centro
B-##
Exportao
Vendas
Vendas / Centro
L-##
Exportao
Vendas
Vendas / Centro
T-##
Exportao
Notas:
4.2
Complemente o cadastro dos materiais de revenda iniciados em MM.

Vale lembrar que estes materiais no sofrem modificao de produo,
ou seja, so apenas comprados e revendidos.
Criar Dados Mestre para Materiais de Revenda:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Produtos > Material
> Materiais comercial. > Criar.
Os materiais de revenda a serem complementados so:
Cdigo
Descrio
B-##
Bola de Futebol
L-##
Luva de Beisebol
T-##
Tnis para Corrida
Bola de Futebol
Campo
Material
Informao
B-##
Selecione as telas de:

- Vendas: dados org.vendas 1
- Vnds.+distr: dados gerais/ cent
- Comrcio exterior: exportao
Enter.
Campo
Centro
Organiz.vendas
Canal distrib.
CE##
OV##
##
Enter.
Campo - Tela: Vendas: dados

org.vendas 1
Setor de atividade
Centro fornecedor
Classificao fiscal
org.vendas 2
Grupo estat.material
Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados
gerais/cent
Grp.trnsp
Grp.carrreg.
Campo - Tela: Comrcio exterior:
exportao
Informao
Informao
##
CE##
1
Informao
1
Informao
0001
GC##
Informao
Salvar.
Luva de Beisebol
Campo
Material

Enter.
Campo
Centro
Organiz.vendas
Canal distrib.
L-##
Informao
CE##
OV##
##
Enter.

org.vendas 1
Setor de atividade
Centro fornecedor
Classificao fiscal
org.vendas 2
gerais/cent
Grp.trnsp
Grp.carrreg.
exportao
Informao
Informao
##
CE##
1
Informao
1
Informao
0001
GC##
Informao
Salvar.
Tnis para Corrida
Campo
Material
Informao
T-##

Enter.
Campo
Centro
Organiz.vendas
Canal distrib.
CE##
OV##
##
Enter.

org.vendas 1
Setor de atividade
Centro fornecedor
Classificao fiscal
org.vendas 2
gerais/cent
Grp.trnsp
Grp.carrreg.
exportao
Informao
Informao
##
CE##
1
Informao
1
Informao
0001
GC##
Informao
Salvar.
Cdigo de Imposto
Cdigos de Imposto:
Tem de Tudo Ltda.

Ltda.
B-##
So Paulo - SP
C0: Consumo:
Consumo: Sem Imposto
C1: Consumo:
Consumo: S ICMS
C2: Consumo:
Consumo: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib..
C3: Consumo:
Consumo: ICMS + IPI
C4: Consumo:
Consumo: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib.. + IPI
C5: Consumo:
Consumo: S IPI
I0: Industrializao:
Industrializao: Sem Imposto
I1: Industrializao:
Industrializao: S ICMS
I2: Industrializao:
Industrializao: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib..
I3: Industrializao:
Industrializao: ICMS + IPI
I4: Industrializao:
Industrializao: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib.. + IPI
I5: Industrializao:
Industrializao: S IPI
I9: ISS
Para cada combinao Cliente - Material definimos qual

ser a utilizao do material por parte do cliente, para clculo
correto dos impostos brasileiros.
Notas:
4.3
Crie o registro cliente/ material onde possvel registrar, alm de outros

dados, o cdigo de imposto SD. Este cdigo define qual ser a
utilizao do material por parte do cliente ( Industrializao, revenda ou
consumo ), alm de determinar quais os impostos sero calculados.
Dependendo da utilizao, o clculo do imposto varia, conforme lei
tributria em vigor.
Criar Registro Cliente/ Material e Cadastrar Cdigo de Imposto:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Estipulaes > Info
cliente-material > Criar.
Campo
Cliente
Organizao vendas
Canal distribuio
Informao
4##000
OV##
##
Enter.
Campo
Material
Material
Material
Informao
B-##
L-##
T-##
Enter.
Acessando os detalhes de cada material, marcando todos os itens e clicando
Detalhe info, cadastre o cdigo de imposto conforme a tabela abaixo. Note que
estamos utilizando o cdigo de imposto que inicia pela letra I, que significa
Industrializao. Porm, nossos clientes apenas revendem esse material para o
consumidor final, configurando clientes de varejo. Mas, conforme a legislao
tributria vigente no Brasil, a forma de clculo de Utilizao para Industrializao
e Utilizao para Revenda o mesmo ( No caso de ICMS, tanto para um caso
como para outro, o cliente obter crdito de ICMS para apenas recolher o montante
referente ao valor agregado ).
Campo
Cd.imposto ( para B-## )
Cd.imposto ( para L-## )
Cd.imposto ( para T-## )
Informao
I3
I3
I3
Mais informaes: Embora estamos cadastrando o cdigo de imposto I3, referente

Industrializao: ICMS e IPI, o IPI no ser calculado e nem recolhido pois
informamos que o cliente isento de IPI no cadastro, durante o curso de FI.
Salvar.
Campo
Cliente
Organizao vendas
Canal distribuio
Enter.
Informao
4##001
OV##
##
Campo
Material
Material
Material
B-##
L-##
T-##
Enter.
Marque todas as linhas e clique Detalhe info.
Campo
Cd.imposto ( para B-## )
Cd.imposto ( para L-## )
Cd.imposto ( para T-## )
Informao
Informao
I3
I3
I3
Salvar.
Condies de Preo
Esquema de
Clculo de Preos
Preo
+ ICMS
+ IPI
+ Frete
+ Seguro
+ Encargos
cond.pagto
Cadastramos a lista de preos lquido aqui !
Cadastramos a lista de descontos

por cliente aqui !
= Preo Final
De acordo com as condies cadastradas e seqncia de

composio do preo final ( estrutura do esquema de clculo
de preos ), conseguimos determinar o preo final a ser
cobrado do cliente.
Notas:
Escalas de Descontos por Cliente
%
0
50,00
100,00
150,00
200,00
Desconto cadastrado para o

cliente Tem de Tudo Ltda.
Ltda.
R$
- 1,00
- 2,00
- 3,00
- 4,00
Desconto cadastrado para o
cliente Ao Sedentrio Ltda.
Ltda.
Relembrando:
O cliente Tem de Tudo Ltda.
Ltda. tem desconto de 2 %.
O cliente Ao Sedentrio Ltda.
Ltda. tem desconto de 3 %
para pedidos acima de R$ 100,00.
Notas:
4.4
Cadastre as condies de preo e desconto por cliente a serem aplicados

em suas vendas. Esse cadastro ser a sua lista de preos e regras de
poltica comercial.
Criar Dados Mestre para Preos:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Condies > Criar
> Preos > Preo do material.
Clique na pgina em branco da primeira linha.
Campo
Organizao de vendas
Canal distribuio
Tipo de condio
Material
Mont.
Material
Mont.
Material
Mont.
Informao
OV##
##
PR00
B-##
25
L-##
40
T-##
60
Salvar.
Criar Dados Mestre para Descontos:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Condies > Criar
> Dedues/suplementos > Para o cliente.
Clique na pgina em branco da primeira linha.
Campo
Organizao de vendas
Canal distribuio
Setor de atividade
Tipo de condio
Cliente
Mont.
Cliente
Mont.
Informao
OV##
##
##
K007
4##000
2
4##001
3
Marcar a linha do cliente 4##001.

Clicar Escalas.
Campo
De
Informao
100
Salvar.
Cap. 5 - Processos de Vendas e Distribuio
Iniciar as atividades de vendas e

distribuio, utilizando toda a configurao e
cadastros de FI, CO, MM e SD criada at o
momento.
Notas:
Exerccio 5
Processos de Vendas e Distribuio
Objetivo do Ex. 5
Processar atividades de vendas e distribuio de mercadorias da Falta Flego Ltda.
tais como: Ordens de vendas, Entregas, faturamento, etc. utilizando as configuraes
e cadastros efetuados nos exerccios anteriores bem como as configuraes e
cadastros efetuados em FI,CO e MM, familiarizando o treinando nos processos
bsicos de SD do sistema SAP R/3 verso 4.6B.
Notas:
CAP. 5 - PROCESSOS DE VENDAS E DISTRIBUIO
O Processo de Vendas
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
A venda informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuar a
cobrana e posterior
recebimento do dinheiro.
O usurio da rea de
expedio determina
a mercadoria que
ser fornecida ao
cliente com base na
disponibilidade.
A confirmao fsica e
separao da mercadoria
so realizados com base na
solicitao da rea de
expedio.
Aps confirmada a
possibilidade de
entrega, o usurio
da rea de expedio
registra a baixa de
estoque e efetua o
faturamento.
NF
Com a mercadoria separada,

embalada e respectiva NF
impressa, a entrega efetuada.
Nesse momento,
a Nota Fiscal
ser impressa
para acompanhar
a mercadoria.
Notas:
Documentos de Vendas no R/3
SD
Ordem de
Vendas
SD
FI
SD
Remessa
Documento
Contbil
ref.
ref.
Recebimento
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
FI
FI
Documento
Contbil
Documento
Contbil
SD
NF de Sada
NF
impressa
A rea comercial
ou departamento
de vendas.
O contas a receber.
A rea de
expedio.
A administrao
de estoques.
A rea de
expedio.
Notas:
Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Sadas
C ATP
MM
PP
SD
MM
FI
Livro Fiscal de Sada
Saldo de Estoque
Disponibilidade
SD
SD
SD
Ordem de
Vendas
Remessa
Fatura
MM
Movimento de
Mercadoria
FI
Documento
Contbil
FI
Documento
Contbil
Estoque
CPV
Receita
SD
NF de Sada
NF
impressa
ICMS a pagar
FI
FI
Documento
Contbil
ref.
ref.
Recebimento
IPI a pagar
Despesa
c/ ICMS/ISS
Cliente
Banco
X X
FI
Notas:
DIAGRAMA DO PROCESSO DE VENDAS DE MATERIAL

DO ESTOQUE PARA O CLIENTE TEM DE TUDO LTDA.
Para facilitar a viso macro do processo de vendas que ser simulado do ex.
5.1 at o ex. 5.13, procure entender como funciona o fluxo de documentos abaixo.
Ex. 5.1 Criao da Ordem de Vendas.
SD
Ex. 5.2 Visualizar na lista de necessidades

de material, o saldo disponvel.
Ordem de
Vendas
Ex. 5.3 Criao do documento de Entrega.

Ex. 5.4 Efetuar o Picking.
SD
Ex. 5.5 Baixar estoque.

MM
Entrega
Ex. 5.6 Visualizao os

documentos de MM e FI
bem como o saldo de
estoque e disponibilidade.
FI
Sada de
mercadoria
Doc. Contbil
Estoque
Ex. 5.7 Criao da fatura.

Ex. 5.8 Visualizao do
documento de FI e NF
interna.
SD
FI
Ex. 5.9 Impresso da NF.
Fatura
SD
Ex. 5.10 Visualizao da

NF impressa.
Doc. Contbil
NF de Sada
Ex. 5.13
Visualizao
do saldo do
cliente
Doc. Contbil FI
Ref. Receb.
NF
impressa
Livro Fiscal
Ex. 5.11
Visualizao
do livro fiscal de
sada.
Ex. 5.12 Visualizao do saldo do cliente

ANTES do recebimento e posterior
recebimento.
5.1
No papel de um usurio da rea comercial da empresa, crie um pedido

de vendas com base no pedido de compras recebido do cliente via FAX.
Segue abaixo o FAX enviado pelo cliente:
FAX N. 451 - A
De:
Para:
Tem de Tudo Ltda. Departamento de Compras

Av. dos varejistas, 380
CEP: 01000-000
So Paulo SP
Tel/Fax: 011-555-5555
9610 - FALTA FLEGO LTDA.
RUA GUARARAPES, 2064
SO PAULO SP
CGC: 01028672/0001-32
A/C: DEPTO. COMERCIAL
CEP: 01000-000
FAX: 011- 532-2400
Criar Ordem de Vendas:
Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Criar.
Texto:
PREZADO FORNECEDOR,
SOLICITAMOS A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO PARA
A DATA DE HOJE. CDIGOS DE PRODUTOS CONFORME CATLOGO REVISO
4/99.
B-##
L-##
BOLA DE FUTEBOL
LUVA DE BEISEBOL
QTD. 40 PEAS
QTD. 30 PEAS
SEM MAIS,
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEM DE TUDO LTDA.
Campo
Tipo de ordem
Enter.
Campo
Emissor de ordem
N. de pedido
Data pedido
Data desej.rem.
Material
Qtd.ordem
Material
Qtd.ordem
Informao
ORB
Informao
4##000
451-A
Data de hoje
Data de hoje
B-##
40
L-##
30
Enter.
Verifique o valor lquido da ordem de vendas, total de impostos e o valor total da
ordem de vendas.
Saltar > Cabealho > Condies.

RESULTADOS:
Valor da Ordem de Vendas sem Imposto
R$
________________________
Montante do Imposto
R$
________________________
Valor total da Ordem de Vendas
R$
________________________
Voltar.
Salvar.
RESULTADOS:
SD
5.2
Nmero da Ordem de Vendas: _________________________
Ao criar a ordem de vendas, o sistema reservou no estoque as

quantidades confirmadas na ordem de vendas. Embora o estoque fsico
no tenha sido alterado, podemos verificar qual a disponibilidade dos
materiais para as prximas vendas.
Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:

Menu SAP > Logstica > Administrao de materiais > Administrao de estoques >
Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.
Campo
Material
Centro
Informao
B-##
CE##
Enter.
Identifique a sua ordem de vendas e determine o saldo de disponibilidade para as
prximas vendas. Siga o mesmo procedimento para o outro material.
Campo
Material
Centro
Informao
L-##
CE##
Enter.
5.3
No papel de um usurio da rea de expedio, crie o documento de

Entrega individual, que um preparativo para a expedio da
mercadoria. Apenas os materiais que foram confirmados para entregas
na data correspondente que podem ser copiadas da ordem de vendas
para esse documento. A partir do documento de Entrega, ser solicitada
a confirmao e separao fsica da mercadoria.
Criar Documento de Entrega:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega >
Criar > Doc. Individual > Com referncia ordem de cliente.
Campo
Local de expedio
Data de seleo
Ordem
Informao
LE##
Hoje
N. da ordem de vendas do ex. 5.1
Enter.
Salvar.
RESULTADOS:
SD
Nmero da Entrega:
_________________________
Visualizar Saldo de Estoque:
Ambiente > Estoque > Sntese dos estoques.
Campo
Material
Centro
Depsito
Informao
B-##
Deixar em branco
Deixar em branco
Executar.
RESULTADOS:
Saldo de estoque de Bolas de Futebol: _____________________
Visualize o saldo de estoque das luvas de beisebol, substituindo o campo material

pelo cdigo L-## e clicar Seleo nova.
RESULTADOS:
Saldo de estoque de Luvas de Beisebol: _____________________
5.4
No papel de um usurio do setor de estoques, confirme fisicamente a

disponibilidade do material solicitado, liberando conforme as condies
fsicas tais como: Umidade, trincas, oxidao, aparncia em geral. Aps
esta confirmao, efetue a separao fsica da mercadoria, registrando o
picking no sistema..
Efetuar Picking ( Separao Fsica de Mercadoria ):

Modificar > Doc. Individual.
Campo
Entrega
Enter.
Selecionar a pasta Picking.
Campo
Dep. ( para B-## )
Qtd.picking ( para B-## )
Dep. ( para L-## )
Qtd.picking ( para L-## )
Informao
Documento criado no ex. 5.3
Informao
0002
40
0002
30
Enter.
Salvar.
5.5
No papel de um usurio da rea de expedio, efetue a baixa de estoque

dos materiais que constam no documento de Entrega. Vale lembrar que
s devemos baixar estoque quando, no mesmo dia, estivermos prontos
para efetuar o faturamento e conseqente emisso da nota fiscal. Caso
contrrio, teremos divergncia de registros em livros fiscais de
movimentao de estoque e registro de sadas de notas fiscais.
Registrar Sada de Mercadoria:

Modificar > Doc. Individual.
Campo
Entrega
Informao
Clicar Registrar Sad. Merc..
5.6
Ao registrar a sada de mercadoria, o sistema gerou um documento de

movimentao de material de MM automaticamente, atualizando o
saldo de estoque e lista de disponibilidade de material. Este documento,
por sua vez, gerou um documento contbil de FI que atualizou a
contabilidade. Verifique esses documentos, saldo de estoque e lista de
disponibilidade de material.
Visualizar o Documento de Movimentao de Material:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Exibir.
Campo
Ordem
Informao
Ambiente > Exibir fluxo docs.
Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque ( RM remessa

mercador. ) clicando uma vez sobre o mesmo.
Clicar Exibir documento.
RESULTADOS:
MM
Nmero do Documento de Mov. Material: __ ____________________
Visualizar o Documento Contbil Referente Baixa de Estoque:
Clicar Docs. contbeis.

Selecionar o documento contbil utilizando clique simples sobre o nmero do
mesmo.
RESULTADOS:
FI
Nmero do Documento Contbil: __ _________________________

Contas Contbeis utilizadas: _____________ e ______________

Campo
Material
Centro
Depsito
Informao
B-##
Deixar em branco
Deixar em branco
Executar.
RESULTADOS:
Saldo de estoque de Bolas de Futebol: ______________________
Visualize o saldo de estoque das luvas de beisebol, substituindo o campo material

pelo cdigo L-## e clicar Seleo nova.
RESULTADOS:
Saldo de estoque de Luvas de Beisebol: _____________________

Campo
Material
Centro
Informao
B-##
CE##
Enter.
Repare que a ordem de vendas no se encontra mais nessa lista, no reservando
estoque, pois j foi efetuado o registro de sada de mercadoria.
Efetue o mesmo procedimento para o material L-##.
5.7
No papel de um usurio da rea de faturamento, crie uma fatura com

base no documento de Entrega.
Criar Fatura:
Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Faturamento > Doc.faturamento >
Criar.
Campo
Documento
Informao
Documento de Entrega do ex. 5.3
Clicar Executar.
Salvar.
RESULTADOS:
SD
Nmero do Doc. Fatura:
___________________________
5.8
Ao criar a fatura, o sistema gerou um documento contbil de FI

automaticamente, contabilizando o imposto, receita e contas a receber.
Alm disso, foi gerado uma Nota Fiscal interna ainda no impressa.
Visualize esses dois documentos.
Exibir Documento Contbil Referente ao Faturamento:

Modificar.
Campo
Doc.faturamento
Informao
Documento fatura do ex. 5.7
Clicar Contabilidade.
RESULTADOS:
FI
Nmero do doc. Contbil: _____________________________

Conta do Cliente:
________________
Conta de Receita:
________________
Conta de ICMS a pagar:
________________
Exibir Nota Fiscal Interna Referente ao Faturamento:

Cdigo de Transao: J1B3
O nmero do documento preenchido automaticamente se refere ltima nota fiscal

criada.
Enter.
RESULTADOS:
SD
Nmero da Nota Fiscal Interna:
___________________________
5.9
Embora a nota fiscal j tenha sido criada, ainda no foi impressa,

portanto o nmero oficial ( nmero externo ), que vale legalmente e
ser registrado no livro fiscal de sada, ainda no foi gerado. Ao
solicitar a impresso da nota fiscal, um nmero ser atribuido
automaticamente, de acordo com o intervalo de numerao definido no
grupo de NF.
Imprimir Nota Fiscal:

Nota fiscal > Sada.
Enter ( para a mensagem referente impresso ).

Enter ( para exibir a nota fiscal ).
RESULTADOS:
Nmero da Nota Fiscal Externa:
5.10
______________ Srie ___________
Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no mesmo formato em que

seria impressa.
Visualizar Nota Fiscal:

Sistema > Servios > Controle de sada.
Executar.
Selecionar a linha do spool de impresso
Clicar Exibir contedo.
5.11
No papel de um usurio da rea fiscal, visualize o livro fiscal modelo 2 (

livro registro de sadas ) e procure identificar a nota fiscal referente
mesma realizada nesse captulo.
Visualizar Livro Fiscal de Sada:

Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Reporting
financeiro > Brasil > Registro de sadas ( modelo 2 ).
Campo
Empresa
Filial
Data do lanamento
N. 1a. pgina
Pginas por livro
Zona franca de Manaus
Informao
EM##
FI##
Data de hoje
2
10
ZF
Executar.
5.12
Na criao da fatura, quando foram gerados o documento contbil e

nota fiscal, foi atualizado o saldo o cliente no contas a receber. No papel
de um usurio do contas a receber, visualize esse saldo e registre o
lanamento contbil do recebimento, sem utilizar o programa de
pagamento.
Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:

Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/
modificar partida.
Campo
Conta de cliente
Empresa
Partidas em aberto
Informao
4##000
EM##
Marcar
Executar.
Repare que o documento contbil que atualizou o saldo do cliente o mesmo
documento contbil gerado automaticamente no momento da fatura.
RESULTADOS:
Saldo total do Cliente Tem de Tudo Ltda.: R$ ________________
Registro Contbil do Recebimento:

Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Lanamento >
Entrada de pagamento.
Campo
Data documento
Tipo doc.
Empresa
Perodo
Moeda
Conta ( em dados bancrios )
Montante
Conta ( em sel.partidas em aberto )
Informao
Data de Hoje
DZ
EM##
Ms Atual
BRL
200000 ( Banco )
Saldo total do cliente receber
4##000
Verificar se o valor do campo No atribudo ZERO. Caso contrrio, no ser

possvel efetuar o lanamento.
Salvar.
RESULTADOS:
FI
Nmero do Doc. Contbil ref. Receb.:
5.13
__ _________________________
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio de Contas a Receber,

verifique o saldo a receber do cliente 4##000 aps registrado o
recebimento.

modificar partida.
Campo
Conta de cliente
Empresa
Todas as partidas
Informao
4##000
EM##
Marcar
Executar.
RESULTADOS:
Saldo total do Cliente Tem de Tudo Ltda.: R$ __________________
DIAGRAMA DO PROCESSO DE VENDAS DE MATERIAL

DO ESTOQUE PARA O CLIENTE AO SEDENTRIO LTDA.
Para facilitar a viso macro do processo de vendas que ser simulado do ex.
5.14 at o ex. 5.27, procure entender como funciona o fluxo de documentos abaixo.
Ex. 5.14 Criao da Ordem de Vendas.
SD
Ex. 5.15 Visualizar na lista de necessidades

de material, o saldo disponvel.
Ordem de
Vendas
Ex. 5.16 Criao do documento de Entrega.
Ex. 5.17 Efetuar o Picking.
SD
Ex. 5.18 Baixar estoque.
MM
Entrega
Ex. 5.19 Visualizao os

documentos de MM e FI
bem como o saldo de
estoque e disponibilidade.
FI
Sada de
mercadoria
Doc. Contbil
Estoque
Ex. 5.20 Criao da

fatura.
Ex. 5.21 Visualizao do
documento de FI e NF
interna.
SD
FI
Ex. 5.22 Impresso da NF.
Fatura
SD
Ex. 5.23 Visualizao da

NF impressa.
Doc. Contbil
NF de Sada
NF
impressa
Livro Fiscal
FI
Doc. Contbil
Ref. Receb.
Ex. 5.24
Visualizao
do livro fiscal de
sada.

ANTES do recebimento e posterior
recebimento.

DEPOIS do recebimento.
Ex. 5.27 Visualizao do saldo do contas a

receber, atravs da conta de reconciliao.
5.14
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio da rea comercial da empresa,

crie outro pedido de vendas mas, desta vez, para o cliente Ao Sedentrio Ltda..
Segue abaixo o FAX enviado pelo cliente:
Ao Sedentrio Ltda.
SETOR DE COMPRAS
Rua dos Esportes, 45
CEP: 01000-000
So Paulo SP
Para:
Fax: 011-555-0000
CGC: 60.932.688/0001-31
67 - FALTA FLEGO LTDA.

RUA GUARARAPES, 2064
CEP: 01000-000
SO PAULO SP
FAX: 011- 532-2400
CGC: 01028672/0001-32
FAX
N. 9230
A/C: DEPTO. COMERCIAL
Texto:
PREZADO FORNECEDOR,
SOLICITAMOS OS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO:
Cdigo Forn.
Cdigo Interno Descrio
T-##
T67-A
TNIS PARA CORRIDA
Qtd.
100 P
DATA REQUISITADA DE ENTREGA: HOJE

LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA
SEM MAIS, DEPTO. COMPRAS
Criar Ordem de Vendas:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Criar.
Campo
Tipo de ordem
Enter.
Campo
Emissor de ordem
N. de pedido
Data pedido
Data desej.rem.
Material
Qtd. ordem
Informao
ORB
Informao
4##001
9230
Data de hoje
Data de hoje
T-##
100
Enter.
Verifique o desconto total do item, marcando o item e seguindo o caminho abaixo:
Saltar > Item > Condies.
Consulte a linha do tipo de condio K007:
RESULTADOS:
Total de desconto
R$ ________________________
Voltar.
Salvar.
RESULTADOS:
SD
Nmero da Ordem de Vendas: _________________________
5.15
( Exerccio Opcional ) Verifique a lista de necessidades de material

novamente, identificando a nova ordem de vendas criada no sistema.

Campo
Material
Centro
Informao
T-##
CE##
Enter.
5.16
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio da rea de expedio,

crie o documento de Entrega individual.
Criar Documento de Entrega:

Criar > Doc. Individual > Com referncia ordem de cliente.
Campo
Local de expedio
Data de seleo
Ordem
Informao
LE##
Hoje
N. da ordem de vendas do ex. 5.14
Enter.
Salvar.
RESULTADOS:
SD
Nmero da Entrega:
_________________________
5.17
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio do setor de estoques,

confirme fisicamente a disponibilidade do material solicitado. Porm,
desta vez, a quantidade total solicitada no foi encontrada fisicamente
no estoque. Das 100 unidades solicitadas, apenas 95 podero ser
entregues ao cliente dado que 5 peas apresentavam problemas de
acabamento, gerados durante o tempo em que ficaram no estoque.
Efetuar Picking ( Separao Fsica de Mercadoria ):

Modificar > Doc. individual.
Campo
Entrega
Informao
Enter.
Selecionar a pasta Picking.
Campo
Dep.
Qtd.picking
Qtd. fornecida
Informao
0002
95
95
Enter.
Salvar.
5.18
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio da rea de expedio,

efetue a baixa de estoque das 95 peas que foram separadas no
momento do picking.
Registrar Sada de Mercadoria:

Modificar > Doc. individual.
Campo
Entrega
Informao
Clicar Registrar Sad. Merc..
5.19
( Exerccio Opcional ) Visualize o documento de MM que registra a

sada de mercadoria, o documento de FI que registrou contabilmente a
baixa de estoque, o saldo de estoque e a lista de disponibilidade de
material.
Visualizar o Documento de Movimentao de Material:

Menus SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Exibir.
Campo
Ordem
Informao
Ambiente > Exibir fluxo docs.
Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque ( RM remessa

mercador. ) clicando uma vez sobre o mesmo.
Clicar Exibir documento.
RESULTADOS:
MM
Nmero do Documento de Mov. Material: __ _____________________
Visualizar o Documento Contbil Referente Baixa de Estoque:
Clicar Docs. contbeis.

Selecionar o documento contbil utilizando clique simples sobre o nmero do
mesmo.
RESULTADOS:
FI
Nmero do Documento Contbil: __ _________________________

Contas Contbeis utilizadas: _____________ e ______________

Campo
Material
Centro
Depsito
Informao
T-##
Deixar em branco
Deixar em branco
Executar.
RESULTADOS:
Saldo de estoque de Tnis para Corrida: ____________________

Campo
Material
Centro
Informao
T-##
CE##
Enter.
Repare que a ordem de vendas mantm 5 peas como pendncia, a ser entregue
posteriormente.
5.20
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio da rea de faturamento,

crie uma fatura com base no documento de Entrega.
Criar Fatura:
Criar.
Campo
Documento
Informao
Documento de Entrega do ex. 5.16
Clicar Executar.
Salvar.
RESULTADOS:
SD
Nmero do Doc. Fatura:
___________________________
5.21
( Exerccio Opcional ) Visualizar o documento contbil gerado

automaticamente ao salvar a fatura e a nota fiscal interna.
Exibir Documento Contbil Referente ao Faturamento:

Modificar.
Campo
Doc.faturamento
Informao
Documento fatura do ex. 5.20
Clicar Contabilidade.
RESULTADOS:
FI
Nmero do doc. Contbil: _____________________________

Conta do Cliente:
________________
Conta de Receita:
________________
Conta de ICMS a pagar:
________________
Exibir Nota Fiscal Interna Referente ao Faturamento:

O nmero do documento preenchido automaticamente se refere ltima nota fiscal

criada.
Enter.
RESULTADOS:
SD
Nmero da Nota Fiscal Interna:
___________________________
5.22
( Exerccio Opcional ) Solicite a impresso da nota fiscal.
Imprimir Nota Fiscal:

Nota fiscal > Sada.
Enter ( para a mensagem referente impresso ).

Enter ( para exibir a nota fiscal ).
RESULTADOS:
Nmero da Nota Fiscal Externa:
5.23
______________ Srie ___________
( Exerccio Opcional ) Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no

mesmo formato em que seria impressa.
Visualizar Nota Fiscal:

Sistema > Servios > Controle de sada.
Executar.
Selecionar a linha do spool de impresso
Clicar Exibir contedo.
5.24
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio da rea fiscal, visualize

o livro fiscal modelo 2 ( livro registro de sadas ).
Visualizar Livro Fiscal de Sada:

Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Reporting
financeiro > Brasil > Registro de sadas ( modelo 2 ).
Campo
Empresa
Filial
Data do lanamento
N. 1a. pgina
Pginas por livro
Zona franca de Manaus
Informao
EM##
FI##
Data de hoje
2
10
ZF
Executar.
5.25 ( Exerccio Opcional ) Visualize o saldo do cliente no contas a receber e

registre o recebimento por parte do cliente.
modificar partida.
Campo
Conta de Cliente
Empresa
Partidas em aberto
Informao
4##001
EM##
Marcar
Executar.
Repare que o documento contbil que atualizou o saldo do cliente o mesmo
documento contbil gerado automaticamente no momento da fatura.
RESULTADOS:
Saldo total do Cliente Ao Sedentrio Ltda.: R$ _________________
Registro Contbil do Recebimento:

Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Lanamento >
Entrada de pagamento.
Campo
Data documento
Tipo doc.
Empresa
Perodo
Moeda
Conta ( em dados bancrios )
Montante
Conta ( em sel.partidas em aberto )
Informao
Data de Hoje
DZ
EM##
Ms Atual
BRL
200000 ( Banco )
Saldo total do cliente receber
4##001
Verificar se o valor do campo No atribudo ZERO. Caso contrrio, no ser

possvel efetuar o lanamento.
Salvar.
RESULTADOS:
FI
5.26
Nmero do Doc. Contbil ref. Receb.:
__ _________________________
( Exerccio Opcional ) No papel de um usurio de Contas a Receber,

verifique o saldo a receber do cliente 4##001 aps registrado o
recebimento.

modificar partida.
Campo
Conta do Cliente
Empresa
Todas as partidas
Informao
4##001
EM##
Marcar
Enter.
RESULTADOS:
Saldo total do Cliente Ao Sedentrio Ltda.: R$ _________________
5.27
( Exerccio Opcional ) Visualize o saldo total do contas a receber,

incluindo os dois clientes, atravs do saldo da conta de reconciliao.
Visualizar Saldo do Contas a Receber:

Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Conta > Exibir/
modificar partidas.
Campo
Conta do Razo
Empresa
Todas as partidas
Informao
140000
EM##
Marcar
Enter.
RESULTADOS:
Saldo total do Contas a Receber: R$ _____________________
Cap. 6 - Sistema de Informao de Vendas
Analisar as vendas em um determinado perodo,

consolidando dados, analisando relatrios por
cliente ou material vendido em forma de tabela ou
graficamente.
Notas:
Exerccio 6
Sistema de Informao de Vendas
Objetivo do Ex. 6
Gerar relatrios de vendas padro existentes no SAP R/3, analisando os resultados de
vendas referentes ao exerccios executados neste curso, ao mesmo tempo em que
familiariza o treinando nos relatrios padro de SD do sistema SAP R/3 verso 4.6B.
6.1
Analise os resultados de vendas em forma de relatrios de SD.
Relatrio de SD por Cliente:

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Sistema info de vendas e distribuio
> Anlises standard > Cliente.
Campo
Emissor da ordem
Material
Organizao vendas
Canal de distribuio
Setor de atividade
Perodo anlise
Informao
Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
Ms anterior at ms atual
Visualize o total de pedidos em carteira e compare com o total faturado no mesmo

perodo.
Identifique o cliente com maior volume de vendas e quanto este representa, em
percentual, sobre o total das vendas no perodo.
Para este cliente, identifique quais os materiais que foram adquiridos, em percentual
e em valor absoluto.
Visualize os resultados de forma grfica, em 2D e 3D, utilizando vrios formatos de
grficos: Barras verticais, linhas, formato pizza, etc.
Efetue a anlise ABC dos clientes, de forma grfica.
TESTE DE RASTREABILIDADE
( Exerccio Opcional de Nvel Avanado )
Neste exerccio, totalmente opcional e dependente do tempo disponvel no final do curso, os

participantes iro testar a rastreabilidade de informaes dentro do processo de vendas, com a
seguinte situao:
CASO 1:
Precisamos saber QUEM criou a ORDEM DE VENDAS e
QUANDO, referente primeira NF de sada apresentada no livro
fiscal modelo 2.
1 ) Visualize o livro fiscal modelo 2.
2 ) Identifique a primeira NF de sada lanada no livro fiscal e anote seu nmero.
NF N. ________________________
3 ) Utilizando o cdigo de transao J1B3, visualize a NF criada pelo sistema R/3. Para
tanto, utilize o matchcode tipo A preenchendo o N. externo da NF .
4 ) Identifique a fatura que gerou essa NF, atravs dos detalhes do item do documento ,
no campo Ref.doc.origem.
Fatura N. ________________________
5 ) Com base nesse nmero, visualize a fatura criada.

6 ) Atravs do documento de faturamento, visualize o fluxo de documentos para
identificar a ordem de vendas que iniciou o processo.
Ordem de Vendas N. ________________________
7 ) Visualize a ordem de vendas e identifique nos detalhes de cabealho, o autor da
ordem de vendas e a data em que a mesma foi criada.
Nome do usurio: ________________________
Data de criao: _________________________
CASO 2:
A partir da primeira ordem de vendas criada neste curso,
identifique qual o documento contbil que atualizou o saldo do
cliente no contas a receber, se este documento j est quitado ou
no e qual o documento que registrou o recebimento.
1 ) Visualize a ordem de vendas criada no exerccio 5.1.
2 ) Atravs da ordem de vendas, verifique o fluxo de documentos.
3 ) Visualize o documento contbil que foi gerado no momento do faturamento e anote
seu nmero.
Documento contbil N.: _________________________
4 ) Visualize o status do documento ( no liquidado ou liquidado ).
5 ) Visualize o saldo do cliente no contas a receber. Certifique-se de visualizar as
partidas compensadas tambm.
6 ) Identifique o documento contbil referente ao recebimento.
Documento contbil N.: _________________________
Fim - SD

6 SD

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Bootcamp SAP

Workshop Viso Geral SAP R/3

CPM Braxis 2010 pag: 1

Objetivo do Workshop Viso Geral SAP R/3

Demonstrar a integrao do sistema SAP R/3.

Objetivos do Curso de SD no Workshop

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 2

Configurao do Processo de Vendas

Configurao dos Dados Mestre

Configurao da Estrutura Organizacional

Processos de Vendas e Distribuio

Melhor para Aprender

CPM Braxis 2010 pag: 3

Falta Flego Ltda.

Informaes de Vendas e Distribuio:

Tem de Tudo Ltda.

CPM Braxis 2010 pag: 4

Ao Sedentrio Ltda. localizado na cidade de So Paulo - SP.

CPM Braxis 2010 pag: 5

Cap. 1 - Configurao da Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional de vendas a ser

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 6

Configurao da Estrutura Organizacional

CPM Braxis 2010 pag: 7

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Configurao da Estrutura Organizacional

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 8

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Organizao de Vendas pode ser:

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 9

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 10

Crie uma organizao de vendas que o elementos organizacional

Criar Organizao de Vendas:

Selecionar Definir organizao de vendas utilizando clique duplo.

CPM Braxis 2010 pag: 11

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Canal de Distribuio representa o modo que a

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 12

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Exemplos de Canais de Distribuio:

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 13

Crie o canal de distribuio, elemento organizacional que define a

Criar Canal de Distribuio:

Selecionar Definir o canal de distribuio utilizando clique duplo.

CPM Braxis 2010 pag: 14

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Setor de Atividade da Falta Flego Ltda:

Tnis para Corrida

O Setor de Atividade agrupa produtos com caractersticas

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

CPM Braxis 2010 pag: 15

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Setor de Atividade: Eletrnicos

Setor de Atividade: Equipamentos Esportivos

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B