TRT11a

Planejamento
Estratgico do
a
TRT 11 Regio
AM/RR

Atendendo a RESOLUO N 70, DE 18 DE MARO DE 2009

Dispe sobre o Planejamento e a Gesto Estratgica no mbito do
Poder Judicirio e d outras providncias.

1
 PLANEJAMENTO ESTRATGICO TRT 11a REGIO

1. Objetivo

O presente documento tem como objetivo apresentar o Planejamento

Estratgico do Tribunal Regional do Trabalho da 11 Regio para o perodo
2010-2014, registrando as aes realizadas e os produtos resultantes desde o
incio do processo de elaborao do referido planejamento.

2. Desenvolvimento dos Trabalhos

O Planejamento Estratgico foi institudo pela Comisso designada pela

Portaria n 948/2009/SGP, destinada a elaborar, coordenar e implementar o
Planejamento Estratgico do TRT da 11 Regio, composta pelos
Desembargadores Federais DAVID ALVES DE MELLO JNIOR e SOLANGE
MARIA SANTIAGO MORAIS, os juzes EULAIDE MARIA VILELA LINS, titular
da 19 Vara do Trabalho de Manaus e ALDEMIRO REZENDE DANTAS
JNIOR, titular da 2 Vara do Trabalho de Manaus; a Diretora do Servio de
Pessoal e o representante do Sindicato dos Servidores da Justia do Trabalho
da 11 Regio AM/RR. Posteriormente, foram integrados comisso, a
Desembargadora Valdenyra Farias Thom, Vice-Presidente do TRT; a Juza
Ruth Barbosa Sampaio, Diretora do Frum Trabalhista de Manaus,
representando toda Primeira Instncia da Regio, inclusive as Varas de Boa
Vista e as do Interior do Estado do Amazonas; a Diretora Geral; o Diretor
Administrativo; o Diretor de Tecnologia da Informao; um Representante do
Servio de Oramento e Finanas; um Representante do Servio de Pessoal,
na rea de gesto de recursos humanos; a Assessora de Comunicao Social
e a Secretria do Tribunal Pleno; foi designada, ainda, a servidora Marinilza
Belm Taveira, para exercer a funo de assessora.

3. Preparao

Foram desenvolvidas as seguintes atividades que antecederam realizao da

formulao do planejamento, com o objetivo de coletar dados e preparar o
ambiente, buscando assegurar o resultado pretendido:

Definio da equipe de planejamento, composta por representantes dos juzes,

dos diretores e dos servidores.

Distribuio de expediente solicitando a todos os setores do Tribunal, aos

Diretores, aos Juizes Titulares e Substitutos, para que apresentassem
sugestes acerca do Planejamento Estratgico.

Realizao de cinco reunies, na sede do TRT, para apresentao do mtodo

de trabalho, com a coleta de informaes dos setores do Tribunal e seus
respectivos diretores, bem como trs reunies, no Frum Trabalhista de

2
Manaus, com magistrados de Primeiro Grau e Diretores de Secretaria das
Varas, no auditrio daquele frum.

4. Desenvolvimento do Planejamento

O desenvolvimento do planejamento foi efetuado basicamente do resultado das

reunies ocorridas na sede do TRT, com a participao dos Juzes, dos
Diretores dos diversos Setores do Tribunal e dos servidores. Aps as reunies,
a Equipe de Planejamento apresentou os resultados comisso instituda pela
Presidncia do TRT, responsvel pelas decises finais.

O desenvolvimento do planejamento percorreu as seguintes etapas:

Definio da Identidade Organizacional Misso Viso Valores

Constituda da misso, que a razo de existir da organizao ou o propsito

bsico para o qual se direcionam todas as suas atividades; viso, que a
situao desejada para o futuro; e valores, que so as crenas da organizao
e que servem de base para todas as decises e para comportamento dos
servidores.

Anlise do Ambiente Interno

Identificao de pontos fortes e fracos da organizao, que podem interferir no
seu posicionamento estratgico.

Anlise do Ambiente Externo

Visualizao das oportunidades e ameaas que podem afetar a organizao,
de forma positiva ou negativa, consistindo em intervenientes externos e sob os
quais a organizao no tem qualquer tipo de controle.

Anlise Matricial
Avaliao da inter-relao existente entre os pontos fortes, os pontos fracos, as
oportunidades e ameaas, com o objetivo de permitir uma viso mais clara do
relacionamento existente entre o ambiente interno e o ambiente externo da
organizao. Esta anlise permitiu a identificao das potencialidades,
capacidade defensiva, debilidades e vulnerabilidades da organizao.

Anlise dos Fatores Influentes

Avaliao da inter-relao existente entre os pontos fortes e pontos fracos
considerados com maior capacidade de influncia, na busca das oportunidades
e na minimizao ou neutralizao dos efeitos das ameaas. Esta anlise
possibilitou a visualizao de possveis conseqncias da interveno no
ambiente interno da organizao, reforando as condies para a tomada de
deciso.

Definio das Estratgias

Aps a anlise das concluses, e buscando a coerncia com a viso de futuro
para 2014, a misso e os valores, foi definido a estratgia da organizao,
considerando as dimenses financeiras e oramentrias, usurios e sociedade,
processos internos, pessoas e infraestrutura.

3
Desdobramento dos Objetivos Estratgicos, Indicadores e Metas
Tendo como base as diretrizes estratgicas, os pontos fortes, as principais
fraquezas a serem eliminadas e o direcionamento captura das oportunidades
e neutralizao ou minimizao dos efeitos das ameaas, foram identificados
17 objetivos estratgicos. Em conseqncia, foram definidos os indicadores
estratgicos e as respectivas metas.

Priorizao de Projetos Estratgicos

Consiste na priorizao dos projetos constantes no portflio de projetos
estratgicos de acordo com o nvel de impacto nos objetivos estratgicos
definidos no planejamento. Os projetos priorizados foram sumariamente
descritos nas fichas de projetos, que contm informaes sobre o escopo, a
justificativa, o alinhamento estratgico e os clientes dos projetos.

5. Equipe

A elaborao do planejamento estratgico foi liderada pela Assessora

designada pela Comisso Marinilza Belm Taveira e pelo Diretor da Secretaria
de Tecnologia da Informao, Vicente Fernandes Tino, e contou com o apoio e
a colaborao de todas as unidades administrativas do Regional. Alm disso, a
equipe contou com a participao ativa da consultora da Fundao Getlio
Vargas, Karina Tollara dAlkimin, designada pelo Conselho Nacional de Justia
com o intuito de facilitar os procedimentos necessrios ao andamento e
finalizao dos trabalhos de construo e aprovao do Planejamento
Estratgico e o seu alinhamento s diretrizes do CNJ.

6. Resultados Alcanados

A seguir apresentam-se os produtos obtidos no processo de elaborao do

planejamento estratgico do TRT da 11 Regio.

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5
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11a REGIO

Misso:

Realizar a prestao jurisdicional trabalhista, no Amazonas e em Roraima, com

celeridade, efetividade e respeito s peculiaridades locais, promovendo a justia, a paz
social e o acesso ao judicirio.

Viso:

Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na prestao

jurisdicional, sendo considerado como um dos melhores locais para se trabalhar at
2014.

Atributos de Valor para a Sociedade:

tica

Inovao

Transparncia

Gesto Participativa

Comprometimento

Responsabilidade social e ambiental
Indicadores relacionados Viso*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

1- ndice de Atingir um ndice de confiana de 75% at 2014

confiana na
Justia do
Sem registro atual 55% 60% 65% 70% 75%
Trabalho

2- ndice de Atingir um ndice de satisfao de 75% at 2014

satisfao do
cliente Sem registro atual 55% 60% 65% 70% 75%

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

6
 Tema 1:

Eficincia Operacional

Objetivo Estratgico:

Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais.

Descrio do Objetivo:

Garantir a economicidade dos recursos e a melhor alocao dos recursos necessrios

prestao jurisdicional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

Diminuir o custo mdio de um processo para R$4.900 at 2014

1.1 - Eficincia
operacional Atualmente
R$5.461,25 5.300 5.200 5.100 5.000 4.900

1.2 - Eficincia Aumentar a eficincia na arrecadao para 10% em 2014

na arrecadao
de receitas Atualmente 5,07% 6% 7% 8% 9% 10%

1.3 - Custo Manter custo mdio de um processo para R$ at 2014

mdio da
Justia Atualmente R$ 309,20 R$ R$
Itinerante por processo R$ 309,20 R$ 309,20 R$ 309,20
309,20 309,20
1.4 - ndice de Aumentar o ndice para 2% do oramento total, at 2014
investimento em
Tecnologia e Atualmente 1,1% do
Comunicao oramento total 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0%

1.5 - ndice de Aumentar o ndice de investimento para 2% at 2014

Investimento em
Terceirizados Atualmente 0,6% do
oramento total 0,9% 1,2% 1,5% 1,8% 2%

1.6 - ndice de Aumentar o ndice de investimento para 20% at 2014 (prevendo a construo do novo Frum
Investimento em Trabalhista de Manaus)
Ampliao de
Atualmente 0,35% do
Infraestrutura 4% 8% 12% 16% 20%
oramento total

1.7 - ndice de Aumentar o ndice de investimento para 4% at 2014

investimento em
Manuteno de Atualmente 2% do
oramento total 2% 2,5% 3% 3,5% 4%
Infraestrutura
*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

7
Projetos Relacionados:

1.5 Criao de equipes de melhoria contnua focadas em reduzir desperdcios e

aplicar o Gerenciamento da Rotina em todas as reas do Regional Equipe Kaizen

5.5 Implantao do Processo Administrativo Eletrnico

5.6 Implantao do Processo Jurdico Eletrnico

8
 Tema 1:

Eficincia Operacional

Objetivo Estratgico:

Agilizar os trmites judiciais e administrativos.

Descrio do Objetivo:

Garantir a agilidade na tramitao dos processos judiciais e administrativos a fim de

assegurar a razovel durao do processo.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

1.8 - Taxa de Diminuir a taxa de congestionamento para 15% at 2014

Congestio-
namento
(conhec.) Atualmente 26.05% 23% 21% 19% 17% 15%

1.9 - Aumentar a produtividade dos Magistrados na fase de conhecimento em 25% at 2014

Produtividade do
Magistrado 862,63 processos
(conhec.) por magistrado 5% 10% 15% 20% 25%

1.10 Aumentar ndice de processos baixados em relao aos casos novos para 30% at
ndice de 2014
atendimento
demanda Atualmente 9.01% 10% 15% 20% 25% 30%

1.11 Aumentar o ndice para 100% (1 Grau conhecimento) at 2014

ndice de
agilidade no Atualmente 95% no
o
julgamento 1 Grau 96% 97% 98% 99% 100%
(conhecimento)

1.12 Diminuir o ndice de processos antigos para 1% at 2014

ndice de
processos Atualmente 5% (valor
antigos 5% 4% 3% 2% 1%
estimado)

1.13 ndice de Aumentar o ndice de processos finalizados no prazo para 95% em 2014

9
agilidade na
tramitao dos
Atualmente mais de
processos de 75% 80% 85% 90% 95%
70%
aquisio de bens
e servios

1.14 - ndice de Aumentar o ndice de processos virtualizados para 100% em 2014

virtualizao dos
processos Atualmente 10% 20% 40% 60% 80% 100%

1.15 - ndice de Aumentar para 95% a taxa de acrdos publicados no prazo, at 2014
agilidade na
publicao dos Atualmente 20% 35% 50% 65% 80% 95%
acrdos
Reduzir para 15 dias Rito Sumarssimo e 60 dias Rito Ordinrio, at 2014

1.16 - Prazo Atualmente 50 dias 30 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

Mdio da 1 (sumarssimo)
Audincia
108 dias (ordinrio) 90 dias 80 dias 70 dias 75 dias 60 dias

1.17 Prazo de Diminuir o tempo mdio de atendimento para 24 minutos at 2014

atendimento na
Distribuio
(Reclamao Atualmente 84
minutos 72 min 60 min 48 min 36 min 24 min
Verbal)

1.18 - Prazo Diminuir o prazo mdio dos processos de execuo para 200 dias at 2014
Mdio da
Execuo 240 230 220 dias 210 dias 200 dias
Atualmente 250 dias
Dias dias
Reduzir para 15 dias Sumarssimo e 30 dias Ordinrio at 2014
1.19 - Prazo
Mdio de 50 dias 20 dias 20 dias 20 dias 20 dias 15 dias
Julgamento na 2 (sumarssimo)
Instncia
108 (ordinrio) 90 dias 80 dias 70 dias 75 dias 60 dias

1.20 - Prazo Diminuir o tempo de atendimento para 4 horas, at 2014

Mdio de
Atendimento da
Informtica Atualmente 24 horas 20hs 16hs 12hs 8hs 4hs

1.21 - Prazo Diminuir o tempo de atendimento para 4 horas, at 2014

Mdio de
Atendimento da
Manuteno Atualmente 15 horas 12hs 10hs 8hs 6hs 4hs

1.22 - Prazo Reduzir o prazo para 15 dias at 2014

Mdio para
Elaborao de
Projetos de Em mdia 30 dias 27 dias 24 dias 21 dias 18 dias 15 dias
Engenharia

10
1.23 - Prazo Mdio
para Cumprimento Reduzir o prazo para 10 dias at 2014
dos Mandados

Em mdia 80 dias 20 dias 10 dias 10 dias 10 dias 10 dias

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

1.2 Definio de um calendrio permanente de Treinamento nos Sistemas

Informatizados da Distribuio, das Varas e do TRT.

1.3 Convnio ou parceria com Instituio de Ensino Superior para qualificar em

tcnicas de Gesto os servidores do Regional

1.4 - Convnio ou parceria com Instituio de Ensino Superior para qualificar em reas
do Judicirio os servidores do Regional

1.5 Criao de equipes de melhoria contnua, focados em reduzir desperdcios e

aplicar o Gerenciamento da Rotina em todas as reas do Regional Equipe Kaizen
(Melhoria contnua).

5.5 Implantao do Processo Administrativo Eletrnico

5.6 Implantao do Processo Judicial Eletrnico

6.1 Criao do Juzo de Execuo

6.2 - Criao de no mnimo 16(seis) novas Varas em Manaus, de acordo com a lei,
mais quatro Varas no Interior ao norte do Estado do Amazonas sendo uma em Novo
Airo, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e So Gabriel da Cachoeira e duas para
Boa Vista e duas no interior do Estado de Roraima sendo uma em Caracara e outra
em So Joo da Baliza.

6.3 Implantao do Gerenciamento da Rotina nas Varas e nos Gabinetes dos

Desembargadores

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 Tema 2:

Acesso ao Sistema de Justia

Objetivo Estratgico:

Aproximar a Justia do Trabalho ao Cidado.

Descrio do Objetivo:

Promover o acesso Justia do Trabalho, com o objetivo de democratizar a relao

da populao com os rgos judiciais e garantir equidade no atendimento
sociedade.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

2.1 - ndice de Aumentar o ndice de acesso justia em 89% at 2014

acesso justia
Atualmente 71,5% 75% 78,5% 82% 85,5% 89%

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

1.1 - Elaborao de um vdeo institucional e de um cartilha do trabalhador com o

objetivo de esclarecer as funcionalidades da Justia do Trabalho, como um todo.

3.6 Convnios com os veculos de comunicao de massa para divulgao das

aes do Regional

6.2 Criao de no mnimo 16(seis) novas Varas em Manaus, de acordo com a Lei,
mais quatro Varas no Interior ao norte do Estado do Amazonas sendo uma em Novo
Airo, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e So Gabriel da Cachoeira e duas para
Boa Vista e duas no interior do Estado de Roraima sendo uma em Caracara e outra
em So Joo da Baliza.

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 Tema 2:

Acesso ao Sistema de Justia

Objetivo Estratgico:

Promover a efetividade no cumprimento das decises

Descrio do Objetivo:

Assegurar o cumprimento das decises emanadas da Justia do Trabalho, a fim de

garantir que os direitos reconhecidos alcancem resultados concretos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

2.2 - Taxa de Diminuir a taxa de congestionamento para 45% em 2014

Congestio-
namento na
fase de Atualmente 67,5% 65% 60% 55% 50% 45%
execuo
2.3 - Manter a produtividade dos magistrados na fase da execuo em 5% at 2014
Produtividad
e do Atualmente 755,60
magistrado processos por magistrado 5% 5% 5% 5% 5%
(execuo)

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

5.6 Implantao do Processo Judicial Eletrnico

6.1 Criao de um Juzo de Execuo em Manaus

6.2 Criao de 16(dezesseis) novas Varas em Manaus, de acordo com a lei, mais
quatro Varas no Interior ao norte do Estado do Amazonas sendo uma em Novo Airo,
Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e So Gabriel da Cachoeira e duas para Boa
Vista e duas no interior do Estado de Roraima sendo uma em Caracara e outra em
So Joo da Baliza.

13
 Tema 3:

Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo Estratgico:

Promover a cidadania.

Descrio do Objetivo:

Promover o desenvolvimento e a incluso social, por meio de aes que contribuam

para o fortalecimento da educao e da conscincia dos direitos, deveres e valores do
cidado.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

3.1 - Nmero Ter pelo menos 2 (dois) projetos sociais em andamento at 2014
de pessoas
beneficiados No h nenhum projeto
por projetos social no momento 1 projeto 1 projeto 2 projetos 2 projetos 2 projetos
sociais

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

2.6 Programa de doao de excedentes (remdios, livros, papel, brinquedos,

alimentos, roupa,...)

8.1 Campanha de responsabilidade ambiental

14
 Tema 3:

Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo Estratgico:

Promover a responsabilidade scio-ambiental.

Descrio do Objetivo:

Promover a responsabilidade ambiental garantindo tambm a economicidade dos

recursos por meio da racionalizao na aquisio e utilizao de materiais, bens e
servios.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

3.2 - Diminuir o gasto com papel em x%, em relao ao ano anterior, at 2014
Reduo do
consumo de 2008 = 9.600 resmas e
2009= 9.700 (estimativa) 2% 4% 6% 8% 10%
papel

3.3 - Manter o consumo global de gua nos padres atuais, considerando a ampliao das instalaes e do
Reduo do quadro de pessoal do Regional
consumo de
3
gua 5.031 m em 2009 0% 0% 0% 0% 0%

3.4 - Diminuir o gasto com energia em 5%, em relao ao ano anterior, considerando a ampliao
Reduo do das instalaes e do quadro de pessoal do Regional, at 2014
consumo de
energia 2.675.510 Kw/h em 2009 1% 2% 3% 4% 5%

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

8.2 Campanha de Responsabilidade Ambiental

15
 Tema 4:

Alinhamento e Integrao

Objetivo Estratgico:

Promover o alinhamento estratgico em todas as unidades do Regional

Descrio do Objetivo:

Garantir que as unidades da Justia do Trabalho tenham seu planejamento estratgico

e sua gesto alinhados estratgia do Poder Judicirio Nacional, respeitando as
particularidades locais e visando resultados de curto, mdio e longo prazo
(continuidade).

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

4.1 - ndice Alcanar 100% das metas at 2014

de alcance
das metas Sem registro atual 20% 40% 60% 80% 100%

4.2 - ndice Realizar 6 reunies anuais, atingindo um ndice de 100% de gesto participativa at 2014
de gesto
participativa Foram realizadas 4
100% 100% 100% 100% 100%
reunies em 2009
4.3 - ndice Ter 8 projetos estratgicos por ano atingindo 100% at 2014
de sucesso
na execuo
dos projetos Sem registro atual 20% 40% 60% 80% 100%
estratgicos

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

16
Projetos Relacionados:

5.2 Elaborao de um Sistema com os indicadores do Planejamento Estratgico do

Regional para acompanhamento da evoluo das Aes do Grupo de Lderes de
Projeto

5.8 Instalao de sistema de controle de ponto e catraca eletrnica em todo o

Regional

6.3 Implantao do Gerenciamento da Rotina, nas Varas e Gabinetes do Regional.

7.1 Criar e estruturar uma Secretaria de Planejamento Estratgico

7.2 Criao e estruturao de um Escritrio de Projetos PMO (Project

Management Office)

7.3 Criao do RAE Reunio Anual de Estratgia

17
 Tema 5:

Atuao Institucional

Objetivo Estratgico:

Aprimorar a comunicao com o pblico interno e externo

Descrio do Objetivo:

Aprimorar a comunicao com o pblico externo, com linguagem clara e acessvel,

disponibilizando, com transparncia, informaes sobre o papel, as aes e as
iniciativas da Justia do Trabalho, o andamento processual, os atos judiciais e
administrativos, os dados oramentrios e de desempenho operacional.
Valorizar e difundir prticas que fomentem e conservem valores ticos e morais
(imparcialidade, probidade, transparncia) no mbito da Justia do Trabalho, nas
organizaes ligadas atividade judiciria e nas instituies de ensino.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

5.1 Aumentar o ndice de publicao na internet para 100% at 2014

ndice de
publicao do
contedo
integral dos Atualmente 80% 85% 90% 95% 100% 100%
processos na
Internet
5.2 Aumentar o ndice de informaes oramentrias disponibilizadas na Internet em 100% at
ndice de 2014
informaes
oramentrias
e financeiras
disponibilizad Atualmente 80% 85% 90% 95% 100% 100%
as na Internet

5.3 - ndice de Aumentar o ndice de inseres em 20% at 2014

inseres
institucionais Atualmente 389
na mdia inseres institucionais 4% 8% 12% 16% 20%
na mdia escrita
5.4 - ndice de Aumentar o ndice de matrias positivas para 90% at 2014
matrias
institucionais Atualmente 40% das
matrias publicadas 50% 60% 70% 80% 90%
positivas

18
5.5 - ndice de Aumentar o ndice de aes relacionadas promoo de valores ticos para 3 at 2014
promoo de
valores ticos Nenhuma ao 1 ao 2 aes 2 aes 3 aes 3 aes
e morais atualmente

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

1.1 - Elaborao de um vdeo institucional com o objetivo de esclarecer as

funcionalidades da Justia do Trabalho, como um todo.

3.1 - Reestruturao do Servio de Comunicao Social de acordo com Resoluo

85/2009 do CNJ

3.6 Convnios com os veculos de comunicao de massa para divulgao das

aes do Regional

19
 Tema 5:

Atuao Institucional

Objetivo Estratgico:

Preservar a memria e fortalecer a imagem institucional do Regional

Descrio do Objetivo:

Desenvolver eventos no Memorial do Regional e fomentar o interesse do pblico, a fim

de fortalecer a imagem institucional do TRT.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

5.6 - ndice de Aumentar para 1000 o nmero de visitas ao Centro de Memria at 2014
visitas nos
eventos do
Memorial do Sem registro atual 0** 200 400 600 800
Regional

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

** Necessidade de Instalar o CEMEJ em 2010

Projetos Relacionados:

3.7 Ciclo de Eventos no Memorial do TRT

20
 Tema 5:

Atuao Institucional

Objetivo Estratgico:

Fortalecer as relaes com outros Tribunais e instituies pblicas e privadas

Descrio do Objetivo:

Buscar a unicidade e a integrao da Justia por meio da troca de experincias entre

Tribunais, compartilhando conhecimento, prticas, unidades, estruturas e solues
jurdicas e administrativas. Fortalecer a integrao da Justia do Trabalho com os
Poderes Executivo e Legislativo e desenvolver parcerias com os rgos do sistema da
Justia (OAB, Ministrio Pblico, Defensorias) e entidades pblicas e privadas para
viabilizar o alcance dos seus objetivos (eficincia, acessibilidade e responsabilidade
social).

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

5.7 - ndice de Implantar pelo menos 5 projetos do Banco de Boas Prticas at 2014
aproveitamento
das prticas
constantes no
Banco de Boas Atualmente nenhum
projeto implantado 1 projeto 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 projetos
Prticas de
Gesto do Poder
Judicirio

5.8 - ndice de Manter o ndice atual de 100% de parcerias internas estratgicas aumentando o nmero
parcerias de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
estratgicas
internas ao 2 parcerias de
Poder Judicirio cooperao 100% 100% 100% 100% 100%
tecnolgica
Manter o ndice atual de 100% de parcerias externas estratgicas aumentando o
5.9 - ndice de nmero de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
parcerias
estratgicas 6 parcerias de
cooperao 100% 100% 100% 100% 100%

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

21
Projetos Relacionados:

1.3 - Convnio ou parceria com Instituies de Ensino Superior, para qualificar em

tcnicas de Gesto, os servidores do Regional.

1.4 - Convnio ou parceria com Instituies de Ensino Superior, para qualificar em

reas do Judicirio, os servidores do Regional.

3.6 Convnios com os veculos de comunicao de massa para divulgao das

aes do Regional

22
 Tema 6:

Gesto de Pessoas

Objetivo Estratgico:

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores com

foco na estratgia.

Descrio do Objetivo:

Garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e

atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratgicos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

6.1 Aumentar o ndice de capacitao em competncias estratgicas para 14% at 2014

ndice de
capacitao nas
competncias
estratgicas e Atualmente 4% 6% 8% 10% 12% 14%
tcnicas de
gesto

6.2 Alcanar um ndice de atingimento do Plano Nacional de Capacitao de 60% at 2014

ndice de
atingimento do
Plano Nacional Sem registro atual 20% 30% 40% 50% 60%
de Capacitao

6.3 Aumentar o percentual do oramento aplicado em capacitao para 0,31% at 2014

Percentual do
oramento de
custeio aplicado Atualmente 0,11% do
oramento total 0,15% 0,19% 0,23% 0,27% 0,31%
em capacitao

6.4 Aumentar o ndice de capacitao para 23% at 2014

ndice de
capacitao nas
competncias 2% em 2009 3% 8% 13% 18% 23%
judicirias

23
 a a
Diminuir o ndice de rotatividade para 2% (1 ) , 1% (2 ) e 1% (Ext) at 2014

6.5 ndice de a
1 instncia: 3,83%; 3% 2,75% 2,50% 2,25% 2%
rotatividade dos
servidores em 1
Instncia, 2 a
instncia e 2 instncia: 2,78% 2% 1,75% 1,50% 1,25% 1%
Externa (2009)
Externa:
(2009) 5% 4% 3% 2% 1%

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

1.2 - Definio de um calendrio permanente de Treinamento nos Sistemas

Informatizados da Distribuio, Varas e TRT.

1.3 - Convnio ou parceria com Instituies de Ensino Superior, para qualificar em

tcnicas de Gesto, os servidores do Regional.

1.4 - Convnio ou parceria com Instituies de Ensino Superior, para qualificar em

reas do Judicirio, os servidores do Regional.

24
 Tema 6:

Gesto de Pessoas

Objetivo Estratgico:

Desenvolver lideranas e promover a motivao e o comprometimento com os

objetivos da instituio.

Descrio do Objetivo:

Elevar o nvel de comprometimento, motivao e identidade institucional dos

Magistrados e Servidores para viabilizar a execuo da estratgia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

6.6 - Quantidade Realizar mnimo 1 (uma) ao por ano, at 2014

de aes para a
promoo de
troca de
experincia Sem registro atual 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao
realizadas ao
ano

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

7.3 Criao do RAE Reunio Anual de Estratgia

1.3 - Convnio ou parceria com Instituies de Ensino Superior, para qualificar em

tcnicas de Gesto, os servidores do Regional.

25
 Tema 6:

Gesto de Pessoas

Objetivo Estratgico:

Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da qualidade de vida dos

servidores.

Descrio do Objetivo:

Garantir um ambiente de trabalho harmonioso e saudvel, contribuindo para a

motivao e satisfao profissional dos servidores e magistrados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

6.7 - ndice do Alcanar um ndice de satisfao de 80% at 2014

clima
Organizacional Sem registro anterior 40% 50% 60% 70% 80%
Reduzir o ndice de absentesmo para % at 2014
6.8 - ndice de
absentesmo
Atualmente 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06%

6.9 - ndice de Aumentar o ndice de preveno de sade para 100% at 2014

preveno de
sade Sem registro anterior 20% 40% 60% 80% 100%

6.10 ndice de
Satisfao com o
Atendimento Atingir um ndice de 75% at 2014
Mdico

Sem registro atual 55% 60% 65% 70% 75%

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

4.1 Reedificao do prdio Sede do TRT

4.3 Viabilizao das instalaes do Frum Trabalhista de Manaus, com conforto,

praticidade, acessibilidade e segurana.

26
 Tema 7:

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratgico:

Promover a inovao, integrao e a permanente atualizao dos sistemas de

informao.

Descrio do Objetivo:

Desenvolver solues tecnolgicas inovadoras que otimizem os processos

administrativos e judiciais, promovendo celeridade e eficincia. Desenvolver
treinamentos que possibilitem o manejo dos sistemas pelos servidores e magistrados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

7.1 - ndice de Aumentar para 10 horas de treinamento at 2014

treinamento nos
Sistemas Atualmente 1,8hs de
Tecnolgicos treinamento por 2hs 4hs 6hs 8hs 10hs
funcionrio
7.2 - Quantidade Implementar 2 projetos novos por ano, at 2014
de solues
tecnolgicas
desenvolvidas
Sem registro atual 6 10
no ano, com 2 projetos 4 projetos 8 projetos
projetos projetos
foco na
estratgia.

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

1.2 Definio de um calendrio permanente de Treinamento, nos Sistemas

Informatizados da Distribuio, Varas e TRT.

5.1 Modernizao dos equipamentos de Informtica do Regional

5.2 - Elaborao um Sistema, com os indicadores do Planejamento Estratgico do

Regional, para acompanhamento da evoluo das Aes do Grupo de Lderes de
Projeto.

27
 Tema 7:

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratgico:

Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de Tecnologia da Informao.

Descrio do Objetivo:

Estruturar a tecnologia da informao e o seu gerenciamento de forma a garantir o

desenvolvimento, aperfeioamento e a disponibilidade dos sistemas essenciais
execuo da estratgia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

7.3 - ndice de Aumentar o ndice de aderncia aos padres para 100% at 2014
aderncia aos
padres mnimos Atualmente 55% dos
itens atendidos 60% 70% 80% 90% 100%
de TI
7.4 - ndice de Alcanar um ndice de aderncia s PETI de 99% at 2014
aderncia s PETI
(Planejamento Atualmente 55% das
metas alcanadas 60% 70% 80% 90% 100%
Estratgico de TI)
7.5 - ndice de Aumentar o ndice de disponibilidade de equipamentos para 99% at 2014
disponibilidade
de infraestrutura Atualmente 92% de
de equipamentos 95% 96% 97% 98% 99%
disponibilidade
de tecnologia
7.6 - ndice de Aumentar o ndice de disponibilidade de sistemas para 99,99% at 2014
disponibilidade
de sistemas on- Atualmente 92% de
95% 96% 97% 98% 99,99%
line disponibilidade
*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

5.1 Modernizao dos equipamentos de Informtica no Regional

5.5 Implantao do Processo Administrativo Eletrnico

5.6 Implantao do Processo Judicial Eletrnico

5.7 Instalao do Stio Backup e a Sala Cofre

28
 Tema 7:

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratgico:

Garantir a infraestrutura fsica e material necessrio.

Descrio do Objetivo:

Prover os recursos materiais e tecnolgicos (instalaes, mobilirios, equipamentos de

informtica) que permitam o bom desempenho das unidades do Judicirio, garantindo
aos magistrados e servidores condies de trabalho com sade e segurana, alm da
proteo e manuteno dos bens materiais e dos sistemas de informtica.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

7.7 - ndice de Alcanar um ndice de satisfao de 70% at 2014

satisfao com as
instalaes Sem registro atual 30% 40% 50% 60% 70%
fsicas

7.8 - ndice de Atender 70% dos itens da norma sobre condies de trabalho ideais, at 2014
condies de
trabalho Sem registro atual 30% 40% 50% 60% 70%

7.9 - ndice de Aumentar para 100% o ndice de unidade com segurana armada e/ou eletrnica at
unidades com 2014
segurana
armada e/ou
eletrnica em Atualmente 30% 30% 50% 70% 90% 100%
perodo integral

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

4.1 Reedificao do prdio Sede do TRT

5.7 Instalao do Stio Backup e a Sala Cofre

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 Tema 8:

Oramento

Objetivo Estratgico:

Buscar a excelncia na gesto oramentria, assegurando a execuo da Estratgia.

Descrio do Objetivo:

Promover aes oramentrias visando assegurar recursos que viabilizem as aes e

metas necessrias execuo da Estratgia. Garantir a disponibilizao dos recursos
oramentrios necessrios para a execuo dos projetos estratgicos, de acordo com
os cronogramas estabelecidos para cada iniciativa.

Indicadores Relacionados ao Objetivo*:

Meta
Indicador
Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014

8.1 ndice de Alcanar um ndice de oramento estratgico de % at 2014

oramento
estratgico Sem registro atual 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5%
8.2 ndice de Atingir um ndice de execuo do oramento estratgico de 100% at 2014
execuo do
oramento Sem registro atual 100% 100% 100% 100% 100%
estratgico

8.3 ndice de Aumentar o ndice de execuo oramentria para 100% at 2014

execuo do
oramento Atualmente 100% do
disponibilizado oramento total 100% 100% 100% 100% 100%
executado

*Para maiores detalhes, ver Matriz de Indicadores e Metas no Anexo I

Projetos Relacionados:

7.1 Criao e estruturao de uma Secretaria de Planejamento Estratgico

7.2 Criao e estruturao de um Escritrio de Projetos PMO (Project

Management Office)

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