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Verso 4.0.1
Novembro 2009
Pg. 1 / 234
Controle de Verses
Verso
0.1.0
1.0.0
1.0.1
1.0.2
1.1.0
1.1.1
2.0.0
2.0.1
2.0.2
2.0.2a
3.0
4.0
4.0.1
Data
16/12/2005 SC
06/01/2006 SP
11/01/2006 GO
19/01/2006 SP
26/01/2006 SP
30/05/2006 SP consolidao das seguintes erratas:
Errata 13-03-2006
Errata 21-03-2006
Errata 05-05-2006
Errata 08-05-2006
Errata 25-05-2006
27/11/2006 SP/RS
23/04/2007 SP/RS/GO
29/06/2007 - SP/RS
16/06/2008 - SP
16/03/2009 SP/RS
21/09/2009 SP/RS
03/11/2009 SP/RS Errata da verso 4.0
Pg. 2 / 234
4.0a
21/09/2009
novembro/2009
PL_006
Janeiro/2010
01/04/2010
PL_005e
30/09/2010
verso
2.00
2.00
2.00
2.00
retconsReciNFe
2.00
procNFe
cancNFe
retCancNFe
2.00
2.00
2.00
procCancNFe
2.00
inutNFe
2.00
retInutNFe
2.00
procInutNFe
2.00
consSitNFe
retconsSitNFe
2.00
2.00
consStatServ
2.00
retConsStatServ
2.00
consCad
2.00
retConsCad
2.00
Observao
Leiaute da NF-e.
Mensagem de envio de lote de NF-e.
Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e.
Mensagem de consulta processamento do lote de NFe transmitida.
Mensagem de retorno da consulta de processamento
do lote de NF-e.
Leiaute de compartilhamento da NF-e.
Mensagem de solicitao de cancelamento da NF-e.
Mensagem de retorno da solicitao de cancelamento
da NF-e.
Leiaute de compartilhamento de Pedido de
cancelamento de NF-e
Mensagem de solicitao de inutilizao de numerao
de NF-e.
Mensagem de retorno da solicitao de inutilizao de
numerao de NF-e.
Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilizao
de numerao de NF-e
Mensagem de consulta da situao atual da NF-e.
Mensagem de retorno da consulta da situao atual da
NF-e.
Mensagem da consulta do status do servio de
autorizao de NF-e.
Mensagem de retorno da consulta do status do servio
de autorizao de NF-e.
Mensagem de consulta ao cadastro de contribuintes do
ICMS.
Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de
contribuintes do ICMS.
Pg. 3 / 234
ndice
1.
2.
Introduo ...................................................................................................................... 9
Consideraes Iniciais ................................................................................................. 10
2.1
Objetivos do Projeto ............................................................................................. 10
2.2
Conceito da NF-e ................................................................................................. 10
2.3
Descrio Simplificada do Modelo Operacional .................................................... 10
3. Arquitetura de Comunicao com Contribuinte ............................................................ 12
3.1
Modelo Conceitual ................................................................................................ 12
3.2
Padres Tcnicos................................................................................................. 13
3.2.1
Padro de Documento XML .......................................................................... 13
3.2.2
Padro de Comunicao .............................................................................. 15
3.2.3
Padro de Certificado Digital ........................................................................ 16
3.2.4
Padro de Assinatura Digital ........................................................................ 16
3.2.5
Validao de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual ......... 18
3.2.6
Resumo dos Padres Tcnicos .................................................................... 19
3.3
Modelo Operacional ............................................................................................. 20
3.3.1
Servios Sncronos ....................................................................................... 20
3.3.2
Servios Assncronos ................................................................................... 21
3.3.3
Filas e Mensagens........................................................................................ 22
3.4
Padro de Mensagens dos Web Services ............................................................ 23
3.4.1
Informao de Controle e rea de Dados das Mensagens ........................... 23
3.4.2
Validao da Estrutura XML das Mensagens dos Web Services .................. 24
3.4.3
Schemas XML das Mensagens dos Web Services ....................................... 24
3.5
Verso dos Schemas ........................................................................................... 25
3.5.1
Liberao das Verses dos Schemas para o Projeto da NF Eletrnica ........ 25
3.5.2
Controle de Verso ....................................................................................... 26
3.6
SEFAZ VIRTUAL.................................................................................................. 26
4. Web Services ............................................................................................................... 27
4.1
Web Service NfeRecepcao................................................................................ 28
4.1.1
Leiaute Mensagem de Entrada ..................................................................... 28
4.1.2
Leiaute Mensagem de Retorno ..................................................................... 28
4.1.3
Descrio do Processo de Recepo de Lotes de NF-e ............................... 29
4.1.4
Validao do Certificado de Transmisso ..................................................... 29
4.1.5
Validao Inicial da Mensagem no Web Service .......................................... 30
4.1.6
Gerao da Resposta com o Recibo ............................................................ 30
4.1.7
Descrio do Processamento do Lote de NF-e ............................................. 31
4.1.8
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .......... 31
4.1.9
Validao da rea de Dados ........................................................................ 31
4.1.10
Final do Processamento do Lote .................................................................. 45
4.2
Web Service NfeRetRecepcao .......................................................................... 46
4.2.1
Leiaute Mensagem de Entrada ..................................................................... 46
4.2.2
Leiaute Mensagem de Retorno ..................................................................... 46
4.2.3
Descrio do Processo de Web Service ....................................................... 48
4.2.4
Validao do Certificado de Transmisso ..................................................... 48
4.2.5
Validao Inicial da Mensagem no Web Service .......................................... 48
4.2.6
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .......... 49
4.2.7
Validao da rea de Dados ........................................................................ 49
4.2.8
Final do Processamento ............................................................................... 50
4.2.9
Canal de Comunicao com Contribuinte ..................................................... 50
4.3
Web Service - NfeCancelamento.......................................................................... 51
4.3.1
Leiaute Mensagem de Entrada ..................................................................... 51
4.3.2
Leiaute Mensagem de Retorno ..................................................................... 51
4.3.3
Descrio do Processo de Web Service ....................................................... 52
Pg. 4 / 234
4.3.4
Validao do Certificado de Transmisso ..................................................... 52
4.3.5
Validao Inicial da Mensagem no Web Service .......................................... 53
4.3.6
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .......... 53
4.3.7
Validao da rea de Dados ........................................................................ 54
4.3.8
Final do Processamento ............................................................................... 56
4.4
Web Service - NfeInutilizacao............................................................................... 57
4.4.1
Leiaute Mensagem de Entrada ..................................................................... 57
4.4.2
Leiaute Mensagem de Retorno ..................................................................... 58
4.4.3
Descrio do Processo de Web Service ....................................................... 58
4.4.4
Validao do Certificado de Transmisso ..................................................... 59
4.4.5
Validao Inicial da Mensagem no Web Service .......................................... 59
4.4.6
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .......... 60
4.4.7
Validao da rea de Dados ........................................................................ 60
4.4.8
Final do Processamento ............................................................................... 62
4.5
Web Service NfeConsulta Protocolo .................................................................. 63
4.5.1
Leiaute Mensagem de Entrada ..................................................................... 63
4.5.2
Leiaute Mensagem de Retorno ..................................................................... 63
4.5.3
Descrio do Processo de Web Service ....................................................... 64
4.5.4
Validao do Certificado de Transmisso ..................................................... 64
4.5.5
Validao Inicial da Mensagem no Web Service .......................................... 65
4.5.6
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .......... 65
4.5.7
Validao da rea de Dados ........................................................................ 66
4.5.8
Final do Processamento ............................................................................... 66
4.6
Web Service - NfeStatusServico .......................................................................... 66
4.6.1
Leiaute Mensagem de Entrada ..................................................................... 67
4.6.2
Leiaute Mensagem de Retorno ..................................................................... 67
4.6.3
Descrio do Processo de Web Service ....................................................... 67
4.6.4
Validao do Certificado de Transmisso ..................................................... 68
4.6.5
Validao Inicial da Mensagem no Web Service .......................................... 68
4.6.6
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .......... 69
4.6.7
Validao da rea de Dados ........................................................................ 69
4.6.8
Final do Processamento ............................................................................... 70
4.7
Web Service CadConsultaCadastro .................................................................. 71
4.7.1
Leiaute da Mensagem de Entrada ................................................................ 71
4.7.2
Leiaute da Mensagem de Retorno ................................................................ 72
4.7.3
Descrio do Processo de Web Service ....................................................... 73
4.7.4
Verificao do Certificado de Transmisso ................................................... 74
4.7.5
Verificao Inicial da Mensagem no Web Service......................................... 74
4.7.6
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .......... 75
4.7.7
Validao da rea de Dados ........................................................................ 75
4.7.8
Final do Processamento ............................................................................... 76
5. Web Services Informaes Adicionais ...................................................................... 77
5.1
Regras de validao ............................................................................................. 77
5.1.1
Tabela de Cdigos de Erros e Descries de Mensagens de Erros ............. 77
5.2
Padro de Nomes para os Arquivos ..................................................................... 81
5.3
Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML ........................................ 82
5.4
Chave de Acesso da NF-e ................................................................................... 83
5.5
Nmero do Recibo de Lote ................................................................................... 84
5.6
Nmero do Protocolo............................................................................................ 85
5.7
Tempo Mdio de Resposta................................................................................... 85
6. Cdigo de Barra ........................................................................................................... 86
6.1
Clculo do Dgito Verificador do CODE-128C....................................................... 87
6.2
Representao Simblica do Cdigo.................................................................... 88
7. DANFE 89
Pg. 5 / 234
7.1
Campos do DANFE .............................................................................................. 89
7.1.1
Chave de Acesso.......................................................................................... 89
7.1.2
Dados da NF-e ............................................................................................. 90
7.1.3
Dados do Emitente ....................................................................................... 90
7.1.4
Quadro Fatura/Duplicatas ............................................................................. 90
7.1.5
Quadro Dados dos Produtos / Servios ........................................................ 90
7.1.6
Informaes Complementares ...................................................................... 91
7.1.7
Reservado ao Fisco ...................................................................................... 91
7.2
Quadro Dados dos Produtos/Servios ............................................................... 91
7.3
Supresses e Modificaes Permitidas ................................................................ 92
7.3.1
Bloco de Canhoto ......................................................................................... 92
7.3.2
Quadro Fatura/Duplicatas .......................................................................... 92
7.3.3
Quadro Clculo do ISSQN ......................................................................... 92
7.4
Verso do DANFE .................................................................................................. 93
7.5
Folhas Adicionais ................................................................................................. 93
7.6
Formulrio ............................................................................................................ 93
7.6.1
Tamanho do Papel ....................................................................................... 93
7.6.2
Margem Lateral no Formulrio ...................................................................... 94
7.6.3
Modelos de DANFE Permitidos .................................................................... 94
7.7
Padres de Caracteres (Tipos de Fontes) ............................................................ 94
7.7.1
Descritivo dos Blocos de Campos ................................................................ 94
7.7.2
Descritivo dos Campos do Quadro Dados dos Produtos/Servios ............. 94
7.7.3
Descritivo dos Demais Campos .................................................................... 95
7.7.4
Contedo do Bloco de Campos de Identificao do Documento................... 95
7.7.5
Contedo do Campo Chave de Acesso. ....................................................... 95
7.7.6
Contedo do Quadro Dados do Emitente ..................................................... 95
7.7.7
Contedo dos Campos do Quadro Dados dos Produtos/Servios .............. 95
7.7.8
Contedo do Campo Informaes Complementares .................................... 95
7.7.9
Contedo dos Demais Campos .................................................................... 95
7.8
Tamanho dos Campos ......................................................................................... 95
7.8.1
Formulrio A-4 em Modo Retrato.................................................................. 95
7.8.2
Formulrio A-4 em Modo Paisagem.............................................................. 97
7.9
Campos de Contedo Varivel ............................................................................. 99
7.9.1
Emisso Normal da NF-e e SCAN ................................................................ 99
7.9.2
Emisso da NF-e em Contingncia com Impresso do DANFE em Formulrio
de Segurana............................................................................................................... 99
7.9.3
Emisso da NF-e com Prvio Registro da DPEC no Ambiente Nacional .... 100
7.10 Outros ................................................................................................................ 101
7.10.1
Marca dgua ............................................................................................. 101
7.10.2
Impresso do Nmero da Folha.................................................................. 101
7.10.3
Limitaes da Impressora ........................................................................... 101
7.10.4
Cdigo de Barras ........................................................................................ 101
8. Contingncia .............................................................................................................. 102
9. Ambientes de Homologao e de Produo .............................................................. 103
10.
Distribuio da NF-e para o Destinatrio ................................................................ 104
10.1 Processo de Distribuio .................................................................................... 104
10.2 Leiaute da Distribuio: NF-e ............................................................................. 104
10.3 Leiaute de Distribuio: Cancelamento de NF-e................................................. 105
Anexo I Leiaute da NF-e ................................................................................................. 106
Anexo II DANFE Tamanho A-4 em Modo Retrato, Folhas Soltas.................................... 166
Anexo III DANFE Tamanho A-4 em Modo Retrato, Formulrio Contnuo ........................ 167
Anexo IV DANFE Tamanho A-4 em Modo Paisagem, Folhas Soltas .............................. 168
Anexo V DANFE Tamanho A-4 em Modo Paisagem, Formulrio Contnuo .................... 169
Anexo VI WS Disponveis ............................................................................................... 170
Pg. 6 / 234
4.1.5
Descrio do Processo de Recepo da Declarao Prvia de Emisso em
Contingncia .............................................................................................................. 215
4.1.6
Validao do Certificado de Transmisso ................................................... 216
4.1.7
Validao Inicial da Mensagem no Web Service ........................................ 216
4.1.8
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service ........ 217
4.1.9
Validao da rea de Dados ....................................................................... 217
4.1.10
Final do Processamento do Lote ................................................................ 219
4.2
Servio de Consulta de DPEC ............................................................................ 223
4.2.1
Web Service SCEConsultaRFB ............................................................... 223
4.2.2
Leiaute Mensagem de Entrada ................................................................... 223
4.2.3
Leiaute Mensagem de Retorno ................................................................... 224
4.2.4
Descrio do Processo de Consulta de DPEC ........................................... 226
4.2.5
Descrio do Processo de Consulta DPEC ................................................ 226
4.2.6
Validao do Certificado de Transmisso ................................................... 226
4.2.7
Validao Inicial da Mensagem no Web Service ........................................ 227
4.2.8
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service ........ 227
4.2.9
Validao da rea de Dados ....................................................................... 228
4.2.10
Processamento da consulta ........................................................................ 228
5. Web Services Informaes Adicionais .................................................................... 230
5.1
Regras de validao ........................................................................................... 230
5.1.1
Tabela de cdigos de erros e descries de mensagens de erros.............. 230
6. Consumo dos Web Services atravs de pginas WEB .............................................. 232
6.1
Envio de DPEC via pgina WEB ........................................................................ 232
6.2
Consulta de DPEC por pgina WEB................................................................... 233
Pg. 8 / 234
1. Introduo
Este documento tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos
necessrios para a integrao entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e
os sistemas de informaes das empresas emissoras de NF-e - Nota Fiscal Eletrnica.
Pg. 9 / 234
2. Consideraes Iniciais
A Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) desenvolvida de forma integrada, pelas Secretarias de
Fazenda dos Estados e Secretaria da Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do
Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores
e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) a coordenao e a responsabilidade pelo
desenvolvimento e implantao do Projeto NF-e.
Para harmonizar a legislao sobre a NF-e, foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05, pelos
Estados, Distrito Federal e Ministrio da Fazenda, juntamente com a legislao
complementar contida no Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005. Ambas legislaes sofreram
modificaes e atualizaes, resultado da evoluo ocorrida desde o incio da fase de
massificao.
2.1
Objetivos do Projeto
2.2
Conceito da NF-e
2.3
Pg. 11 / 234
Modelo Conceitual
Pg. 12 / 234
Contribuinte
HTTPS
Client NFe
( ERP ou software especfico)
Web Services
Fluxo de
Comunicao
Notas
Fiscais
Aplicativo de Faturamento
( ERP ou software especfico)
3.2
Transaes
Servios
Sncronos
Aplicao NFE
Servios
Assncronos
Filas de Msgs
NFEs
Padres Tcnicos
Pg. 13 / 234
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010011234567900" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010021234567916" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
</enviNFe>
d) Validao de Schema
Para garantir minimamente a integridade das informaes prestadas e a correta formao
dos arquivos XML, o contribuinte dever submeter o arquivo da NF-e e as demais
mensagens XML para validao pelo Schema do XML (XSD XML Schema Definition),
disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual, antes de seu envio.
<X509IssuerSerial>
<X509IssuerName>
<X509SerialNumber>
<X509SKI>
Deve-se evitar o uso das TAG abaixo, pois as informaes sero obtidas a partir do
Certificado do emitente:
<KeyValue>
<RSAKeyValue>
<Modulus>
<Exponent>
O Projeto NF-e utiliza um subconjunto do padro de assinatura XML definido pelo
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/, que tem o seguinte leiaute:
Campo
Ele
Pai
Descrio/Observao
XS01 Signature
Raiz
XS02 SignedInfo
XS01
1-1
XS03 CanonicalizationM
ethod
XS02
1-1
XS04 Algorithm
XS03
1-1
XS05 SignatureMethod
XS02
1-1
XS06 Algorithm
XS05
1-1
XS07 Reference
XS02
1-1
Grupo Reference
XS08 URI
XS07
1-1
XS10 Transforms
XS07
1-1
1-1
XS12 Transform
XS10
2-2
Grupo de Transform
XS13 Algorithm
XS12
1-1
XS14 XPath
XS12
0-N
XPath
XS15 DigestMethod
XS07
1-1
XS16 Algorithm
XS15
1-1
XS17 DigestValue
XS07
1-1
XS18 SignatureValue
XS01
1-1
XS19 KeyInfo
XS01
1-1
Grupo do KeyInfo
XS20 X509Data
XS19
1-1
Grupo X509
XS21 X509Certificate
XS20
1-1
A assinatura do Contribuinte na NF-e ser feita na TAG <infNFe> identificada pelo atributo
Id, cujo contedo dever ser um identificador nico (chave de acesso) precedido do literal
NFe para cada NF-e, conforme leiaute descrito no Anexo I. O identificador nico precedido
do literal #NFe dever ser informado no atributo URI da TAG <Reference>. Para as demais
Pg. 17 / 234
Descrio
3.3
Modelo Operacional
Implementao
Assncrona
Sncrona
Sncrona
Sncrona
Sncrona
Sncrona
Aplicativo
Cliente
Web Service
(4) Resultado
(3) Resultado
Processamento
de Servios
Web Service
Recebe Solicitao
de Servios
Fila de
servios
solicitados
(4)
(5)
Fila de
recibos
Processamento
de Servios
(6)
(7)
Consulta
Recibo
Web Service
(9) Resultado processamento
Consulta recibo
Fila de
servios
processados
(3)
(4)
(5)
(6)
CNPJ do
Transmissor
Nmero
do Recibo
data e hora
recebimento
rea de controle
XML de
Cabealho
XML de Dados
rea de mensagem
A rea de mensagem contm uma rea de cabealho e a rea de dados em formato XML.
Para processar as mensagens de solicitaes de servios, a aplicao da NF-e ir retirar a
mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o
resultado do processamento da solicitao de servio em uma fila de sada.
Pg. 22 / 234
A fila de sada ter a mesma estrutura da fila de entrada, a nica diferena ser no contedo
do detalhe da mensagem que contm o resultado do processamento da solicitao de
servio em formato XML.
O tempo mdio de resposta que mede a performance do servio de processamento dos
lotes calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da
mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitao
de servio na fila de sada.
Nota: O termo fila utilizado apenas para designar um repositrio de recibos emitidos. A
implementao da fila poder ser feita atravs de Banco de Dados ou qualquer outra forma,
sendo transparente ao contribuinte que realizar a consulta do processamento efetuado
(processos assncronos).
3.4
</soap12:Header>
Pg. 23 / 234
<xs:include schemaLocation="tiposBasico_v1.00.xsd"/>
<xs:element name="NFe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nota Fiscal Eletrnica</xs:documentation>
</xs:annotation>
As modificaes de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por
necessidades tcnicas ou em razo da modificao de alguma legislao. As modificaes
decorrentes de alterao da legislao devero ser implementadas nos prazos previstos no
ato normativo que introduziu a alterao. As modificaes de ordem tcnica sero
divulgadas pela Coordenao Tcnica do ENCAT e podero ocorrer sempre que se fizerem
necessrias.
3.5
PL_001.ZIP
01/04/2006
enviNFe_v1.00.xsd
inutNFe_v1.00.xsd
cancNFe_v1.00.xsd
tiposBasico_v1.00.xsd
PL_002.ZIP
01/06/2006
enviNFe_v1.30.xsd
inutNFe_v1.00.xsd
cancNFe_v1.00.xsd
tiposBasico_v1.01.xsd
3.6
SEFAZ VIRTUAL
Pg. 26 / 234
4. Web Services
Os Web Services disponibilizam os servios que sero utilizados pelos aplicativos dos
contribuintes. O mecanismo de utilizao dos Web Services segue as seguintes premissas:
a) disponibilizado um Web Service por servio, existindo um mtodo para cada tipo
de servio;
b) Para os servios assncronos, o mtodo de envio retorna uma mensagem de
confirmao de recebimento da solicitao de servio com o recibo e a data e hora
local de recebimento da solicitao ou retorna uma mensagem de erro.
As Secretarias de Fazenda Estaduais se comprometem a processar os lotes de
notas fiscais recebidas em at 3 minutos em no mnimo 95% do total do volume
recebido no perodo de 24 horas. Este indicador de performance ser
constantemente avaliado e aperfeioado pelo Comit Gestor e os contribuintes
emissores de NF-e.
A qualquer momento as empresas podero verificar a performance do servio de
processamento dos lotes, verificando o tempo mdio de resposta do servio nos
ltimos 5 minutos.
No recibo de recepo do lote, tambm ser informado o tempo mdio de resposta
do servio nos ltimos 5 minutos.
Cada Portal de Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizar o resultado do
processamento do lote por um perodo mnimo de 24 horas (nfeRetRecepcao). Aps
o trmino do processamento, a informao da situao atual de cada nota ser
disponibilizada para consulta individual (nfeConsultaNF).
c) Para os servios sncronos, o envio da solicitao e a obteno do retorno sero
realizados na mesma conexo atravs de um nico mtodo.
d) As URL dos Web Services encontram-se no Anexo VI deste manual. Acessando a
URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web
Service.
e) O processo de utilizao dos Web Services sempre iniciado pelo contribuinte
enviando uma mensagem nos padres XML e SOAP, atravs do protocolo SSL com
autenticao mtua.
f) A ocorrncia de qualquer erro na validao dos dados recebidos interrompe o
processo com a disponibilizao de uma mensagem contendo o cdigo e a descrio
do erro.
Pg. 27 / 234
4.1
Lote de NF-e
Contribuinte
Filas de Entrada.
msgs
Proc.
Client NFe
Processamento
Aplicao NF-e
Recibo
Campo
AP01 enviNFe
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
AP02 versao
AP01
1-1
1-4
TAG raiz
AP03 idLote
AP01
1-1
1-15
AP04 NFe
AP01
xml
1-50
Verso do leiaute
Campo
Ele
Pai
Raiz
AR02 versao
AR01
1-1
1-4
AR03 tpAmb
AR01
1-1
AR04 verAplic
AR01
1-1
1-20
AR05 cStat
AR01
1-1
AR06 xMotivo
AR01
1-1
1-255
AR01 retEnviNFe
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
Verso do Aplicativo que recebeu o Lote.
Cdigo do status da resposta (vide item 5.1.1)
Descrio literal do status da resposta
Pg. 28 / 234
AR06a cUF
AR01
1-1
AR07 infRec
AR01
0-1
AR08 nRec
AR07
1-1
15
AR09 dhRecbto
AR07
1-1
AR10 tMed
AR07
1-1
As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipteses
ser retornado um recibo com nmero, data, hora local de recebimento e tempo mdio de
resposta do servio nos ltimos 5 minutos.
O nmero do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual ser a chave de
acesso do servio de consulta ao resultado do processamento do lote.
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Pg. 29 / 234
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
108
Rej.
109
Rej.
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo 103 e o literal Lote recebido com Sucesso;
o cdigo da UF que atendeu a solicitao;
o nmero do recibo (vide item 5.5), com data, hora local de recebimento da
mensagem;
tempo mdio de resposta do servio de processamento dos lotes nos ltimos 5
minutos (vide detalhamento da forma de clculo no item 5.7).
Pg. 30 / 234
Caso ocorra algum problema de validao, o aplicativo dever retornar uma mensagem com
as seguintes informaes:
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1.1);
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
225
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Obrig.
293
Rej.
Obrig.
296
Rej.
Obrig.
294
Rej.
Obrig.
295
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
298
Rej.
297
Rej.
213
Rej.
Regra de Validao
Regra de Validao
Obrig.
Pg. 32 / 234
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
Obrig.
227
Rej.
502
Rej.
226
Rej.
Obrig.
266
Rej.
Obrig.
503
Rej.
Obrig.
212
Rej.
Obrig.
228
Rej.
Facult.
504
Rej.
Facult.
505
Rej.
Facult.
506
Rej.
Obrig.
270
Rej.
GA03
# Ant
Regra de Validao
A - Dados da NF-e
G04 Campo ID invlido:
Falta literal "NFe"
Pg. 33 / 234
Regra de Validao
verificador (DV) invlido (*1)
GB12.1 G05b Cdigo do Municpio do Fato Gerador (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do emitente
GB13
Se informada a TAG de NF-e Referenciada:
- Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
GB17
Se informada a TAG de NF Referenciada:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
GB20d
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
GB20e
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
CPF com zeros, nulo ou DV invlido
GB20f
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
IE com zeros, nulo ou DV invlido
GB20
Se informada a TAG de CT-e Referenciado:
- Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
GB22
Se informada a TAG de tpEmis = 1:
dhCont e xJust no devem ser informados
GB22.1
GB23
GB24
GB25
# Ant
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
271
Rej.
Facult.
547
Rej.
Facult.
548
Rej.
Facult.
549
Rej.
Facult.
550
Rej.
Facult.
551
Rej.
Facult.
552
Rej.
Obrig.
556
Rej.
557
Rej.
253
Rej.
252
Rej.
Obrig.
254
Rej.
Obrig.
255
Rej.
Obrig.
269
Rej.
Obrig.
451
Rej.
Descrio Erro
dgito invlido
Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador:
difere da UF do emitente
Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso
da NF-e Referenciada invlido
Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.
Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor
invlido.
Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor
invlido.
Rejeio: IE da NF referenciada de produtor
invlido.
Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso
do CT-e Referenciado invlido
Rejeio: Justificativa de entrada em contingncia
no deve ser informada para tipo de emisso
normal
Rejeio: A Justificativa de entrada em
contingncia deve ser informada
Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso
composta invlida
Rejeio: Ambiente informado diverge do
Ambiente de recebimento
Rejeio: NF-e complementar no possui NF
referenciada
Rejeio: NF-e complementar possui mais de
uma NF referenciada
Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar
difere do CNPJ da NF Referenciada
Rejeio: Processo de emisso informado
invlido
Pg. 34 / 234
# Ant
Regra de Validao
Aplic.
C- Identificao do Emitente
Data de entrada em contingncia deve ser menor ou igual Facult.
data de emisso
Se informada a TAG de CNPJ do emitente:
Obrig.
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira Facult.
NF-e do Lote recebido
Se informada a TAG CPF do emitente:
Obrig.
CPF s pode ser informado no campo Emitente para NFe avulsa
- CPF do Remetente de NF-e Avulsa com zeros, nulo ou Obrig.
DV invlido
Cdigo do Municpio do Emitente com DV invlido (*1)
Obrig.
Msg
Efeito
Descrio Erro
558
Rej.
207
Rej.
560
Rej.
407
Rej.
401
Rej.
272
Rej.
273
Rej.
247
Rej.
Obrig.
Obrig.
229
209
Rej.
Rej.
Obrig.
478
Rej.
Obrig.
211
Rej.
GB27
GC02
G06
GC02.1 G06
GC02a G06a
GC02a.1 G06b
GC10
G06c
GD01
# Ant
Regra de Validao
campo J02 = 2);
UF do destinatrio (UF, campo E12) nos demais casos.
D - Identificao do Fisco Emitente (NF-e Avulsa)
G03b Informado o grupo avulsa pela empresa
GE02
GE02.1
GE02.2 G09
GE03
G10
GE10
G10a
GE10.1 G10b
GE10.2
GE10.3
GE14
GE14.1
GE17
G11
E - Identificao do Destinatrio
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX)
- no informada TAG CNPJ ou CNPJ <> nulo
Se no Operao com Exterior (UF destinatrio <> EX):
- CNPJ destinatrio nulo e CPF destinatrio nulo
Se informada TAG CNPJ:
- CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido
Se informada a TAG CPF:
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
Se no Operao com Exterior (UF Destinatrio <> EX):
- Cdigo Municpio do destinatrio com dgito verificador
invlido
- Cdigo Municpio do destinatrio (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do destinatrio
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- Cdigo Municpio do destinatrio difere de 999999999
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- IE Destinatrio difere de nulo ou ISENTO
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- Cdigo Pas do destinatrio = 1058 (Brasil), ou no
informado
Se informado Cdigo Pas do destinatrio e no uma
Operao com Exterior (UF Destinatrio <> EX):
- Cdigo Pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil)
IE Destinatrio informada e difere de ISENTO:
- IE invlida para a UF: erro no tamanho, na composio
da IE, ou no dgito verificador (*2)
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
Obrig.
403
Rej.
Obrig.
507
Rej.
Obrig..
508
Rej.
Obrig.
208
Rej.
Obrig.
237
Rej.
Obrig.
274
Rej.
Obrig.
275
Rej.
Obrig.
509
Rej.
Obrig.
210
Rej.
Facult.
510
Rej.
Facult.
511
Rej.
Obrig.
210
Rej.
Pg. 36 / 234
#
GE18
GE18.1
GF02
GF02a
GF07
GF07.1
GF07.2
GG02
# Ant
Regra de Validao
G15 Inscr. SUFRAMA informada:
- Inscrio com dgito verificador invlido
G16 Inscr. SUFRAMA informada:
- UF destinatrio difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou
RO-Rondnia, ou RR-Roraima, ou AP-Amap (s para
municpios 1600303-Macap e 1600600-Santana)
F - Local da Retirada
Se informado Local de Retirada e CNPJ Retirada difere de
nulo:
- CNPJ com zeros ou dgito invlido
Se informada a TAG CPF:
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
Se informado Local de Retirada e UF Retirada = EX:
- Cdigo do Municpio do Local de Retirada difere de
9999999
G25a Se informado Local de Retirada e UF Retirada <> EX:
- Cdigo do Municpio do Local de Retirada com dgito
verificador invlido
G25b - Cdigo Municpio do Local de Retirada (2 primeiras
posies) difere do Cdigo da UF do Local de Retirada
G - Local da Entrega
Aplic.
Obrig.
Msg
235
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida
Obrig.
251
Rej.
Facult.
512
Rej.
Facult.
540
Rej.
Obrig.
513
Rej.
Obrig.
276
Rej.
Obrig.
277
Rej.
Facult.
514
Rej.
Facult.
541
Rej.
Obrig.
515
Rej,
Obrig.
278
Rej.
Pg. 37 / 234
#
# Ant
GG07.2 G25d
GI05
GI05.1
GI08
GI08.1
GI08.2
GI08.3
GI08.4
GI08.5
GI08.6
GI08.7
GI08.8
Regra de Validao
Aplic.
- Cdigo Municpio do Local de Entrega (2 primeiras Obrig.
posies) difere do Cdigo da UF do Local de Entrega
H - Detalhamento Produtos e Servios
I - Produtos e Servios
No informado NCM ou genero
Se informada a TAG NCM e a TAG genero
- informao do NCM (2 primeiras posies) difere do
genero
CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Sada
(tpNF=1)
CFOP de Sada (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada
(tpNF=0)
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF
destinatrio <> EX
CFOP no de Operao com Exterior (no inicia por 3 e 7)
e UF destinatrio = EX
CFOP de Operao no Estado (inicia por 1 ou 5) e UF
emitente difere da UF destinatrio
CFOP no de Operao no Estado (no inicia por 1 e 5) e
UF emitente = UF destinatrio
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e no
informado NCM
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado dados da
DI
CFOP de Exportao (inicia por 7) e no informado Local de
Embarque (id:ZA01)
J - Item / Veculos Novos
Msg
279
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega:
difere da UF do Local de Entrega
Facult.
516
Rej.
Facult.
517
Rej.
Facult.
518
Rej.
Facult.
519
Rej.
Facult.
520
Rej.
Facult.
521
Rej.
Facult.
522
Rej.
Facult.
523
Rej.
Facult.
524
Rej.
Facult.
525
Rej.
Facult.
526
Rej.
K - Item / Medicamentos
Pg. 38 / 234
# Ant
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
527
Rej.
528
Rej.
529
Rej.
530
Rej.
L - Item / Armamentos
L1 - Item / Combustvel
M - Item / Tributos do Produto e Servio
GN12
GN12.1
GO07
Pg. 39 / 234
#
GU05
GW03
GW04
GW05
GW06
GW08
GW09
GW10
GW12
# Ant
Regra de Validao
G25e Se informado Cdigo Municpio do FG - ISSQN:
Cdigo Municpio do FG - ISSQN com dgito invlido
V - Item / Informao Adicional
Aplic.
Obrig.
W - Total da NF-e
Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatrio do valor dos Facult.
itens (id:N15) (*3)
Total do ICMS (id:W04) difere do somatrio do valor dos Facult.
itens (id:N17) (*3)
Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatrio do valor Facult.
dos itens (id:N21) (*3)
Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatrio do valor dos Facult.
itens (id:N23) (*3)
Total do Frete (id:W08) difere do somatrio do valor dos itens Facult.
(id:I15) (*3)
Total do Seguro (id:W09) difere do somatrio do valor dos Facult.
itens (id:I16) (*3)
Total do Desconto (id:W10) difere do somatrio do valor dos Facult.
itens (id:I17) (*3)
Total do IPI (id:W12) difere do somatrio do valor dos itens Facult.
(id:O14) (*3)
X - Transporte da NF-e
Msg
287
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito
invlido
531
Rej.
532
Rej.
533
Rej.
534
Rej.
535
Rej.
536
Rej.
537
Rej.
538
Rej.
GX04
Obrig.
542
Rej.
GX05
Obrig.
543
Rej.
Se informada a IE do Transportador:
- UF do Transportador (id:X10) no informada
GX07.1
Validar IE do transportador.se informado.
Utilizar a UF informada para escolha do algoritmo.
GX17 G25f Se informado Cdigo Municpio do FG - Transporte (id:X17):
Obrig.
559
Rej.
Obrig.
544
Rej.
Obrig.
288
Rej.
GX07
Pg. 40 / 234
# Ant
Regra de Validao
Aplic.
- Cdigo do Municpio do FG - Transporte com dgito
invlido
Y - Dados da Cobrana
Msg
Efeito
Descrio Erro
dgito invlido
IE Emitente no cadastrada
IE Emitente no vinculada ao CNPJ
Emitente em situao irregular perante o Fisco
Banco de Dados: Chave da NF-e
G1B08 G26 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emitente, Modelo,
Srie, Nro):
NF-e j cadastrada, com diferena na Chave de Acesso
(campo de Cdigo Numrico difere)
G1B08.1
NF-e j cadastrada e no Cancelada/Denegada
G1B08.2 G27
- NF-e j cadastrada e est Cancelada
Facult.
245
Rej.
Obrig.
203
Rej.
Facult.
Obrig.
Obrig.
230
231
301
Facult.
539
Rej.
Obrig.
Obrig.
204
218
Rej.
Rej.
#
# Ant
G1B08.3 G28
Regra de Validao
- NF-e j cadastrada e est Denegada
Aplic.
Obrig.
Msg
205
G1B08.4
Obrig.
545
Obrig.
206
Rej.
Facult.
267
Rej.
Facult.
268
Rej.
Facult.
246
Rej.
Facult.
Facult.
233
234
Rej.
Rej.
Facult.
302
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: NF-e est denegada na base de dados
da SEFAZ
Rej. Rejeio: NF-e j autorizada em contingncia
(*1) No validar o dgito de controle para os Cdigos de Municpio que seguem: 2201919 - Bom Princpio do Piau/PI; 2202251 - Canavieira
/PI; 2201988 - Brejo do Piau/PI; 2611533 Quixaba/PE; 3117836 - Cnego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 - Coronel
Barros/RS; 5203939 - Buriti de Gois/GO; 5203962 Buritinpolis/GO.
Pg. 42 / 234
(*2) O tamanho da IE deve ser normalizado, na aplicao da SEFAZ, com acrscimo de zeros no significativos, se necessrio, antes da
verificao do dgito de controle.
(*3) Considerar uma tolerncia de R$ 1,00 para mais ou para menos.
Pg. 43 / 234
Pg. 44 / 234
Ou seja:
Validao
Conseqncia
NF-e
Emitente
Situao da NF-e
Para o contribuinte
Invlida
Irrelevante
Rejeio
Vlida
Irregular
Denegao de uso
Vlida
Regular
Autorizao de uso
Corrigir NF-e
A operao no poder
ser realizada
A operao autorizada
Banco
de Dados
No gravar
Gravar
Gravar
Pg. 45 / 234
4.2
Contribuinte
Web Service:
NfeRetRecepcao
Consulta Lote de Nota Fiscal
Proc.
nfeRetRecepcao
Consulta
Processamento
Ret
Aplicao NF-e
Client NFe
Retorno
Campo
Ele
Pai
Raiz
BP02 versao
BP01
BP03 tpAmb
BP01
BP04 nRec
BP01
BP01 consReciNFe
Descrio/Observao
TAG raiz
1-1
1-4
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
1-1
15
Nmero do Recibo
Nmero gerado pelo Portal da Secretaria de
Fazenda Estadual.
Verso do leiaute
Campo
Ele
Pai
BR01
1-1
1-4
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
Verso do leiaute
Pg. 46 / 234
BR03 tpAmb
BR01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
BR04 verAplic
BR01
1-1
1-20
BR04a nRec
BR01
1-1
15
BR05 cStat
BR01
1-1
BR06 xMotivo
BR01
1-1
1-255
BR06a cUF
BR01
1-1
BR06b cMsg
BR01
0-1
BR01
0-1
1-200
BR06c xMsg
xml BR01
0-50
Campo
Ele
Pai
Raiz
PR02 versao
PR01
1-1
PR03 infProt
PR01
1-1
PR04 Id
ID PR03
0-1
PR05 tpAmb
PR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
PR06 verAplic
PR03
1-1
1-20
PR01 protNFe
PR07 chNFe
PR03
1-1
44
PR08 dhRecbto
PR03
1-1
Descrio/Observao
TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe
PR09 nProt
PR03
0-1
15
PR10 digVal
PR03
0-1
28
PR11 cStat
PR03
1-1
PR12 xMotivo
PR03
1-1
1-255
PR13 Signature
PR01
xml
0-1
Pg. 47 / 234
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
Pg. 48 / 234
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Pg. 49 / 234
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
248
Rej.
Obrig.
553
Rej.
Obrig.
106
Rej.
Obrig.
105
Rej.
Obrig.
223
Rej.
Pg. 50 / 234
4.3
Cancelamento de NF-e
Contribuinte
Cancelamento da NF-e
Cancelamento
Ret
Client NFe
Retorno
Aplicao NF-e
Campo
Ele
Pai
Raiz
CP01
1-1
1-4
CP03 infCanc
CP01
1-1
CP04 Id
ID CP03
1-1
46
CP05 tpAmb
CP03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
CP06 xServ
CP03
1-1
CP07 chNFe
CP03
1-1
44
CP08 nProt
CP03
1-1
15
CP09 xJust
CP03
1-1
15255
CP10 Signature
CP01
xml
1-1
CP01 cancNFe
CP02 versao
Descrio/Observao
TAG raiz
Verso do leiaute
Dados do Pedido - TAG a ser assinada
Campo
Ele
CR01 retCancNFe
Raiz
CR01
1-1
1-4
CR03 infCanc
CR01
1-1
CR04 Id
ID CR03
0-1
CR05 tpAmb
CR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
CR06 verAplic
CR03
1-1
1-20
CR07 cStat
CR03
1-1
CR08 xMotivo
CR03
1-1
1-255
CR08a cUF
CR03
1-1
CR02 versao
Pai
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
Verso do leiaute
CR03
0-1
44
CR10 dhRecbto
CR03
0-1
CR11 nProt
CR03
0-1
15
CR12 Signature
CR01 xml
0-1
Regra de Validao
Crtica
Msg
Efeito
Pg. 52 / 234
280
Rej.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Pg. 53 / 234
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Regra de Validao
Regra de Validao
Pg. 54 / 234
Obrig.
293
Rej.
Obrig.
296
Rej.
Obrig.
294
Rej.
Obrig.
295
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
298
Rej.
297
Rej.
213
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
249
Rej.
Facult.
555
Rej
Obrig.
546
Rej
Obrig.
502
Rej
Obrig.
236
Rej.
Obrig.
203
Rej.
Obrig.
240
Rej.
H06 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro):
- Verificar se NF-e no existe
Obrig.
217
Rej.
216
Rej.
561
Rej.
205
Rej.
Obrig.
218
Rej.
Obrig.
220
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
Regra de Validao
Pg. 55 / 234
Obrig.
222
Rej.
Obrig.
221
Rej.
Obrig.
219
Rej.
Pg. 56 / 234
4.4
Inutilizao de Numerao
Client NFe
Proc.
Ret
Inutilizacao
Inutilizao
Retorno
Aplicao NF-e
Campo
Ele
Pai
Raiz
DP02 versao
DP01
DP03 infInut
DP01
DP04 Id
DP01 inutNFe
Descrio/Observao
TAG raiz
1-1
1-4
1-1
ID DP03
1-1
43
DP05 tpAmb
DP03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
DP06 xServ
DP03
1-1
10
DP07 cUF
DP03
1-1
Cdigo da UF do solicitante
DP08 ano
DP03
1-1
DP09 CNPJ
DP03
1-1
14
CNPJ do emitente
Modelo da NF-e (= 55)
Verso do leiaute
Dados do Pedido
TAG a ser assinada
DP10 mod
DP03
1-1
DP11 serie
DP03
1-1
1-3
Srie da NF-e
DP12 nNFIni
DP03
1-1
1-9
DP13 nNFFin
DP03
1-1
1-9
DP14 xJust
DP03
1-1
15255
DP15 Signature
DP01
xml
1-1
Campo
Ele
Pai
Raiz
DR02 versao
DR01
DR03 infInut
DR01
DR04 Id
DR01 retInutNFe
Descrio/Observao
1-1
1-4
1-1
ID DR03
0-1
17
DR05 tpAmb
DR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
DR06 verAplic
DR03
1-1
1-20
DR07 cStat
DR03
1-1
DR08 xMotivo
DR03
1-1
1-255
DR09 cUF
DR03
1-1
Verso do leiaute
Dados da resposta - TAG a ser assinada
DR03
0-1
DR11 CNPJ
DR03
0-1
14
CNPJ do emitente
Modelo da NF-e
DR12 mod
DR03
0-1
DR13 serie
DR03
0-1
1-3
Srie da NF-e
DR14 nNFIni
DR03
0-1
1-9
DR15 nNFFin
DR03
0-1
1-9
DR16 dhRecbto
DR03
0-1
DR17 nProt
DR03
DR18 Signature
DR01 xml
0-1
15
0-1
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
Pg. 59 / 234
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Regra de Validao
Regra de Validao
Pg. 60 / 234
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Obrig.
293
Rej.
Obrig.
296
Rej.
Obrig.
294
Rej.
Obrig.
295
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
298
Rej.
297
Rej.
213
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
250
Rej
Obrig.
Rej
Obrig.
226 ou
554
453
Rej.
Obrig.
454
Rej.
Obrig.
224
Rej
Obrig.
201
Rej
Obrig.
546
Rej
Obrig.
502
Rej
Obrig.
203
Rej
Obrig.
240
Rej
I07 Acesso BD NFE-Inutilizao (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Obrig.
Nro):
- Verificar se algum Nro da Faixa de Inutilizao atual pertence a uma
256
Rej
Regra de Validao
Obrig.
Regra de Validao
Pg. 61 / 234
faixa anterior
I08 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro):
- Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilizao solicitada
Obrig.
241
Rej
Pg. 62 / 234
4.5
Client NFe
Proc.
nfeConsultaNF
Consulta NF-e
Ret
Retorno
Consulta NF-e
Aplicao NF-e
Campo
Ele
Pai
Raiz
EP02 versao
EP01
EP03 tpAmb
EP01
EP04 xServ
EP05 chNFe
EP01 conSitNFe
Descrio/Observao
TAG raiz
1-1
1-4
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
EP01
1-1
Servio solicitado
CONSULTAR
EP01
1-1
44
Verso do leiaute
Campo
ER01 retConsSitNFe
Ele
Pai
Raiz -
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
ER02 versao
ER01
1-1
1-4
ER03 tpAmb
ER01
1-1
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
Pg. 63 / 234
1 Produo / 2 Homologao
ER04 verAplic
ER01
1-1
ER05 cStat
ER01
1-1
ER06 xMotivo
ER01
1-1
1-255
ER01
ER07 cUF
1-20
1-1
ER08 protNFe
CG ER01
xml
0-1
ER09 retCancNFe
CG ER01
xml
0-1
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Pg. 64 / 234
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
238
Rej.
239
Rej.
Obrig.
Pg. 65 / 234
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
226
Rej.
J03 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro):
- Verificar se NF-e no existe
Obrig.
217
Rej.
562
Rej.
561
Rej.
4.6
Client NFe
Retorno
nfeStatusServicoNF
Proc.
Ret
Consulta Status
Aplicao NF-e
Pg. 66 / 234
Campo
Ele
FP01 consStatServ
Pai
Descrio/Observao
Raiz
FP02 versao
FP01
1-1
1-4
TAG raiz
FP03 tpAmb
FP01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
FP04 cUF
FP01
1-1
Cdigo da UF consultada
FP05 xServ
FP01
1-1
Servio solicitado
STATUS
Verso do leiaute
Campo
Ele
Pai
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
FR02 versao
FR01
1-1
1-4
FR03 tpAmb
FR01
1-1
Verso do leiaute
FR04 verAplic
FR01
1-1
1-20
FR05 cStat
FR01
1-1
FR06 xMotivo
FR01
1-1
1-60
FR07 cUF
FR01
1-1
FR08 dhRecbto
FR01
1-1
FR09 tMed
FR01
0-1
1-4
FR10 dhRetorno
FR01
0-1
FR11 xObs
FR01
0-1
1-255
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
Verso do Aplicativo que processou a consulta
Cdigo do status da resposta.
Este mtodo ser responsvel por receber as solicitaes referentes consulta do status do
servio do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.
O aplicativo do contribuinte envia a solicitao para o Web Service da Secretaria de
Fazenda Estadual. Ao receber a solicitao a aplicao do Portal da Secretaria de Fazenda
Estadual processar a solicitao de consulta, e retornar mensagem contendo a status do
servio.
As Empresas que construrem um aplicativo que se mantenha em "loop" permanente de
consulta a este Web Service, devem aguardar um tempo mnimo de 3 minutos entre cada
consulta, evitando sobrecarregar desnecessariamente os servidores da SEFAZ.
Devero ser realizadas as validaes e procedimentos que seguem.
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Regra de Validao
Pg. 68 / 234
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
238
Rej.
239
Rej.
Obrig.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
289
Rej.
Obrig.
108
Obrig.
109
Regra de Validao
Pg. 70 / 234
4.7
Consulta Cadastro
Contribuinte
Consulta Cadastro
Consulta
Ret
Client NFe
Retorno
Cadastro de
Contribuintes
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Raiz
A
G
E
GP01
GP01
GP03
N
C
1-1
1-1
1-1
1-4
8
GP01
GP02
GP03
GP04
consCad
versao
infCons
xServ
GP05
UF
GP03
1-1
GP06
IE
CE
GP03
1-1
2-14
GP07
GP08
CNPJ
CPF
CE
CE
GP03
GP03
N
N
1-1
1-1
3-14
3-11
Dec.
2
-
Descrio /
Observaes
TAG raiz da solicitao
Verso do leiaute
Dados da consulta
Servio solicitado
CONS-CAD
Sigla da UF consultada,
informar 'SU' para
SUFRAMA.
Inscrio estadual do
contribuinte
CNPJ do contribuinte
CPF do contribuinte
Pg. 71 / 234
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Dec.
Descrio /
Observaes
Raiz
A
G
E
GR01
GR01
GR03
N
C
1-1
1-1
1-1
1-4
1-20
2
-
GR01
GR02
GR03
GR04
retConsCad
versao
infCons
verAplic
GR05
cStat
GR03
1-1
GR06
xMotivo
GR03
1-1
1-255
GR06a
GR06b
UF
IE
E
CE
GP03
GP03
C
C
1-1
1-1
2
2-14
GR06c
GR06d
GR06e
CNPJ
CPF
dhCons
CE
CE
E
GP03
GP03
GR03
N
N
D
1-1
1-1
1-1
3-14
3-11
GR06f
cUF
GR03
1-1
GR07
infCad
GR03
0-N
GR08
IE
GR07
1-1
2-14
GR09
GR10
CNPJ
CPF
CE
CE
GR07
GR07
N
N
1-1
1-1
3-14
3-11
GR11
UF
GR07
1-1
GR12
cSit
GR07
1-1
GR13
xNome
GR07
1-1
1-60
Pg. 72 / 234
GR13a
GR14
xFant
xRegApur
E
E
GR07
GR07
C
C
0-1
0-1
1-60
1-60
GR15
CNAE
GR07
0-1
6-7
GR16
dIniAtiv
GR07
0-1
GR17
dUltSit
GR07
0-1
GR18
dBaixa
GR07
0-1
GR20
IEUnica
GR07
0-1
2-14
GR21
IEAtual
GR07
0-1
2-14
GR22
ender
GR07
GR23
GR24
GR25
GR26
GR27
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
E
E
E
E
E
GR22
GR22
GR22
GR22
GR22
C
C
C
C
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-255
1-60
1-60
1-60
7
GR28
GR29
xMun
CEP
E
E
GR22
GR22
C
N
0-1
0-1
1-60
7-8
0-1
do Contribuinte
Nome Fantasia
Regime de Apurao do
ICMS do Contribuinte
CNAE principal do
contribuinte
Data de Incio da
Atividade do Contribuinte
Data da ltima
modificao da situao
cadastral do contribuinte.
Data de ocorrncia da
baixa do contribuinte.
IE nica, este campo
ser informado quando o
contribuinte possuir IE
nica.
IE atual (em caso de IE
antiga consultada)
Endereo - grupo de
informaes opcionais.
Nome do Logradouro
Nmero
Complemento
Nome do Bairro
Cdigo do Municpio do
Contribuinte, conforme
Tabela do IBGE
Nome do municpio
Cdigo do CEP
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Facult.
299
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
Pg. 74 / 234
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
265
Rej.
Obrig.
257
Rej.
Obrig.
258
Rej.
Obrig.
259
Regra de Validao
Regra de Validao
Rej.
Pg. 75 / 234
Obrig.
260
Rej.
Obrig.
261
Rej.
Obrig.
262
Rej.
Obrig.
263
Rej.
Obrig.
264
Rej.
Pg. 76 / 234
Regras de validao
As regras de validao aplicadas nos Web Services esto agrupadas da seguinte forma:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Grupo
Validao do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL
Validao da Mensagem XML no servio assncrono
Validao da rea de cabealho da Mensagem XML
Validao da rea de dados da Mensagem XML
Validao do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital
Validao da Assinatura Digital
Validao da NF-e
Validao do Pedido de Cancelamento de NF-e
Validao do Pedido de Inutilizao de numerao de NF-e
Validao do Pedido de Consulta de situao de NF-e
Validao do Pedido de Consulta de Status de Servio
Validao do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes
Aplicao
geral
geral
geral
geral
geral
geral
especfica
especfica
especfica
especfica
especfica
especfica
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
CDIGO
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
401
402
403
404
405
406
407
409
410
411
453
454
478
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
999
CDIGO
301
302
OBS.:
1. Recomendamos a no utilizao de caracteres especiais ou acentuao nos textos das
mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o cdigo 999 seja
informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceo no
prevista.
5.2
Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legtimos interessados, foi criado
um padro de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema NF-e. So
eles:
NF-e: O nome do arquivo ser a chave de acesso completa com extenso nfe.xml;
Envio de Lote de NF-e: O nome do arquivo ser o nmero do lote com extenso env-lot.xml;
Recibo: O nome do arquivo ser o nmero do lote com extenso -rec.xml;
Pedido do Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo
ser o nmero do recibo com extenso -ped-rec.xml;
Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo ser o nmero
do recibo com extenso -pro-rec.xml;
Pg. 81 / 234
5.3
Todos os textos de um documento XML passam por uma anlise do parser especfico da
linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste parser, no podendo
aparecer no texto de uma forma no controlada.
Os caracteres que afetam o parser so:
seqncia de escape
<
>
&
"
'
Nota: A sequncia de escape conta como um nico caractere para a validao do tamanho
do campo pelo Schema.
Pg. 82 / 234
5.4
AAMM da
emisso
CNPJ do
Emitente
Modelo
Srie
Nmero
da NF-e
Cdigo
Numrico
DV
02
04
14
02
03
09
09
01
Quantidade
de
caracteres
A partir da verso 2.00 do leiaute da NF-e, o campo tpEmis (forma de emisso da NFe) passou a compor a chave de acesso da seguinte forma:
Quantidade
de
caracteres
Cdigo
da UF
AAMM da
emisso
CNPJ do
Emitente
Modelo
Srie
Nmero
da NF-e
forma de
emisso
da NF-e
Cdigo
Numrico
DV
02
04
14
02
03
09
01
08
01
O tamanho do campo cNF - cdigo numrico da NF-e foi reduzido para oito posies
para no alterar o tamanho da chave de acesso da NF-e de 44 posies que passa ser
composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos na NF-e :
CHAVE DE ACESSO
PESOS
PONDERAO (A*B)
5 2 0 6 0 4 3 3 0 0 9 9 1 1 0 0 2 5 0 6 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 2 6 7 3 0 1 6 1
4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
20 6 0 54 0 28 18 15 0 0 18 81 8 7 0 0 8 15 0 54 40 35 0 5 8 0 0 0 0 0 0 35 32 0 0 18 48 49 18 0 4 18 2
5.5
O nmero do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda
Estadual, com a seguinte regra de formao:
campo
Quantidade de
caracteres
Cdigo da UF
Tipo Autorizador
seqencial
02
01
12
Regio Nordeste
11-Rondnia
12-Acre
13-Amazonas
14-Roraima
15-Par
16-Amap
17-Tocantins
21-Maranho
22-Piau
23-Cear
24-Rio Grande do
Norte
25-Paraba
26-Pernambuco
27-Alagoas
28-Sergipe
29-Bahia
Regio
Sudeste
31-Minas
Gerais
32-Esprito
Santo
33-Rio de
Janeiro
35-So Paulo
Regio Sul
41-Paran
42-Santa
Catarina
43-Rio Grande
do Sul
Regio CentroOeste
50-Mato Grosso
do Sul
51-Mato Grosso
52-Gois
53-Distrito
Federal
Pg. 84 / 234
5.6
Nmero do Protocolo
ano
9
9
9
9
9
9
seqencial de 10 posies
A gerao do nmero de protocolo dever ser nica, sendo utilizada por todos os Web
Services que precisam atribuir um nmero de protocolo para o resultado do processamento.
5.7
Pg. 85 / 234
6. Cdigo de Barra
O padro de cdigo de barras a ser impresso no DANFE o CODE-128C. Utilize o cdigo
de barras:
a) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em operao
normal ou em contingncia utilizando o Sistema de Contingncia do Ambiente
Nacional: apenas um cdigo de barras com a chave nica de acesso do arquivo da
nota fiscal eletrnica, descrita no item 5.4; e
b) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida nos demais casos
de contingncia: dois cdigos de barras; um para representar a chave de acesso do
arquivo da nota fiscal eletrnica, descrita no item 5.4, e outro para representar dados
da NF-e emitida em contingncia, conforme o item 6.3.
A impresso dos cdigos de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a
captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal do Brasil.
Com a chave de acesso possvel realizar a consulta integral ou resumida de uma Nota
Fiscal Eletrnica e sua situao, bem como visualizar a autorizao de uso da mesma.
Dentre outras finalidades do cdigo, destacam-se o registro do trnsito de mercadorias nos
Postos Fiscais e, a critrio de cada unidade federada, a disponibilizao do arquivo da NF-e
consultada.
Os dados adicionais contidos no segundo cdigo de barras sero utilizados para auxiliar o
registro do trnsito de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrnicas emitidas em
contingncia.
O conjunto de caracteres representativos do Cdigo de Barras CODE-128C encontra-se no
Anexo VII deste manual. Para a sua impresso ser considerada a seguinte estrutura de
simbolizao:
Margem
clara
Start C
Dados representados
DV
Stop
Margem
clara
Margem Clara: espao claro que no contm nenhuma marca legvel por mquina,
localizado esquerda e direita do cdigo, a fim de evitar interferncia na decodificao
da simbologia. A margem clara chamada tambm de "rea livre", "zona de silncio" ou
"margem de silncio".
Start C: inicia a codificao dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de
caracteres. O Start C no representa nenhum caractere.
Dados representados: caracteres representados no cdigo de barras.
DV: dgito verificador da simbologia.
Stop: caractere de parada que indica o final do cdigo ao leitor ptico.
O cdigo de barras dever ser impresso com os padres prprios residentes das
impressoras de no impacto (laser ou deskjet) e de impacto (matriciais ou de linhas) a fim de
respeitarem os padres dos referidos cdigos:
Pg. 86 / 234
6.1
START
A
B
C
105
105
09
1
9
9
75
2
75
150
83
3
83
249
64
4
64
256
Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do
caractere de incio (start) para o padro Code C.
Excetuando o caractere de start, os demais valores dos caracteres coincidem com os
valores da chave de acesso, isto porque estamos utilizando o padro Code C de
codificao que exclusivamente numrico.
O dgito verificador do cdigo ser o resto da diviso da somatria dos valores
ponderados dividido por 103 (mdulo 103).
Assim o dgito verificador ser:
Valor da soma ponderada = (1x105)+(1x9)+(2x75)+(3x83)+(4x64) = 769
769/103 = 7 resta 48, assim o DV 48
Pg. 87 / 234
6.2
START
09
75
83
64
DV = 48
STOP
B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B
2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2
Pg. 88 / 234
7. DANFE
O DANFE um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de:
a) Acompanhar o trnsito de mercadorias;
b) Colher a firma do destinatrio/tomador para comprovao de entrega das
mercadorias ou prestao de servios;
c) Prover a necessidade de representaes
expressamente na legislao; e
impressas
adicionais
previstas
7.1
Campos do DANFE
O contedo dos campos do DANFE dever conter o contedo das respectivas TAG XML da
NF-e, quando conhecidos no momento da solicitao de autorizao de uso. No podero
ser impressas informaes que no constem do arquivo da NF-e.
O contedo dos campos poder ser impresso em mais de uma linha desde que a leitura
possa ser feita de forma clara.
O item 7.8 deste manual traz a sugesto de tamanhos a serem seguidos para cada campo,
que garantem a legibilidade prevista na legislao. Embora os tamanhos descritos no item
7.8 no sejam obrigatrios, o DANFE dever ser impresso conforme um dos modelos
permitido (conforme o item 7.6.3) e utilizando-se os tamanhos mnimos de fonte descritos no
item 7.7.
O DANFE dever conter todos os campos previstos no modelo adotado, com exceo dos
campos no obrigatrios do quadro Dados dos Produtos/Servios, conforme disposto no
item 7.1.3.
As regras estabelecidas para a impresso dos campos aplicam-se tambm para a
impresso das folhas adicionais do DANFE.
Pg. 89 / 234
A chave de acesso ser impressa em onze blocos de quatro dgitos cada, com a seguinte
mscara:
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
telefone.
Opcionalmente poder conter logotipo, desde que sua incluso no prejudique a exibio
das informaes obrigatrias.
do seu interesse. A insero destas colunas ser realizada direita da coluna Descrio
dos Produtos/Servios. A ordem das colunas remanescentes devero ser respeitados.
As seguintes colunas no podero ser suprimidas:
o Cdigo dos Produtos/Servios;
o Descrio dos Produtos/Servios;
o NCM;
o CST;
o CFOP;
o Unidade;
o Quantidade;
o Valor Unitrio;
o Valor Total;
o Base de Clculo do ICMS prprio;
o Valor do ICMS prprio; e
o Alquota do ICMS.
7.2
permitida a utilizao de uma mesma coluna para aposio de outro campo no quadro
Dados dos Produtos/Servios do DANFE.
A utilizao de uma mesma coluna para mais de um campo implicar na ocupao de duas
linhas do Dados dos Produtos/Servios para cada item da NF-e, alm das linhas adicionais
previstas para descrever as informaes adicionais de produto/servio (TAG <infAdProd>).
Dever ser observada a necessidade de aposio de destaque divisrio dos diferentes itens
do quadro Dados dos Produtos/Servios, conforme descrito no item 7.1.3.
Os campos que podem ser colocados na mesma coluna so:
o Cdigo do Produto/Servio com NCM/SH;
o CST com CFOP;
Pg. 91 / 234
7.3
Alm das supresses e incluses de colunas tratadas no item 7.1.5, podero ser feitas ainda
as seguintes alteraes:
Pg. 92 / 234
7.4
Verso do DANFE
At 50% do verso de qualquer folha do DANFE poder ser utilizado para continuao dos
dados do quadro Dados dos Produtos/Servios, do campo Informaes Complementares
ou para uma combinao de ambos. O restante do verso dever ser deixado sem nenhum
tipo de impresso.
Sempre que o verso do DANFE for utilizado, a informao CONTINUA NO VERSO dever
constar no anverso, ao final dos quadros Dados dos Produtos/Servios e Informaes
Complementares, conforme a utilizao.
7.5
Folhas Adicionais
Cdigo(s) de Barras;
A rea restante das folhas adicionais poder ser utilizada exclusivamente para apor:
7.6
Formulrio
Para a impresso do DANFE poder ser utilizado qualquer tipo de papel, com exceo de
papel jornal, desde que seja garantido o contraste necessrio para assegurar leitura dos
cdigos de barras sem problemas.
Pg. 93 / 234
A impresso do DANFE poder ser efetuada tanto em modo retrato quanto em modo
paisagem, utilizando-se formulrios de tamanho mnimo A-4 e mximo Ofcio II (230 x 330
mm).
Em caso de uso de folha de tamanho superior ao tamanho A-4 o espao excedente dever
ser alocado da seguinte maneira:
o
7.7
Todos os caracteres devero estar impressos na fonte Times New Roman ou na fonte
Courier New. A impresso dos dados variveis feitas por Impressoras de Impacto (Matricial
e de Linha) dever estar entre 10 e 17 CPP (Caracteres por Polegada).
7.8
Esta seo apresenta a sugesto de tamanho e posio de cada campo. Todas as medidas
esto em centmetros.
Id
da
TAG
Tamanhos
Mnimos
Altura Largura
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
Linha
Outras
TAG/
Obs
Tam.
das
TAG
Pg. 95 / 234
NOME
BLOCO
CAMPO
RECEBEMOS DE...
NF-e / N 000.000.000 / SRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAO E ASSINATURA...
DADOS DA NF-e
QUADRO IDENTIFICAO DO EMITENTE
Id
da
TAG
Mat.
Laser
Mat.
Laser
Tamanhos
Mnimos
Altura Largura
0,85
16,10
1,70
4,50
0,85
4,10
0,85
12,10
3,92
3.92
3,92
3.92
1,48
1.48
1,00
0,85
5,33
10.00
2,54
2.54
12,70
8.00
11,50
12,70
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
0,25
0,42
16,35
0,42
0,25
1,27
4,35
1,27
0,25
0.25
5,58
10.25
8,12
12.79
8,62
8,12
Linha
Outras
TAG/
Obs
Obs 5
2,54
2.54
2,54
2.54
2,54
2.54
2,78
4,02
44
Invisvel
Invisvel
Mat.
Laser
B04
Mat.
Laser
C17
C18
C02
E04
E02
B09
E06
E09
E13
B10
E11
E16
E12
E03
Y02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W15
W12
W16
X06
X21
X19
X10
X04
X08
X09
X10
X07
X27
X28
X29
X30
X32
X31
Tam.
das
TAG
1,48
1.48
1,00
0,85
0,85
0.85
0,85
0,85
0,85
0,42
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
12,70
8.00
7,00
7,87
12,70
8.00
6,86
6,86
6,86
3,30
12,32
5,33
2,92
10,16
4,83
2,67
2,92
7,11
4,06
1,14
5,33
2,92
8,12
12.79
Ver
0,25
8,12
12.79
0,25
7,11
13,97
0,25
0,25
12,57
17,90
0,25
10,41
15,24
17,91
0,25
7,36
11,42
12,56
17,89
4,98
4.98
Ver
6,46
6,46
6.46
7,31
7,31
7,31
8,16
8,58
8,58
8,58
9,43
9,43
9,43
9,43
10,28
10,28
10,28
10,28
10,28
0,42
0,85
0,42
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,42
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,00
20,57
5,60
4,06
4,06
4,06
4,06
4,32
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
4,06
5,20
9,02
2,79
1,78
2,29
0,76
3,94
9,02
6,86
0,76
3,94
2,92
3,05
3,05
4,83
3,43
3,30
0,25
0,25
0,25
0,25
4,31
8,37
12,43
16,49
0,25
3,55
6,85
10,15
13,45
16,75
0,25
0,25
9,27
12,06
13,84
16,13
16,89
0,25
9,27
16,13
16,89
0,25
3,17
6,22
9,27
14,10
17,53
11,09
11,51
12,36
12,78
12,78
12,78
12,78
12,78
13,63
13,63
13,63
13,63
13,63
13,63
14,48
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
15,75
15,75
15,75
15,75
16,60
16,60
16,60
16,60
16,60
16,60
Invisvel
0,42
6,77
4,00
20,57
0,25
0,25
17,45
17,87
Invisvel
Obs 6
Obs 7
Obs 9
Obs 9
60
Obs 9
44
14
14
14
Invisvel
60
14
10
120
60
8
10
60
10
2
14
Negrito
E07
Negrito
Negrito
Obs 1
Invisvel
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Negrito
Invisvel
60
Obs 8
X25
X23
20
8
2
14
60
60
2
14
15
60
60
60
15
15
Obs 4
I02
I04
60
120
Obs 2
I05
N11
I08
8
N12
4
Pg. 96 / 234
NOME
BLOCO
CAMPO
UNIDADE
QUANTIDADE
VALOR UNITRIO
DESCONTO
VALOR TOTAL
B.CLC.ICMS
B.CLC.ICMS ST
VALOR ICMS
VALOR ICMS ST
VALOR IPI
ALQUOTA ICMS
ALQUOTA IPI
CLCULO DO ISSQN
INSCRIO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIOS
BASE DE CLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO
Id
da
TAG
I09
I10
Tamanhos
Mnimos
Altura Largura
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
Linha
I10a
I17
I11
N15
N21
N17
N23
O14
N16
O13
C19
W18
W19
W20
Z02
Outras
TAG/
Obs
I13
I14
I14a
Obs 3
0,42
0,85
0,85
0,85
0,85
0,42
3,07
2,29
5,08
5,08
5,08
5,33
2,29
12,95
0,25
0,25
5,33
10,41
15,49
0,25
0,25
24,64
25,06
25,06
25,06
25,06
25,91
26,33
Tam.
das
TAG
6
12
16
15
15
15
15
15
15
15
5
5
Invisvel
U02
U04
15
15
15
15
Z03
5256
Invisvel
Invisvel
3,07
7,62
13,17
26,33
Obs 1 Permite-se a incluso dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07
Obs 2 Detalhamento especficos de produtos/servios (outras TAG do grupo H)
Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Lquido (Mod.1/1-A)?
Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita
Obs 5 TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16
Obs 6 TAG: B11
Obs 7 TAG: B07, B08
Obs 8 TAG: X02
Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingncia
Id
da
TAG
Tamanho
Mnimo
Altura Largura
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
4,53
16,95
9,21
6,75
2,03
1,02
1,02
1,05
0,13
0,13
1,15
1,15
0,47
5,00
5,00
14,21
3,10
3,10
1,19
11,43
3,05
12,57
2,41
13,84
16,89
0,47
0,47
0,47
0,64
12,57
16,89
1,66
Linha
Outras
tag/
obs
Obs 5
44
Invisvel
1,19
12,57
16,89
2,38
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
1,92
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
12,57
13,97
8,89
8,89
8,76
0,51
16,38
5,84
4,32
12,45
5,84
3,94
4,32
10,03
5,08
1,27
5,84
4,32
16,89
2,92
2,92
11,81
20,70
2,41
2,92
19,30
25,14
2,92
15,37
21,21
25,14
2,92
12,95
18,03
19,30
25,14
3,57
3,57
4,21
4,21
4,21
4,85
4,85
4,85
4,85
5,49
5,49
5,49
5,49
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
Obs 6
Obs 9
Obs 9
Obs 7
Obs 9
Invisvel
B04
C17
C18
C02
E04
E02
B09
E06
E09
E13
B10
E11
E16
E12
E03
Tama
das
TAG
Negrito
E07
Negrito
44
60
14
14
14
60
14
10
120
60
8
10
60
10
2
14
Negrito
Pg. 97 / 234
NOME
BLOCO
CAMPO
FATURA/DUPLICATAS
FATURA
CLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSRIAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE
CDIGO ANTT
PLACA DO VECULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREO
MUNICPIO
UF
INSCRIO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES
ESPCIE
MARCA
NUMERAO
PESO BRUTO
PESO LQUIDO
Id
da
TAG
Y02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W15
W12
W16
X06
X21
X19
X20
X04
X08
X09
X10
X07
X27
X28
X29
X30
X32
X31
Tamanho
Mnimo
Altura Largura
0,64
0,51
0,64
26,54
1,28
0,51
0,64
5,33
0,64
5,33
0,64
5,33
0,64
5,33
0,64
5,21
0,64
4,32
0,64
4,32
0,64
4,32
0,64
4,32
0,64
4,32
0,64
4,95
1,92
0,51
0,64
11,56
0,64
2,79
0,64
2,54
0,64
3,81
0,64
1,02
0,64
4,83
0,64
11,56
0,64
9,14
0,64
1,02
0,64
4,83
0,64
3,56
0,64
3,81
0,64
4,19
0,64
5,08
0,64
5,08
0,64
4,83
0,51
26,54
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
2,41
6,77
2,92
6,77
2,41
7,41
2,92
7,41
8,25
7,41
13,58
7,41
18,91
7,41
24,24
7,41
2,92
8,05
7,24
8,05
11,56
8,05
15,88
8,05
20,20
8,05
24,52
8,05
2,41
8,69
2,92
8,69
14,48
8,69
17,27
8,69
19,81
8,69
23,62
8,69
24,64
8,69
2,92
9,33
14,48
9,33
23,62
9,33
24,64
9,33
2,92
9,97
6,48
9,97
10,29
9,97
14,48
9,97
19,56
9,97
24,64
9,97
2,41
2,92
Linha
Invisvel
Outras
tag/
obs
Tama
das
TAG
Obs 1
Invisvel
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Negrito
60
Obs 8
X25
X23
X24
10,61
10,61
20
8
2
14
60
60
2
14
15
60
60
60
15
15
Obs 4
60
120
Obs 2
8
N12
I13
I14
I14a
Obs 3
0,51
6,60
6,60
6,60
6,73
0,51
19,05
2,41
2,92
9,52
16,12
22,72
2,41
2,92
17,28
17,28
17,28
17,28
17,28
17,95
17,95
7,49
21,97
17,95
4
6
12
16
15
15
15
15
15
15
15
5
5
U02
U04
15
15
15
15
Z03
5256
Pg. 98 / 234
7.9
O leiaute de impresso DANFE prev dois campos de contedo varivel logo abaixo do
local onde impressa a chave de acesso, de acordo com a seguinte disposio:
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
01-
ENTRADA
SADA
N 999.999.999
SRIE 999
99999999999999999999999999999999999999999999
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
FOLHA 01/01
N 999.999.999
SRIE 999
FOLHA 01/01
99999999999999999999999999999999999999999999
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
0-ENTRADA
1-SADA
N 999.999.999
SRIE 999
99999999999999999999999999999999999999999999
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
999999999999999999999999999999999999
FOLHA 01/01
DADOS DA NF-E
O Cdigo de Barras Adicional dos Dados da NF-e ser formado pelo seguinte contedo, em
um total de 36 caracteres:
cUF tpEmis CNPJ vNF ICMSp ICMSs DD DV
Quantidade de caracteres 02
01
14
14
01
01
02 01
- cUF = Cdigo da UF do destinatrio ou remetente do Documento Fiscal, informar 99 quando a
operao for de comrcio exterior;
- tpEmis = Forma de Emisso da NF-e, informar 2-Contingncia FS ou 5- Contingncia FS-DA,
conforme o Anexo I.
- CNPJ = CNPJ do destinatrio ou do remetente, informar zeros no caso de operao com o exterior
ou o CPF caso o destinatrio ou remetente seja pessoa fsica;
- vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal, informar sempre os centavos);
- ICMSp = Destaque de ICMS prprio na NF-e no seguinte formato:
1 = h destaque de ICMS prprio;
Obs. Todos os campos que formam o cdigo de barras devem ser preenchidos com
alinhamento direita, sem formatao e com os zeros no significativos necessrios para
alcanar o tamanho do campo.
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
99999999999999999999999999999999999999999999
Pg. 100 / 234
CHAVE
DE 9999
ACESSO
9999
9999
N 999.999.999
SRIE 999
FOLHA 01/01
7.10 Outros
7.10.1 Marca dgua
O formulrio poder conter marca dgua desde que no prejudique a legibilidade dos dados
impressos.
8. Contingncia
As situaes de contingncia esto regradas no Anexo XI - Manual de Contingncia,
devendo o contribuinte seguir as disposies do referido manual.
Campo
nfeProc
versao
NFe
(dados)
XR05 protNfe
XR06 (dados)
Ele
Raiz
A
G
-
Pai
XR01
XR01
-
Tipo
N
-
G
-
XR01
-
Ocor. Tam.
1-1
1-4
1-1
1-1
-
Dec. Descrio/Observao
TAG raiz
2
Dados da NF-e, inclusive com os dados da
assinatura (Anexo I)
Dados do Protocolo de Autorizao de Uso
(item 4.2.2)
Campo
procCancNFe
versao
cancNFe
(dados)
YR05 retCancNfe
YR06 (dados)
Ele
Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao
Raiz
- TAG raiz
A
YR01
N
1-1
1-4
2
G YR01
1-1
- Dados do Pedido de Cancelamento (item
4.3.1)
G YR01
1-1
- Dados da homologao do pedido (item 4.3.2)
ID
Campo
Descrio
NFe
TAG raiz da NF-e
A - Dados da Nota Fiscal eletrnica
#
ID
A01
infNFe
2
3
A02
A03
versao
Id
A04
pk_nItem
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
TAG raiz da NF-e
Dec.
Observao
Grupo que contm as
informaes da NF-e
Verso do leiaute (v2.0)
informar a chave de acesso da
NF-e precedida do literal NFe,
acrescentada a validao do
formato (v2.0).
Regra de validao do item de
detalhe da NF-e, campo de
controle do Schema XML, o
contribuinte no deve se
preocupar com o preenchimento
deste campo.
1-1
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Raiz
1-1
A
ID
A01
A01
N
C
1-1
1-1
1-4
47
RC
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
A01
B01
1-1
B01
1-1
ID
B01
ide
B02
cUF
B03
cNF
Campo
Descrio
Observao
1-1
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal. Utilizar a
Tabela do IBGE de cdigo de
unidades da federao (Anexo
IV - Tabela de UF, Municpio e
Pas).
Cdigo numrico que compe a
Chave de Acesso. Nmero
aleatrio gerado pelo emitente
para cada NF-e para evitar
acessos indevidos da NF-e.
(v2.0)
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
B04
natOp
Descrio da Natureza da
Operao
B01
1-1
1-60
B05
indPag
Indicador da forma de
pagamento
B01
1-1
10
B06
mod
Cdigo do Modelo do
Documento Fiscal
B01
1-1
11
B07
serie
B01
1-1
1-3
12
13
B08
B09
nNF
dEmi
E
E
B01
B01
N
D
1-1
1-1
1-9
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Informar a natureza da
operao de que decorrer a
sada ou a entrada, tais como:
venda, compra, transferncia,
devoluo, importao,
consignao, remessa (para fins
de demonstrao, de
industrializao ou outra),
conforme previsto na alnea 'i',
inciso I, art. 19 do CONVNIO
S/N, de 15 de dezembro de
1970.
0 pagamento vista;
1 pagamento prazo;
2 - outros.
Utilizar o cdigo 55 para
identificao da NF-e, emitida
em substituio ao modelo 1 ou
1A.
Srie do Documento Fiscal,
preencher com zeros na
hiptese de a NF-e no possuir
srie. (v2.0)
Srie 890-899 de uso exclusivo
para emisso de NF-e avulsa,
pelo contribuinte com seu
certificado digital, atravs do site
do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999 uso exclusivo
de NF-e emitidas no SCAN.
(v2.0)
Nmero do Documento Fiscal.
Formato AAAA-MM-DD
ID
14
B10
dSaiEnt
14a
B10a
hSaiEnt
15
16
B11
B12
tpNF
cMunFG
16a
B12a
NFref
17
B13
18
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
B01
0-1
B01
0-1
E
E
B01
B01
N
N
1-1
1-1
B01
refNFe
CE
B12a
B14
refNF
B15
cUF
C
G
E
B12a
19
Griupo de informao da NF
modelo 1/1A referenciada
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
B14
1-1
20
B16
AAMM
B14
1-1
21
B17
CNPJ
B14
1-1
14
tamanho
1-1
0-entrada / 1-sada
Informar o municpio de
ocorrncia do fato gerador do
ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE
(Anexo VII - Tabela de UF,
Municpio e Pas)
Grupo com as informaes das
NF/NF-e /NF de produtor/
Cupom Fiscal referenciadas.
Esta informao ser utilizada
nas hipteses previstas na
legislao. (Ex.: Devoluo de
Mercadorias, Substituio de NF
cancelada, Complementao de
NF, etc.). (v.2.0)
44
Utilizar
esta
TAG
para
referenciar uma Nota Fiscal
Eletrnica
emitida
anteriormente, vinculada a NF-e
atual.
Grupo com as informaes NF
modelo 1/1A referenciada
Utilizar a Tabela do IBGE
(Anexo VII - Tabela de UF,
Municpio e Pas)
AAMM da emisso da NF
1-1
Observao
Formato AAAA-MM-DD
0-N
Dec.
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
22
B18
mod
B14
1-1
23
B19
serie
B14
1-1
1-3
24
24a
B20
B20a
nNF
refNFP
1-1
1-1
1-9
B20b
cUF
E
C
G
E
B14
B12a
24b
B20a
1-1
24c
B20c
AAMM
B20a
1-1
24d
B20d
CNPJ
CE
B20a
1-1
14
24e
B20e
CPF
CPF do emitente
CE
B20a
1-1
11
24f
B20f
IE
IE do emitente
B20a
1-1
1-14
24g
B20f
mod
B20a
1-1
24h
B20g
serie
B20a
1-1
1-3
24h
24i
B20h
B20i
nNF
refCTe
E
E
B20a
B12a
N
N
1-1
1-1
1-9
44
24j
B20j
refECF
B12a
1-1
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Informar o cdigo do modelo do
Documento fiscal: 01 modelo
01
Informar a srie do documento
fiscal
(informar
zero
se
inexistente).
1 999999999
Grupo com as informaes NF
de produtor referenciada (v2.0)
Utilizar a Tabela do IBGE
(Anexo VII - Tabela de UF,
Municpio e Pas) (v2.0)
AAMM da emisso da NF de
produtor (v2.0)
Informar o CNPJ do emitente da
NF de produtor (v2.0)
Informar o CPF do emitente da
NF de produtor (v2.0)
Informar a IE do emitente da NF
de Produtor (v2.0)
Informar o cdigo 04 NF de
Produtor ou 01- para NF avulsa
(v2.0)
Informar a srie do documento
fiscal
(informar
zero
se
inexistente) (v2.0).
1 999999999 - (v2.0)
Utilizar
esta
TAG
para
referenciar um CT-e emitido
anteriormente, vinculada a NF-e
atual - (v2.0).
Grupo
do
Cupom
vinculado NF-e (v2.0).
Fiscal
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
24k
B20k
mod
B24j
1-1
24l
B20l
nECF
B24j
1-1
24m
B20m
nCOO
Nmero do Contador de
Ordem de Operao - COO
B24j
1-1
25
B21
tpImp
B01
1-1
1-Retrato/ 2-Paisagem
26
B22
tpEmis
Formato de Impresso do
DANFE
Tipo de Emisso da NF-e
B01
1-1
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Preencher com "2B", quando se
tratar de Cupom Fiscal emitido
por mquina registradora (no
ECF), com "2C", quando se
tratar de Cupom Fiscal PDV, ou
"2D", quando se tratar de
Cupom Fiscal (emitido por ECF)
(v2.0).
Informar o nmero de ordem
seqencial do ECF que emitiu o
Cupom Fiscal vinculado NF-e
(v2.0).
ID
27
B23
28
29
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
cDV
B01
1-1
B24
B25
tpAmb
finNFe
Identificao do Ambiente
Finalidade de emisso da NFe
E
E
B01
B01
N
N
1-1
1-1
1
1
29a
B26
procEmi
B01
1-1
29b
B27
verProc
Verso do Processo de
emisso da NF-e
B01
1-1
1-20
29c
B28
dhCont
B01
0-1
Dec.
Observao
Formulrio de Segurana para
Impresso de Documento
Auxiliar de Documento Fiscal
Eletrnico (FS-DA).
Informar o DV da Chave de
Acesso da NF-e, o DV ser
calculado com a aplicao do
algoritmo mdulo 11 (base 2,9)
da Chave de Acesso. (vide item
5 do Manual de Integrao)
1-Produo/ 2-Homologao
1- NF-e normal/ 2-NF-e
complementar / 3 NF-e de
ajuste
Identificador do processo de
emisso da NF-e:
0 - emisso de NF-e com
aplicativo do contribuinte;
1 - emisso de NF-e avulsa pelo
Fisco;
2 - emisso de NF-e avulsa,
pelo contribuinte com seu
certificado digital, atravs do site
do Fisco;
3- emisso NF-e pelo
contribuinte com aplicativo
fornecido pelo Fisco.
Identificador da verso do
processo de emisso (informar
a verso do aplicativo emissor
de NF-e).
Informar a data e hora de
entrada em contingncia no
formato AAAA-MM-
ID
29d
B29
ID
30
C01
emit
31
31a
C02
C02a
CNPJ
CPF
32
C03
xNome
33
34
C04
C05
xFant
enderEmit
35
36
37
38
39
C06
C07
C08
C09
C10
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
40
C11
xMun
Nome do municpio
Campo
Descrio
xJust
Justificativa da entrada em
contingncia
C - Identificao do Emitente da Nota Fiscal eletrnica
Campo
Descrio
Grupo de identificao do
emitente da NF-e
CNPJ do emitente
CPF do remetente
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
B01
0-1
256
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
A01
CE
CE
C01
C01
C
C
1-1
1-1
14
11
C01
1-1
2-60
E
G
C01
C01
0-1
1-1
1-60
E
E
E
E
E
C05
C05
C05
C05
C05
C
C
C
C
N
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
2-60
1-60
1-60
2-60
7
C05
1-1
2-60
Dec.
Dec
Observao
DDTHH:MM:SS (v.2.0).
Informar a Justificativa da
entrada em (v.2.0)
Observao
1-1
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
41
42
C12
C13
UF
CEP
Sigla da UF
Cdigo do CEP
E
E
C05
C05
C
N
1-1
0-1
2
8
43
44
45
C14
C15
C16
cPais
xPais
fone
Cdigo do Pas
Nome do Pas
Telefone
E
E
E
C05
C05
C05
N
C
N
0-1
0-1
0-1
2-4
1-60
6-14
46
C17
IE
IE
C01
1-1
0-14
47
C18
IEST
IE do Substituto Tributrio
C01
0-1
2-14
48
C19
IM
Inscrio Municipal
C01
0-1
1-15
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Informar os zeros no
significativos.
1058 - Brasil
Brasil ou BRASIL
Preencher com o Cdigo DDD +
nmero do telefone. Nas
operaes com exterior
permitido informar o cdigo do
pas + cdigo da localidade +
nmero do telefone (v.2.0)
Campo de informao
obrigatria nos casos de
emisso prpria (procEmi = 0, 2
ou 3).
A IE deve ser informada apenas
com algarismos para
destinatrios contribuintes do
ICMS, sem caracteres de
formatao (ponto, barra, hfen,
etc.);
O literal ISENTO deve ser
informado apenas para
contribuintes do ICMS que so
isentos de inscrio no cadastro
de contribuintes do ICMS e
estejam emitindo NF-e avulsa;
Informar a IE do ST da UF de
destino da mercadoria, quando
houver a reteno do ICMS ST
para a UF de destino.
Este campo deve ser informado,
quando ocorrer a emisso de
NF-e conjugada, com prestao
ID
49
C20
CNAE
49a
C21
CRT
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CNAE fiscal
C01
0-1
C01
1-1
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
de servios sujeitos ao ISSQN e
fornecimento de peas sujeitos
ao ICMS.
Este campo deve ser informado
quando o campo IM (C19) for
informado.
Este campo ser
obrigatoriamente preenchido
com:
1 Simples Nacional;
2 Simples Nacional excesso
de sublimite de receita bruta;
3 Regime Normal. (v2.0).
Dec
Observao
Informaes do fisco emitente,
grupo de uso exclusivo do fisco.
Informar os zeros no
significativos.
ID
50
D01
avulsa
Campo
Descrio
Ele
51
D02
CNPJ
D01
1-1
14
52
53
54
55
D03
D04
D05
D06
xOrgao
matr
xAgente
fone
rgo emitente
Matrcula do agente
Nome do agente
Telefone
E
E
E
E
D01
D01
D01
D01
C
C
C
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-60
1-60
1-60
6-14
56
57
D07
D08
UF
nDAR
E
E
D01
D01
C
C
1-1
1-1
2
1-60
58
D09
dEmi
D01
1-1
59
D10
vDAR
D01
1-1
1-15
60
61
D11
D12
repEmi
dPag
Sigla da UF
Nmero do Documento de
Arrecadao de Receita
Data de emisso do
Documento de Arrecadao
Valor Total constante no
Documento de arrecadao de
Receita
Repartio Fiscal emitente
Data de pagamento do
E
E
D01
D01
C
D
1-1
0-1
1-60
-
A01
0-1
Formato AAAA-MM-DD
2
Formato AAAA-MM-DD
ID
Campo
Descrio
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
Grupo com as informaes do
destinatrio da NF-e.
Informar o CNPJ ou o CPF do
destinatrio, preenchendo os
zeros no significativos.
No informar o contedo da
TAG se a operao for realizada
com o exterior.
Ele
Documento de Arrecadao
E - Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica
#
ID
62
E01
dest
63
E02
64
Campo
Descrio
A01
CNPJ
Grupo de identificao do
Destinatrio da NF-e
CNPJ do destinatrio
1-1
CE
E01
1-1
0 ou
14
E03
CPF
CPF do destinatrio
CE
E01
1-1
11
65
E04
xNome
E01
1-1
2-60
66
E05
enderDest
E01
67
68
69
70
71
E06
E07
E08
E09
E10
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
E
E
E
E
E
E05
E05
E05
E05
E05
C
C
C
C
N
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
2-60
1-60
1-60
1-60
7
72
E11
xMun
Nome do municpio
E05
1-1
2-60
73
E12
UF
Sigla da UF
E05
1-1
1-1
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
74
E13
CEP
Cdigo do CEP
E05
0-1
75
E14
cPais
Cdigo do Pas
E05
0-1
2-4
76
77
E15
E16
xPais
fone
Nome do Pas
Telefone
E
E
E05
E05
C
N
0-1
0-1
2-60
6-14
78
E17
IE
IE
E01
1-1
0,214
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Informar os zeros no
significativos.
Utilizar a Tabela do BACEN
(Anexo VII - Tabela de UF,
Municpio e Pas).
Preencher com o Cdigo DDD +
nmero do telefone. Nas
operaes com exterior
permitido informar o cdigo do
pas + cdigo da localidade +
nmero do telefone (v.2.0)
Informar a IE quando o
destinatrio for contribuinte do
ICMS.
Informar ISENTO quando o
destinatrio for contribuinte do
ICMS, mas no estiver obrigado
inscrio no cadastro de
contribuintes do ICMS.
No informar o contedo da
TAG se o destinatrio no for
contribuinte do ICMS.
Esta tag aceita apenas:
. ausncia de contedo
(<IE></IE> ou <IE/>) para
destinatrios no contribuintes
do ICMS;
. algarismos para destinatrios
contribuintes do ICMS, sem
caracteres de formatao
(ponto, barra, hfen, etc.);
. literal ISENTO para
ID
79
E18
ISUF
79a
E19
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Inscrio na SUFRAMA
E01
0-1
8-9
E01
0-1
1-60
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
A01
CE
F01
Dec.
Observao
destinatrios contribuintes do
ICMS que so isentos de
inscrio no cadastro de
contribuintes do ICMS;
Obrigatrio, nas operaes que
se beneficiam de incentivos
fiscais existentes nas reas sob
controle da SUFRAMA.
A omisso da Inscrio
SUFRAMA impede o
processamento da operao
pelo Sistema de Mercadoria
Nacional da SUFRAMA e a
liberao da Declarao de
Ingresso, prejudicando a
comprovao do
ingresso/internamento da
mercadoria nas reas sob
controle da SUFRAMA. (v2.0)
Informar o e-mail do
destinatrio. O campo pode ser
utilizado para informar o e-mail
de recepo da NF-e indicada
pelo destinatrio (v2.0)
Dec
Observao
Informar apenas quando for
diferente do endereo do
remetente.
Informar o CNPJ ou o CPF,
preenchendo os zeros no
significativos. (v2.0)
ID
80
F01
retirada
Grupo de identificao do
Local de retirada
81
F02
CNPJ
CNPJ
Campo
Descrio
0-1
1-1
0 ou
14
ID
81a
F02a
CPF
CPF
82
83
84
85
86
F03
F04
F05
F06
F07
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
87
F08
88
F09
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CE
F01
1-1
11
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
E
E
E
E
E
F01
F01
F01
F01
F01
C
C
C
C
N
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
2-60
1-60
1-60
1-60
7
xMun
Nome do municpio
F01
1-1
2-60
UF
Sigla da UF
F01
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
A01
Dec.
Observao
ID
89
G01
entrega
Grupo de identificao do
Local de entrega
90
G02
CNPJ
CNPJ
CE
G01
1-1
0 ou
14
90a
G02a
CPF
CPF
CE
G01
1-1
11
91
G03
xLgr
Logradouro
G01
1-1
2-60
Campo
Descrio
0-1
Dec
Observao
Informar apenas quando for
diferente do endereo do
destinatrio.
Informar o CNPJ ou o CPF,
preenchendo os zeros no
significativos. (v2.0)
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
92
93
94
95
G04
G05
G06
G07
nro
xCpl
xBairro
cMun
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
E
E
E
E
G01
G01
G01
G01
C
C
C
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-60
1-60
1-60
7
96
G08
xMun
Nome do municpio
G01
1-1
2-60
97
G09
UF
Sigla da UF
G01
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
A01
H01
1-1
1-3
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Grupo do detalhamento de
Produtos e Servios da NF-e
Cdigo do produto ou servio
H01
I01
1-1
1-60
Campo
Descrio
Dec.
Observao
ID
98
H01
Campo
Descrio
det
Grupo do detalhamento de
Produtos e Servios da NF-e
99
H02 nItem
Nmero do item
I - Produtos e Servios da NF-e
ID
100
I01
prod
101
I02
cProd
102
I03
cEAN
I01
1-1
0,8,1
2,13,
14
103
I04
xProd
Descrio do produto ou
I01
1-1
1-120
Descrio
Observao
Mltiplas ocorrncias (mximo =
990)
Nmero do item (1-990)
Dec
Observao
1-990
Campo
Dec
1-1
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
I01
1-1
2, 8
Dec.
104
I05
NCM
servio
Cdigo NCM com 8 dgitos ou
2 dgitos (gnero)
105
I06
EXTIPI
EX_TIPI
I01
0-1
2-3
107
I08
CFOP
I01
1-1
108
I09
uCom
I01
1-1
1-6
109
I10
qCom
Quantidade Comercial
I01
1-1
15
0-4
109a
I10a
vUnCom
Valor Unitrio de
Comercializao
I01
1-1
21
0-10
110
I11
vProd
I01
1-1
15
111
I12
cEANTrib
I01
1-1
0,8,1
2,13,
Observao
Cdigo NCM (8 posies),
informar o gnero (posio do
captulo do NCM) quando a
operao no for de comrcio
exterior (importao/
exportao) ou o produto no
seja tributado pelo IPI.
Em caso de servio informar o
cdigo 99 (v2.0)
Preencher de acordo com o
cdigo EX da TIPI. Em caso de
servio, no incluir a TAG.
Utilizar Tabela de CFOP.
Informar a unidade de
comercializao do produto.
Informar a quantidade de
comercializao do produto
(v2.0).
Informar o valor unitrio de
comercializao do produto,
campo meramente informativo,
o contribuinte pode utilizar a
preciso desejada (0-10
decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser
obtido pela diviso do valor do
produto pela quantidade
comercial. (v2.0)
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
14 (antigos cdigos EAN, UPC e
DUN-14) da unidade tributvel
do produto, no informar o
contedo da TAG em caso de o
produto no possuir este cdigo.
Informar a quantidade de
tributao do produto (v2.0).
Informar o valor unitrio de
tributao do produto, campo
meramente informativo, o
contribuinte pode utilizar a
preciso desejada (0-10
decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser
obtido pela diviso do valor do
produto pela quantidade
tributvel.
14
112
113
I13
I14
uTrib
qTrib
Unidade Tributvel
Quantidade Tributvel
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
1-6
15
0-4
113a
I14a
vUnTrib
I01
1-1
21
0-10
114
115
116
116a
116b
I15
I16
I17
I17a
I17b
vFrete
vSeg
vDesc
vOutro
indTot
E
E
E
E
E
I01
I01
I01
I01
I01
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
15
15
15
15
1
2
2
2
2
0
117
I18
DI
I01
118
I19
nDI
Tag da Declarao de
Importao
Nmero do Documento de
Importao (DI/DSI/DA)
I18
0-N
C
1-1
1-10
(v2.0)
Este campo dever ser
preenchido com:
0 o valor do item (vProd)
compe o valor total da NF-e
(vProd)
1 o valor do item (vProd) no
compe o valor total da NF-e
(vProd) (v2.0)
Informar dados da importao
ID
119
I20
dDI
120
121
I21
I22
xLocDesemb
UFDesemb
122
I23
dDesemb
123
I24
cExportador
124
125
126
I25
I26
I27
adi
nAdicao
nSeqAdic
127
I28
cFabricante
128
I29
vDescDI
128a
128b
I30
I31
xPed
nItemPed
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
Data de Registro da
DI/DSI/DA
Local de desembarao
Sigla da UF onde ocorreu o
Desembarao Aduaneiro
Data do Desembarao
Aduaneiro
Cdigo do exportador
Descrio
I18
1-1
tamanho
E
E
I18
I18
C
C
1-1
1-1
I18
1-1
I18
1-1
1-60
Adies
Numero da adio
Numero seqencial do item
dentro da adio
Cdigo do fabricante
estrangeiro
G
E
E
I18
I25
I25
N
N
1-N
1-1
1-1
1-3
1-3
I25
1-1
1-60
I25
0-1
15
E
E
I01
I01
C
N
0-1
0-1
1-15
6
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
C
G
E
I01
Dec.
Observao
Formato AAAA-MM-DD
1-60
2
Formato AAAA-MM-DD
Cdigo do exportador, usado
nos sistemas internos de
informao do emitente da NF-e
Cdigo do fabricante
estrangeiro, usado nos sistemas
internos de informao do
emitente da NF-e
2
Informao de interesse do
emissor para controle do B2B.
(v2.0)
ID
129
J01
veicProd
130
J02
tpOp
Campo
Descrio
Grupo do detalhamento de
Veculos novos
Tipo da operao
J01
0-1
N
1-1
Dec
Observao
Informar apenas quando se
tratar de veculos novos
1 Venda concessionria,
2 Faturamento direto para
consumidor final
3 Venda direta para grandes
consumidores (frotista, governo,
...)
0 Outros
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
131
J03
chassi
Chassi do veculo
J01
1-1
17
132
133
134
J04
J05
J06
cCor
xCor
pot
Cor
Descrio da Cor
Potncia Motor (CV)
E
E
E
J01
J01
J01
C
C
C
1-1
1-1
1-1
4
1-40
4
135
J07
cilin
Cilindradas
J01
1-1
136
J08
pesoL
Peso Lquido
J01
1-1
137
J09
pesoB
Peso Bruto
J01
1-1
138
139
J10
J11
nSerie
tpComb
Serial (srie)
Tipo de combustvel
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
9
2
140
141
J12
J13
nMotor
CMT
Nmero de Motor
Capacidade
Mxima
Trao
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
21
9
142
144
145
146
147
J14
J16
J17
J18
I19
dist
anoMod
anoFab
tpPint
tpVeic
E
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
J01
C
N
N
C
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
4
4
4
1
2
Campo
Descrio
de
Dec.
Observao
VIN (cdigo-identificaoveculo)
Cdigo de cada montadora
Potncia mxima do motor do
veculo em cavalo vapor (CV).
(potncia-veculo)
Capacidade voluntria do motor
expressa em centmetros
cbicos (CC). (cilindradas)
(v2.0)
Em toneladas - 4 casas
decimais
Peso Bruto Total - em tonelada 4 casas decimais
Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
01-lcool
02-Gasolina
03-Diesel
(...)
16-lcool/Gasolina
17-Gasolina/lcool/GNV
18-Gasolina/Eltrico
CMT-Capacidade Mxima de
Trao - em Toneladas 4 casas
decimais (v2.0)
em metros - 4 casas decimais
ID
148
J20
espVeic
149
J21
150
151
151a
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Espcie de Veculo
J01
1-1
VIN
Condio do VIN
J01
1-1
J22
condVeic
Condio do Veculo
J01
1-1
J23
J24
cMod
cCorDEN
E
E
J01
J01
N
N
1-1
1-1
6
2
Dec.
Observao
14-CAMINHO
13-CAMINHONETA
24-CARGA / CAM
02-CICLOMOTO
22-ESP / NIBUS
07-MICRONIBUS
23-MISTO / CAM
04-MOTOCICLO
03-MOTONETA
08-NIBUS
10-REBOQUE
05-TRICICLO
17-C. TRATOR
*Lista exemplificativa.
Utilizar Tabela RENAVAM
1-PASSAGEIRO
2-CARGA
3-MISTO
4-CORRIDA
5-TRAO
6-ESPECIAL
Informa-se o veculo tem VIN
(chassi) remarcado.
R-Remarcado
N-Normal
1-Acabado;
2-Inacabado;
3-Semi-acabado
Utilizar Tabela RENAVAM
Segundo as regras de prcadastro do DENATRAN (v2.0)
01-AMARELO
02-AZUL
03-BEGE
ID
151b
J25
lota
Capacidade
lotao
151c
J26
tpRest
Restrio
Campo
Descrio
mxima
de
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
J01
1-1
1-3
J01
1-1
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
04-BRANCA
05-CINZA
06-DOURADA
07-GRENA
08-LARANJA
09-MARROM
10-PRATA
11-PRETA
12-ROSA
13-ROXA
14-VERDE
15-VERMELHA
16-FANTASIA
Quantidade mxima permitida
de passageiros sentados,
inclusive motorista. (v2.0)
0 - No h;
1 - Alienao Fiduciria;
2 - Arrendamento Mercantil;
3 - Reserva de Domnio;
4 - Penhor de Veculos;
9 - outras. (v2.0)
Dec
Observao
Informar apenas quando se
tratar de medicamentos ou de
matrias-primas farmacuticas,
permite mltiplas ocorrncias
(ilimitado)
ID
152
K01
med
153
K02
nLote
154
K03
qLote
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Grupo do detalhamento de
Medicamentos e de matriasprimas farmacuticas
C
G
I01
Nmero do Lote de
medicamentos ou de matriasprimas farmacuticas
Quantidade de produto no
Lote de medicamentos ou de
K01
1-1
1-20
K01
1-1
11
0-N
ID
Campo
Descrio
Pai
Tipo
Ocorrncia
E
E
E
K01
K01
K01
D
D
N
1-1
1-1
1-1
15
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Grupo do detalhamento de
Armamento
C
G
I01
L01
1-1
Observao
Informar apenas quando se
tratar de armamento, permite
mltiplas ocorrncias (ilimitado)
0 - Uso permitido;
1 - Uso restrito;
E
E
E
L01
L01
L01
N
N
C
1-1
1-1
1-1
Dec
Observao
Informar apenas para operaes
com combustveis lquidos e
lubrificantes.
Utilizar a codificao de
produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao
de produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/ind
ex.htm). Informar 999999999 se
o produto no possuir cdigo de
produto ANP.
Informar apenas quando a UF
ID
158
L01
arma
159
L02
tpArma
Campo
ID
162a
L101
comb
162b
L102
162
L103
Campo
tamanho
Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD
0-N
1
1-9
1-9
1-256
Descrio
Ele
Pai
I01
cProdANP
Grupo
de
informaes
especficas para combustveis
lquidos e lubrificantes
Cdigo de produto da ANP
CE
L101
1-1
CODIF
Cdigo
L101
0-1
0-21
de
autorizao
Dec.
Observao
Ele
matrias-primas farmacuticas
155
K04
dFab
Data de fabricao
156
K05
dVal
Data de validade
157
K06
vPMC
Preo mximo consumidor
L - Detalhamento Especfico de Armamentos
Tipo
Ocorrncia
tamanho
0-1
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
registro do CODIF
Observao
utilizar o CODIF (Sistema de
Controle do Diferimento do
Imposto nas Operaes com
AEAC - lcool Etlico Anidro
Combustvel).
Informar quando a quantidade
faturada informada no campo
qCom (I10) tiver sido ajustada
para uma temperatura diferente
da ambiente.
Informar a UF de consumo
Grupo de informaes da CIDE
Informar a BC da CIDE em
quantidade
Informar o valor da alquota em
reais da CIDE
Informar o valor da CIDE
162d
L104
qTemp
Quantidade de combustvel
faturada temperatura
ambiente.
L101
0-1
16
162e
162f
162g
L120
L105
L106
UFCons
CIDE
qBCprod
Sigla da UF de consumo
Grupo da CIDE
BC da CIDE
E
G
E
L101
L101
L105
1-1
0-1
1-1
16
162h
L107
vAliqProd
L105
1-1
15
L105
1-1
15
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
H01
Ele
Pai
tamanho
Dec
M01
1-1
Observao
Informar apenas um dos grupos
N02, N03, N04, N05, N06, N07,
N08, N09, N10, N10a, N10b ou
N10c com base no contedo
informado na TAG Tributao
do ICMS. (v2.0)
CG
N01
1-1
N02
162i
L108 vCIDE
Valor da CIDE
M - Tributos incidentes no Produto ou Servio
#
ID
163
M01
Campo
imposto
Descrio
1-1
N - ICMS Normal e ST
#
ID
164
N01
ICMS
165
N02
ICMS00
166
N11
orig
Grupo de Tributao do
ICMS= 00
Origem da mercadoria
Campo
Descrio
Tipo
Ocorrncia
1-1
Tributao do ICMS 00
Tributada integralmente
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
ID
167
N12
CST
168
N13
169
170
171
172
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Tributao do ICMS = 00
N02
1-1
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N02
1-1
N15
N16
N17
N03
vBC
pICMS
vICMS
ICMS10
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Grupo de Tributao do ICMS
= 10
E
E
E
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
CG
N02
N02
N02
N01
173
N11
orig
Origem da mercadoria
N03
1-1
174
N12
CST
Tributao do ICMS = 10
N03
1-1
175
N13
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N03
1-1
176
177
178
179
N15
N16
N17
N18
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao
E
E
E
E
N03
N03
N03
N03
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
1
Dec.
Observao
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao do ICMS:
00 Tributada integralmente.
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
2
2
2
Tributao do ICMS - 10 Tributada e com cobrana do
ICMS por substituio tributria
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
10 - Tributada e com cobrana
do ICMS por substituio
tributria
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
2
2
2
0 Preo tabelado ou mximo
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
N03
0-1
N03
0-1
E
E
N03
N03
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N03
N01
1-1
1-1
15
CG
N04
1-1
da BC do ICMS ST
180
N19
pMVAST
181
N20
pRedBCST
182
183
N21
N22
vBCST
pICMSST
184
185
N23
N04
vICMSST
ICMS20
186
N11
orig
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC
do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Grupo de Tributao do ICMS
= 20
Origem da mercadoria
187
N12
CST
Tributao do ICMS = 20
N04
1-1
188
N13
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N04
1-1
189
190
191
192
193
N14
N15
N16
N17
N05
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
ICMS30
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Grupo de Tributao do ICMS
E
E
E
E
N04
N04
N04
N04
N01
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
5
15
5
15
CG
Observao
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
2
2
2
2
Tributao do ICMS 30 -
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
= 30
194
N11
orig
Origem da mercadoria
N05
1-1
195
N12
CST
Tributao do ICMS = 30
N05
1-1
196
N18
modBCST
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
N05
1-1
197
N19
pMVAST
N05
0-1
198
N20
pRedBCST
N05
0-1
199
200
N21
N22
vBCST
pICMSST
E
E
N05
N05
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
201
202
N23
N06
vICMSST
ICMS40
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC
do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Grupo de Tributao do ICMS
= 40, 41 ou 50
N05
N01
1-1
1-1
15
CG
203
N11
orig
N06
1-1
Origem da mercadoria
Observao
Isenta ou no tributada e com
cobrana do ICMS por
substituio tributria
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
30 - Isenta ou no tributada e
com cobrana do ICMS por
substituio tributria
0 Preo tabelado ou mximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
ID
204
N12
CST
204.01
N17
204.02
205
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
N06
1-1
vICMS
Valor do ICMS
N07
0-1
15
N28
motDesICMS
Motivo da desonerao do
ICMS
N07
0-1
N07
ICMS51
CG
N01
1-1
Dec.
Observao
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
O valor do ICMS ser informado
apenas nas operaes com
veculos beneficiados com a
desonerao condicional do
ICMS. (v2.0)
Este campo ser preenchido
quando o campo anterior estiver
preenchido.
Informar o motivo da
desonerao:
1 Txi;
2 Deficiente Fsico;
3 Produtor Agropecurio;
4 Frotista/Locadora;
5 Diplomtico/Consular;
6 Utilitrios e Motocicletas da
Amaznia Ocidental e reas de
Livre Comrcio (Resoluo
714/88 e 790/94 CONTRAN e
suas alteraes);
7 SUFRAMA;
9 outros. (v2.0)
Tributao do ICMS 51 Diferimento
A exigncia do preenchimento
das informaes do ICMS
diferido fica critrio de cada
ID
206
N11
orig
207
N12
208
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Origem da mercadoria
N07
1-1
CST
Tributao do ICMS = 51
N07
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N07
0-1
209
210
211
212
213
N14
N15
N16
N17
N08
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
ICMS60
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Grupo de Tributao do ICMS
= 60
E
E
E
E
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
5
15
5
15
CG
N07
N07
N07
N07
N01
214
N11
orig
Origem da mercadoria
N08
1-1
215
N12
CST
Tributao do ICMS = 60
N08
1-1
216
N26
vBCSTRet
Valor da BC do ICMS ST
retido
N08
1-1
15
217
N27
vICMSSTRet
N08
1-1
15
Dec.
Observao
UF.
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
51 - Diferimento
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
2
2
2
2
Tributao do ICMS 60 - ICMS
cobrado anteriormente por
substituio tributria
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
60 - ICMS cobrado
anteriormente por substituio
tributria
Valor da BC do ICMS ST
cobrado anteriormente por ST
(v2.0)
Valor do ICMS ST cobrado
ID
218
N09
ICMS70
219
N11
orig
220
N12
221
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
CG
N01
Origem da mercadoria
N09
1-1
CST
Tributao do ICMS = 70
N09
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N09
1-1
222
223
224
225
226
N14
N15
N16
N17
N18
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N09
N09
N09
N09
N09
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
5
15
5
15
1
2
2
2
2
227
N19
pMVAST
N09
0-1
228
N20
pRedBCST
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC
N09
0-1
1-1
Observao
anteriormente por ST (v2.0)
Tributao do ICMS - 70 - Com
reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por
substituio tributria
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
70 - Com reduo de base de
clculo e cobrana do ICMS por
substituio tributria ICMS por
substituio tributria
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
E
E
N09
N09
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N09
N01
1-1
1-1
15
CG
N10
1-1
229
230
N21
N22
vBCST
pICMSST
231
232
N23
N10
vICMSST
ICMS90
233
N11
orig
do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Grupo de Tributao do ICMS
= 90
Origem da mercadoria
234
N12
CST
Tributao do ICMS = 90
N10
1-1
235
N13
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N10
1-1
236
237
238
239
240
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10
N10
N10
N10
N10
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
2
2
2
2
241
N19
pMVAST
N10
0-1
242
N20
pRedBCST
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC
do ICMS ST
N10
0-1
Observao
ID
243
244
N21
N22
vBCST
pICMSST
245
N23
N10a
vICMSST
ICMSPart
245.02
N11
orig
245.03
N12
245.04
245.05
245.01
245.06
245.07
245.08
245.09
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Partilha do ICMS entre a UF
de origem e UF de destino ou
a UF definida na legislao.
E
E
N10
N10
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N10
N01
1-1
1-1
15
CG
Origem da mercadoria
N10c
1-1
CST
Tributao do ICMS
N10c
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N10c
1-1
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10c
N10c
N10c
N10c
N10c
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
2
2
2
2
Observao
ID
245.10
N19
pMVAST
245.11
N20
pRedBCST
245.12
N21
N22
vBCST
pICMSST
N23
N25
vICMSST
pBCOp
245.16
N24
UFST
245.17
N10b
ICMSST
245.18
N11
orig
245.19
N12
245.20
N26
245.13
245.14
245.15
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC
do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Percentual da BC operao
prpria
N10c
0-1
Observao
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
(v2.0)
N10c
0-1
(v2.0)
E
E
N10c
N10c
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v2.0)
(v2.0)
E
E
N10c
N10c
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N10c
1-1
CG
N01
Origem da mercadoria
N10d
1-1
CST
Tributao do ICMS
N10d
1-1
vBCSTRet
Valor do BC do ICMS ST
N10d
1-1
15
Campo
1-1
245.21
N27
vICMSSTRet
245.22
N31
vBCSTDest
245.23
N32
245.24
N10c
vICMSSTDes
t
ICMSSN101
245.25
N11
Orig
Origem da mercadoria
N10c
1-1
245.26
N12a
CSOSN
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
N10c
1-1
245.27
N29
pCredSN
N10c
1-1
245.28
N30
vCredICMSSN
N10c
1-1
15
(v.2.0)
245.24
N10d
ICMSSN102
Observao
ST retido na UF remetente
(v2.0)
Informar o valor do ICMS ST
retido na UF remetente (iv2.0)
Informar o valor da BC do ICMS
ST da UF destino (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS
ST da UF destino (v2.0)
Tributao do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL e
CSOSN=101 (v.2.0)
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v.2.0)
101- Tributada pelo Simples
Nacional com permisso de
crdito. (v.2.0)
(v.2.0)
CG
N01
245.25
N11
Orig
N10d
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
N10d
1-1
15
N10d
1-1
15
N10d
1-1
15
CG
N01
retido na UF remetente
Valor do ICMS ST retido na
UF remetente
Valor da BC do ICMS ST da
UF destino
Valor do ICMS ST da UF
destino
Grupo CRT=1 Simples
Nacional e CSOSN=101
Origem da mercadoria
1-1
1-1
1-1
ID
245.26
N12a
CSOSN
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
245.27
N10e
ICMSSN201
245.28
N11
Orig
245.29
N12a
245.30
245.31
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
N10d
1-1
CG
N01
Origem da mercadoria
N10e
1-1
CSOSN
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
N10e
1-1
N18
modBCST
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
N10e
1-1
N19
pMVAST
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
N10e
0-1
Dec.
1-1
Observao
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v.2.0)
102- Tributada pelo Simples
Nacional sem permisso de
crdito.
103 Iseno do ICMS no
Simples Nacional para faixa de
receita bruta.
300 Imune.
400 No tributada pelo
Simples Nacional (v.2.0) (v.2.0)
Tributao do ICMS pelo
SIMPLES NACIONAL e
CSOSN=201 (v.2.0)
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v.2.0)
201- Tributada pelo Simples
Nacional com permisso de
crdito e com cobrana do
ICMS por Substituio Tributria
(v.2.0)
0 Preo tabelado ou mximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor); (v.2.0)
(v.2.0)
ID
224.32
N20
pRedBCST
245.33
N21
N22
vBCST
pICMSST
N23
N29
vICMSST
pCredSN
245.37
N30
vCredICMSSN
245.38
N10f
ICMSSN201
245.39
N11
Orig
245.40
N12a
CSOSN
245.41
N18
modBCST
245.34
245.35
245.36
Campo
Observao
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Percentual da Reduo de BC
do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Alquota aplicvel de clculo
do
crdito
(SIMPLES
NACIONAL).
Valor crdito do ICMS que
pode ser aproveitado nos
termos do art. 23 da LC 123
(SIMPLES NACIONAL)
Grupo CRT=1 Simples
Nacional e CSOSN=202 ou
203
Origem da mercadoria
N10e
0-1
(v.2.0)
E
E
N10e
N10e
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v.2.0)
(v.2.0)
E
E
N10e
N10e
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N10e
1-1
15
(v.2.0)
CG
N01
N10f
1-1
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
N10f
1-1
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
N10f
1-1
1-1
ID
245.42
N19
pMVAST
224.43
N20
pRedBCST
245.44
N21
N22
vBCST
pICMSST
N23
N10g
vICMSST
ICMSSN500
245.48
N11
Orig
245.49
N12a
245.50
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC
do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Grupo CRT=1 Simples
Nacional e CSOSN = 500
N10f
0-1
Observao
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor); (v.2.0)
(v.2.0)
N10f
0-1
(v.2.0)
E
E
N10f
N10f
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v.2.0)
(v.2.0)
N10f
N01
1-1
1-1
15
CG
Origem da mercadoria
N10g
1-1
CSOSN
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
N10g
1-1
N26
vBCSTRet
Valor da BC do ICMS ST
retido
N10g
1-1
15
245.51
N27
vICMSSTRet
N10g
1-1
15
245.52
N10h
ICMSSN900
CG
245.45
245.46
245.47
Campo
N01
1-1
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
245.53
N11
Orig
Origem da mercadoria
N10h
1-1
245.54
N12a
CSOSN
N10h
1-1
245.55
N13
modBC
Cdigo de Situao da
Operao SIMPLES
NACIONAL
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N10h
1-1
245.56
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10h
N10h
N10h
N10h
N10h
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
2
2
2
2
245.61
N19
pMVAST
N10h
0-1
245.62
N20
pRedBCST
N10h
0-1
(v2.0)
245.63
N21
N22
vBCST
pICMSST
E
E
N10h
N10h
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v2.0)
(v2.0)
N23
N24
vICMSST
vBCSTRet
Percentual da margem de
valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC
do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS
ST
Valor do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
retido
E
E
N10h
N10h
N
N
1-1
1-1
15
15
2
2
245.57
245.58
245.59
245.60
245.64
245.65
245.50
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao
direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v2.0)
Tributao pelo ICMS
90 - Outros(v2.0)
ID
Campo
245.51
N25
vICMSSTRet
245.66
N29
pCredSN
Descrio
N10h
1-1
Observao
(v2.0)
Valor do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0)
(v2.0)
N10h
1-1
15
(v2.0)
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Ele
Pai
N10h
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
1-1
15
ID
246
O01
IPI
Grupo do IPI
M01
247
O02
clEnq
Classe de enquadramento do
IPI para Cigarros e Bebidas
O01
0-1
248
O03
CNPJProd
O01
0-1
14
249
O04
cSelo
CNPJ
do
produtor
da
mercadoria, quando diferente
do emitente. Somente para os
casos de exportao direta ou
indireta.
Cdigo do selo de controle IPI
O01
0-1
1-60
250
O05
qSelo
de
O01
0-1
1-12
251
O06
cEnq
Enquadramento
O01
1-1
1-3
252
O07
IPITrib
C
G
O01
Campo
Descrio
Quantidade
controle
Cdigo de
Legal do IPI
de
selo
0-1
1-1
Observao
Informar apenas quando o item
for sujeito ao IPI
Preenchimento conforme Atos
Normativos
editados
pela
Receita Federal (Observao 2)
Informar
os
zeros
no
significativos
ID
253
O09
254
255
256
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CST
O07
1-1
O10
O11
vBC
qUnid
CE
CE
O07
O07
N
N
1-1
1-1
15
16
2
4
O12
vUnid
Valor da BC do IPI
Quantidade total na unidade
padro
para
tributao
(somente para os produtos
tributados por unidade)
Valor por Unidade Tributvel
CE
O07
1-1
15
Dec.
Observao
ID
257
O13
pIPI
Alquota do IPI
259
260
O14
O08
vIPI
IPINT
261
O09
CST
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
CE
O07
1-1
Valor do IPI
Grupo do CST 01, 02, 03, 04,
51, 52, 53, 54 e 55
Cdigo da situao tributria
do IPI
E
C
G
E
O07
O01
1-1
1-1
15
O08
1-1
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Grupo
do
Imposto
de
Importao
Valor da BC do Imposto de
Importao
M01
P01
15
Observao
P - Imposto de Importao
#
ID
262
P01
II
263
P02
vBC
Campo
0-1
N
1-1
Observao
Informar apenas quando o item
for sujeito ao II
ID
264
P03
vDespAdu
265
P04
vII
266
P05
vIOF
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Valor
das
despesas
aduaneiras
Valor
do
Imposto
de
Importao
Valor do Imposto sobre
Operaes Financeiras
P01
1-1
15
P01
1-1
15
P01
1-1
15
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
M01
Observao
Q PIS
#
ID
267
Q01
Campo
PIS
Grupo do PIS
1-1
Observao
Informar apenas um dos grupos
Q02, Q03, Q04 ou Q05 com
base valor atribudo ao campo
Q06 CST do PIS
ID
268
Q02
PISAliq
269
Q06
CST
270
Q07
vBC
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
C
G
E
Q01
Q02
1-1
Q02
1-1
15
Dec.
1-1
Observao
CST = 01 e 02
01 Operao Tributvel (base
de clculo = valor da operao
alquota normal (cumulativo/no
cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base
de clculo = valor da operao
(alquota diferenciada));
2
ID
271
Q08
pPIS
272
273
Q09
Q03
vPIS
PISQtde
274
Q06
CST
275
276
277
278
Q10
Q11
Q09
Q04
qBCProd
vAliqProd
vPIS
PISNT
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Grupo de PIS no tributado
279
Q02
CST
280
Q05
PISOutr
281
Q06
CST
282
Q07
vBC
283
Q08
pPIS
284
Q10
qBCProd
Grupo
de
PIS
Outras
Operaes
Cdigo de Situao Tributria
do PIS
Valor da Base de Clculo do
PIS
Alquota
do
PIS
(em
percentual)
Quantidade Vendida
Campo
Observao
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Alquota
do
PIS
(em
percentual)
Valor do PIS
Grupo de PIS tributado por
Qtde
Cdigo de Situao Tributria
do PIS
Q02
1-1
E
C
G
E
Q02
Q01
1-1
1-1
15
Q03
1-1
Q03
Q03
Q03
Q01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
16
15
15
Q04
1-1
04 - Operao Tributvel
(tributao monofsica
(alquota zero));
06 - Operao Tributvel
(alquota zero);
07 - Operao Isenta da
Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia
da Contribuio;
09 - Operao com Suspenso
da Contribuio;
CST = 99
99 - Outras Operaes;
E
E
E
C
G
E
Q01
CST = 03
03 - Operao Tributvel (base
de clculo = quantidade
vendida x alquota por unidade
de produto);
4
4
2
CST = 04, 06, 07, 08 ou 09
C
G
E
1-1
Q05
1-1
CE
Q05
1-1
15
CE
Q05
1-1
CE
Q05
1-1
16
ID
285
Q11
286
Q09
R PIS ST
Campo
Descrio
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Q05
1-1
15
Q05
1-1
15
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
M01
CE
R01
1-1
15
CE
R01
1-1
CE
CE
R01
R01
N
N
1-1
1-1
16
15
4
4
R01
1-1
15
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
vPIS
Valor do PIS
ID
287
R01
PISST
288
R02
vBC
289
R03
pPIS
290
291
R04
R05
qBCProd
vAliqProd
vPIS
Valor do PIS
292
R06
S COFINS
#
ID
293
S01
Campo
Campo
COFINS
Observao
Ele
CE
vAliqProd
Descrio
Ele
Pai
Grupo do COFINS
M01
0-1
1-1
Observao
Informar apenas um dos grupos
S02, S03, S04 ou S04 com base
ID
294
S02
COFINSAliq
295
S06
CST
Campo
Descrio
Ele
Pai
C
G
E
S01
S02
Tipo
Ocorrncia
tamanho
1-1
N
1-1
Dec.
Observao
valor atribudo ao campo S06
CST do COFINS
CST = 01 ou 02
2
ID
296
S07
vBC
297
S08
pCOFINS
298
299
S11
S03
vCOFINS
COFINSQtde
300
S06
CST
301
302
S09
S10
qBCProd
vAliqProd
303
304
S11
S04
vCOFINS
COFINSNT
305
S06
CST
306
S05
COFINSOutr
307
S06
CST
308
S07
vBC
Campo
Observao
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
S02
1-1
15
S02
1-1
E
C
G
E
S02
S01
1-1
1-1
15
S03
1-1
E
E
S03
S03
N
N
1-1
1-1
16
15
4
4
E
C
G
E
S03
S01
1-1
1-1
15
S04
1-1
C
G
E
S01
04 - Operao Tributvel
(tributao monofsica
(alquota zero));
06 - Operao Tributvel
(alquota zero);
07 - Operao Isenta da
Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia
da Contribuio;
09 - Operao com Suspenso
da Contribuio;
CST = 99
S05
1-1
99 - Outras Operaes;
CE
S05
1-1
15
Quantidade Vendida
Alquota do COFINS (em
reais)
Valor do COFINS
Grupo de COFINS no
tributado
Cdigo de Situao Tributria
do COFINS
CST = 03
03 - Operao Tributvel (base
de clculo = quantidade
vendida x alquota por unidade
de produto);
1-1
ID
309
S08
pCOFINS
310
311
S09
S10
qBCProd
vAliqProd
Campo
312
S11
vCOFINS
T - COFINS ST
#
ID
313
T01
COFINSST
314
T02
vBC
315
T03
pCOFINS
316
317
T04
T05
qBCProd
vAliqProd
318
T06
U - ISSQN
vCOFINS
Campo
Descrio
Alquota da COFINS
percentual)
Quantidade Vendida
Alquota do COFINS
reais)
Valor do COFINS
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
CE
S05
1-1
(em
CE
CE
S05
S05
N
N
1-1
1-1
16
15
4
4
S05
1-1
15
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
Descrio
Ele
Pai
Grupo
de
COFINS
Substituio Tributria
Valor da Base de Clculo da
COFINS
Alquota da COFINS (em
percentual)
Quantidade Vendida
Alquota do COFINS (em
reais)
Valor do COFINS
M01
CE
T01
1-1
15
CE
T01
1-1
CE
CE
T01
T01
N
N
1-1
1-1
16
15
4
4
T01
1-1
15
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
0-1
ID
Ele
Pai
319
U01
ISSQN
Grupo do ISSQN
M01
320
U02
vBC
U01
1-1
15
321
322
323
U03
U04
U05
vAliq
vISSQN
cMunFG
E
E
E
U01
U01
U01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
5
15
7
2
2
Campo
Observao
e S08) ou campos para COFINS
em valor (S09 e S10).
Ele
(em
Descrio
0-1
Observao
Informar os campos para
clculo do ISSQN nas NFe
conjugadas, onde h a
prestao de servios sujeitos
ao ISSQN e fornecimento de
peas sujeitas ao ICMS
Informar o municpio de
ocorrncia do fato gerador do
ISSQN. Utilizar a Tabela do
IBGE (Anexo VII - Tabela de
ID
324
U06
cListServ
324a
U07
cSitTrib
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
U01
1-1
3-4
Cdigo de Tributao do
ISSQN
U01
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
H01
0-1
500
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
A01
1-1
W01
1-1
E
E
E
E
E
W02
W02
W02
W02
W02
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
15
15
15
15
15
2
2
2
2
2
E
E
E
E
W02
W02
W02
W02
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
15
15
15
2
2
2
2
Observao
UF, Municpio e Pas).
Ateno, no vincular com
os campos B12, C10 ou E10
v2.0
Informar o Item da lista de
servios da LC 116/03 em que
se classifica o servio.
Informar o cdigo da tributao
do ISSQN:
N NORMAL;
R RETIDA;
S SUBSTITUTA;
I ISENTA. (v.2.0)
V - Informaes adicionais
#
ID
325
V01
Campo
infAdProd
Descrio
Informaes Adicionais do
Produto
Dec
Observao
Norma referenciada,
informaes complementares,
etc.
ID
326
W01
total
327
W02
ICMSTot
328
329
330
331
332
W03
W04
W05
W06
W07
vBC
vICMS
vBCST
vST
vProd
333
334
335
336
W08
W09
W10
W11
vFrete
vSeg
vDesc
vII
Campo
Descrio
Observao
ID
337
338
339
340
341
342
W12
W13
W14
W15
W16
W17
vIPI
vPIS
vCOFINS
vOutro
vNF
ISSQNtot
343
W18
vServ
344
345
346
347
W19
W20
W21
W22
vBC
vISS
vPIS
vCOFINS
348
W23
retTrib
349
350
351
352
353
354
W24
W25
W26
W27
W28
W29
vRetPIS
vRetCOFINS
vRetCSLL
vBCIRRF
vIRRF
vBCRetPrev
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
E
E
E
E
E
G
W02
W02
W02
W02
W02
W01
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
15
15
15
15
15
2
2
2
2
2
W17
0-1
15
E
E
E
E
W17
W17
W17
W17
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
15
15
15
15
2
2
2
2
W01
E
E
E
E
E
E
W23
W23
W23
W23
W23
W23
15
15
15
15
15
15
2
2
2
2
2
2
Observao
0-1
N
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
ID
355
W30
Campo
vRetPrev
Descrio
Valor da Reteno da
Previdncia Social
Observao
de 1996, art. 64
Lei n 10.833/2003, art. 34
como normas infralegais, temos
como exemplo:
Instruo Normativa SRF n
480/2004
e Instruo Normativa n 539,
de 25/04/2005.
b) Reteno do Imposto de
Renda pelas Fontes Pagadoras
REMUNERAO DE
SERVIOS PROFISSIONAIS
PRESTADOS POR PESSOA
JURDICA
LEI N 7.450/85, ART. 52
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Servios Prestados por Pessoas
Jurdicas - Reteno na Fonte
Lei n 10.833 de 29.12.2003,
arts. 30, 31, 32, 35 e 36
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
W23
0-1
15
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
A01
X01
1-1
G
CE
CE
X01
X03
X03
C
C
0-1
0-1
0-1
14
11
X03
0-1
1-60
ID
356
X01
transp
357
X02
modFrete
Grupo de Informaes do
Transporte da NF-e
Modalidade do frete
358
359
360
X03
X04
X05
transporta
CNPJ
CPF
Grupo Transportador
CNPJ
CPF
361
X06
xNome
Campo
Descrio
Observao
1-1
ID
362
X07
Campo
IE
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Inscrio Estadual
X03
0-1
0,214
Dec.
Observao
Informar a IE quando o
transportador for contribuinte do
ICMS.
Informar ISENTO quando o
transportador for contribuinte do
ICMS, mas no estiver obrigado
inscrio no cadastro de
contribuintes do ICMS.
No informar o contedo da
TAG se o transportador no for
contribuinte do ICMS.
Esta tag aceita apenas:
. ausncia de contedo
(<IE></IE> ou <IE/>) para
transportador no contribuinte
do ICMS;
. algarismos para transportador
contribuinte do ICMS, sem
caracteres de formatao
(ponto, barra, hfen, etc.);
.
literal
ISENTO
para
transportador contribuintes do
ICMS que so isentos de
inscrio no cadastro de
contribuintes do ICMS;
A UF deve ser informada se
informado uma IE. (v2.0)
363
364
365
X08
X09
X10
xEnder
xMun
UF
Endereo Completo
Nome do municpio
Sigla da UF
E
E
E
X03
X03
X03
366
X11
retTransp
X01
C
C
C
0-1
0-1
0-1
0-1
1-60
1-60
2
ID
367
368
369
370
371
372
X12
X13
X14
X15
X16
X17
vServ
vBCRet
pICMSRet
vICMSRet
CFOP
cMunFG
Valor do Servio
BC da Reteno do ICMS
Alquota da Reteno
Valor do ICMS Retido
CFOP
Cdigo do municpio de
ocorrncia do fato gerador do
ICMS do transporte
373
374
375
376
X18
X19
X20
X21
veicTransp
placa
UF
RNTC
377
X22
reboque
378
379
380
X23
X24
X25
placa
UF
RNTC
380a
380b
381
382
X25a
X25b
X26
X27
vagao
balsa
vol
qVol
383
X28
esp
384
X29
marca
385
X30
nVol
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
E
E
E
E
E
E
X11
X11
X11
X11
X11
X11
N
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
15
15
5
15
4
7
2
2
2
2
Grupo Veculo
Placa do Veculo
Sigla da UF
Registro Nacional de
Transportador de Carga
(ANTT)
Grupo Reboque
GE
E
E
E
X01
X18
X18
X18
C
C
C
0-1
1-1
1-1
0-1
1-8
2
1-20
X01
Placa do Veculo
Sigla da UF
Registro Nacional de
Transportador de Carga
(ANTT)
Identificao do vago
Identificao da balsa
Grupo Volumes
Quantidade de volumes
transportados
Espcie dos volumes
transportados
Marca dos volumes
transportados
Numerao dos volumes
E
E
E
X22
X22
X22
C
C
C
1-1
1-1
0-1
1-8
2
1-20
CE
CE
G
E
X01
X01
X01
X26
C
C
1-20
1-20
0-1
0-1
0-N
0-1
1-15
X26
0-1
1-60
X26
0-1
1-60
X26
0-1
1-60
0-5
Observao
Informar os reboques/Dolly
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
ID
Campo
386
X31 pesoL
387
X32 pesoB
387
X33 lacres
a
388
X34 nLacre
Y Dados da Cobrana
#
ID
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
transportados
Peso Lquido (em kg)
Peso Bruto (em kg)
Grupo de Lacres
Descrio
E
E
G
X26
X26
X26
N
N
0-1
0-1
0-N
15
15
3
3
X33
1-1
1-60
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
G
G
E
E
E
E
G
E
E
E
A01
Y01
Y02
Y02
Y02
Y02
Y01
Y07
Y07
Y07
1-60
15
15
15
2
2
2
Descrio
Ele
Pai
Grupo de Informaes
Adicionais
Informaes Adicionais de
Interesse do Fisco
Informaes Complementares
de interesse do Contribuinte
Grupo do campo de uso livre
do contribuinte
A01
Z01
0-1
Z01
0-1
Z01
Identificao do campo
Contedo do campo
A
E
Descrio
389
Y01
cobr
Grupo de Cobrana
390
Y02
fat
Grupo da Fatura
391
Y03
nFat
Nmero da Fatura
392
Y04
vOrig
Valor Original da Fatura
393
Y05
vDesc
Valor do desconto
394
Y06
vLiq
Valor Lquido da Fatura
395
Y07
dup
Grupo da Duplicata
396
Y08
nDup
Nmero da Duplicata
397
Y09
dVenc
Data de vencimento
398
Y10
vDup
Valor da duplicata
Z - Informaes Adicionais da NF-e
#
ID
399
Z01
infAdic
400
Z02
infAdFisco
401
Z03
infCpl
401a
Z04
obsCont
401b
401c
Z05
Z06
xCampo
xTexto
Campo
C
D
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-N
0-1
0-1
0-1
Tipo
Ocorrncia
C
N
N
N
Observao
Observao
1-60
Formato AAAA-MM-DD
15
tamanho
Dec
Observao
0-1
12000
15000
0-10
Z04
C
1-1
Z04
C
1-1
Pgina 158 de 234
1-20
1-60
(v2.0)
ID
Ele
Pai
401d
Z07
obsFisco
Z01
401e
401f
401g
Z08
Z09
Z10
xCampo
xTexto
procRef
A
E
G
Z07
Z07
Z01
C
C
1-1
1-1
0-N
1-20
1-60
401h
Z11
nProc
Z10
1-1
1-60
401i
Z12
indProc
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo do processo
referenciado
Identificador do processo ou
ato concessrio
Indicador da origem do
processo
Z10
1-1
Campo
Descrio
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
0-10
Observao
Campo de uso livre do Fisco
Informar o nome do campo no
atributo xCampo e o contedo
do campo no xTexto
Identificao do campo
Contedo do campo
ID
402
403
ZA01
ZA02
exporta
UFEmbarq
404
ZA03
xLocEmbarq
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Grupo de Exportao
Sigla da UF onde ocorrer o
Embarque dos produtos
G
E
A01
ZA01
0-1
1-1
ZA01
1-1
1-60
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Local
onde
ocorrer
Embarque dos produtos
ZB - Informaes de Compras
ID
Ele
Pai
405
ZB01
compra
Grupo de Compra
A01
406
ZB02
xNEmp
Nota de Empenho
ZB01
0-1
1-17
407
ZB03
xPed
Pedido
ZB01
0-1
1-60
Campo
Descrio
0-1
Dec
Observao
Informar apenas na exportao.
Dec
Observao
Informaes adicionais de
compra
Informar a identificao da Nota
de Empenho, quando se tratar
de compras pblicas
Informar o pedido.
ID
Campo
Descrio
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
ZB01
0-1
1-60
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Ele
409
ZC01
cana
Grupo de cana
A01
410
ZC02
safra
Identificao da safra
ZC01
0-1
4-9
411
ZC03
ref
Ms e ano de referncia
ZC01
0-1
4-9
412
ZC04
forDia
ZC01
427
414
415
416
417
418
ZC05
ZC06
ZC07
ZC08
ZC09
ZC10
dia
qtde
qTotMes
qTotAnt
qTotGer
deduc
E
E
E
E
E
G
ZC04
ZC04
ZC01
ZC01
ZC01
ZC01
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-10
1-2
11
1-11
1-11
1-11
419
ZC11
xDed
ZC10
1-1
1-60
420
421
422
423
ZC12
ZC13
ZC14
ZC15
vDed
vFor
vTotDed
vLiqFor
Valor da Deduo
Valor dos Fornecimentos
Valor Total da Deduo
Valor Lquido dos Fornecimentos
E
E
E
E
ZC10
ZC01
ZC01
ZC01
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
15
15
15
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Dec
0-1
1-31
10
10
10
10
2
2
2
2
Observao
Informar o contrato de compra
Observao
Informaes de registro aquisies
de cana v2.0
Informar a safra, AAAA ou
AAAA/AAAA. v2.0
Informar o ms e ano de referncia,
MM/AAAA. v2.0
Informar os fornecimentos dirios
de cana v2.0
v2.0
Quantidade em KG v2.0
v2.0
v2.0
v2.0
Informar as Dedues Taxas e
Contribuies v2.0
Informar a Descrio da Deduo e
v2.0
v2.0
Valor dos Fornecimentos v2.0
Valor das dedues v2.0
Valor Lquido dos Fornecimentos
v2.0
ID
999
ZZ01
Campo
Signature
Descrio
Ele
Pai
A01
1-1
Dec
Observao
OBSERVAES:
ID
389
Y01
Campo
cobr
Descrio
Grupo de Cobrana
Ele
Pai
A01
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
0-1
ID
N11
Campo
Orig
Tributao do ICMS
Descrio
Origem da mercadoria
00
S
10
S
20
S
30
S
40
S
41
S
50
S
51
S
60
S
70
S
90
?
N12
N13
CST
modBC
N14
N15
N16
N17
N18
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
N19
pMVAST
N20
pRedBCST
N21
N22
N23
N24
vBCST
pICMSST
vICMSST
UFST
N25
pBCop
N26
vBCSTRet
N27
vICMSSTRet
N28
N31
motDesICMS
vBCSTDest
N32
vICMSSTDest
Tributao do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
Percentual da margem de valor
Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do
ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
UF para qual devido o ICMS
ST
Percentual da BC operao
prpria
Valor da BC do ICMS Retido
Anteriormente
Valor
do
ICMS
Retido
Anteriormente
Motivo da desonerao do ICMS
Valor da BC do ICMS ST da UF
destino
Valor do ICMS ST da UF destino
S
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
N
S
N
S
?
S
N
S
S
?
?
N
S
S
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
?
?
?
?
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
?
?
?
?
?
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
S
S
S
N
?
?
?
?
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
?
N
* S o campo deve ser informado, N o campo no deve ser informado e ? a exigncia do campo depende da situao ftica.
c) coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo utilizado para identificar
campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatrio. A diferenciao dos campos realizada considerando as tags de grupo.
d) coluna Ele:
2. A informao da Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas, quando aplicvel, deve ser informada utilizando a codificao prevista nos Atos
Normativos editados pela Receita Federal.
Exemplo: tabela do artigo 149 do RIPI/2002 (Decreto n 4.544 de 26.12.2002 D.O.U: 27.12.2002) :
CDIGO
NCM
2204.10.10
2204.10.90
2204.2
DESCRIO
Tipo Champanha ("Champagne")
Outros Espumantes
- Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentao tenha sido impedida ou interrompida por adio de lcool
1. Vinhos da madeira, do porto e de xerez, de mlaga e outros licorosos
2. Mostos de uvas cuja fermentao tenha sido impedida ou interrompida por adio de lcool,
compreendendo as mistelas
3. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente produzidos com uvas de variedades americanas ou
hbridas, includos os frisantes com gaseificao mxima de 2 atmosferas e mnima de meia atmosfera e
graduao alcolica no superior a 13 G.L.
4. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais produzidos com uvas vinferas, includos os frisantes com
gaseificao mxima de 2 atmosferas e mnima de meia atmosfera e graduao alcolica no superior a 13
G.L.
5. Outros vinhos
JaK
KaL
LaO
AaC
AaF
BaI
CaJ
AaB
AaD
BaG
CaJ
CaE
EaF
GaI
HaJ
CaI
EaM
GaP
HaQ
3. A informao do cdigo de selo, quando aplicvel, deve ser informada utilizando a codificao prevista nos Atos Normativos editados pela Receita
Federal.
Exemplo: Codificao utilizada no ATO DECLARATRIO EXECUTIVO COFIS N 8, DE 31 DE MARO DE 2005:
Tipo/cor do selo
Usque Verde
Usque Azul
Usque Vermelho
Usque Amarelo
Usque Miniatura Verde
Cdigo
9729-11
9729-12
9729-13
9729-14
9729-21
Pgina 164 de 234
9729-22
9729-23
9729-24
9737-11
9737-12
9737-13
9737-14
9737-15
9737-16
9737-21
9737-22
9737-23
9745-11
9745-12
9745-13
Campos que representam cdigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatao
e com o preenchimento dos zeros no significativos;
Campos numricos que representam valores e quantidades so de tamanho varivel, respeitando o tamanho mximo previsto para o campo e a
quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros no significativos causa erro de validao do Schema XML. Os campos numricos
devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionria se existente respeitando-se a
quantidade de dgitos prevista no leiaute;
O uso de caracteres acentuados e smbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanumricos devem ser evitados. Os espaos
informados no incio e no final do campo alfanumrico tambm devem ser evitados;
As datas devem ser informadas no formato AAAA-MM-DD;
A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrnica esto previstas na legislao aplicvel para a operao que
se pretende realizar;
Inexistindo contedo (valor zero ou vazio) para um campo no obrigatrio, a TAG deste campo no dever ser informada no arquivo da NF-e;
Tratando-se de operaes com o exterior, uma vez que o campo CNPJ obrigatrio no informar o contedo deste campo;
No caso das pessoas desobrigadas de inscrio no CNPJ/MF, dever ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operaes com o exterior;
Anexo VI WS Disponveis
A relao dos Web Services em operao est disponvel no Portal Nacional:
WS de Homologao: http://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Web Services.aspx
WS de Produo: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/Web Services.aspx
Valor
CODE C
100
101
102
103
104
Combinao de Barras
B
S
B
S
B
S
1
1
4
1
3
1
3
1
1
1
4
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
4
1
2
2
1
1
2
1
4
Regio Nordeste
11-Rondnia
12-Acre
13-Amazonas
14-Roraima
15-Par
16-Amap
17-Tocantins
21-Maranho
22-Piau
23-Cear
24-Rio Grande do Norte
25-Paraba
26-Pernambuco
27-Alagoas
28-Sergipe
29-Bahia
Regio
Sudeste
31-Minas
Gerais
32-Esprito
Santo
33-Rio de
Janeiro
35-So Paulo
Regio Sul
41-Paran
42-Santa
Catarina
43-Rio Grande
do Sul
Regio CentroOeste
50-Mato Grosso
do Sul
51-Mato Grosso
52-Gois
53-Distrito Federal
cdigo
2800308
1501402
3106200
1400100
5300108
5002704
5103403
4106902
4205407
2304400
5208707
2507507
1600303
2704302
1302603
Estado
Sergipe
Par
Minas Gerais
Roraima
Distrito Federal
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Paran
Santa Catarina
Cear
Gois
Paraba
Amap
Alagoas
Amazonas
cdigo
28
15
31
14
53
50
51
41
42
23
52
25
16
27
13
Pg. 173 / 234
Municpio
Natal
Palmas
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
So Lus
So Paulo
Teresina
Vitria
Estado
Rio Grande do Norte
Tocantins
Rio Grande do Sul
Rondnia
Pernambuco
Acre
Rio de Janeiro
Bahia
Maranho
So Paulo
Piau
Esprito Santo
cdigo
2408102
1721000
4314902
1100205
2611606
1200401
3304557
2927408
2111300
3550308
2211001
3205309
cdigo
24
17
43
11
26
12
33
29
21
35
22
32
2.1
Composio: UUNNNND
Onde:
UU = Cdigo da UF do IBGE
NNNN = Nmero de ordem dentro da UF;
D = Dgito de Controle mdulo 10
Validao possvel:
Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatrio dos produtos dos pesos. Ou seja,
se o produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados.
Obs 2: Se o resto da diviso for zero, considerar o dgito verificador igual a zero.
2.2
Exemplo 1:
Cdigo Municpio IBGE = 355030 D (Municpio de So Paulo)
A. CDIGO MUN
0
Pg. 174 / 234
B. PESOS
1 2 1
C. PONDERAO (A * B) 3 10 5
D. SOMA ALGARISMOS 3 1 5
2
0
0
1
3
3
2
0
0
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
3
3
0
2
0
0
As aplicaes dos Estados e dos emissores devem utilizar os cdigos de municpio do IBGE
sem validao do DV dgito verificador, da mesma forma como consta da tabela de cdigo
de municpio do IBGE.
cdigo
1058
0639
Pas
Espanha
Frana
cdigo
Pas
2453
Estados Unidos
2755
China, Repblica
Popular,
cdigo
2496
1600
Pg. 175 / 234
Chile
Paraguai
Uruguai
1589
5860
8451
Itlia
Portugal
Reino Unido
3867
6076
6289
1902
1619
3999
3.1
NNND
Onde:
NNN = Nmero de ordem do Cdigo do Pas;
D = Dgito de Controle mdulo 11.
Validao possvel:
Obs.: Se o resto da diviso for zero ou 1, considerar o dgito verificador igual a zero.
3.2
1
4
4
0
3
0
5
2
10
5
4
20
8
3
24
6
2
12
As aplicaes dos Estados e dos emissores devem utilizar os cdigos de Pas do BACEN
sem validao do DV dgito verificador, da mesma forma que consta da tabela de cdigo
de pas do BACEN.
Verso 1.01
Maro 2009
Pg. 179 / 234
Controle de Verses
Verso
1.00
Data
03/03/2009 SP
1.01
11/03/2009 ENCAT PE
1.01
Maro/2009
PL_DPEC_101
21/12/08
19/01/09
verso
1.01
1.01
1.01
1.01
Schema XML
consDPEC_v1.01.xsd
envDPEC_v1.01.xsd
leiauteDPEC_v1.00.xsd
retDPEC_v1.00.xsd
retConsDPEC
1.01
retConsDPEC_v1.00.xsd
xmldsig-core-schema
1.01
xmldsig-core-schema_v1.01.xsd
Observao
Mensagem de consulta de DPEC registrado
Mensagem de envio de DPEC
Repositrio de tipos utilizados no pacote
Mensagem de retorno de processamento da
DPEC
Mensagem de retorno da consulta de DPEC
registrado
Schema da assinatura digital
1. Introduo
Este documento tem o objetivo de orientar a emisso de NF-e em contingncia, descrever e
distinguir os diversos tipos de emisso em contingncia, destacar as diferenas entre os dois tipos de
formulrios de segurana empregados para a impresso do DANFE e, especificamente, estabelecer
as especificaes e critrios tcnicos necessrios para implementao da modalidade Contingncia
Eletrnica da NF-e com o registro prvio do resumo da Nota Fiscal Eletrnica no Ambiente Nacional
por meio de do envio da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC para o Sistema de
Contingncia Eletrnica - SCE.
Este documento substituiu o Manual de Contingncia Contribuinte v 6.0.2 e o Manual do Sistema
de Contingncia Eletrnica DPEC verso 1.00 de 25/08/2008.
2.1
gerao de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 2;
impresso de pelo menos duas vias do DANFE em formulrio de segurana constando no
corpo a expresso DANFE em Contingncia - impresso em decorrncia de problemas
tcnicos, tendo as vias a seguinte destinao:
I - uma das vias permitir o trnsito das mercadorias e dever ser mantida em arquivo pelo destinatrio
pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda de documentos fiscais;
II - outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislao
tributria para a guarda dos documentos fiscais.
transmitir as NF-e imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a
transmisso da NF-e, observando o prazo limite de transmisso na legislao;
tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto
pendentes de retorno.
Nota: Esta alternativa de contingncia poder ser utilizada at o trmino do estoque de Formulrios
de Segurana FS autorizados, mediante PAFS, at 31/07/09,, desde que o Formulrio de
Segurana FS tenha tamanho A4 e seja lavrado termo no livro RUDFTO, conforme dispe a
clusula dcima segunda do Convnio ICMS 110/08, a seguir transcrito:
Clusula dcima segunda Os formulrios de segurana, obtidos em conformidade com o
Convnio ICMS 58/95 e Ajuste SINIEF 07/05, em estoque, podero ser utilizados pelo contribuinte credenciado
como emissor de documento fiscal eletrnico, para fins de impresso dos documentos auxiliares dos
documentos eletrnicos relacionados no 1 da clusula primeira, desde que:
I - o formulrio de segurana tenha tamanho A4 para todas as vias;
II - seja lavrado, previamente, termo no livro Registro de Uso de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrncia - RUDFTO, modelo 6, contendo as informaes de numerao e srie dos formulrios e, quando se
tratar de formulrios de segurana obtidos por regime especial, na condio de impresso autnomo, a data da
opo pela nova finalidade.
Pargrafo nico. Os formulrios de segurana adquiridos na condio de impressor autnomo e
que tenham sido destinados para impresso de documentos auxiliares de documentos fiscais eletrnicos, nos
termos do item II acima, somente podero ser utilizados para impresso de documentos auxiliares de
documentos fiscais eletrnicos.
alterao da srie da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alterao da
srie implica na adoo da numerao em uso da srie escolhida o que implica na alterao
do nmero da NF-e tambm;
transmisso da NF-e para o SCAN e obteno da autorizao de uso;
impresso do DANFE em papel comum;
lavratura de termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrncia RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia, informando:
I - o motivo da entrada em contingncia;
II - a data, hora com minutos e segundos do seu incio e seu trmino;
III - a numerao e srie da primeira e da ltima NF-e geradas neste perodo;
IV identificar a modalidade de contingncia utilizada.
tratamento dos arquivos de NF-e transmitidos antes da ocorrncia dos problemas tcnicos e
que esto pendentes de retorno, cancelando aquelas NF-e autorizadas e que foram
substitudas pela seriao do SCAN ou inutilizando a numerao de arquivos no recebidos
ou processados.
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeCancelamento/NfeCancelamento.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeConsulta/NfeConsulta.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeInutilizacao/NfeInutilizacao.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeRecepcao/NfeRecepcao.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeRetRecepcao/NfeRetRecepcao.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeStatusServico/NfeStatusServico.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeCancelamento/NfeCancelamento.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeConsulta/NfeConsulta.asmx
Pg. 189 / 234
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeInutilizacao/NfeInutilizacao.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeRecepcao/NfeRecepcao.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeRetRecepcao/NfeRetRecepcao.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeStatusServico/NfeStatusServico.asmx
O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso
do formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e numerao da
NF-e emitida em contingncia.
Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em
Contingncia DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em
contingncia, que ser prestada pelo emissor para SEFAZ.
Sistema de Contingncia Eletrnica SCE viso geral
NF-e
Impossibilidade de transmisso
SEFAZ
Emissor de NF-e
Gerar DPEC
Sistema de Recepo de
NF-e da SEFAZ
DPEC
Sistema de
Contingncia Eletrnica
A Contingncia Eletrnica poder ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de
transmisso e/ou recepo das autorizaes de uso de suas NF-e, adotando os seguintes passos:
I - uma das vias permitir o trnsito das mercadorias e dever ser mantida em arquivo pelo destinatrio
pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda de documentos fiscais;
II - outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislao
tributria para a guarda dos documentos fiscais.
Adotar as seguintes providncias, aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a
transmisso da NF-e para UF de origem:
o transmitir as NF-e emitidas em Contingncia Eletrnica para a SEFAZ de origem,
observando o prazo limite de transmisso na legislao;
o tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que
esto pendentes de retorno;
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCERecepcaoRFB/SCERecepcaoRFB.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCEConsultaRFB/SCEConsultaRFB.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/DPEC/ConsultaDPEC.aspx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/DPEC/UploadDPEC.aspx
https://www.nfe.fazenda.gov.br/SCERecepcaoRFB/SCERecepcaoRFB.asmx
https://www.nfe.fazenda.gov.br/SCEConsultaRFB/SCEConsultaRFB.asmx
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/DPEC/ConsultaDPEC.aspx
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/DPEC/UploadDPEC.aspx
gerar novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 5;
imprimir o DANFE em pelo menos duas vias do FS-DA constando no corpo a expresso
DANFE em Contingncia - impresso em decorrncia de problemas tcnicos, tendo as
vias a seguinte destinao:
I - uma das vias permitir o trnsito das mercadorias e dever ser mantida em arquivo pelo destinatrio
pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda de documentos fiscais;
II - outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislao
tributria para a guarda dos documentos fiscais.
transmitir as NF-e imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a
transmisso da NF-e, observando o prazo limite de transmisso na legislao;
tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto
pendentes de retorno.
2.2
O uso do formulrio de segurana - FS ser permitido apenas para consumir os estoques existentes,
pois sua aquisio para impresso de DANFE no ser mais autorizada a partir de 01/08/2009.
O FS e o FS-DA podem ser fabricados por estabelecimento industrial grfico previamente
credenciado junto COTEPE/ICMS, porm somente este ltimo tem a possibilidade de ser
distribudo atravs de estabelecimento grfico credenciado como distribuidor junto UF de interesse,
mediante a obteno de credenciamento, concedido por regime especial,
Os formulrios de segurana so confeccionados com requisitos de segurana com o objetivo de
dificultar falsificao e fraudes. Estes requisitos so adicionados ou por ocasio da fabricao do
papel de segurana produzido pelo processo "mould made"ou por ocasio da impresso no caso do
FS fabricado com papel dotado de estampa fiscal, com recursos de segurana impressos. Assim, a
legislao tributria permite o uso de formulrios de segurana que atendam os seguintes requisitos:
FS com Estampa Fiscal impresso com calcografia com microtexto e imagem latente na
rea reservado ao fisco, o impresso dever ter fundo numismtico com tinta reagente a
produtos qumicos combinado com as Armas da Repblica;
FS em Papel de Segurana - com filigrana (marca dgua) produzida pelo processo "mould
made", fibras coloridas e luminescentes, papel no fluorescente, microcpsulas de reagente
qumico e microporos que aumentem a aderncia do toner ao papel.
Exemplo de FS
Exemplo de FS-DA
Ex. FS com os detalhes da filigrana que s visvel contra luz. No FS-DA teremos o logotipo do Documento
Auxiliar de Documentos Fiscais Eletrnicos no lugar da expresso NOTA FISCAL.
Modelo da filigrana caracterstica do papel de segurana exclusivo para o FS-DA
Modelo das dimenses e posicionamento das filigranas no papel de segurana para FS-DA
Normal
em papel comum
em FS (Convnio ICMS 58/57)
Pg. 199 / 234
2.3
DANFE irregular /
3.2
Padres Tcnicos
Cada documento XML dever ter o seu namespace individual em seu elemento raiz. No caso
especfico do arquivo de retorno da DPEC, a DPEC enviada e o arquivo de retorno tero seu
namespace individual, para possibilitar que a extrao da DPEC enviada da mensagem de
retorno se necessrio.
Segue abaixo um exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<loteRFBNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108650000000010001234567890" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108650000000010011234567900" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108650000000010021234567916" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
</loteRFBNFe>
c) Prefixo de namespace
No permitida a utilizao de prefixos de namespace. Essa restrio visa otimizar o tamanho
do arquivo XML.
Assim, ao invs da declarao:
<NFe xmlns:nfe=http://www.portalfiscal.inf.br/nfe> (exemplo para o XML de NF-e com prefixo nfe)
dever ser adotado a declarao:
<NFe xmlns =http://www.portalfiscal.inf.br/nfe >
d) Validao de Schema
Para garantir minimamente a integridade das informaes prestadas e a correta formao dos
arquivos XML, as mensagens XML devero ser submetidas ao respectivo Schema XML (XSD
XML Schema Definition).
3.3
As chamadas dos Web Services disponibilizados pelo Ambiente Nacional e os respectivos resultados
do processamento so realizadas atravs das mensagens com o seguinte padro:
</soap12:Header>
A informao armazenada na rea de dados um documento XML que deve atender o leiaute
definido na documentao do Web Service acessado:
<soap12:Body>
<sceRecepcaoDPECResponse xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/SCERecepcaoRFB">
<nfeRetornoMsg>xml</nfeRetornoMsg>
</sceRecepcaoDPECResponse>
</soap12:Body>
As informaes so enviadas ou recebidas dos Web Services atravs de mensagens no padro XML definido
na documentao de cada Web Service.
As alteraes de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens so controladas atravs da
atribuio de um nmero de verso para a mensagem.
Um Schema XML uma linguagem que define o contedo do documento XML, descrevendo os seus
elementos e a sua organizao, alm de estabelecer regras de preenchimento de contedo e de
obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informao.
A validao da estrutura XML da mensagem realizada por um analisador sinttico (parser) que verifica se a
mensagem atende as definies e regras de seu Schema XML.
Qualquer divergncia da estrutura XML da mensagem em relao ao seu Schema XML, provoca um erro de
validao do Schema XML.
A primeira condio para que a mensagem seja validada com sucesso que ela seja submetida ao Schema
XML correto.
Assim, os aplicativos clientes devem estar preparados para gerar as mensagens no leiaute em vigor, devendo
ainda informar a verso do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados do elemento
sceCabecMsg do SOAP Header.
<soap12:Header>
<sceCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/SCERecepcaoRFB">
<versaoDados>1.00</versaoDados>
</sceCabecMsg>
</soap12:Header>
schema_v1.01.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="leiauteDPEC_v1.00.xsd"/>
<xs:element name="envDPEC">
<xs:annotation>
<xs:documentation>mensagem de envio de DPEC</xs:documentation>
</xs:annotation>
As modificaes de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por
necessidades tcnicas ou em razo da modificao de alguma legislao. As modificaes
decorrentes de alterao da legislao devero ser implementadas nos prazos previstos no ato
normativo que introduziu a alterao. As modificaes de ordem tcnica sero divulgadas pela
Coordenao Tcnica do ENCAT e podero ocorrer sempre que se fizerem necessrias.
3.4
3.4.1 Liberao das verses dos Schemas para o WS do Sistema de Contingncia Eletrnico
Os schemas vlidos para o WS do Sistema de Contingncia Eletrnico sero disponibilizados no stio
nacional do Projeto (www.nfe.fazenda.gov.br), e sero liberados aps autorizao da Coordenao
Tcnica do Projeto.
A cada nova liberao ser disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas
a serem utilizados pelos emissores de NF-e para a gerao dos arquivos XML. Este arquivo ser
denominado Pacote de Liberao e ter a mesma numerao da verso do Manual que lhe
compatvel. Os pacotes de liberao sero identificados pelas letras PL_SCE, seguida do nmero
da verso do Manual do Sistema de Contingncia Eletrnica correspondente. Exemplificando: O
pacote PL_SCE_1.00.zip representa o Pacote de Liberao de schemas do WS do Sistema de
Contingncia Eletrnica compatveis com o Manual de Sistema de Contingncia Eletrnica verso
1.00.
Os schemas XML das mensagens XML do projeto so identificados pelo seu nome, seguido da
verso do respectivo schema.
Assim, para o schema XML de Envio de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia,
corresponder um arquivo com a extenso .xsd, que ter o nome de envDPEC_v9.99.xsd, onde
v9.99, corresponde verso do respectivo schema.
Para identificar quais os schemas que sofreram alterao em um determinado pacote liberado, devese comparar o nmero da verso do schema deste pacote com o do pacote anterior.
Exemplificando:
PACOTE
DATA LIBERAO
SCHEMAS
PL_SCE_ 1.01.ZIP
01/10/2009
envDPEC_v1.30.xsd
retDPEC_v1.00.xsd
leiauteDPEC_v1.01.xsd
Aps a divulgao de uma nova verso do Manual de Sistema de Contingncia Eletrnica, ser
divulgado um pacote de liberao preliminar com vigncia limitada at o incio da fase de
disponibilizao do ambiente de homologao.
Durante este perodo, os novos Schemas XML sero avaliados e testados para a identificao de
eventuais falhas de implementao das alteraes realizadas na nova verso do Manual de Sistema
de Contingncia Eletrnica.
O PL preliminar ser identificado com o acrscimo do literal pre na identificao do pacote, como
por exemplo: PL_SCE_1.00pre.zip.
Este controle de verses permite a adaptao dos sistemas de informtica dos emissores em
diferentes datas. Ou seja, alguns emissores podero estar com uma verso de leiaute mais
atualizada, enquanto outros podero ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior.
Mensagens recebidas com uma verso de leiaute no suportada sero rejeitadas com uma
mensagem de erro especfica na verso do leiaute de resposta mais recente em uso.
4. Web Services
Os Web Services disponibilizam os servios que sero utilizados pelos aplicativos dos emissores de
NF-e que desejam emitir a NF-e em contingncia pelo Sistema de Contingncia Eletrnica. O
mecanismo de utilizao dos Web Services segue as seguintes premissas:
a) Ser disponibilizado um Web Service por servio, existindo um mtodo para cada tipo de
servio;
b) O envio da solicitao e a obteno do retorno sero realizados na mesma conexo atravs de
um nico mtodo.
c) As URL dos Web Services sero publicadas no portal do Ambiente Nacional. Acessando a
URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service.
d) O processo de utilizao dos Web Services sempre iniciado pelo emissor da NF-e enviando
uma mensagem nos padres XML e SOAP, atravs do protocolo SSL com autenticao mtua.
e) A ocorrncia de qualquer erro na validao dos dados recebidos interrompe o processo com a
disponibilizao de uma mensagem contendo o cdigo e a descrio do erro.
4.1
O Servio de Recepo de DPEC o servio oferecido pelo WS do Sistema de Contingncia Eletrnica para atualizao do
repositrio de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia - DPEC emitidos por emissores de NF-e que emitam NF-e
pelo Sistema de Contingncia Eletrnica.
Proc.
sceRecepcaoDPEC
Ret
Cliente
Recepo
Aplicao SCE
Retorno
Campo
AP01 envDPEC
Ele
Pai
Raiz
AP02 versao
AP01
1-1
1-4
AP03 infDPEC
AP01
AP04 Id
AP03
AP05 ideDec
AP03
AP06 cUF
AP05
AP07 tpAmb
AP08 verProc
1-1
C
Descrio/Observao
TAG raiz
Verso do leiaute
Tag de grupo com Informaes da Declarao Prvia de
Emisso em Contingncia
1-1
14
1-1
1-1
AP05
1-1
Identificao do Ambiente:
1 - Produo
2 - Homologao
AP05
1-1
1-20
Ele
Pai
AP09 CNPJ
Campo
AP05
1-1
14
Descrio/Observao
AP10 IE
AP05
1-1
2-14
AP11 resNFe
AP03
AP12 chNFe
AP11
1-1
44
AP13 CNPJ
CE AP11
1-1
14
AP14 CPF
CE AP11
1-1
11
1-50
AP15 UF
AP11
1-1
AP16 vNF
AP11
1-1
15
AP17 vICMS
AP11
1-1
15
AP18 vST
AP11
1-1
15
AP19 Signature
AP01
1-1
Campo
AR01 retDPEC
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
AR02 versao
AR01
1-1
1-4
AR03 infDPECReg
AR01
AR04 Id
AR03
1-1
14
AR05 tpAmb
AR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
AR06 verAplic
AR03
1-1
1-20
AR07 cStat
AR03
1-1
AR08 xMotivo
AR03
1-1
1-255
1-1
Verso do leiaute
Grupo de informaes do resultado da transmisso da
DPEC
As tags AR09, AR10 e AR11 s existiro se a DPEC for processada com sucesso
AR09 dhRegDPEC
AR03
1-1
AR10 nRegDPEC
AR03
1-1
15
AR11 envDPEC
AR03
xml
1-1
A tag chNFe s existir no caso de DPEC inconsistente por falha na validao da chave de acesso da NF-e
AR12 chNFe
AR03
1-1
AR13 Signature
AR01
1-1
44
alterar o tp_Emis das NF-e que deseja emitir em Sistema de Contingncia Eletrnica para 4;
regerar as notas fiscais e os lotes de NF-e;
gerar o arquivo XML de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, com as
seguintes informaes das NF-e que compe um lote de NF-e:
o chave de acesso;
o CNPJ ou CPF do destinatrio;
o UF de localizao do destinatrio;
o Valor Total da NF-e;
o Valor Total do ICMS;
o Valor Total do ICMS ST;
o o arquivo gerado deve ser complementado com outras informaes de controle como
o CNPJ, a IE e a UF de localizao do contribuinte e assinado digitalmente com o
certificado digital do emissor dos documentos contidos no arquivo;
A adoo do mesmo critrio de formao de lotes para formar a Declarao Prvia de Emisso em
Contingncia recomendada para facilitar a posterior transmisso da NF-e.
O contribuinte deve manter um rgido controle de transmisso das NF-e emitidas no Sistema de
Contingncia Eletrnica, para evitar que venha a ser penalizado pela no transmisso das NF-e
emitidas em contingncia.
b) Informaes de controle
A informao da verso do leiaute dos dados ser informada no elemento sceCabecMsg do SOAP
Header (para maiores detalhes vide item 3.4).
c) envio das informaes
A mensagem do lote ser transmitida atravs do Web Service do Sistema de Contingncia
Eletrnica.
URL de Envio de DPEC do ambiente de homologao:
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCERecepcaoRFB/SCERecepcaoRFB.asmx
URL de Envio de DPEC do ambiente de produo:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/SCERecepcaoRFB/SCERecepcaoRFB.asmx
Msg
Efeito
Obrig.
280
Rej.
Obrig.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no precisam ser
implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se
existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que no sejam ICP-Brasil no
repositrio de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Nacional.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Obrig.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (50 KB). A aplicao do
Emissor no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 50 KB. Caso isto
ocorra, a conexo poder ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle do
tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de rede do Sistema de
Contingncia Eletrnica (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado
por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
Pg. 216 / 234
Caso o Web Service fique disponvel, mesmo quando o servio estiver paralisado, devero
implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas se o Web Service
no ficar disponvel quando o servio estiver paralisado.
Msg
Efeito
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
412
Rej.
Facult.
Obrig.
238
239
Rej.
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Obrig.
293
Rej.
Obrig.
296
Rej.
Obrig.
294
Rej.
Obrig.
295
Rej.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
298
Rej.
Obrig.
297
Rej.
Obrig.
213
Rej.
Facult.
244
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
207
Rej.
Obrig.
209
Rej.
Obrig.
203
Rej.
Obrig.
231
Rej.
Obrig.
479
Rej.
Obrig.
Obrig.
480
481
Rej.
Rej.
G09 AA da Chave de acesso invlida (valores vlidos: ano atual ou ano atual 1,
se ms atual = 01)
Obrig.
482
Rej.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
483
Rej.
Obrig.
Obrig.
Obrig.
484
208
485
Rej.
Rej.
Rej.
Rejeio a DPEC ser descartada, com retorno do cdigo do status do motivo da rejeio o motivo da rejeio poder ser de forma (validaes dos blocos A, B, C, D, E, F e G01 a
G06) ou violao das regras de negcios dos resumos da NF-e (validaes G07 a G13);
Recebido pelo Sistema de Contingncia Eletrnica a DPEC ser armazenado na
repositrio do Sistema de Contingncia Eletrnica (cStat=124);
9
ano
9
9
9
9
9
9
seqencial de 12 posies
Importante ressaltar que o servio de consulta da DPEC poder ser feito pelo nmero de Registro da
DPEC ou pela chave de acesso das NF-e vinculadas DPEC.
A mensagem de retorno do processamento ser sempre assinada digitalmente pelo Sistema de
Contingncia Eletrnico e nos casos de DPEC ser aceita pelo Sistema de Contingncia Eletrnica, a
mensagem de envio da DPEC far parte da mensagem de retorno da DPEC recebida.
4.2
O Servio de Consulta de DPEC o servio oferecido pelo Sistema de Contingncia Eletrnica que permite a consulta das
DPEC existentes no Sistema de Contingncia Eletrnica.
A DPEC poder ser consultada pelo um nmero de Registro de DPEC (nRegDPEC) ou pela chave de Acesso da NF-e.
Federal
do
Web Service :
SCEConsultaRFB
Proc.
Solicitao de
Consulta de DPEC
sceConsultaDPEC
Ret
Cliente
Consulta
Aplicao SCE
Retorno (DPEC)
Campo
BP01 consDPEC
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
BP02 versao
BP01
1-1
1-4
TAG raiz
BP03 tpAmb
BP01
1-1
BP04 verAplic
BP01
1-1
1-20
BP05 chNFe
CE BP01
1-1
44
BP06 nRegDPEC
CE BP01
1-1
15
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
1 - Produo
2 Homologao
Verso do Aplicativo que solicitou a consulta
Campo
Ele
Pai
Raiz
BR02 versao
BR01
1-1
1-4
BR03 tpAmb
BR01
1-1
BR01 retDistNFe
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
BR04 verAplic
BR01
1-1
1-20
BR05 cStat
BR01
1-1
1-1
1-255
BR06 xMotivo
BR01
BR07 DPEC
BR01 Xml
0-1
Regra de Validao
Crtica
Msg
Efeito
Obrig.
280
Rej.
Obrig.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no precisam ser
implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se
existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que no sejam ICP-Brasil no
repositrio de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Nacional.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Obrig.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (10 KB). A aplicao da
Secretaria de Fazenda no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 10 KB.
Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle
do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de rede do Ambiente
Nacional (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo
teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
Caso o Web Service fique disponvel, mesmo quando o servio estiver paralisado, devero
implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas se o Web Service
no ficar disponvel quando o servio estiver paralisado.
Msg
Efeito
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
412
Rej.
Facult.
238
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
239
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig
484
Rej.
Obrig
486
Rej.
Obrig
487
Rej.
Obrig
488
Rej.
Regras de validao
As regras de validao aplicadas nos Web Services esto agrupadas da seguinte forma:
A
B
C
D
E
F
G
H
Grupo
Validao do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL
Validao da Mensagem
Validao das informaes de controle da chamada ao Web
Service
Validao da rea de dados da Mensagem XML
Validao do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital
Validao da Assinatura Digital
Validao do Lote de DF-e
Validao do Pedido de Distribuio de DF-e
Aplicao
geral
geral
geral
geral
geral
geral
especfica
especfica
108
109
124
125
126
127
CDIGO
203
207
208
209
213
214
215
238
239
243
244
252
280
281
282
283
284
285
286
290
291
292
293
294
295
296
297
298
402
404
409
412
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
OBS.:
1. Recomendamos a no utilizao de caracteres especiais ou acentuao nos textos das
mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o cdigo 999 seja informado
com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceo no prevista.
6.1
O envio de DPEC por pgina WEB ser viabilizado com o oferecimento de uma pgina WEB que
permitir realizar o envio da DPEC elaborado nos padres descritos neste manual.
A aplicao deve permitir a indicao de um dispositivo para leitura do arquivo DPEC e realizar o
envio deste arquivo para o Web Service de recepo de DPEC, mostrando a mensagem de resultado
do processamento da DPEC.
O resultado do processamento ser apresentado na tela e haver uma opo para gravar o resultado
do processamento no padro XML definido no projeto no dispositivo de gravao que o usurio
indicar.
No ser necessrio realizar a autenticao do usurio, pois a autoria do documento ser verificada
pela assinatura digital da DPEC, sendo requerido apenas o uso de Cdigo de Verificao (CAPCHA )
para restringir a consulta por robs.
URL da pgina web para envio de DPEC do ambiente de homologao:
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/DPEC/UploadDPEC.aspx
URL da pgina web para envio de DPEC do ambiente de produo:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/DPEC/UploadDPEC.aspx
6.2
O controle de acesso consulta de DPEC por pgina WEB ser realizado atravs da exigncia do
certificado digital do usurio. A verificao da legitimidade da consulta ser realizada atravs da
comparao do CNPJ base do certificado digital utilizado com o CNPJ base do emissor da DPEC
consultado.
A consulta poder ser realizada por nmero de registro da DPEC ou pela chave de acesso da NF-e.
No caso de consulta por chave de acesso da NF-e, a aplicao WEB dever verificar se o CNPJ
base da chave de acesso da NF-e consultada e o CNPJ base do titular do certificado digital utilizado
na autenticao do usurio so iguais.
URL da pgina web para consulta de DPEC do ambiente de homologao:
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/DPEC/ConsultaDPEC.aspx
URL da pgina web para consulta de DPEC do ambiente de produo:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/DPEC/ConsultaDPEC.aspx