Documentos

Requisito
4.3 Determinando o escopo do SGQ
4.4 Sistema de Gesto da qualidade
e seus processos
5.2 Poltica

Informao documentada
Escopo DO SGQ
Toda informao que for necessria
para operar os processos
Poltica da qualidade

6.2 Objetivos da qualidade e

planejamento para alcan-los

Objetivos da qualidade

Registros
Requisito
4.4 Sistema de Gesto da qualidade
e seus processos

7.1.5 Recursos de monitoramento e

medio

7.2 Competncia
8.2.3 Anlise crtica de requisitos
relativos a produtos e servios
8.3 Projeto e desenvolvimento de
produtos e servios

8.4 Controle de processos, produtos

e servios providos externamente

8.5 Produo e proviso de servio:

8.6 Liberao de produtos e

servios

Informao documentada
Toda informao necessria para
trazer a confiana para que os
processos foram realizados
conforme o planejado.
Evidncia de que os recursos de
monitoramento e medio sejam
apropriados para o seu propsito e
informaes necessrias de
rastreabilidade quando estas no
forem padro
Evidncia de competncia.
Resultados da anlise crtica e
qualquer novo requisito de produto
ou servio
Informao sobre as entradas de
projetos e desenvolvimento,
atividades, sadas e mudanas
pertinentes
Avaliaes sobre atividades no
controle dos processos, produtos e
servios providos externamente
Informaes para possibilitar a
rastreabilidade, relatos do que
ocorreu com propriedades de
clientes que estavam sob controle
da organizao, resultados da
anlise crtica das mudanas na
produo e proviso de servios,
quem autorizou a mudana e aes
necessrias decorrentes da anlise.
Evidncias da conformidade com os
critrios de aceitao e
rastreabilidade dos produtos e
servios

8.7 Controle de sadas no

conformes

Descrio de no conformidades, de
aes tomadas, concesses obtidas
e identificao da autoridade que
decida a ao em relao as no
conformidades.

9.1 Monitoramento, medio,

anlise e avaliao

Evidncia dos resultados dos

monitoramentos, medies,
anlises e avaliaes.

9.2 Auditoria Interna

Evidncia da implementao do
programa de auditoria e dos
resultados da auditoria
Evidncia dos resultados de
anlises crticas pela direo
Evidncia da natureza das no
conformidades e quais aes
tomadas subsequentes e dos
resultados das aes corretivas

9.3 Anlise crtica pela direo

10.2 No conformidade e ao
corretiva