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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA


DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORAMENTRIO

Orientaes para a Elaborao do


no Plurianual 20122015
AS

PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR, UMA AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO CATARINENSE.

Florianpolis
MAIO 2011

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Diretoria de Planejamento Oramentrio
Orientaes para a Elaborao do Plano Plurianual 20122015

SUMRIO

INTRODUO ............................................................................................................... 3
Planejamento Governamental .............................................................................................. 3
Instrumentos de Planejamento ............................................................................................. 3

CONCEITOS E ESTRUTURA DO PPA 20122015 .............................................................. 3


Componentes do Plano Plurianual ........................................................................................ 5

ORGANIZAO DA ELABORAO DO PPA 20122015 ................................................... 6


Orientao Estratgica de Governo .............................................................................. 6
Viso de futuro .................................................................................................................... 6
Misso ................................................................................................................................. 6
Valores ................................................................................................................................ 7
Eixos de Desenvolvimento e as Diretrizes.............................................................................. 7
As reas de Resultados por Eixo de Desenvolvimento ........................................................... 8
Eixo 1 SOCIAL .......................................................................................................................................... 8
Eixo 2 EMPREENDEDORISMO ................................................................................................................. 9
EIXO 3 A INFRAESTRUTURA .................................................................................................................... 9
Eixo 4 - Tecnologia e Inovao .................................................................................................................. 9
Eixo 5 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL................................................................................................ 10
Eixo 6 - GOVERNANA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL .............................................................. 10

Preparao da Equipe Setorial .................................................................................... 11


Elaborao da Orientao Estratgica Setorial (das Secretarias) ................................. 11
Diagnstico Setorial ........................................................................................................... 11

ELABORAO DOS PROGRAMAS DO PPA 20122015 .................................................. 12


PROGRAMAS TEMTICOS ................................................................................................... 12
Atributos dos Programas Temticos ....................................................................................................... 14

PROGRAMAS DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO ...................................... 16

CONSOLIDAO DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015................................................... 16


VALIDAO DO PLANO JUNTO AO NVEL ESTRATGICO DE GOVERNO ......................... 16
PREPARAO DO DOCUMENTO FINAL E ENCAMINHAMENTO A ASSEMBLEIA .............. 16
EQUIPE DE COORDENAO ESTADUAL........................................................................ 17

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Orientaes para a Elaborao do Plano Plurianual 20122015

INTRODUO
P LANEJAMENTO G OVERNAMENTAL
O Planejamento Governamental um processo que visa estabelecimento de objetivos que determinam o
que deve ser feito para alcan-los.

O que que a
populao pede?

Para responder 3
(trs) perguntas da
populao.

Em que se gastar o
dinheiro pblico,
quanto ser gasto e
qual ser o resultado.

Mais servios de
melhor qualidade.

Por que
importante a
elaborao do PPA?

O que que a
populao cobra?

Resultados

O que que a
populao quer
saber?

I NSTRUMENTOS DE P LANEJAMENTO
Os instrumentos de Planejamento Governamental (PPA, LDO, LOA) so projetos de iniciativa do Poder Executivo e tm as seguintes caractersticas principais:

O PPA elenca os
programas e aes que
sero executados no
perodo, estabelecendo as
metas e indicadores de
resultados quantificados.

LDO
A LDO define as diretrizes
para elaborao e
execuo do oramento
anual. Apresenta as metas
para cada ano.

PPA

A LOA aloca os recursos


financeiros para a sua
execuo.

LOA

CONCEITOS E ESTRUTURA DO PPA 20122015


O PPA um plano no qual o governo define as diretrizes, os programas e as aes para quatro anos.
Atravs do Plano Plurianual o governo determina a base para uma gesto eficiente, eficaz e efetivo. Portanto, o PPA no deve ser apenas um instrumento bem escrito a ser divulgado e depois guardado. O plano
deve selecionar problemas importantes, ter viabilidade tcnica (meios fsicos, humanos e financeiros para a
execuo), poltica (liderana) e conferir transparncia na relao com a sociedade.

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Ameaas
Oportunidades
Obstculos

Programa
Atributos do
Programa

Unidade de
Medida
Meta Fsica

Indicadores

Problemas

Produto /
Realizao

Atributos da
Ao

Ao

Ameaas
eliminadas
Oportunidades
aproveitadas
Obstculos
vencidos

Resultado

O Plano declara as escolhas do Governo e da sociedade, indica os meios para a implementao das
polticas pblicas, bem como orienta taticamente a ao do Estado para a consecuo dos objetivos
pretendidos. Nesse sentido, o Plano estrutura-se nas seguintes dimenses:
Dimenso Estratgica: a orientao estratgica que tem como base os Objetivos Estratgicos e a
viso de longo prazo do Governo Estadual;
Dimenso Ttica: define caminhos exeqveis para o alcance dos Objetivos Estratgicos e das transformaes definidas na Dimenso Estratgica, considerando as variveis inerentes poltica pblica
tratada. Vincula os Programas Temticos para consecuo dos Objetivos Estratgicos assumidos, estes
materializados pelas Aes do Plano;
Dimenso Operacional: relaciona-se com o desempenho da ao governamental no nvel da eficincia
e especialmente tratada no Oramento. Busca a otimizao na aplicao dos recursos disponveis e a
qualidade dos produtos entregues.
O PPA 20122015 trata essas dimenses conforme ilustrado na Figura 1, com suas principais categorias, descritas na seqncia.

Viso Estratgica
Viso de Futuro, Eixos de Desenvolvimento e Objetivos Estratgicos

Programas, Aes e Metas

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Figura 1 - Dimenses do PPA 20122015.


Objetivos Estratgicos: so diretrizes elaboradas com base no Programa de Governo As Pessoas em
Primeiro Lugar, uma Agenda para o Desenvolvimento Catarinense e na Viso Estratgica que orientaro
a formulao dos Programas do PPA 20122015.
Programas: so instrumentos de organizao da ao governamental visando a concretizao dos
objetivos pretendidos.
Programa Temtico: retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das
Polticas Pblicas e orienta a ao governamental. Sua abrangncia deve ser a necessria para representar os desafios e organizar a gesto, o monitoramento, a avaliao, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O Programa Temtico se desdobra em Objetivos e Aes.
Objetivo: expressa o que deve ser feito, refletindo as situaes a serem alteradas pela implementao
de um conjunto de Aes, com desdobramento no territrio.
Aes: So operaes que concorrem para que se consiga atingir o objetivo do programa e solucionar o
problema ou demanda. So operaes que entregam produtos (bens e servios) sociedade.
Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado: so instrumentos do Plano que classificam
um conjunto de aes destinadas ao apoio, gesto e manuteno da atuao governamental, bem
como as aes no tratadas nos Programas Temticos por meio de suas Aes.
A elaborao do Plano Plurianual deve articular diversos agentes, como a equipe gerencial, as equipes tcnicas e a sociedade, no sentido de realizar os ajustes da Agenda para o Desenvolvimento Catarinense 20112014 s condies fiscais (de receita e despesa) existentes, priorizando problemas importantes para o governo e para a populao.

C OMPONENTES DO P LANO P LURIANUAL


Mensagem do Governador: Contendo: a descrio da situao socioeconmica e ambiental do Estado; a
anlise ou viso estratgica; os objetivos estratgicos; as estratgias ou polticas setoriais.
Projeto de Lei: Contendo: o contexto e as disposies preliminares; a forma de gesto do Plano; os dispositivos para revises do Plano Plurianual e outras providncias legais pertinentes.
Anexos: Contendo: a apresentao dos programas de governo e suas aes.

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ORGANIZAO DA ELABORAO DO PPA 2012 2015

Objetivos
estrategicos

Assessoria da Diretoria
de Planejamento
Oramentrio da SEF

1 Reunio
Tcnica para
elaborao do
PPA

Elaborao do
PPA pelos rgo

2 Reunio
Tcnica para
elaborao do
PPA

Objetivos
setoriais

Programas
Temticos

Consolidao do
PPA 2012-2015

Apresentao dos
Programas pelos rgos
Apresentao do
Modelo do PPA 20122015 aos rgos

Discusso da proposta
Ajustes nas propostas
caso necessrio

Programas de
Gesto,
Manuteno e
Servios ao Estado

Figura 2 - Organizao da elaborao dos Programas Temticos do PPA 20122015.

ORIENTAO ESTRATGICA DE GOVERNO


A Orientao Estratgica de Governo um instrumento cuja finalidade orientar as Secretarias Setoriais e
Regionais na Formulao de Polticas Pblicas, na definio de seus objetivos setoriais, bem como dar o
rumo geral de todo o processo de elaborao dos programas e aes que integraro o PPA 2012-2015.
1

Nesta etapa, mediante a utilizao de ferramenta apropriada de planejamento, foram definidas a Misso , a
2
3
Viso de Futuro , Valores , os Eixos de Desenvolvimento e as Diretrizes ficando para cada rea de resultado
4
a definio dos Objetivos Estratgicos Setoriais .

V ISO DE FUTURO
Tornar o estado de Santa Catarina referncia em desenvolvimento sustentvel, nas dimenses ambiental,
econmica, social e tecnolgica, promovendo a eqidade entre pessoas e entre regies.

M ISSO

Misso: corresponde finalidade da organizao (Governo do Estado), em face das suas atribuies legais e dos seus compromissos
polticos. Deve refletir a funo bsica do Governo e o modo como ser exercido, compatvel com a linha poltica legitimada no processo eleitoral.
2

Viso de Futuro: representa uma viso de longo prazo do processo de desenvolvimento de Santa Catarina, definindo a situao
desejada para o horizonte de 10 a 20 anos. A viso de futuro ser o ponto de partida para a formulao dos Objetivos Estratgicos de
Governo.
3

Valores: so os princpios, normas tcitas ou padres que norteiam a ao governamental.

Objetivos estratgicos ou desafios: os objetivos estratgicos devero ser, acima de tudo, fatores de mobilizao e de articulao dos
meios para alcan-los, sendo organizados por Eixo de Desenvolvimento e por rea de Resultado.

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A razo de ser do Governo do Estado: melhoria da qualidade de vida dos cidados, com atendimento adequado s necessidades bsicas e respeito dignidade que todo homem merece.

V ALORES
tica: A conduta tica de todos os integrantes do governo constitui-se em obrigao fundamental e permanente.
Excelncia: Eficcia, eficincia, efetividade, qualidade e pioneirismo na execuo de suas atividades visando
o respeito ao contribuinte e o cumprimento da misso governamental.
Gesto responsvel, participativa e transparente: Respeito pluralidade de idias em todos os nveis de
gesto, onde as avaliaes para a tomada de deciso levaro em conta os compromissos com a responsabilidade, a participao e a transparncia.
Foco nos resultados: Buscar sempre a gerao de valor para as instituies governamentais e para a sociedade brasileira com credibilidade e efetividade.
Valorizao dos servidores: Reconhecimento de que o desempenho do governo depende do desenvolvimento, da valorizao, do bem-estar e da realizao profissional de cada um dos servidores.
Cooperao: Valorizao das alianas institucionais para compartilhar competncias, definir e atingir objetivos comuns.
Comprometimento: Compromissos dos gerentes e servidores com o atendimento dos objetivos governamentais e institucionais e com a realizao de propsitos comuns e duradouros.
Comunicao: Interao permanente com a sociedade para atendimento de suas necessidades e divulgao
dos resultados institucionais, facilitando o acesso informao, produtos e servios gerados.

E IXOS DE D ESENVOLVIMENTO E AS D IRETRIZES


A estrutura analtica para o Plano Plurianual 2012-2015 deu origem a seis Eixos de Desenvolvimento que se
desdobram em 27 (vinte e sete) reas de resultados. Fundamentando-se na idia de que a Melhoria da
Qualidade de Vidas das Pessoas deve levar em considerao as questes sociais, empreendedorismo, infraestrutura, tecnologia e inovao, sustentabilidade ambiental e qualidade e desenvolvimento institucional.

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A S REAS DE R ESULTADOS POR E IXO DE D ESENVOLVIMENTO

Eixo 1 SOCIAL
Santa Catarina um estado que valoriza as pessoas, a coeso social, a criatividade e a tolerncia, com o
objetivo de promover um estado que atrativo e contemporneo e que se pretende cosmopolita e multicultural.
O desenvolvimento no pode ser compreendido apenas como o crescimento da produo de riquezas de
um pas ou regio. Para ser sustentvel, o desenvolvimento deve promover uma distribuio mais eqitativa das riquezas produzidas e favorecer a incluso social de todos. Sade, educao, cultura, segurana e
assistncia social, so reas em que a forte atuao do estado garante o fortalecimento da cidadania e da
democracia e o respeito aos direitos fundamentais do ser humano.
Diretriz
Assegurar a oferta dos servios pblicos de qualidade para todas as pessoas.
reas de resultado

Assistncia Social

Cultura

Desenvolvimento urbano e habitacional

Educao

Esporte

Justia e Cidadania

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Sade

Segurana Pblica

Eixo 2 EMPREENDEDORISMO
Pretende-se fazer de Santa Catarina um estado acolhedor das empresas e das organizaes, promovendo o
empreendedorismo, a incubao de empresas e aumentando o emprego e a criao de riqueza em setores
tradicionais da economia estadual (agricultura, agroindstria, txtil, moveis, etc.), em setores avanados da
economia baseada no Conhecimento e em setores emergentes, como o comrcio e o turismo.
Diretriz
Criar as condies para a formao, atrao e fixao de empresas no territrio catarinense
reas de Resultados

Agricultura

Emprego e renda

Indstria

Pesca

Turismo

EIXO 3 A INFRAESTRUTURA
Atravs deste eixo de desenvolvimento, caminharemos na direo de um estado moderno e eficiente, que
privilegia o investimento na modernizao da Infraestrutura de mobilidade, de transportes e logstica, da
Infraestrutura de telecomunicaes e de transferncia de dados em banda larga, das redes de Infraestruturas bsicas de abastecimento (gua e energia eltrica, gs) e da infraestrutura de saneamento bsico.
Diretriz
Criar as condies para que todos possam competir e em todos os municpios.
reas de resultados

Abastecimento de gua

Energia

Infraestrutura de mobilidade

Infraestrutura de telecomunicaes e de transferncia de dados em banda larga

Logstica de transportes

Saneamento Bsico

Eixo 4 - Tecnologia e Inovao


cada vez mais importante o papel do conhecimento na construo do desenvolvimento sustentvel e
equilibrado de uma sociedade. Em um mundo globalizado o domnio cientfico e tecnolgico fundamental
para garantir a adequada gerao de empregos, o aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida.

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Este eixo transversal a todos os outros e tem como fundamento a necessidade de modernizar Santa Catarina e introduzir a inovao e as novas tecnologias na agricultura, na indstria, no comrcio e na gesto,
para melhorar e competir nos mercados globalizados.
Diretriz
Responder a desafios estaduais com Cincia, Tecnologia e Inovao
reas de Resultados
Desenvolvimento cientfico, tecnolgico e inovao.
Eixo 5 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A questo ambiental se impe como um fator determinante na construo de novos padres de desenvolvimento. Encontrar o equilbrio entre as aspiraes socioeconmicas da sociedade e a proteo do meio
ambiente algo que tende a crescer na preocupao e nas aes de todos.
Pelo alto nvel de sua populao e por ainda possuir um territrio com importantes reas preservadas, Santa Catarina pode se constituir num modelo de desenvolvimento econmico compatvel com a preservao
ambiental. Para isso, os mecanismos de planejamento sero instrumentos fundamentais para uma gesto
ambiental eficiente.
Diretriz
Transformar as preocupaes ambientais em oportunidades de emprego e renda.
rea de Resultados
Controle de Desastres
Gesto Ambiental
Recursos hdricos e saneamento ambiental
Eixo 6 - GOVERNANA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Este eixo preconiza a modernizao administrativa e gerencial dos servios do estado, tornando a administrao pblica mais transparente, moderna, descentralizada de forma a ajustar-se as necessidades da populao catarinense
Diretriz
Consolidar a gesto pblica tica baseada em resultados e comprometida com a qualidade dos servios e
com o bem pblico.
reas de resultados

Descentralizao

Gesto de Pessoas

Gesto fiscal

Governo eletrnico

Planejamento e Gesto

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PREPARAO DA EQUIPE SETORIAL


Esta etapa consiste em: discusso da metodologia j estabelecida e utilizada em anos anteriores, de forma
alinhada com aquela utilizada pelo governo federal; orientao dos tcnicos envolvidos quanto ao processo
de elaborao do PPA, uso do SIGEF, diagnstico setorial, elaborao de programas e aes, seleo de
indicadores e o cronograma de atividades.

ELABORAO DA ORIENTAO ESTRATGICA SETORIAL (DAS SECRETARIAS)


Nas Orientaes Estratgicas Setoriais sero definidas as prioridades dos rgos para o perodo do Plano.
Devero ser elaboradas tomando por base a Orientao Estratgica de Governo bem como os Planos estratgicos setoriais existentes e as demandas da sociedade levantadas para este fim.
Por meio das orientaes estratgicas, cada rgo explicita um Diagnstico e os seus Objetivos Setoriais. O
Diagnstico Setorial tem a finalidade de embasar a definio dos Objetivos Setoriais para o perodo do PPA
2012-2015. Esse esforo pretende conferir maior transparncia aos programas e aes a serem implementados.

Importante
Este documento deve ser sinttico e ser escrito em linguagem apropriada a esse fim, motivo pelo
qual dever ser elaborado dentro do limite de at 15 pginas, detalhando-se tanto o diagnstico setorial como o detalhamento dos Objetivos Setoriais.

D IAGNSTICO S ETORIAL
Deve ser elaborado a partir de estudos j existentes ou elaborado para este fim. Tem como finalidade o
conhecimento da situao atual.
Para garantir um padro mnimo aos documentos dos diversos setores os Diagnsticos Setoriais devem ser
organizados da seguinte forma:
a) Apresentao do Setor
Delineamento do setor, objeto de diagnstico e identificao dos segmentos em que ele se desdobra,
quando for o caso.
b) Contextualizao
Atores e Competncias:
Apresentao sucinta dos principais atores envolvidos no desenvolvimento do setor, suas competncias e
fontes de financiamento quando for necessrio.
Os Programas / Projetos em execuo
Identificao dos principais projetos e programas em execuo ou previstos informando suas caractersticas
principais (objetivos, descrio, rea de atuao, estratgias, investimentos realizados e previstos).
Participao Social
Descrio dos canais de participao social existentes no setor, assim como a sua forma de funcionamento
e relacionamento com a atuao da Secretaria. Neste item tambm devero estar relacionadas as principais

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demandas e reivindicaes sociais emanadas dos conselhos, conferncias, etc. relacionadas com as temticas tratadas pelos respectivos rgos.
c) Problematizao Identificao e anlise dos problemas
5

Consiste na identificao das situaes problemticas existentes na sociedade, relacionadas ao setor e seus
segmentos, que sero objeto de interveno ao longo do perodo do Plano.
Cada problema identificado deve ser seguido de detalhamento, no qual so apontadas suas causas e as
conseqncias do seu no-enfrentamento.
d) Objetivos Estratgicos Setoriais
Os objetivos Estratgicos setoriais so os resultados que o setor pretende concretizar. Eles identificam aonde o setor quer chegar.
So os objetivos globais e amplos do setor e definidos no longo prazo, isto , entre dois a cinco ou mais
anos pela frente. (Ex.: aumento da Renda Per capita ou reduo da taxa de mortalidade infantil.)
e) Objetivos Setoriais
So os objetivos de mdio prazo e que abrangem cada rea de atuao especifica do setor. So objetivos
intermedirios que levam aos objetivos estratgicos. (Ex.: aumentar a oferta dos servios pblicos; melhorar)
Os objetivos Setoriais sero formulados em funo da seleo dos problemas a serem enfrentados no perodo de vigncia do PPA 2012-2015, sendo assim a origem da elaborao dos programas e aes.
Representam as prioridades dos rgos setoriais para o perodo 2012-2015, devendo contemplar as polticas setoriais que efetivamente gerem resultados para a sociedade. Devem ser estabelecidos com base na
Orientao Estratgica de Governo e no Diagnstico Setorial.
Devem ser escritos de forma a possibilitar a sua traduo em programas capazes de enfrentar os problemas
do setor ou de uma atuao do rgo. Todos os objetivos setoriais devem ser descritos e caracterizados.

ELABORAO DOS PROGRAMAS DO PPA 20122015


Na sequncia, so apresentados conceitos e exemplos para auxiliar no processo de elaborao dos Programas Temticos e dos Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado.

PROGRAMAS TEMTICOS
Para a construo de um Programa Temtico, faz-se necessrio a compreenso da lgica de organizao
estabelecida para a atuao do Governo do Estado, a qual se d por eixos e objetivos estratgicos.
A cada Objetivo Estratgico ser associado a um ou mais Programas Temticos.
Conceito: O Programa Temtico/finalistico retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Polticas Pblicas e orienta a ao governamental. Sua abrangncia deve ser a necessria para representar os desafios e organizar a gesto, o monitoramento, a avaliao, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O Programa
Temtico se desdobra em Objetivos e Aes.

So demandas no satisfeitas, carncias ou oportunidades identificadas, que, quando reconhecidas e


declaradas pelo governo, passam a integrar a sua agenda de compromissos.

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O Programa Temtico articula um conjunto de Objetivos setoriais, permite uma agregao de iniciativas
governamentais mais aderentes gesto pblica e, desse modo, aprimora a coordenao das aes de
governo. Alm disso, incorpora os desafios governamentais e justifica a ao do governo por meio de aes
consideradas determinantes para o desenvolvimento do Estado. Portanto, deve ser analisado em sua integralidade e complexidade, bem como nas interfaces com outros Programas.
Exemplos de programas temticos:
Programa Temtico Preveno e Controle do Cncer e Assistncia Oncolgica
Programa Temtico Energia Eltrica
Programa Temtico Agricultura Irrigada
O processo de Construo de um Programa Temtico

Para o propsito de elaborao de Programa do PPA, problemas so demandas no satisfeitas, carncias ou


oportunidades identificadas, que, quando reconhecidas e declaradas pelo governo, passam a integrar a sua
agenda de compromissos.
Na delimitao do problema, deve ser explicitado o segmento ou setor (social, econmico, ambiental) afetado pelo mesmo.
importante ressaltar que o problema ser mais bem compreendido quanto melhor delimitada for a sua
incidncia. Como exemplo de delimitao tem-se: localizao territorial, faixa de renda, faixa de idade,
gnero, entre outras.
Devem-se ainda identificar as causas do problema. Entende-se como causa um fator que contribua para a
ocorrncia do problema, ou seja, processos ou fatores responsveis pelo surgimento, manuteno ou expanso do problema.

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Identificado o problema, suas causas e pblico-alvo, o passo seguinte definir o objetivo e as aes do
programa que sero executadas para combater as causas do problema.
Ao enunciar as causas do problema, devem-se estabelecer com clareza cada uma delas e ento propor
aes para mitig-las. O montante de recursos disponveis e a capacidade operacional das instituies envolvidas na execuo definiro a intensidade, ou seja, as metas e os valores associados a cada uma das
aes.
Por fim, necessrio construir indicadores que permitam medir o desempenho do programa no enfrentamento do problema ao longo do tempo.
O Programa , portanto, o instrumento que articula um conjunto de aes necessrias e suficientes para
enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, devendo seu desempenho ser passvel de medio por indicadores coerentes com o objetivo estabelecido.
Atributos dos Programas Temticos
Os Programas Temticos so constitudo pelos seguintes atributos:
a) Nome (Denominao)
A denominao expressa os propsitos do programa em uma palavra ou frase-sntese, de fcil compreenso
pela sociedade. No h restrio quanto ao uso de nomes de fantasia. Por exemplo: Energia Eltrica;
Combate Violncia contra as Mulheres; Saneamento Rural; Primeiro Emprego.
b) Justificativa / problematizao
O problema a razo da existncia do programa. A identificao do problema, de suas principais causas e
do foco de sua incidncia o primeiro passo da elaborao de um programa. Para uma correta identificao
do problema preciso demarcar a parcela da sociedade que "sofre" daquele problema (o pblico-alvo do
programa). Aps a identificao adequada do problema, sua soluo ser traduzida no objetivo do programa.
c)

Objetivo

Cada Programa Temtico composto por um ou mais Objetivos que devem expressar as escolhas do governo para a implementao de determinada poltica pblica. Espera-se, com esse conceito, que o Objetivo
no seja apenas uma declarao descomprometida com as solues. Relacionar o planejar ao fazer significa,
justamente, entregar um Plano que oferea elementos capazes de subsidiar a implementao das polticas
com vistas a orientar a ao governamental.
Conceito: O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situaes a serem alteradas pela implementao de um conjunto de aes.

O Objetivo apresenta as seguintes caractersticas:


Define a escolha para a implementao da poltica pblica desejada, levando em conta aspectos polticos, sociais, econmicos, institucionais, tecnolgicos, legais e ambientais. Para tanto, a elaborao do
Objetivo requer o conhecimento aprofundado do respectivo tema, bem como do contexto em que as
polticas pblicas a ele relacionadas so desenvolvidas;
Orienta taticamente a ao do Estado no intuito de garantir a entrega sociedade dos bens e servios
necessrios para o alcance das metas estipuladas. Tal orientao passa por uma declarao objetiva, por
uma caracterizao sucinta, porm completa, e pelo tratamento no territrio, considerando suas especificidades;

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Expressa um resultado transformador da situao atual em que se encontra um determinado tema;


exequvel. O Objetivo deve estabelecer metas factveis e realistas para o governo e a sociedade no
perodo de vigncia do Plano, considerando a conjuntura econmica, poltica e social existente. Pretende-se, com isso, evitar declaraes genricas que no representem desafios, bem como a assuno de
compromissos inatingveis;
Define aes. O Objetivo define aes que declaram aquilo que deve ser ofertado na forma de bens e
servios ou pela incorporao de novos valores poltica pblica, considerando como organizar os agentes e os instrumentos que a materializam;
Declara as informaes necessrias para a eficcia da ao governamental (o que fazer, como fazer, em
qual lugar, quando), alm de indicar os impactos esperados na sociedade (para qu).
Exemplos:
Programa Temtico: Aperfeioamento do Sistema nico de Sade (SUS)
Objetivo Expandir e qualificar a Rede de Urgncias e Emergncias com apoio implantao e manuteno
das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), das Salas de Estabilizao (SE) e do Servio de Atendimento
Mvel de Urgncia (SAMU 192).
d) Meta para 2015
uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa, a depender das
especificidades de cada caso. Quando qualitativa, a meta tambm dever ser passvel de avaliao. Cada
Objetivo dever ter uma ou mais metas associadas.
Exemplo:
Programa Temtico: Energia Eltrica
Objetivo: Aproveitar o potencial de gerao de energia eltrica a partir da fonte hdrica.
Meta associada ao Objetivo: Adicionar 10.600MW de capacidade instalada de gerao de energia eltrica a
partir da fonte hdrica (UHEs, PCHs e CGHs)
e) Regionalizao
Fornece informaes relacionadas distribuio das metas estipuladas para o Objetivo no territrio. Pode
ser tambm expresso regional do quadro atual a ser modificado pelo Objetivo. A regionalizao ser expressa em regies ou municpios. Em casos especficos, podero ser aplicados recortes mais adequados
para o tratamento de determinadas polticas pblicas, tais como regio hidrogrfica, bioma, territrios de
identidade e rea de relevante interesse mineral.
Exemplo:
Programa Temtico: Energia Eltrica
Ao: Construo de PCHs
Objetivo da Ao: Aproveitar o potencial de gerao de energia eltrica a partir da fonte hdrica.
Regionalizao
Regio / SDR
Blumenau
Brusque

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Meta
1.600 MW
1.000 MW

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Diretoria de Planejamento Oramentrio
Orientaes para a Elaborao do Plano Plurianual 20122015

Exemplo: Vide exemplos de Programas Temticos completos no Anexo XX.


f)

Indicador

O Indicador um instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados a um Programa Temtico. Apurado periodicamente auxilia o monitoramento da evoluo de uma determinada realidade, gerando subsdios para a avaliao. O Indicador ser composto dos seguintes atributos:
Denominao: forma pela qual o Indicador ser apresentado sociedade;
Fonte: rgo responsvel pelo registro ou produo das informaes necessrias para a apurao do
Indicador e divulgao peridica dos ndices;
Unidade de Medida: padro escolhido para mensurao da relao adotada como Indicador;
ndice de Referncia: situao mais recente da poltica e sua respectiva data de apurao. Consiste na
aferio de um indicador em um dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida.

PROGRAMAS DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO


Os Programas de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado so instrumentos do Plano que articulam um
conjunto de aes destinadas ao apoio, gesto e manuteno da atuao governamental, bem como as
aes no tratadas nos Programas Temticos por meio de suas iniciativas.
So programas com atributos padronizados e que so compostos de aes especficas para este fim.
Estes programas tero, tambm, as Aes padronizadas identificando-se quando uma mesma ao
realizada pelos diversos rgos e unidades oramentrias da administrao pblica estadual. Exemplo:
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais.
Nas aes padronizadas os atributos passveis de alterao so: rgo, unidade oramentria, funo, subfuno e fonte.
O Estado ter programas dessa natureza:

Programa de Gesto de Pessoas

Programa de Gesto e Manuteno dos Servios Pblicos

CONSOLIDAO DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015


Nesta fase so elaborados os seguintes documentos; mensagem de encaminhamento a assembleia legislativa, texto do projeto de lei do Plano Plurianual e seus anexos.

VALIDAO DO PLANO JUNTO AO NVEL ESTRATGICO DE GOVERNO


Para verificar se suas prioridades esto atendidas e os programas correspondem s expectativas geradas
durante a campanha, ainda que ajustadas ao cenrio fiscal.
Uma vez aprovado, o Plano Plurianual encaminhado a Assembleia Legislativa.

PREPARAO DO DOCUMENTO FINAL E ENCAMINHAMENTO A ASSEMBLEIA

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Secretaria de Estado da Fazenda


Diretoria de Planejamento Oramentrio
Orientaes para a Elaborao do Plano Plurianual 20122015

Realizar os ajunte solicitado pelo grupo estratgico e elaborar o documento final.

EQUIPE DE COORDENAO ESTADUAL


Coordenador: Diretor de Planejamento Oramentrio: Romualdo Goulart
Equipe:
Gerente de Elaborao e Acompanhamento do PPA - Cristina Rodrigues
Gerente de Avaliao do PPA - Guilherme Kraus dos Santos
Assessor do Diretor - Vitorio Manoel Varaschin
Gerente de Elaborao Oramentria Jarbas Carioni
Analista da Receita Estadual Roberto Machado Filomeno
Gerente de Execuo do Oramento Rosemirio Nelson dos Santos
Analista da Receita Estadual Lourdes Patricio
Analista da Receita Estadual Paulo Roberto Spinatto
Gerente de Acompanhamento do Oramento Rosi-Mari Ramos de Oliveira
Estagirio ENA-Brasil Jeferson Luiz Bittencourt

CONTATO: (48) 3215-1553 ou atravs do email gepla@sef.sc.gov.br.

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