Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Minuta
NT 2016.002
Verso 1.00
Novembro 2016
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
Sumrio
1. RESUMO ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
1.1. SOBRE O LEIAUTE DA NF-E ....................................................................................................................................................................................................................................................4
1.2. SOBRE AS REGRAS DE VALIDAO ...........................................................................................................................................................................................................................................5
1.3. SOBRE O PRAZO DE IMPLANTAO ..........................................................................................................................................................................................................................................6
2. PADRES TCNICOS (ITEM 3.2.2 DO MOC) ................................................................................................................................................................................................................. 7
2.1 PROTOCOLO DE COMUNICAO .....................................................................................................................................................................................................................................................7
2.2 USO DE VARIVEIS NO SOAP HEADER (ITEM 3.4 DO MOC) ......................................................................................................................................................................................................7
2.3 NOME DOS WEB SERVICES / WSDL ..............................................................................................................................................................................................................................................8
2.4 PARMETROS DE ENTRADA / SADA NA CHAMADA AOS WEB SERVICES ........................................................................................................................................................................................9
3 SERVIO: AUTORIZAO DE USO DA NF-E / NFC-E (ITEM 4.1 DO MOC) ...................................................................................................................................................................... 9
3.1 LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA ....................................................................................................................................................................................................................................9
GRUPO B. IDENTIFICAO DA NOTA FISCAL ELETRNICA ..........................................................................................................................................................................................................................9
GRUPO BA. DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO .................................................................................................................................................................................................................................10
GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTO ........................................................................................................................................................................................................................................10
GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECFICO DE MEDICAMENTO E DE MATRIAS-PRIMAS FARMACUTICAS .............................................................................................................................................................10
GRUPO LA. ITEM / COMBUSTVEL ......................................................................................................................................................................................................................................................11
GRUPO N. ICMS NORMAL E ST ........................................................................................................................................................................................................................................................12
Grupo Tributao do ICMS= 00 ..............................................................................................................................................................................................................................................12
Grupo Tributao do ICMS= 10 ..............................................................................................................................................................................................................................................13
Grupo Tributao do ICMS= 20 ..............................................................................................................................................................................................................................................14
Grupo Tributao do ICMS= 30 ..............................................................................................................................................................................................................................................15
Grupo Tributao do ICMS= 51 ..............................................................................................................................................................................................................................................16
Grupo Tributao do ICMS= 60 ..............................................................................................................................................................................................................................................18
Grupo Tributao do ICMS= 70 ..............................................................................................................................................................................................................................................19
Grupo Tributao do ICMS= 90 ..............................................................................................................................................................................................................................................20
Grupo de Repasse do ICMS ST ...............................................................................................................................................................................................................................................22
Grupo CRT=1 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................23
NA. ICMS PARA A UF DE DESTINO.....................................................................................................................................................................................................................................................28
GRUPO W. TOTAL DA NF-E ..............................................................................................................................................................................................................................................................29
GRUPO X. INFORMAES DO TRANSPORTE DA NF-E..............................................................................................................................................................................................................................30
YA. INFORMAES DE PAGAMENTO ...................................................................................................................................................................................................................................................30
2
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
3
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
1. Resumo
As necessidades de alterao de leiaute da NF-e so agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma verso nacional anual, ou a cada dois anos.
O objetivo evitar alteraes frequentes do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manuteno nos sistemas de emisso de NF-e para
as empresas e para as SEFAZ. A exceo a esta regra motivada pelas adaptaes necessrias na mudana de legislao, que normalmente tm um
porte menor, mas que tambm devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.
A ltima reviso de leiaute foi feita em 2014. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso 3.10 e esta Nota Tcnica tem o objetivo de divulgar:
Alteraes necessrias para a migrao da verso "3.10" para a verso 4.00 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles, melhorando a qualidade da
informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
Definio do protocolo TLS 1.2 ou superior como padro de comunicao.
Ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a "rea de Cabealho) na requisio enviada para todos os Web Services previstos
no Sistema NFE.
4
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
Acrescentada a opo de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST (ID: N10b) nas operaes com combustveis quando informado CST 60
Incluso de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI (id: W12a) no caso de devoluo de mercadoria por
estabelecimento no contribuinte desse imposto
Alterado Grupo X- Informaes do Transporte da NF-e com a criao de novas modalidades de frete (id: X02).
Alterao do nome do Grupo Formas de Pagamento" para Informaes de Pagamento com a incluso do campo valor do troco (id: YA09).
O preenchimento deste grupo passa a ser possvel tambm para NFe, modelo 55.
O processo de validao dos dados fica a cargo da SEFAZ Autorizadora, no trazendo, em princpio, grande impacto para as empresas. No entanto,
estas validaes tambm tm o objetivo de orientar as empresas de como devem informar os dados no documento e, neste sentido, podem acarretar,
eventualmente, em algumas mudanas em suas aplicaes.
A prpria alterao do leiaute j acarretar, por si s, a necessidade de incluso e/ou mudana em regras de validao. Alm disso, foram definidas algumas
novas validaes, destacando-se as que seguem:
Validao (B25b-40) para obrigar o preenchimento dos campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) quando informado operao presencial
fora do estabelecimento, indPres=5, (id: B25b).
Validao (BA03-10) se informado em duplicidade Nota Fiscal modelo 2 (id:BA03) informada no Grupo de Documentos referenciados
(id:BA01).
Definio da unidade de medida que deve ser utilizada na informao do produto GLP, (I13-20).
Validao (K01-20) para obrigar o preenchimento do Grupo Rastreabilidade de Produto quando preenchido o Grupo Medicamentos
Validao (I84-10) da informao da data de validade do produto em relao data de fabricao.
Validao (LA03c-10 / LA03c-20) das informaes relativas percentual de mistura de GLP e obrigar o preenchimento do Grupo Repasse
do ICMS ST para alguns cdigos ANP quando informado CST 60 (LA02-20)
Validao do percentual informado para o FCP (N17b-10/ N23b-10/ N27b-10).
Validao do somatrio dos campos FCP (W04h-10), FCP-ST (W06a-10), IPI devolvido (W12a-10), quando informados nos itens.
Incluso do valor total do IPI devolvido, quando ocorrer, e do valor do Fundo de Combate Pobreza ST no valor total da NFe, (W16-10).
5
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
Validao (X02-20) para vedar o preenchimento de campos relativos a transporte quando for operao interestadual. Podendo, a critrio de
cada UF, a validao ser aplicada as operaes internas.
Alterao da Validao (YA01-20) do preenchimento do Grupo Informaes de Pagamento para NFC-e e NF-e, a critrio de cada UF.
Validao para no permitir o Grupo Informaes de Pagamento nas Notas de Ajuste e Complementares (YA01-30)
Validao para no permitir informar Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento na NFC-e (YA02-10)
Validao para obrigar o preenchimento do Grupo Duplicata quando informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento (YA02-20) e
para no permitir o preenchimento deste Grupo quando informado Forma de Pagamento em Dinheiro ou Cheque (YA02-30)
Validao (YA03-10/ YA03-20) do somatrio dos pagamentos informados.
Validao (YA09-10) para obrigar informao do campo valor do troco (tag:vTroco) quando valor do somatrio dos pagamentos for maior
que o valor da nota.
6
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
O motivo desta mudana est amplamente documentado na Internet, pela falta de segurana comprovada no uso do Protocolo SSL.
A criao das variveis de Cdigo da UF e Verso dos Dados no SOAP Header (ou rea de Cabealho) foi uma deciso inicial do Projeto NF-e,
quando ainda no se tinha muitas informaes sobre a capacidade de processamentos dos Web Services pelas SEFAZ. Na poca, esta deciso foi
tomada para conseguir rejeitar previamente as mensagens enviadas para um ambiente de autorizao diferente do previsto, sem precisar abrir os dados
da mensagem.
As variveis do SOAP Header (cabealho) constam tambm na mensagem enviado pela Empresa e observado que, a cada troca de verso do leiaute
XML, este controle tem atrapalhado, j que as empresas montam corretamente a mensagem, mas algumas vezes esquecem-se de alterar os dados do
cabealho.
Nesta nova verso do leiaute, ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a rea de Cabealho) na requisio enviada para todos
os Web Services previstos no Sistema NFE.
Portanto, sero eliminadas tambm as regras de validao relacionadas com o controle da chamada ao Web Service, que usam estas variveis do SOAP
Header. Por exemplo:
7
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
C04 Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 411 Rej.
Envio de Lote de NF-e na verso 3.xx para o WS nfeRecepcao:
C04a -Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service
Obrig. 700 Rej.
nfeAutorizacao
C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente Facult. 238 Rej.
Envio de Lote de NF-e na verso 2.xx para o WS nfeAutorizacao:
C06 Obrig. 239 Rej.
- Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
A informao da verso do leiaute do lote e a UF de origem do emissor das NF-e constam no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores
detalhes vide item 3.4.1).
A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando o lote recebido em caso de informaes inexistentes ou invlidas.
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de
Processamento da NF-e na validao do Schema XML do lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma verso.
8
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
Com a falta de padronizao, algumas empresas com filiais em vrias UF acabam efetuando de forma sistemtica a consulta ao WSDL do Web Service
de cada SEFAZ Autorizadora, unicamente para obter essa informao.
Padronizado o parmetro de sada para todos os Web Services, de todas as SEFAZ Autorizadoras, definindo o nome deste parmetro como:
<nfeResultMsg>.
9
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
128q I80 rastro Detalhamento de produto sujeito a G I01 1-500 Informar apenas quando se tratar de produto a ser
rastreabilidade rastreado posteriormente
128r I81 nLote Nmero do Lote do produto E I80 C 1-1 1-20
128s I82 qLote Quantidade de produto no Lote E I80 N 1-1 8v3
128t I83 dFab Data de fabricao/ Produo E I80 D 1-1 Formato: AAAA-MM-DD
128u I84 dVal Data de validade E I80 D 1-1 Formato: AAAA-MM-DD
Informar o ltimo dia do ms caso a validade no
especifique o dia.
152 K01 med Detalhamento de Medicamentos e de CG I90 1-1 Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou
matrias-primas farmacuticas de matrias-primas farmacuticas.
152a K01a cProdANVISA Cdigo de Produto da ANVISA E K01 C 1-1 13 Utilizar o nmero do registro do produto da Cmara de
Regulao do Mercado de Medicamento CMED
153 K02 nLote Nmero do Lote de medicamentos ou E K01 C 1-1 1-20
10
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
de matrias-primas farmacuticas
154 K03 qLote Quantidade de produto no Lote de E K01 N 1-1 8v3
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas
155 K04 dFab Data de fabricao E K01 D 1-1 Formato: AAAA-MM-DD
156 K05 dVal Data de validade E K01 D 1-1 Formato: AAAA-MM-DD
157 K06 vPMC Preo mximo consumidor E K01 N 1-1 13v2
162a LA01 comb Informaes especficas para combustveis CG I90 1-1 Informar apenas para operaes com combustveis
lquidos e lubrificantes lquidos e lubrificantes.
162b LA02 cProdANP Cdigo de produto da ANP E LA01 N 1-1 9 Utilizar a codificao de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
162b1 LA03 pMixGN Percentual de Gs Natural para o produto E LA01 N 0-1 2v4
GLP (cProdANP=210203001)
162b1 LA03 descANP Descrio do produto conforme ANP E LA01 N 1-1 2-95 Utilizar a descrio de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/).
162b2 LA03a pGLP Percentual do GLP derivado do petrleo no E LA01 N 0-1 1v4 Informar em nmero decimal o percentual do GLP
produto GLP (cProdANP=210203001) derivado de petrleo no produto GLP. Valores de 0 a 1.
162b3 LA03b pGNn Percentual de Gs Natural Nacional E LA01 N 0-1 1v4 Informar em nmero decimal o percentual do Gs Natural
GLGNn para o produto GLP Nacional GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
(cProdANP=210203001)
162b4 LA03c pGNi Percentual de Gs Natural Importado E LA01 N 0-1 1v4 Informar em nmero decimal o percentual do Gs Natural
GLGNi para o produto GLP Importado GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
(cProdANP=210203001)
162b5 LA03d vPart Valor de partida (cProdANP=210203001) E LA01 N 0-1 13v2 Deve ser informado neste campo o valor por quilograma
sem ICMS.
162c LA04 CODIF Cdigo de autorizao / registro do CODIF E LA01 N 0-1 1-21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema
de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes
com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel).
11
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
165 N02 ICMS00 Grupo Tributao do ICMS= 00 CG N01 1-1 Tributada integralmente
166 N11 orig Origem da mercadoria E N02 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
167 N12 CST Tributao do ICMS = 00 E N02 N 1-1 2 00=Tributada integralmente.
168 N13 modBC Modalidade de determinao da BC do E N02 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%);
ICMS 1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
169 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N02 N 1-1 13v2
170 N16 pICMS Alquota do imposto E N02 N 1-1 3v2-4
171 N17 vICMS Valor do ICMS E N02 N 1-1 13v2
171.1 N17b pFCP Percentual do ICMS relativo ao Fundo de E N02 N 0-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Combate Pobreza (FCP) (FCP).
Nota: Percentual mximo de 2%, conforme a legislao.
12
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
171.2 N17c vFCP Valor do ICMS relativo ao Fundo de E N02 N 0-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Combate Pobreza (FCP) (FCP).
13
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
14
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
15
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
205 N07 ICMS51 Grupo Tributao do ICMS = 51 CG N01 1-1 Tributao com Diferimento (a exigncia do
preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF).
206 N11 orig Origem da mercadoria E N07 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
16
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
17
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
213 N08 ICMS60 Grupo Tributao do ICMS = 60 CG N01 1-1 Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
214 N11 orig Origem da mercadoria E N08 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
215 N12 CST Tributao do ICMS = 60 E N08 N 1-1 2 60=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
215.1 N25.1 -x- Sequncia XML G N08 0-1 Grupo opcional.
216 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
217 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
217.w N23a vBCFCPST Valor da Base de Clculo do FCP retido E N25.1 N 0-1 13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP retido
anteriormente anteriormente por ST
217.x N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por E N25.1 N 0-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Substituio Tributria (FCP) retido por substituio tributria.
Nota: Percentual mximo de 2%, conforme a legislao.
217.y N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituio E N25.1 N 0-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Tributria (FCP) retido por substituio tributria.
18
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
213 N08 ICMS60 Grupo Tributao do ICMS = 60 CG N01 1-1 Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
217.z N27e pST Alquota suportada pelo Consumidor Final E N25.1 N 0-1 3v2-4 Deve ser informada a alquota do clculo do ICMS-ST, j
incluso o FCP. Exemplo: alquota da mercadoria na venda
ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alquota a ser
informada no campo pST deve ser 20%.
19
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
20
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
21
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
22
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
245.21 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido na UF E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
remetente (v2.0)
245.22 N31 vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
destino
245.23 N32 vICMSSTDest Valor do ICMS ST da UF destino E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0)
Grupo CRT=1
# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observao
245.27 N10e ICMSSN20 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CG N01 1-1 Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201
1 CSOSN=201 (v2.0)
245.28 N11 orig Origem da mercadoria E N10e N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
245.29 N12a CSOSN Cdigo de Situao da Operao E N10e N 1-1 3 201=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
Simples Nacional crdito e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v2.0)
245.30 N18 modBCST Modalidade de determinao da BC do E N10e N 1-1 1 0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
ICMS ST 1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
23
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
245.31 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado E N10e N 0-1 3v2-4 (v2.0)
do ICMS ST
224.32 N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST E N10e N 0-1 3v2-4 (v2.0)
245.33 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N10e N 1-1 13v2 (v2.0)
245.34 N22 pICMSST Alquota do imposto do ICMS ST E N10e N 1-1 3v2-4 (v2.0)
245.35 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N10e N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido (v2.0)
245.35w N23a vBCFCPST Valor da Base de Clculo do FCP E N10e N 0-1 13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP
245.35x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituio E N10e N 0-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP)
Tributria retido por substituio tributria.
Nota: Percentual mximo de 2%, conforme a legislao.
245.35y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituio E N10e N 0-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Tributria (FCP) retido por substituio tributria.
24
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
25
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
26
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
27
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
28
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
29
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
30
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
31
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
I13-20 55/65 Informado campo cProdANP (id: LA02) = 210203001 (GLP) e campo Obrig. 854 Rej. Rejeio: Unidade Tributvel (tag:uTrib) incompatvel
uTrib (id: I13) <> kg (ignorar a diferenciao entre maisculas e com produto informado [nItem:nnn]
minsculas)
32
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
K01-20 55 Se informado Grupo de Medicamentos (tag:med) obrigatrio Obrig 873 Rej Rejeio: Operao com medicamentos e no
preenchimento do grupo rastro (id: I80) informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn]
33
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
N08-10 55/65 Grupo CST 60 (id:N08) informado indevidamente nas operaes Obrig. 858 Rej Rejeio: Grupo de Tributao informado
com operaes com os produtos (tag:cProdANP) igual a indevidamente [nItem: nnn]
210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001,
320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001,
320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027,
820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030,
820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025,
820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021,
420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004,
420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011,
820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001,
420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001,
410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002,
510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003,
510103001, 510301001
N17b-10 55/65 Validao percentual de FCP (id:N17b) informado, valor deve ser Obrig. 874 Rej. Rejeio: Percentual de FCP invlido [nItem: nnn]
igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0
N17c-10 55/65 Informado a tag vFCP (id:N17c) e finNFe=1 (id:B25), verificar: Obrig. 860 Rej Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de
clculo*alquota [nItem: nnn]
- Se CST=00 e vFCP (id:N17c) difere da vBC (id:N15)* pFCP
(id:N17b) (*4) ou
- Se CST=20, 90 ou 51 e vFCP (id:N17c) difere da vBCFCP
(id:N17a)* pFCP (id:N17b) (*4)
N17c-20 55/65 Se Operao interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final Obrig. 768 Rej Rejeio: Operao interestadual para Consumidor
(tag: indFinal=1) deve ser informado o valor do FCP no campo Final e valor do FCP informado em campo diferente
vFCPUFDest (id:NA13) de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]
N23b-10 55/65 Validao percentual de FCP ST (tag:N23B) informado, valor deve Obrig. 875 Rej. Rejeio: Percentual de FCPST invlido [nItem: nnn]
ser igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0
N23d-10 55/65 Informado a tag vFCPST (id:N23d) e finNFe=1 (id:B25), verificar: Obrig. 860 Rej Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de
clculo*alquota [nItem: nnn]
- Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202
ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)*
pFCPST (id:N23b) (*4)
N27b-10 55/65 Validao percentual de FCP ST retido (id:27b) informado, valor Obrig. 875 Rej. Rejeio: Percentual de FCPST invlido [nItem: nnn]
deve ser igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0
34
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
N27d-10 55/65 Informado a tag vFCPSTRet (id:N27d) e finNFe=1 (id:B25), verificar: Obrig. 860 Rej Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de
- Se CST=60 ou CSOSN=500 e vFCPSTRet (id:N27d) difere da clculo*alquota [nItem: nnn]
vBCSTRet (id:N26)* pFCPSTRet (id:N27b) (*4)
35
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
W16-10 55/65 -Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de: Obrig. 610 Rej. Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos
(+) vProd (id:W07) Valores compe o valor Total da NF.
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vST (id:W06)
(+) vFCPST (id:W06a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vIPIDevol (id: W12a)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 1: Faturamento direto de veculos novos:
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(tpOp = 2, id:J02):
Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 2: Esta regra no se aplica nas operaes de importao
(CFOP inicia com 3).
36
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
YA03-20 55/65 Somatrio do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) maior Facult. 866 Rej. Rejeio: Ausncia de troco quando o valor dos
que o total da nota (id:W16, tag: vNF) e sem informao no campo pagamentos informados for maior que o total da nota
vTroco (id:YA09)
YA04a- 65 Se informado o grupo de Carto de Crdito / Dbito (tag:card), Facult. 496 Rej. Rejeio: No informado o tipo de integrao no
10 deve ser informado o tipo de integrao (tag:tpIntegra). Exceo: pagamento com carto de crdito / dbito
A regra de validao no se aplica, em produo, para Nota
Fiscal com Data de Emisso anterior a 01/01/2016."
YA04a- 55/65 Se informado o tipo de integrao como pagamento no Facult. 737 Rej. Rejeio: Pagamento com carto de crdito em
20 integrado com o sistema de automao da empresa (tag: sistema de automao no integrado
tpIntegra=2) para UF que no aceita esse tipo de integrao.
Observao 1: Regra de Validao opcional a critrio da UF.
YA05-10 55/65 Se informado o grupo de Carto de Crdito / Dbito (tag:card): Facult. 392 Rej. Rejeio: No informados os dados da operao de
- Se o pagamento com carto for integrado ao sistema de pagamento por carto de crdito / dbito
automao da empresa (tag:tpIntegra=1) devem ser informados
os campos de CNPJ da Credenciadora e o cdigo de
autenticao da operao (tag:card/CNPJ e card/cAut)
Observao: Implementao por padro, opcional a critrio da
UF.
37
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
38
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
461 Rejeio: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de
GLP [nItem: nnn]
496 Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento
681 Rejeio: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Srie e Nmero) [nOcor: nnn]
768 Rejeio: Operao interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente
de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]
769 Rejeio: O grupo de Informaes de Pagamento deve ser preenchido
242 Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML
409 Rejeio: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
410 Rejeio: UF informada no campo cUF no atendida pelo Web Service
411 Rejeio: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
496 Rejeio: Pagamento com carto de crdito em sistema de automao no integrado
700 Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service nfeAutorizacao
238 Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente
39
Nota Fiscal eletrnica
NT 2016.002
6 Campos do DANFE
Nesta nova verso no haver alterao no leiaute do DANFE.
As informaes relativas ao Fundo de Combate Pobreza (FCP) devem ser informadas:
No campo de "Informaes Adicionais do Produto, tag: indAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP,
vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.
Os valores de totais do FCP (id: W04h e W06a) devem ser informados em "Informaes Adicionais de Interesse do Fisco, campo infAdFisco",
quando existirem."
40