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Rio de Janeiro
Maro, 2015
BOAS PRTICAS NA IMPLANTAO DE SISTEMAS DE GESTO DA QUALIDADE
ESTUDO DE CASO: LABORATRIO DE MTODOS COMPUTACIONAIS EM
ENGENHARIA.
Examinado por:
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MARO, 2015
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Bard, Juliana Tavares
BOAS PRTICAS NA IMPLANTAO DE SISTEMAS DE
GESTO DA QUALIDADE ESTUDO DE CASO:
LABORATRIO DE MTODOS COMPUTACIONAIS EM
ENGENHARIA/ Juliana Tavares Bard Rio de Janeiro:
UFRJ / Escola Politcnica, 2015.
x, 66 p.: il.; 29,7 cm.
Orientador: Jorge dos Santos
Projeto de Graduao UFRJ / Escola Politcnica / Curso
de
Engenharia Civil, 2015.
Referncias Bibliogrficas: p. 65, 66
1. Gesto Pblica. 2. Qualidade. 3.Sistemas de Gesto.
4.Padronizao. 5.ISO9000
I. Santos, Jorge dos. II. Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Escola Politcnica, Curso de Engenharia Civil. III.
Ttulo.
iii
Dedico este trabalho aos meus pais, Hedzio e Genise, e a minha irm, Germana.
iv
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus por todas as graas que tenho recebido e, principalmente, por incluir na
minha vida as pessoas maravilhosas abaixo lembradas.
A minha me, Genise, por todo esforo para me proporcionar uma educao que permitiu
que chegasse at aqui, pelo amor incondicional e carinho nas horas que mais precisei, por
acreditar em mim em todos os momentos.
Ao meu pai, Hedzio, pelo exemplo que para mim, pelos ensinamentos que fortaleceram
a minha a f, a formao do meu carter e responsvel pelo ser humano que me tornei,
pelo orgulho e proteo sempre demonstrados.
A minha irm, Germana, por inspirar meus dias em busca dessa conquista, pela garra e
determinao que sempre me orgulhei, pelo amor, apoio e amizade presente em toda
minha vida.
A minha av, Geny (em memria), que acreditou na educao mesmo sem ter acesso,
minha inspirao.
Aos meus familiares, em especial, tia Margareth, Camila e Luis Fernando, sempre
presentes e pelo apoio dado durante toda trajetria.
Agradeo ao meu orientador, Professor Jorge dos Santos, por todo o conhecimento
passado, pela contribuio para a minha formao e para a elaborao desse trabalho.
Aos amigos da graduao, em especial Liz, Meggie, Camila e Isabela, que estiveram
presente ao longo de todo o tempo, atravs de trocas de ensinamentos e motivaes.
A equipe de basquete feminino da UFRJ, que tornou essa trajetria mais agradvel.
v
Resumo do Projeto de Graduao apresentado Escola Politcnica/UFRJ como parte dos
requisitos necessrios para a obteno do grau de Engenheiro Civil.
Maro/2015
vi
Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of
March/2015
University of Rio de Janeiro, a public institution of higher education. Discusses the concept
of quality and quality management systems, include a description of the methodology and
steps for the development and implementation, and subsequent certification of the Quality
Management System. Presents the characteristics of the laboratory study and a description
of the four stages of network processes considered in the implementation of the system and
procedures necessary to fulfill the general requirements of ISO 9001: 2008, taken from the
PMBOK. The difficulties and potentialities inherent in the implementation of the Quality
vii
ndice
Lista de Tabelas ....................................................................................................... 10
Lista de Figuras ........................................................................................................ 11
Lista de Abreviaturas e Siglas .................................................................................. 12
1. Introduo ......................................................................................................... 13
1.1. Objetivo ....................................................................................................... 14
1.2. Justificativa.................................................................................................. 14
1.3. Metodologia................................................................................................. 15
8
5.4.1 Capacitao e Treinamento.................................................................. 44
5.4.2 Aquisio de Bens e Servios .............................................................. 44
5.4.3 Suporte de Tecnologia da Informao e Comunicao ........................ 45
5.5 Documentao ............................................................................................ 45
5.10.1 Certificaes...................................................................................... 56
5.10.2 Credenciamento ANP ........................................................................ 57
5.11 Dificuldades e Potencialidades ................................................................... 58
6 Concluso ................................................................................................... 64
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Lista de Tabelas
10
Lista de Figuras
11
Lista de Abreviaturas e Siglas
12
1. Introduo
13
vinculado Diretoria, que tem por objetivo qualificar pessoas, produtos e instalaes de
acordo com as normas NBR ISO 9001:2008, de sistemas de gesto da qualidade; NBR ISO
14001:2004, de sistemas de gesto ambiental; e BS OHSAS 18001:2007, de sistemas de
gesto de segurana e sade no trabalho. A instituio de um modelo de implantao e o
reconhecimento da Diretoria atravs de prmios de gesto como o Self-Audit d
credibilidade aos laboratrios que cumprem os requisitos estabelecidos pelos Sistemas de
Gesto para buscarem a certificao externa e serem vistos no mercado como laboratrios
de classe mundial.
Visando padronizao de seus processos buscando atender aos requisitos de
credenciamento da ANP e s exigncias das grandes empresas multinacionais, o
Laboratrio de Mtodos Computacionais em Engenharia, LAMCE, buscou a implementao
de um Sistema de Gesto da Qualidade pela norma ISO 9001:2008 para seu fortalecimento
diante das mudanas nos mercados globais, atender o rigor da legislao introduzida em
muitos pases, acompanhar o progresso da tecnologia, especialmente na questo ambiental
e a melhorar continuamente a relao com seus clientes e parceiros.
1.1. Objetivo
1.2. Justificativa
14
1.3. Metodologia
O estudo de caso foi desenvolvido com base na anlise documental. A coleta de dados
foi feita atravs de uma reviso bibliogrfica e consulta aos documentos de consulta pblica
de propriedade do Laboratrio em estudo, como o Manual da Qualidade.
Entrevistas e observaes feitas pela autora ao longo da implementao do SGQ
tambm foram utilizadas como instrumento de pesquisa as quais ajudaram a conhecer o
ambiente e o comportamento ao implantar sistemas de gesto da qualidade utilizando como
base as diretrizes das normas ISO 9000.
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2. Sistemas de Gesto da Qualidade
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e) Baseada no valor: a definio que passa pelo custo e preo, quanto maior o
desempenho com o menor preo ou custo, mais qualificado ser o produto.
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PASSADO PRESENTE
Qualidade como fator ttico Qualidade como fator estratgico
(curto prazo) (longo prazo)
Qualidade e produtividade
Qualidade e produtividade so aliados
so antagnicos
Enfoque na qualidade do produto Enfoque na qualidade do processo
(deteco) (preveno)
Qualidade como responsabilidade de uma Qualidade como responsabilidade de toda
nica rea a organizao
nfase no cumprimento de normas ou nfase nas necessidades dos clientes e
concorrncia melhoria contnua
Prioridade em custo Prioridade em qualidade
Problemas causados pela mo-de-obra Problemas causados pela administrao
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conceitos de estatstica realidade produtiva e foi o responsvel pela criao do Ciclo do
PDCA Plan Do Check Act, que auxilia as atividades de anlise e solues de problemas.
Nessa mesma poca surgiram tambm os conceitos de tcnicas de amostragem, que
atravs da verificao por amostragem acabou com a funo do inspetor, diminuindo assim
os custos indiretos da empresa. Ainda na dcada de 30, surgiram s normas britnicas e
americanas de controle estatstico da qualidade: British Standard BS 600 e American War
Standards Z1. 1 Z1. 3.
Durante a Segunda Guerra Mundial os conceitos de controle estatstico da qualidade
se difundiram pelo mundo, principalmente nas indstrias blicas, porm no perodo ps-
guerra que surgiram novos conceitos com relao gesto da qualidade. A partir de 1945
nos Estados Unidos, surgem as primeiras associaes de profissionais da rea da
qualidade, como a Society of Quality Engineers e a American Society for Quality Control
(ASQC) com nomes importantes como Joseph M. Juran. Assim como ocorreu nos Estados
Unidos, em 1950 criada no Japo a associao japonesa de cientistas e engenheiros, a
Japan Union of Scientists and Engineers (JUSE).
Em 1951 Juran publicou Planning and Practices in Quality Control, que apresentava
um modelo que envolvia planejamento e apurao dos custos da qualidade. Na mesma
poca, Feigenbaum comea a tratar a qualidade de forma sistmica nas organizaes, e
assim ele formula o Total Quality Control (TQC - Controle de Qualidade Total), o qual
influenciou no modelo proposto pela International Organization for Standardization (ISO), a
srie ISO 9000.
O Japo, que ainda estava em reconstruo no perodo ps-guerra, contou com as
influncias de W. Edwards Deming e Juran e, ao mesmo tempo, influenciou os estudiosos
com o modelo japons, que tinha fortes aspectos relacionados participao dos
trabalhadores e da alta gerncia como fundamentais para a boa gesto da qualidade.
O modelo japons contou com Ohno, um dos idealizadores do Sistema Toyota de
Produo, mais conhecido como produo enxuta ou lean production. O foco desse sistema
de qualidade a reduo do desperdcio. Para isso Ohno desenvolveu nos trabalhadores a
responsabilidade pela qualidade do que produziam, eliminando a inspeo. Alm disso,
Ohno reservava um horrio peridico para discusso em equipe das melhorias no processo.
Assim dois conceitos se destacaram nesse modelo: a melhoria contnua na busca da
perfeio (kaisen) e as parcerias realizadas com os fornecedores para garantir a qualidade
do que recebiam.
Assim como Ohno, Ishikawa fez vrias contribuies ao modelo japons, como a
difuso das sete ferramentas da qualidade, as quais foram amplamente utilizadas nos
Crculos de Controles de Qualidade ou grupos de melhoria. Na dcada de 60, Mizuno e
Akao resgataram a proximidade com o cliente, propondo o mtodo de Desdobramento da
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Funo da Qualidade, QDF, e Taguchi deu enfoque as atividades de projeto, como
fundamentais para a satisfao do cliente e tambm para a criao da qualidade robusta
(robust quality).
Os Seis Sigmas foi criado pela Motorola em 1980. Porm essa ferramenta s se
popularizou no final do sculo XX e inicio do sculo XXI. O programa Seis Sigma utiliza
vrias caractersticas dos sistemas de qualidade anteriores, como o pensamento estatstico
e a anlise e soluo de problemas. Uma das grandes preocupaes do Seis Sigma o
uso sistemtico das ferramentas estatsticas, seguindo um ciclo chamado de DMAIC
(define-measure-analyse-improve-control), essa sigla representa as etapas de: definir,
analisar, melhorar e controlar, essa sequncia de aes lembram muito o Ciclo do
PDCA. O mtodo Seis Sigma se estende alm do pensamento estatstico, ele tambm
promove um alinhamento estratgico da qualidade, que desdobrada em projetos
prioritrios. Tambm h uma forte nfase na relao de custo-benefcio desses projetos.
Com o avano da globalizao, em 1987 criado o modelo normativo ISO para a
rea de Gesto da Qualidade, a srie 9000, Sistemas de Garantia da Qualidade. Essa
norma facilitou as exportaes em geral, assim como a relao entre clientes e
fornecedores ao longo da cadeia produtiva. A seleo de fornecedores que possuam essa
norma em suas empresas diminuiu as auditorias que ocorriam na seleo, pois se passou a
utilizar as auditorias de terceira parte, credenciadas para esse fim. O Sistema ISO difundiu-
se rapidamente, e tornou-se, em muitos casos, o requisito de ingresso em muitas cadeias
produtivas, principalmente para as indstrias automobilsticas, que acabaram criando
diretrizes adicionais a essa norma. No ano de 2000 foi realizada a terceira reviso na srie,
ISO 9000:2000, que passou a adotar uma viso de Gesto da Qualidade e no mais da
garantia, acrescentando ainda elementos da gesto de processos, gesto por diretrizes e o
foco no cliente. A ISO 9001 est na verso 2008 e em 2015 ser emitida nova verso.
O Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) um sistema de gesto que permite dirigir e
controlar uma organizao no que respeita Qualidade (ISO 9000:2005). O SGQ uma
ferramenta que traz padronizao de processos e controle sobre os mesmos, viabiliza medir
a eficincia e verificar a eficcia das aes tomadas, com foco especfico na satisfao do
cliente e na melhoria contnua dos processos. Esse sistema proporciona segurana alta
direo nas tomadas de deciso, pois possibilita a leitura de indicadores de desempenho
precisos e confiveis. Atualmente utilizam-se os sistemas de Gesto da Qualidade citados
ao longo do texto, sendo que, na maioria das empresas so necessrias algumas
adaptaes para que o modelo se encaixe na realidade da organizao.
O estudo de caso apresenta a combinao dos requisitos da ISO 9001 com os
princpios do PMBOK para gerenciamento de projetos.
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3. Modelo de Conformidade
A famlia das normas da srie ISO 9000, segundo a NBR ISO 9000, foram
desenvolvidas para apoiar as organizaes, de todos os tipos e tamanhos, na
implementao e operao de sistemas de gesto da qualidade eficazes. Juntas elas
formam um conjunto de normas sobre o sistema de gesto da qualidade facilitando a
compreenso mtua no comrcio nacional e internacional. A ISO 9000 no fixa metas a
serem atingidas pelas organizaes, as prprias organizaes quem estabelecem essas
metas.
As normas NBR ISO 9000 alcanaram um destaque muito grande, resultado de
algumas iniciativas. Um delas foi o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
(PBQP) que atravs da articulao entre diversas empresas estatais e governamentais
como a Petrobras, empresas dos sistemas Eletrobras e Telebras, entre outras, utilizou seu
poder de compra para alavancar o desempenho dos fornecedores via exigncia de sistemas
de garantia da qualidade conforme as normas ISO 9000. Para mostrar a importncia dessa
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articulao, o governo brasileiro era, na poca, o maior comprador em todos os segmentos
industriais (Castilho, 2010).
A famlia ISO composta por diversas normas. Para o Sistema de Gesto da Qualidade
tm-se como as principais as seguintes normas:
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d) ABNT NBR ISO 19011
Em auditoria de Sistemas da Qualidade foi revisada a norma ISO 10011 para a atual
ISO 19011 preparado como um Guia para Auditorias de Sistemas de Gesto. Esta Norma
fornece orientao sobre a gesto de programas de auditorias, sobre a realizao de
auditorias internas ou externas de sistemas de gesto, assim como sobre a competncia e
a avaliao de auditores. Pretende-se com esta Norma atingir um grande nmero de
usurios potenciais, incluindo auditores, organizaes que implementam sistemas de
gesto da qualidade e/ou ambiental por razes contratuais e organizaes envolvidas em
certificao ou treinamento de auditor, em certificao / registro de sistemas de gesto, em
credenciamento ou em padronizao na rea de avaliao da conformidade. A orientao
desta Norma flexvel j que o uso destas diretrizes pode diferir de acordo com o tamanho,
natureza e complexidade das organizaes a serem auditadas, como tambm como os
objetivos e escopos das auditorias a serem executadas.
a) Foco no cliente
b) Liderana
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c) Envolvimento de pessoas
Uma vez que o sucesso da organizao depende das pessoas, elas necessitam ser
totalmente envolvidas para que suas habilidades sejam usadas em benefcio de se alcanar
os objetivos da organizao.
d) Abordagem do processo
f) Melhoria contnua
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processo para a melhoria contnua do sistema e a garantia de conformidade com os
requisitos do cliente e requisitos regulatrios aplicveis.
Desde a reviso de 2000, a norma ISO 9001 estabelece cinco requisitos bsicos, que
podem ser enxergados como processos de gesto da qualidade relacionados entre si
(CARPINETTI, 2010), sendo eles:
A ISO 9001 em seus itens visa abranger os processos que garantam um sistema de
gesto eficiente e eficaz. Sendo assim incorpora atendimento documentado dos itens
normativos, definio do escopo, proviso e gesto de recursos, responsabilidade da
direo e a melhoria contnua. A Figura 1 representa todos os processos que a Norma
abrange.
As empresas que se propem a adotar o SGQ segundo as normas ISO passam por um
longo processo de alinhamento de procedimentos e ajustes tecnolgico, fsico e de
pessoas, alm de serem auditadas por organismos certificadores acreditados e, finalmente,
a Certificao concedida. (BSI, 2014)
25
3.5. Metodologia para a elaborao e implantao de sistemas da qualidade
O LAMCE optou para implantao do seu Sistema de Gesto a Gesto por Processos.
A Gesto por Processos traz inmeros benefcios para a organizao, uma ferramenta
para implementao da estratgia organizacional, confere simplicidade e agilidade s
atividades, dota a organizao de flexibilidade organizacional, permite uma viso integrada
da organizao e facilita a gesto do conhecimento organizacional e a gesto de
competncias.
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A Tabela 3 apresenta a relao entre a viso tradicional, Gesto por Funo e a Gesto
por Processos.
Tabela 3 - Principais Diferenas entre a Gesto por Funo e a Gesto por Processos. Fonte: Cruz (2010)
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d) Etapa 4 Requisitos dos Clientes e Fornecedores do Processo Os requisitos
dos clientes com relao aos produtos / servios oferecidos pelo processo
devem ser levantados e entendidos de maneira a satisfazer as necessidades
dos clientes e garantir insumos adequados para tal.
Todas as etapas possuem uma estrutura bsica composta dos seguintes itens:
desenvolvida, atividade por atividade, orientando como o trabalho deve ser realizado.
documentao do projeto.
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4. Certificao de Sistemas da Qualidade
4.1. Concesso de Certificao ISO 9001 Etapas
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e) Mudana de detalhes de um certificado caso a contratante deseje mudar
quaisquer detalhes em um certificado, como por exemplo, alterar escopo ou
incluso de algum produto ou servio, alm de considerar incluso de
acreditaes.
f) Auditorias de manuteno, geralmente anuais ou semestrais dependendo do
tipo de produto ou servio a ser certificado.
g) Oramento contendo o custo detalhado de cada servio.
30
de inspeo) atende a requisitos previamente definidos e demonstra ser competente para
realizar suas atividades com confiana. Os critrios adotados pelo Inmetro para a
acreditao desses organismos so baseados no ABNT ISO/IEC Guia 62 e suas
interpretaes pelo IAF.
Entre os rgos de certificao de sistemas de gesto mais conhecidos
nacionalmente temos o INMETRO, e entre as mais conhecidas internacionalmente temos,
por exemplo, a American National Standards Institute (ANAB, do ingls Society for Quality
National Accreditation Board LLC), a China National Accreditation Board (CNAB), a Japan
Accreditation Board (JAB), a Raad voor Accreditatie (RvA) da Holanda, a United Kingdom
Accreditation Service (UKAS), a Standards Concil of Canada e a Entidad Mexicana de
Acreditacin A.C. (EMA).
31
quantidade de colaboradores, reas auditadas, acreditaes escolhidas, alm do organismo
de certificao pretendido, entre outros fatores que podem influenciar no custo final.
32
certificao que contribuem para a pesquisa um ano e no no subsequente e a participao
de novos organismos de certificao a cada edio.
A edio mais recente publicada de 2013 e demonstra o crescimento global para
todas as sete normas de sistemas de gesto ISO abrangidas pela pesquisa, com um
aumento de 4 % no nmero de certificados emitidos em todo o mundo.
Com a forte adeso no incio de 1990, a ISO 9001 atinge gradualmente a maturidade e
se mantm como padro de liderana em gesto da qualidade com crescimento
considervel. At ao final de Dezembro de 2013, pelo menos, 1 129 446 certificados foram
emitidos em 187 pases e economias, trs a mais do que no ano anterior. O total de 2013
representa um aumento de 3% (32 459) ao longo de 2012. Os trs pases que
apresentaram maior nmero de certificaes para o nmero total de certificados emitidos
foram China, Itlia e Alemanha. Itlia, ndia e EUA apresentaram maior crescimento no
nmero de certificados em 2013. (ISO SURVEY, 2013)
No Brasil, em 2013 foram contabilizadas 22.128 certificaes vlidas da ISO 9001.
Apesar de um pequeno regresso observado na Figura 4, nota-se que a partir de 2010 houve
um crescimento exponencial significativo que demonstra a influencia da globalizao no
mercado nacional.
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ANO BRASIL
1993 113
1994 384
1995 923
1996 1198
1997 2068
1998 3712
1999 6257
2000 6719
2001 9489
2002 7900
2003 4012
2004 6120
2005 8533
2006 9014
2007 15384
2008 12057
2009 13452
2010 26663
2011 28325
2012 25791
2013 22128
No site do INMETRO encontra-se disponvel uma lista das empresas com certificado
ABNT NBR ISO 9001 atravs da base de dados de empresas certificadas ISO,
desenvolvida por iniciativa do Inmetro e do Comit Brasileiro da Qualidade ABNT/CB-25
para disponibilizar informaes das empresas certificadas por organismos de certificao,
acreditados pelo Inmetro na rea de Sistemas de Gesto da Qualidade. A consulta aos
Dados Estatsticos est disponvel gratuitamente e a consulta s informaes das empresas
e suas unidades de negcio somente pode ser realizada atravs de senha, e no gratuita.
Os Organismos de Certificao de Sistemas - instituies acreditadas pelo Inmetro -
aps conclurem o processo de certificao tm um prazo de at 30 dias para cadastrar as
informaes na base de dados. Ao ABNT/CB-25 cabe disponibilizar essas informaes na
Base de Dados. O processo de publicao pode levar at dez dias. Portanto, em alguns
casos, a disponibilizao das informaes da empresa certificada no site do Inmetro, para a
consulta pblica pode levar at 40 dias corridos. (CB-25, 2015)
Na base de dados do INMETRO tem 2677 unidades de negcio cadastradas com
certificados ISO 9001. A partir deste panorama, pode-se observar que mesmo
apresentando um percentual de crescimento menor em relao aos anos anteriores, a
busca pela certificao baseada no sistema de gesto da qualidade ISO 9001 continua nos
pases em desenvolvimento como o Brasil. Este aumento se deve principalmente pelo
crescimento do mercado internacional nos ltimos anos causados pela melhoria dos
transportes e da reduo de barreiras importao, pela busca de reduo de custos por
parte das empresas e maior competitividade no mercado.
34
Conforme pesquisa encaminhada pelo Comit Brasileiro da Qualidade (ABNT/CB-
25), mais da metade das empresas que buscam a certificao no Brasil so empresas de
pequeno porte e v sua quota de mercado limitar-se em funo de muitos de seus possveis
clientes exigirem dos seus fornecedores uma certificao de qualidade em sua maioria a
ISO 9001. Esta exigncia tem o intuito de aumentar a confiabilidade dos insumos
adquiridos, minimizando perdas em tempo e materiais. Alm destas, empresas que
procuram expandir sua rea de atuao para mercados internacionais, tambm possuem
interesse na certificao de qualidade, por reforar sua competncia em relao
conformidade de seus produtos e servios. (RAUBER, 2013)
Alm disso, a ISO ganhou fora a partir de 1994, quando organizaes ao redor do
mundo a adotaram como uma norma de carter contratual, ou seja, a certificao passou a
ser fundamental para a permanncia em determinados mercados. A norma utiliza a
padronizao para garantir que todos os produtos passem pelos mesmos processos
produtivos e verificao, assegurando assim a sua qualidade. (SILVA, 2006)
Embora a ISO 9001 esteja presente h muitos anos no panorama nacional e
internacional e apresente vrios benefcios s empresas e consumidores, Szyszka (2001)
afirma que muitas empresas a ignoram por acreditar na tese de que a certificao s se
aplica a grandes empresas e ou multinacionais, devido aos custos envolvidos. No entanto,
este tipo de pensamento est equivocado, pois conforme pesquisa encomendada pelo
Comit Brasileiro da Qualidade, mais da metade das empresas certificadas foram empresas
de pequeno porte. Deve-se ressaltar tambm que os gastos com a certificao devem ser
encarados como investimentos, visando um retorno maior que o investimento e no como
custos. (RAUBER, 2013)
35
5. Estudo de Caso Laboratrio de Mtodos Computacionais em Engenharia
5.1. Caracterizao do Laboratrio
36
Figura 5 - Linhas de Pesquisa Temticas LAMCE. Fonte: Autora (2014)
37
Figura 6 - Diretrizes LAMCE. Fonte: Adaptado do Manual da Qualidade LAMCE (2014)
38
Na Figura 7 encontra-se o desdobramento da Poltica para melhor compreenso e
permitir o estabelecimento dos objetivos da qualidade que so mensurveis por meio de
indicadores de desempenho que sero abordados no item 6.3 Indicadores da Qualidade.
39
sua implementao e gesto; 2. Execuo de estudos e projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnolgico; 3. Processos de apoio, que englobam os processos de
Capacitao e Treinamento, a Aquisio de Bens e Servios e o Suporte de Tecnologia da
Informao e Comunicao; e 4. Monitoramento e controle, que envolve os processos de
Auditoria Interna e Externa, a Anlise Crtica do Sistema, o Tratamento de Reclamaes e
Sugestes das Partes Interessadas e a Implementao de Aes Corretivas, Preventivas e
de Melhoria.
Esto definidos critrios e metodologias para medir a eficcia da operao e controle
dos macroprocessos atravs de procedimentos documentados. As informaes geradas a
partir da medio da eficcia dos processos so avaliadas periodicamente e aes
necessrias consecuo dos resultados planejados e melhoria contnua so planejadas
e executadas.
A interao entre os macroprocessos do Sistema de Gesto da Qualidade est
esquematizada na Figura 8. O Macrofluxo representa a partir dos requisitos de entrada as
demandas do Cliente, o planejamento, a execuo por etapas, acompanhados dos
processos de apoio e do monitoramento e controle, alm de considerar a gesto estratgica
do Laboratrio at a finalizao que contm os requisitos de encerramento do projeto em
busca da satisfao do cliente.
A Fundao COPPETEC uma instituio de direito privado, sem fins lucrativos,
destinada a apoiar a realizao de projetos de desenvolvimento tecnolgico, de pesquisa,
de ensino e de extenso, da COPPE e demais unidades da UFRJ (COPPETEC, 2014), e
apoia a gesto financeira, e a formatao das propostas e do contrato, interage com o
Laboratrio de maneira apoiar as atividades administrativas do projeto. Cabe a esta
Fundao assegurar o atendimento aos requisitos legais quanto execuo da importao
de materiais e equipamentos, gesto da compra de bens e servios, gesto da propriedade
industrial, assistncia jurdica, gesto de pessoal para os projetos e pela prestao de
contas. Esta entidade a pessoa jurdica responsvel pelos contratos de execuo de
estudos e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico.
40
Figura 8 - Macrofluxo LAMCE. Fonte: Manual da Qualidade LAMCE (2014)
41
Figura 9 - Ciclo do Projeto.
a) Iniciao
b) Planejamento
42
A fase de planejamento rene todas as informaes relativas ao projeto e refina o
escopo, prazos, custo e qualidade do projeto. Esta fase tambm realiza o levantamento dos
requisitos do cliente. Nesse levantamento, os seguintes requisitos devem ser considerados:
a) Requisitos declarados pelo cliente: solicitaes feitas verbalmente ou descrita em
pedido ou contrato como tipo de produto ou servio, quantidade, forma de entrega e
prazo de entrega.
b) Requisitos de ps-venda: so requisitos que dependem da especificao de cada
projeto, mas que em alguns casos o cliente declara, como exemplo garantia ps
venda, garantia estendida, seguro, manuais de utilizao e pasta de entrega de
servios.
c) Requisitos no declarados: requisitos no determinados pelo cliente, mas
fundamentais para o atendimento das suas necessidades como atendimento a
normas internas, padres e formulrios especficos do cliente.
d) Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis ao produto: so requisitos
impostos por lei e normas tcnicas (ABNT, DIN, etc).
43
O marco que estabelece o fim desta etapa o aceite pelo cliente do produto
correspondente etapa, definido no Plano do Projeto.
d) Encerramento
44
estejam em conformidade com os requisitos especificados. Os fornecedores so avaliados
e qualificados com base na capacidade de atendimento aos requisitos especificados,
atravs de registros apropriados. O LAMCE realiza o cadastro de fornecedores e
estabeleceu critrios para composio do primeiro cadastro.
So considerados fornecedores mais crticos aqueles que prestam servios aos
laboratrios diretamente vinculados atividade fim, ou seja, execuo de projetos
tecnolgicos. Neste caso, as spin-offs e empresas nativas dos laboratrios tm avaliao
diferenciada na prestao de servios.
5.5 Documentao
45
Poltica da Qualidade. O documento fornece uma viso geral do Sistema de Gesto da
Qualidade e basicamente define o que o Laboratrio faz para atender aos requisitos da
Norma. O Manual deve abranger os requisitos da Norma; incluir ou fazer referncia aos
procedimentos do Sistema de Gesto; e descrever a estrutura da documentao do
Sistema.
Os Padres Gerenciais (PG) so emitidos pela Alta Direo, contm diretrizes
gerenciais e descreve como determinado processo executado, definindo as
responsabilidades, aes e estabelece os padres de trabalho a serem executados pela
prpria Alta Direo.
Os Padres de Execuo (PE) so emitidos pela coordenao da qualidade junto
com o Comit da Qualidade e contm normas operacionais que descrevem detalhadamente
como as atividades so executadas. Podem servir tanto para facilitar a compreenso de um
procedimento como para controlar um processo. Os Padres so necessrios para o
controle de processos medida que sua ausncia possa afetar a qualidade do produto e
estabelecem os padres de trabalho a serem executados pelos colaboradores.
Os registros da qualidade (RE) so a evidncia objetiva de que os requisitos de
qualidade foram alcanados e que os vrios elementos do Sistema de Gesto da Qualidade
foram implementados. Os formulrios preenchidos e no podem conter rasuras ou campos
em branco. importante lembrar que os registros do sistema de gesto devem ser legveis
e armazenados e mantidos de tal forma que sejam prontamente recuperveis, inclusive
oriundos de subcontratados (fornecedores).
O LAMCE mantm uma matriz de correlao entre os requisitos da norma NBR ISO
9001:2008 e os documentos do SGQ, uma alternativa que facilita a correspondncia entre
os documentos e os requisitos. A Matriz encontra-se disponvel no Manual da Qualidade de
consulta pblica no site do Laboratrio atualizado conforme aprovao dos padres.
46
SGQ. O Comit da Qualidade responsvel por assessorar sobre o planejamento, anlise
crtica e implementao das aes preventivas, corretivas e de melhoria contnua. O
organograma do Laboratrio encontra-se na Figura 11.
47
Figura 12 - Principais atividades por grupo de trabalho. Fonte: Cartilha SGQ LAMCE (2014)
48
O LAMCE mantm pesquisa peridica de satisfao dos clientes internos e externos
a fim de monitorar as informaes relativas percepo dos clientes sobre o atendimento
aos seus requisitos pelo Laboratrio.
A pesquisa de satisfao do cliente externo realizada atravs do Formulrio de
Avaliao do Projeto que ocorre periodicamente e importante para, atravs dos seus
resultados, implementar aes de melhoria no desenvolvimento do projeto e verificar o
atendimento as necessidades e nsias do cliente em relao a prestao do servio.
As informaes sobre os nveis de satisfao dos clientes constituem uma das
maiores prioridades na gesto comprometida com a qualidade de seus produtos e servios
e, por conseguinte, com os resultados alcanados junto a seus clientes.
Os objetivos e resultados esperados da pesquisa esto na Figura 13.
Figura 13 - Avaliao do Projeto pelo Cliente- Objetivos e Resultados. Fonte: Autora (2014)
49
melhoria no Ambiente de Trabalho (Relatrio Pesquisa Avaliao de Ambiente de Trabalho
LAMCE, 2014).
A Avaliao tem por objetivo e espera alcanar os resultados encontrados na Figura
14.
5.7.2 Auditoria
50
As auditorias externas so executadas por Organismos que no possuem vnculo ou
subordinao ao Laboratrio, com o objetivo de trazer uma opinio independente que ir
atestar a conformidade do sistema e fornecer o certificado. Aps o recebimento do
certificado, o Organismo Certificador visita a organizao regularmente para avaliar se a
empresa continua a atender os requisitos da norma. No caso do LAMCE, a certificadora
British Standards Institution (BSI).
As auditorias so registradas em relatrios especficos e seus resultados so
comunicados aos responsveis pela rea auditada, a fim de planejar e executar aes para
eliminar as no-conformidades detectadas e suas causas. As aes corretivas e preventivas
decorrentes devem ser verificadas e os resultados de sua verificao relatados. O relatrio
de auditoria tambm utilizado como informao para reunies de anlise crtica do SGQ.
51
a) Relatrios de auditoria
b) Anlise das no-conformidades
c) Anlise de reclamaes
d) Satisfao dos clientes
e) Outros dados associados
52
A Figura 15 apresenta os objetivos do LAMCE por perspectivas do BSC estabelecidos
em reunio da alta direo.
53
5.9.2 Poltica e Objetivos da Qualidade
O LAMCE estabeleceu os seguintes Objetivos da Qualidade, consistentes com a
Poltica da Qualidade:
a) Melhoria contnua da prestao de servios
b) Melhoria contnua da satisfao dos clientes
c) Aprimoramento constante da Excelncia Acadmica
d) Busca de solues tecnolgicas e negcios inovadores
e) Capacitao tecnolgica
f) Melhoria contnua da eficcia do SGQ
54
5.9.3 Monitoramento e Controle dos Indicadores
55
Figura 17 - Ciclo PDCA. Fonte: O Ciclo PDCA e a Melhoria Contnua, Periard (2011)
56
internacional ISO 19011 Auditorias internas de Sistema de Gesto da Qualidade e
Ambiental.
Em agosto de 2010, o Sistema de Gesto da Qualidade do LAMCE recebeu o
certificado Self-Audit pela COPPE, na categoria PRATA. Esta categoria certifica a
documentao e os padres do laboratrio. Em fevereiro de 2014, o LAMCE recebeu o Self-
Audit categoria PLATINA, com validade de trs anos e certifica a documentao e
implementao do SGQ.
No dia 30 de setembro de 2014, o Laboratrio realizou a auditoria de terceira parte pelo
BSI e teve seu SGQ recomendado aps concluda a avaliao de conformidade realizada
segundo os procedimentos BSI e diretrizes internacionais em conformidade com a Norma
ISO 9001:2008. A emisso do respectivo certificado ocorreu no mesmo ano com o escopo:
Prestao de servios de estudos e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico
em Engenharia Civil e Geocincias, com o uso de mtodos computacionais.
57
REA TEMA SUBTEMA LINHA DE PESQUISA
Desenvolvimento de Mecnica Computacional
novos algoritmos
Realidade aumentada
Engenharia de
Modelagem computacional do
reservatrio
fluxo em reservatrios
Explorao (simulao de fluxo)
horizonte pr-sal, Sensoriamento remoto para
guas profundas, Estudo geolgico das identificao de novas
bacias maduras e bacias sedimentares fronteiras exploratrias
novas fronteiras Sistemas petrolferos
exploratrias Geomecnica /
Explorao e Geomecnica de poos
estabilizao de poos
produo de
Tcnicas de aquisio,
petrleo e gs
processamento e
natural Imageamento Ssmico
interpretao de dados
onshore e
geofsicos
offshore
Engenharia de
reservatrio Modelagem de reservatrios
(simulao de fluxo)
Produo -
Geofsica de reservatrios Imageamento Ssmico
horizonte pr-sal,
Geomecnica / Modelagem geomecnica de
guas profundas,
estabilizao de poos poos
bacias maduras e
Modelagem ambiental
novas fronteiras
Sensoriamento remoto
exploratrias
Impactos ambientais aplicado indstria do
petrleo
Visualizao cientfica
Tabela 6 - Linhas de Pesquisa Credenciadas ANP. Fonte: Manual da Qualidade LAMCE (2014)
58
d) Periodizao das reunies de anlise crtica;
e) Integrao dos colaboradores/Comunicao interna.
59
Figura 18 - Dificuldades e Potencialidades. Fonte: Autora (2015)
a) Promoo da Qualidade
b) Resistncia mudana
Na fase inicial, o processo sofreu algumas resistncias mudana. As razes para este
fato concentram-se, sobretudo, na insegurana gerada com a insero de procedimentos,
formalidades e rotinas que as pessoas no estavam familiarizadas e com o volume de
trabalho que a fase inicial do sistema implica.
60
c) Complexidade dos processos administrativos
5.11.2.2 Potencialidades
Eliminou divergncias entre as tarefas executadas. Com isso, pode-se desenvolver uma
sequncia de atividades para um processo e confiar que essa sequncia seja igualmente
61
adotada por todos, tornando-se mais fcil alcanar a qualidade dos servios oferecidos e
satisfazer os clientes.
b) Simplificao de processos
c) Cultura Organizacional
d) Reconhecimento da instituio
O sistema de gesto encontra-se certificado por uma entidade independente, com base
num referencial validado e reconhecido internacionalmente. Alm do certificado de terceira
parte pelo BSI, prmios internos como o Self-Audit reforam o incentivo institucional para a
busca da implementao. O LAMCE em 2010 ganhou a Categoria PRATA e no ano de
2014 conseguiu a categoria PLATINA, superando at mesmo a categoria OURO.
e) Melhoria do servio
f) Gesto do Conhecimento
62
5.12 Anlise Crtica da aplicabilidade da ISO em um laboratrio
63
6 Concluso
As Instituies de Ensino Superior esto buscando cada vez mais desenvolver PD&I
em cooperao com o setor produtivo e existe a necessidade de adequao de seus
ambientes para melhor atender o seu pblico. O presente trabalho apresentou a
metodologia diferenciada em funo dos mais diversos perfis e caractersticas dos projetos
que so desenvolvidos. Como o Laboratrio em estudo faz parte de estrutura pblica, a
maneira de conduzir o processo tambm precisa ser diferenciada, devem ser respeitadas as
peculiaridades da instituio. A percepo ao final da implantao do Sistema de Gesto
reconhece a relevncia da qualidade para assegurar maior produtividade nas atividades e
do diferencial atribudo aos laboratrios certificados.
O objetivo deste trabalho, atravs da apresentao do processo de implantao de
um sistema de gesto da qualidade segundo os requisitos da norma ISO 9001, repassar o
conhecimento envolvido no processo de implantao para estimular outras unidades a
buscar a certificao. Os resultados obtidos apontam potencialidades importantes no que
diz respeito certificao, enquanto instrumento de gesto dos recursos existentes nas
organizaes pblicas. A certificao pode constituir um importante mecanismo
impulsionador da mudana, capaz de direcionar para a garantia da satisfao de todos os
envolvidos, clientes, colaboradores e Estado.
Outras pesquisas direcionadas a melhorar as propostas trabalhadas podem ser
elaboradas a partir desse estudo, seja no modelo proposto ou tambm como resposta a
novas questes. Pode ser ponto de partida para novas investigaes como a avaliao das
melhorias contnuas aps a implantao do sistema, melhorias na interface com outras
unidades da instituio e o reflexo do SGQ na produtividade e estratgia do Laboratrio.
64
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