Layout Import A Cao

Versão do Layout do Importação: Versão 2012.
07-19 - Modelo 03
Versão 2012.11-28 Atualizado registro 3.1-Itens documento Fiscal - criado campos 43 a 45.
Versão 2012.07-19 Atualizado registro 11-ITENSCUPOM - criado campos 17 ao 22.
Criado registro 3.7-Entradas Outros Créditos. Deverá ser criado um registro para cada situação de outro crédito por docume
Versão 2012.03-20
fiscal.
Versão 2012.03-09 Criado registro 4.1-Itens_DoctoFiscalServico = Itens das NFs de Saídas de Prestação de Serviços
Versão 2011.07-18 Correção da numeração das posições dos campos do registro ITENSCUPOM.
Versão 2011.03-03 Criado campo 41 - Número da NF de origem da devolução, no registro 3 - NF.
Versão 2011.02-15 Criado campo CST-Código de Situação Tributária no registro 2 - Conhecimento de Transporte.
Versão 2011.02-11 Atualizado campo Tipo de Prestador no registro 3.2-Detalhe Entrada de P.Serv..
Versão 2010.05-12 Alterado o tamanho do campo Quantidade do item no REGISTRO DOS ITENS DO DOCUMENTO FISCAL (ABA 3.1).
Versão 2010.04-16 Criado registro 11-Itens do Cupom Fiscal (ITENSCUPOM).

Versão 2010.03-31 Nos registros 3.5-Saídas Simples Nacional, criado o Indicador do Tipo do Pagto Informado pelo contador responsável.
Versão 2010.02-10 Nos registros 3.5-Saídas Simples Nacional, o tamanho total da linha estava incorreto.
Nos registros 3.3-ICMS Retido pelo Substituto e 3.4-Entrada com Dif.Aliquota, o tamanho do campo número do
Versão 2009.11-16
documento fiscal mudou de 6 posições para 9 posições.
No registro (4-NFs de Saídas de P.Servicos) foram acrescentas nova modalidade de ISS e situação da NF, conforme layout V
Versão 2009.10-08
da DMS.
Versão 2009.09-24 Criada posições para informar a UF do cliente e fornecedor no registro 9-Cadastro_ClientesFornecedores.
Versão 2009.09-22 Criado indicador do tipo de pagamento no registro ITEM_DOC.
Alteração na quantidade de posições para o campo SÉRIE em quase todos os registros, de duas para três posições. Criado
Versão 2009.09-01 espaços reservados. Criado registros para importação dos itens dos documentos fiscais. Alteração total no layout de
importação.
o por documento
BA 3.1).
sponsável.
mero do
orme layout V.4.a

ções. Criado
out de
Criar o arquivo de importação em formato texto, sendo uma linha para cada registro.
Nome do Arquivo = Nome da empresa + Período a ser importado.txt
DESCRIÇÃO DOS REGISTROS (Versão do Layout de Importação - 2009.09.10)

Planilha Registro Quando gerar o registro?
Informar sempre na primeira linha do arquivo texto, onde é identificada a empresa, o período de lançamentos e o
1 – Empresa EMPRESA
ImpNotas.
2 – Conhecimento de Transporte CF Para conhecimento de tranporte rodoviário de cargas.
Logo após o registro CF, quando for uma saída de conhecimento de frete. Gerar um registro 'NF_do_CF' para ca
relacionada no conhecimento de frete. Exemplo: Se existir conhecimento de frete com quatro notas fiscais relaci
conhecimento, deverá ser gerado assim:
2.1 – NFs do Conh.de Frete NF_do_CF CF ...........

NF_do_CF ...........
NF_do_CF ...........
NF_do_CF ...........
NF_do_CF ...........
3 – NF NF Caso o documento fiscal seja uma nota fiscal de entrada comércio ou serviços e saída comércio.
3.1 – Itens do Docto Fiscal ITENS_NF Itens da NF.
Logo após o registro NF, quando for uma nota fiscal de entrada de prestação de serviços. Pois os detalhes da nota
3.2 – Detalhe Entrada de P.Serv.. DET_E_SERV
relacionados ao serviço deverão ser informados no arquivo REST que será gerado pelo Nosso Programa.
3.3 – ICMS Retido pelo Substituto S_ICMS_RET Logo após o registro NF (saída), caso a empresa seja substituta tributária e retém o ICMS na venda da mercadori
Logo após o registro NF (entrada), quando for uma nota fiscal de entrada interestadual e caso exista diferencial d
3.4 – Entrada com Dif.Alíquota DIF_ALIQ
mesma nota fiscal.
3.5 – Saídas Simples Nacional SIMPLESNAC Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, gerar esse registro logo após o registro NF ou CF de saídas.
3.6 – Saídas com Protege S_PROTEGE Informar caso exista para a NF informada Protege Goiás.
DESCRIÇÃO DOS REGISTROS
4 – NFs de Saídas de P.Servicos NF_SERV Caso o documento fiscal seja uma nota fiscal de saída de prestação de serviços.
5 – Mapa Resumo_Mestre MR_M Caso exista saídas de ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Registro de identificação e totalização do ECF ou Mapa
5.1 – Mapa Resumo_Analítico MR_A Logo após o registro MR_M, onde será criada uma linha para cada situação tributária relacionada no ECF.
Após todos os registros NF , quando a nota fiscal gerar duplicata(s). Criar um registro para cada nota fiscal, a pra
DUPL_NumNF
duplicata(s).
6 – Duplicatas Num NF ou CF
Após todos os registros CF, quando o conhecimento de frete gerar duplicata(s). Criar um registro para cada conh
DUPL_NumCF
transporte (frete), a prazo, que gerar duplicata(s).
Logo após aos registros DUPL_NumNF ou DUPL_NumCF, será criado um registro DUPL_PARC para cada par
gerada pelas notas fiscal ou conhecimentos de transportes relacionados anteriormente à esse registro.
Exemplo 1: nove conhecimentos de fretes geraram uma duplicata com uma parcela.
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080942080813
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080939080811
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080934080811
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080931080805
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080930080811
6.1 – Duplicatas-Parcelas DUPL_PARC DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080921080814
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080920080813
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080918080815
DUPL_NumCFR09112489000753UN6932080916080813
DUPL_PARC R091124890007530000013609/1 - 0080820080915000000..........
Exemplo 2: uma nota fiscal gerou uma duplicata com duas parcelas.
DUPL_NumNFP032934460001401 1556005238080805
DUPL_PARC P0329344600014000000100005238/10808050808200000............
DUPL_PARC P0329344600014000000200005238/20808050809200000............
DESCRIÇÃO DOS REGISTROS

6.2 – Baixa de Duplicatas DUPL_BAIXA Logo após todos os registros DUPL_NumNF, DUPL_NumCF e DUPL_PARC.
7 – Baixa de Tributos PAGTO_TRIB Ainda não foi implementada essa opção.
8 – Pagamento da Folha PAGTOFOLHA Ainda não foi implementada essa opção.
9 – Cadastro_ClientesFornecedores CLI_FORN Cadastro de Clientes e Fornecedores
10 – Cadastro_de_Itens CAD_ITEM Cadastro de Itens do Documento Fiscal

de lançamentos e o modelo do
NF_do_CF' para cada nota fiscal

notas fiscais relacionadas no
io.
os detalhes da nota fiscal

Programa.
venda da mercadoria.
exista diferencial de alíquota nesta
ou CF de saídas.
o do ECF ou Mapa Resumo.
nada no ECF.
da nota fiscal, a prazo, que gerar
stro para cada conhecimento de

PARC para cada parcela de duplicata
egistro.
Registro Empresa
Campo Descrição do Campo Tipo Tamanho P1 P2
1 Identificador do Registro T 10 1 10
2 CNPJ / CPF da Empresa N 14 11 24
3 Nome da Empresa T 40 25 64
4 Data Inicial Lanctos N 6 65 70
5 Data Final Lanctos N 6 71 76
6 Modelo do ImpNotas.txt N 2 77 78
Campo Comentário
Se o modelo não for informado, o programa entenderá como sendo o layout antigo do impNotas.
portanto, sem duplicatas, mapa resumo e substituição tributária; apenas notas fiscais.
6 Modelo 02 -> Quando houver lancto de duplicatas, mapa resumo e/ou substituição tributária.
(Layout antigo - atualizado pelo layout modelo 03)
Modelo 03 -> Com os mesmos critérios do modelo 02 mas atualizado para permitir gerar o SPED
digital (Obrigatório gerar esse modelo).
Formato/Conteúdo
EMPRESA
AAMMDD
AAMMDD
03
ayout antigo do impNotas.txt,

as notas fiscais.
substituição tributária.
ara permitir gerar o SPED

Registro Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Conhecimento de Fret
2 Série T 3 11 13
3 CST - Código da Situação Tributária T 3 14 16
4 Espaço Reservado T 1 17 17
5 Número N 9 18 26
6 Tipo Cliente T 1 27 27
Saídas de CFs: CNPJ do tomador do serviço
7 N 14 28 41
Entradas de CFs: CNPJ do emitente do documento
8 Nome Cliente T 40 42 81
9 IE T 20 82 101
10 Cidade T 25 102 126
11 UF T 2 127 128
12 País T 20 129 148
13 CFOP N 4 149 152
Indicador do Tipo do Pagto:
14 N 5 153 157
Detalhamento do CFOP informado pelo contador responsável.
15 Modelo do Docto T 2 158 159
16 Modalidade do Frete T 1 160 160
17 CNPJ do Remetente N 14 161 174
18 UF do Remetente T 2 175 176
19 Código Município de Origem da Carga N 7 177 183
20 CNPJ do Destinatário N 14 184 197
21 UF do Destinatário T 2 198 199
22 Código Município de Destino da Carga N 7 200 206
23 CNPJ do Consignatário N 14 207 220
24 UF do Consignatário T 2 221 222
25 Data Emissão N 6 223 228
26 Data Saída / Entrada N 6 229 234
27 Valor Total N 14 235 248
28 Base Calc ICMS 1 N 14 249 262
33 Aliq ICMS 1 N 5 319 323
34 Aliq ICMS 2 N 5 324 328
35 Aliq ICMS 3 N 5 329 333
36 Aliq ICMS 4 N 5 334 338
37 Aliq ICMS 5 N 5 339 343
38 Espaço Reservado N 14 344 357
39 Isentas N 14 358 371
40 Outras N 14 372 385
41 Parcela Reduzida N 14 386 399
42 Não-Tributadas N 14 400 413
43 Outras - Substituição Tributária N 14 414 427
44 Observações T 20 428 447
Possui duplicata(s) já emitidas para este CTRC ou ainda será

emitida uma duplicata, no futuro, para este CTRC?
45 T 1 448 448
S = CTRC a prazo com duplicata já emitida.
N = CTRC a vista.
F = CTRC a prazo com emissão de duplic.no futuro.
46 Chave Cte Modelo 57 N 44 449 492

Campo Comentário
Modalidade do Frete=>0 = Outros (Frete pago por terceiros, consignatário)
39 1 = CIF (Cost Insurance Freight / Custo, seguro e frete por conta do remetente)
2 = FOB (Free On Bord / O remetente é Livre de custos, frete por conta)
Preencher com S para: Sim, possui duplicatas

43 N para: Não possui duplicatas, o CTRC é a vista.
F para: CTRC a prazo, mas ainda não foi emitida duplicata para esse CTRC.
porte Rodoviário de Cargas (Conhecimento de Frete)
Formato/Conteúdo
CF
Exemplo: 000 - Tributado

Integralmente
Espaço em branco
(F/J) Física ou Jurídica
Detalhamento do CFOP
Código do IBGE
Código do IBGE
AAMMDD
AAMMDD
00000000150000
01200
Preencher com zeros
S = Sim
N = Não
F = a Faturar
Comentário
or terceiros, consignatário)
e Freight / Custo, seguro e frete por conta do remetente)
/ O remetente é Livre de custos, frete por conta)
TRC é a vista.
não foi emitida duplicata para esse CTRC.
Registro Notas Fiscais do Conhecimento de Frete
2 Série da NF T 3 11 13
4 Número da NF N 9 18 26
5 Modelo da NF T 2 27 28
6 Data Emissão da NF N 6 29 34
7 Valor Total da NF N 14 35 48
Após cada registro CF, deverá ser criada nas linhas seguintes o registro NF_do_CF para cada nota fisc
constante no conhecimento de frete.
Campo Comentário
1 Preencher com NF_do_CF para identificar o tipo de registro.
2.1-NFs do Conh.de Transporte

ete
Formato/Conteúdo
NF_do_CF
AAMMDD
NF_do_CF para cada nota fiscal
2.1-NFs do Conh.de Transporte

Registro Nota Fiscal de Entrada ou Saída (atualizado para a Nfe)
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
5 Tipo Cliente (Pessoa Física ou Jurídica) T 1 27 27
NF saída : CNPJ/CPF do cliente
Se for NF de venda ao consumidor,
6 N 14 28 41
preencher com 00000000000
NF entrada: CNPJ/CPF do fornecedor
NF saída : Nome do cliente ou "Ao consumidor"
7 T 40 42 81
NF entrada: Nome do fornecedor
NF saída : IE do cliente ou "Isento"
8 T 20 82 101
NF entrada: IE do fornecedor
NF saída : Cidade do cliente
9 T 25 102 126
NF entrada: Cidade do fornecedor
NF saída : UF do cliente
Se for NF de venda ao consumidor, informar
10 T 2 127 128
a UF do destinatário
NF entrada: UF do fornecedor
11 CFOP N 4 129 132

12 N 5 133 137
Informado pelo contador responsável.
13 Chave da NF eletrônica N 44 138 181
Código do modelo do docto fiscal

Exemplo:
modelos 1 e 1A -> código 01
14 modelo 2 -> código 02 T 2 182 183
Nfe modelo 55 -> código 55
Verificar tabela de códigos dos doctos fiscais.

Indicador do emitente do documento fiscal
15 0 - Emissão própria T 1 184 184
1 - Terceiros
Código da situação do documento fiscal, conforme relação

abaixo:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
16 03 - Documento cancelado extemporâneo N 2 185 186
04 - Nfe ou Cte denegado
05 - Nfe ou Cte - Numeração Inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar Extemporâneo
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime
Especial ou Norma Específica.

18 Data Saída / Entrada N 6 193 198
19 Valor total do documento fiscal N 14 199 212
20 Valor total do desconto N 14 213 226
Abatimento não tributado e não comercial. Ex. desconto ICMS
21 N 14 227 240
nas remessas para Zona Franca de Manaus.
22 Valor das mercadorias e serviços constantes no documento fiscal. N 14 241 254

Indicador do tipo de frete:
0 - por conta de terceiros
23 1 - por conta do emitente T 1 255 255
2 - por conta do destinatário
9 - Sem frete
24 Valor do frete indicado no documento fiscal N 14 256 269
25 Valor do seguro indicado no documento fiscal N 14 270 283
26 Valor de outras despesas acessórias N 14 284 297
33 Aliq ICMS 1 N 5 382 386
34 Aliq ICMS 2 N 5 387 391
35 Aliq ICMS 3 N 5 392 396
36 Aliq ICMS 4 N 5 397 401
37 Aliq ICMS 5 N 5 402 406
38 Aliq ICMS 6 N 5 407 411
39 Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N 14 412 425
40 Valor do ICMS Retido por substituição tributária N 14 426 439
Número da NF de origem da devolução.

Caso a NF de saída seja uma devolução de compra,
41 informar o número da nota fiscal de compra. N 9 440 448
Caso a NF de entrada seja uma devolução de venda,
informar o número da nota fiscal de venda.
42 Espaço Reservado N 5 449 453

43 Isentas N 14 454 467
44 Parcela Reduzida N 14 468 481
45 Não-Tributadas N 14 482 495
46 Outras N 14 496 509
47 Base Calc IPI 1 N 14 510 523
48 Base Calc IPI 2 N 14 524 537
49 Aliq IPI 1 N 5 538 542
50 Aliq IPI 2 N 5 543 547
51 Valor total do PIS N 14 548 561
52 Valor total da COFINS N 14 562 575
53 Valor total do PIS Retido por substituição tributária N 14 576 589
54 Valor total da COFINS retido por substituição tributária N 14 590 603
55 Observações T 20 604 623
Possui duplicata(s) já emitidas para essa NF ou ainda será

emitida uma duplicata, no futuro, para essa NF?
56 T 1 624 624
S = NF a prazo com duplicata já emitida.
N = NF a vista.
F = NF a prazo com emissão de duplic.no futuro.
Campo Comentário
54 UF do destinatário da mercadoria
Preencher com S para: Sim, possui duplicatas.
55 N para: Não possui duplicatas, NF a vista.
F para: NF a prazo, mas ainda não foi emitida duplicata para essa NF (NF a faturar).
fe)
Formato/Conteúdo
NF
Preencher com brancos
F/J
Preencher c/ zeros qdo

não existir
Ex.: 01
0 ou 1
AAMMDD
AAMMDD
00000000150000
01200
S = Sim
N = Não
F = a Faturar
Registro Itens do Documento Fiscal (Entradas e Saídas)
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
Para NF de saída : CNPJ/CPF do cliente
5 N 14 27 40
Para NF de Entrada: CNPJ/CPF Fornecedor
6 Número sequencial do item no documento fiscal N 3 41 43
7 Código do item (cadastro de itens) N 10 44 53
8 Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal T 150 54 203
9 Quantidade do item N 15 204 218

10 Unidade do item T 3 219 221
11 Espaço reservado - preencher com espaços em branco T 3 222 224
12 Valor total do item N 14 225 238
13 Valor do desconto comercial N 14 239 252
Movimentação física do ITEM/PRODUTO
14 0 - SIM T 1 253 253
1 - NÃO
Código da situação tributária referente ao ICMS, conforme tabela
15 N 3 254 256
4.3.1.
16 Código Fiscal de Operação e Prestação N 4 257 260
17 N 5 261 265
Código da Natureza da Operação (Campo 02 do registro Cadastro
18 T 10 266 275
da Natureza da Operação)
19 Valor da base de cálculo do ICMS N 14 276 289
20 Alíquota do ICMS N 6 290 295
21 Valor do ICMS creditado/debitado N 14 296 309
22 Valor da base de cálculo referente à substituição tributária N 14 310 323
Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação

23 N 5 324 328
de destino
24 Valor do ICMS referente à substituição tributária N 14 329 342
Indicador de período de apuração do IPI:
25 0 - Mensal T 1 343 343
1 - Decendial
26 Código da Situação tributária referente ao IPI, conforme tabela 4.3.2 T 2 344 345
Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no

27 T 3 346 348
item 4.5.3.
28 Valor da base de cálculo do IPI N 14 349 362
29 Alíquota do IPI N 5 363 367
30 Valor do IPI creditado/debitado N 14 368 381
31 Código da Situação tributária referente ao PIS T 2 382 383
32 Valor da base de cálculo do PIS N 14 384 397
33 Alíquota do PIS (em percentual) N 5 398 402
34 Quantidade - Base de cálculo PIS N 14 403 416
35 Alíquota do PIS (em Reais) N 14 417 430
36 Valor do PIS N 14 431 444
37 Código da Situação tributária referente ao COFINS T 2 445 446
38 Valor da base de cálculo da COFINS N 14 447 460
39 Alíquota da COFINS (em percentual) N 5 461 465
40 Quantidade - Base de cálculo COFINS N 14 466 479
41 Alíquota da COFINS (em Reais) N 14 480 493
42 Valor da COFINS N 14 494 507
43 Outras Despesas N 14 508 521
44 Frete N 14 522 535
45 Seguro N 14 536 549
Campo Comentário
43-45 Se não informado o sistema vai tratar como registro de 507 posições
Formato/Conteúdo
ITEM_DOC
usar 4 casas decimais

Registro Detalhes de Entradas de Prestações de Serviços
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
5 CNPJ/CPF Prestador do Serviço N 14 27 40
6 CFOP N 4 41 44
7 N 5 45 49
9 Data Entrada N 6 56 61
10 IRRF N 14 62 75
11 INSS N 14 76 89
12 ISS Retido N 14 90 103
13 ISS a Recolher pelo Prestador (S/N) T 1 104 104
14 PIS N 14 105 118
15 COFINS N 14 119 132
16 CSSL N 14 133 146
17 Tipo do Prestador N 1 147 147
18 Tipo de Atividade N 2 148 149
Prestador cadastrado na prefeitura de

19 T 1 150 150
Goiânia
20 Nº da AIDF da Nota Fiscal T 10 151 160
21 Ano da AIDF da Nota Fiscal N 4 161 164
22 Base de ISS N 14 165 178
23 Aliq de ISS N 5 179 183
24 Inscrição Munic.do Prest.do Serviço N 12 184 195
es de Entradas de Prestações de Serviços
Formato/Conteúdo
DET_E_SERV
AAMMDD
AAMMDD
S - Sim
N - Não
0 - Normal
2 - Imune
3 - Artigo 54
4 - Decisão Judicial
(Liminar)
5 - Simples Nacional
7 - ISS estimado
00 - Base de Cálculo
Normal (Sem Redução)
01 - Publicidade e
Propaganda
02 - Representação
Comercial
03 - Corretagens de
Seguro
04 - Construção Civil
05 - Call Center
06 - Serviços de Saúde
S - Sim
N - Não
Registro Saídas - ICMS Retido pelo Substituto Tributário - NOVO
Campo Denominação do Campo Tipo Tamanho P1 P2
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
5 CNPJ/CPF Cliente N 14 27 40
6 CFOP N 4 41 44
7 Base de Calc. do ICMS Retido N 14 45 58
8 Alíquota para calc. do ICMS Retido N 5 59 63
9 IVA para calc. do ICMS Retido N 5 64 68
10 Valor do ICMS Retido N 14 69 82
rio - NOVO
Formato/Conteúdo
S_ICMS_RET

Registro Entrada com Diferencial de Alíquotas
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
6 CFOP N 4 41 44
7 N 5 45 49
8 Base de Cálculo N 14 50 63
9 Alíquota N 14 64 77
as
Formato/Conteúdo
DIF_ALIQ
Registro Saídas / Devolução de Vendas - Simples Nacional
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
6 CFOP N 4 41 44
7 Anexo T 5 45 49
8 Seção T 5 50 54
9 Tabela N 5 55 59
10 N 5 60 64
Campo Comentário
Verificar Lei Complementar Nº 123, para consulta de Anexos, Seções e Tabelas.
Anexo I, lançamento de Comércio.

Anexo II, lançamento de Indústria.
Anexo III, lançamento de Serviços e Locação de Bens Móveis.
Anexo IV, lançamento de Serviços.
Anexo V, lançamento de Serviços.
6 Exemplos:
* Notas fiscais emitidas no CFOP 5102 serão do Anexo I, seção I, tabela 1.
* Notas fiscais emitidas no CFOP 5405 serão do Anexo I, seção II, a tabela será informada de acordo com o tipo de S.T
* Notas fiscais emitidas no CFOP 5101 serão do anexo II, seção I, tabela 1.
* Notas fiscais emitidas no CFOP 5401 serão do anexo II, seção II, a tabela será informada de acordo com o tipo de S.T
* Notas fiscais de prestação de serviços poderão ser do anexo III, IV ou V. Sendo o tipo de prestação de serviço
definir em qual anexo a NF se encontra.
Seção I, lançamento de mercadoria tributada normal.

7 Seção II, lançamento de mercadoria de substituição tributária.
Seção III, lançamento de exportação.
8 As tabelas deverão ser informadas de acordo com cada situação de substituição tributária.
Nacional
Formato/Conteúdo
SIMPLESNAC
mada de acordo com o tipo de S.T.
rmada de acordo com o tipo de S.T.

o o tipo de prestação de serviço que irá
butária.
Registro de Saída com Protege Goiás
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
6 CFOP N 4 41 44
7 N 5 45 49
8 Data de emissão N 6 50 55
9 Data de saída N 6 56 61
10 Tipo de lançamento N 2 62 63
11 Código do dispositivo legal N 5 64 68
12 Alíquota do Protege N 5 69 73
13 Código do outro crédito N 5 74 78
Campo Comentário
01 - No caso de redução da base de cálculo.

Informar obrigatoriamente os campos 10 e 11. Preencher com zeros o campo 14 (00000).
10 * Informar o Dispositivo Legal (campo 10)

* Informar a Alíquota do Protege (campo 11)
* O sistema consultará o valor contábil da NF e calculará a base de cálculo do ICMS e a parcela
reduzida.
* O sistema calculará o valor da contribuição ao Protege.
02 - No caso de crédito outorgado.

Informar obrigatoriamente os campos 10, 11 e 14.

* Informar o código do outro crédito (campo 14), conforme quadro da DPI.
* O sistema consultará a base de cálculo do ICMS e a alíquota do ICMS da NF.
* O sistema calculará o valor da contribuição ao Protege.
03 - No caso de empresa Substituta Tributária e com IPI.

* Informar o Dispositivo Legal (campo 10)

10 * Informar a Alíquota do Protege (campo 11)
* O sistema consultará a base de cálculo do ICMS Retido, o IVA da mercadoria e a alíquota.
* O sistema consultará a base de cálculo do IPI e a alíquota do IPI.
* O sistema calculará a parcela reduzida e o valor da contribuição ao Protege.
04 - No caso de todos os campos do lançamento da NF terem sidos informados no registro NF.

O sistema buscará todos os campos do registro NF e calculará apenas o valor da
contribuição
ao Protege.
10
* O sistema consultará a base de cálculo do IPI e a alíquota do IPI.
* O sistema consultará o ICMS Retido se esse existir.
* O sistema consultará a parcela reduzida ou isenção.
* O sistema calculará valor da contribuição ao Protege.
13 Informar apenas quando o dispositivo legal for referente à crédito outorgado (Tipo de lançamento = 0
ás
Formato/Conteúdo
S_PROTEGE
AAMMDD
AAMMDD
01, 02, 03 ou 04.
Conforme os códigos da DPI
Ex.: 12% = 01200
Ex.: 00051 . Código da DPI.
zeros o campo 14 (00000).
de cálculo do ICMS e a parcela
da DPI.
MS da NF.
MS da NF.
mercadoria e a alíquota.
uição ao Protege.
informados no registro NF.

lculará apenas o valor da

MS da NF.
utorgado (Tipo de lançamento = 02).

Registro Entrada com situação de Outros Créditos por Docto Fiscal
2 Série T 3 11 13
3 Número N 9 14 22
5 CFOP N 4 37 40
6 N 5 41 45
7 Código do Outro Crédito (DPI) N 5 41 45
8 Código de Ajuste do ICMS T 15 46 60
9 Valor N 14 61 74
Docto Fiscal
Formato/Conteúdo
E_OUT_CRED
Registro Nota Fiscal de Saídas de Prestação de Serviços
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
6 Nome Cliente ( tomador do serviço) T 50 41 90
7 Cidade (do tomador do serviço) T 50 91 140
8 UF (do tomador do serviço) T 2 141 142
9 CFOP N 4 143 146
10 N 5 147 151
11 Modelo do Docto T 2 152 153
12 Tipo do Docto T 2 154 155
14 Data Saída N 6 162 167
15 Modalidade de ISS N 1 168 168
Situação da Nota Fiscal N 1 169 169
16
Quem recolherá ou recolheu o ISS? N 1 170 170
17
18 Valor Contábil N 14 171 184
19 Base Calc ISS 1 N 14 185 198
20 Base Calc ISS 2 N 14 199 212
21 Base Calc ISS 3 N 14 213 226
22 Base Calc ISS 4 N 14 227 240
23 Base Calc ISS 5 N 14 241 254
24 Aliq ISS 1 N 5 255 259
25 Aliq ISS 2 N 5 260 264
26 Aliq ISS 3 N 5 265 269
27 Aliq ISS 4 N 5 270 274
28 Aliq ISS 5 N 5 275 279
29 Valor do ISS 1 N 14 280 293
30 Valor do ISS 2 N 14 294 307
31 Valor do ISS 3 N 14 308 321
32 Valor do ISS 4 N 14 322 335
33 Valor do ISS 5 N 14 336 349
34 Isento N 14 350 363
35 ISS Retido N 14 364 377
36 IRRF N 14 378 391
37 INSS N 14 392 405
38 PIS N 14 406 419
39 COFINS N 14 420 433
40 CSSL N 14 434 447
41 OBSERVAÇÃO T 20 448 467
42 Possui duplicata(s)? T 1 468 468
Serviços
Formato/Conteúdo
NF_SERV
1 - ISS próprio
2 - Estimativa Especial
(ato 3)
3 - Estimativa Geral
(ato 4)
4 - Simples Nacional
0 - Normal
1 - Cancelada
2 - Imune
3 - Artigo 54
4 - Decisão Judicial
(liminar)
5 - Retido (decreto
2.056/2005)
7 - Não Incidência
8 - Isento
9 - Imposto Fixo
1 - ISS recolhido pelo

tomador do serv.
2 - ISS a recolher pelo
prestador do serv.
3 - Nenhuma das
anteriores
AAMMDD
AAMMDD
00000000150000
01200
S - Sim / N - Não
Registro Itens do Documento Fiscal (Entradas e Saídas)
Campo Descrição do Campo Tipo Tamanho P1
1 Identificador do Registro T 10 1
2 Série T 3 11
3 Número N 9 14
4 CNPJ/CPF Cliente N 14 23
5 Número sequencial do item no documento fiscal N 3 37
6 Código do item (Guia: 10-Cadastro_de_Itens) N 10 40
Descrição complementar do item como adotado no

7 T 150 50
documento fiscal
8 Quantidade do item N 15 200
Espaço reservado - preencher com espaços em
9 T 6 215
branco
10 Valor total do item N 14 221
11 Valor do desconto comercial N 14 235
12 Código Fiscal de Operação e Prestação N 4 249
13 N 5 253
14 Base Calc ISS N 14 258
15 Aliq ISS N 5 272
16 Valor do ISS N 14 277
17 Código da Situação tributária referente ao PIS T 2 291
18 Valor da base de cálculo do PIS N 14 293
19 Alíquota do PIS (em percentual) N 5 307
20 Valor do PIS N 14 312
21 Código da Situação tributária referente ao COFINS T 2 326
22 Valor da base de cálculo da COFINS N 14 328
23 Alíquota da COFINS (em percentual) N 5 342
24 Valor da COFINS N 14 347
Campo Comentário
das e Saídas)
P2 Formato/Conteúdo
10 ITEM_DOC_S
13
22
36
39
49
199
214 usar 4 casas decimais
220
234
248
252
257
271
276
290
292
306
311
325
327
341
346
360
Registro Saídas / Devolução de Vendas - Simples Nacional
2 Série T 3 11 13
4 Número N 9 18 26
6 CFOP N 4 41 44
7 Anexo T 5 45 49
8 Seção T 5 50 54
9 Tabela N 5 55 59
10 N 5 60 64
Campo Comentário
Verificar Lei Complementar Nº 123, para consulta de Anexos, Seções e Tabelas.
Anexo I, lançamento de Comércio.

Anexo II, lançamento de Indústria.
Anexo III, lançamento de Serviços e Locação de Bens Móveis.
Anexo IV, lançamento de Serviços.
6
Anexo V, lançamento de Serviços.
Exemplos:
* Notas fiscais emitidas no CFOP 5102 serão do An
Seção I, lançamento de mercadoria tributada normal.

7 Seção II, lançamento de mercadoria de substituição tributária.
Seção III, lançamento de exportação.
8 As tabelas deverão ser informadas de acordo com cada situação de substituição tributária.
Nacional
Formato/Conteúdo
SIM_NAC_SV
butária.
Registro Mapa Resumo MESTRE
2 Número do Mapa Resumo N 6 11 16
3 Data do Mapa Resumo (Redução Z) N 6 17 22
4 Número do ECF N 3 23 25
5 Número da Redução Z N 6 26 31
6 Reinício N 3 32 34
7 Contador de Ordem de Operação Inicial N 6 35 40
8 Contador de Ordem de Operação Final N 6 41 46
9 Grande Total Inicial N 16 47 62
10 Grande Total Final N 16 63 78
11 Venda Bruta N 12 79 90
12 Total de Cancelamentos ICMS N 12 91 102
13 Total de Descontos ICMS N 12 103 114
14 Total de Cancelamentos ISS N 12 115 126
15 Total de Descontos ISS N 12 127 138
Campo Comentário
1 Campo alfanumérico, deverá ser alinhado à esquerda.
Número do Mapa Resumo=> Um MR poderá ter mais de um ECF lançado. Portanto, deverá ser informada um lin
2
cada ECF, desde que repita o número do MR.
Página 1
Formato/Conteúdo
MR_M
AAMMDD
Portanto, deverá ser informada um linha para
Página 2
Registro Mapa Resumo ANALÍTICO
2 Número do Mapa Resumo N 6 11 16
3 Data do Mapa Resumo (Redução Z) N 6 17 22
5 Situação Tributária T 20 26 45
6 Base de Cálculo da Situação Tributária N 14 46 59
7 Alíquota N 5 60 64
8 Imposto N 14 65 78
Campo Comentário
1 Campo alfanumérico, deverá ser alinhado à esquerda.
Número do Mapa Resumo=> Um MR poderá ter mais de um ECF lançado. Portanto, deverá ser informada um linha
2
cada ECF, desde que repita o número do MR.
Situação Tributária:
Isentas
Isentas ISS
N_Tributadas
N_TributadasISS
6
ST
Combustivel
Lubrificante
Tribut_ICMS
Tribut_ISS
Preencher com zeros quando a Situação Tributária for Isentas, N_Tributadas, ST, Combustível e Lubrificante. Exi
7-8
valores nesses dois campos apenas quando a situação tributária for Tribut_ICMS e Tribut_ISS.
Página 1
Formato/Conteúdo
MR_A
AAMMDD
00300
anto, deverá ser informada um linha para
ST, Combustível e Lubrificante. Existirá

e Tribut_ISS.
Página 2
Registro Número da Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte que gerará duplicata(s)
2 Tipo de Duplicata T 1 11 11
DUPL_NumNF - CNPJ/CPF Cliente / Fornecedor
3 N 14 12 25
DUPL_NumCF - CNPJ de quem paga o frete
4 Série T 3 26 28
6 CFOP N 4 33 36
7 Número da nota fiscal/conhecimento de frete N 9 37 45
8 Data de emissão da nota fiscal/conhec.de frete N 6 46 51
Esse registro será criado apenas quando a duplicata houver sido emitida em data posterior à emissão das nota
fiscais ou conhecimentos de fretes que geraram a duplicata.
Campo Comentário
Preencher com R para contas a Receber
2 P para contas a Pagar ou
V para contas a receber de prestação de serviços.
e gerará duplicata(s)
Formato/Conteúdo
DUPL_NumCF /
DUPL_NumNF
P / R / V
AAMMDD
terior à emissão das notas

Registro Duplicatas e suas Parcelas
3 CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor N 14 12 25
4 Número da Parcela N 6 26 31
5 Número da Duplicata / Cheque T 10 32 41
6 Data da Emissão N 6 42 47
7 Data de Vencimento / Pré-datado para: N 6 48 53
8 Total da Fatura / Soma de todos os cheques N 14 54 67
9 Valor da Parcela / Valor do Cheque N 14 68 81
Campo Comentário
2 Preencher com R para contas a Receber ou P para contas a Pagar.
Formato/Conteúdo
DUPL_PARC
P / R / V
AAMMDD
AAMMDD
Registro Baixa de Duplicatas
Campo Denominação do Campo Tipo Tam. P1 P2
3 CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor N 14 12 25
4 Número da Parcela N 6 26 31
5 Número da Duplicata T 10 32 41
6 Número da Baixa N 3 42 44
7 Data de Pagamento N 6 45 50
8 Tipo da Baixa (Verificar índices abaixo) N 2 51 52
9 Valor Baixado a ser Debitado N 14 53 66
10 Conta Contábil Débito T 30 67 96
11 Código do Histórico Padrão Débito N 5 97 101
12 Valor Baixado a ser Creditado N 14 102 115
13 Conta Contábil Crédito T 30 116 145
14 Código do Histórico Padrão Crédito N 5 146 150
15 Centro de Custo a ser Debitado N 5 151 155
16 Centro de Custo a ser Creditado N 5 156 160
Campo Comentário
2 Preencher com R para contas a Receber ou P para contas a Pagar.
O número da parcela identifica quantas parcelas tem a duplicata. Deverá ser criado uma linha para cada
4
parcela.
O número da baixa identifica quantas baixas foram efetuadas para a parcela identificada no campo 4. Par
6
cada baixa deverá existir uma linha no arquivo.
Duplicatas a Pagar
01 - Valor Baixado, poderá haver a baixa total da parcela da duplicata, ou baixa parcial. Informar conta d
e conta crédito.
02 - Outros, poderá ser debitada uma segunda conta ao baixar uma duplicata. Informar conta débito, esp
em branco conta crédito.
03 - ISS a recolher, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
04 - IRRF a recolher, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
05 - CSLL a recolher, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
06 - PIS a recolher, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
07 - COFINS a recolher, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11
08 - Juros pagos, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo 11).
09 - Multa paga, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo 11).
10 - Desconto, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
11 - INSS, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
8
Contas
Débito Crédito
01 - Valor Baixado 0.0.0.00.000 0.0.0.00.000
02 - Outros 0.0.0.00.000 espaço branco
03 - ISS a recolher espaço branco 0.0.0.00.000
04 - IRRF a recolher espaço branco 0.0.0.00.000
05 - CSLL a recolher espaço branco 0.0.0.00.000
06 - PIS a recolher espaço branco 0.0.0.00.000
07 - COFINS a recolher espaço branco 0.0.0.00.000
08 - Juros pagos 0.0.0.00.000 espaço branco
09 - Multa paga 0.0.0.00.000 espaço branco
10 - Descontos obtidos espaço branco 0.0.0.00.000
11 - INSS espaço branco 0.0.0.00.000
Criar uma linha para cada situação acima, caso esta existir.
Campo Comentário
Duplicatas a Receber
01 - Valor Baixado, poderá haver a baixa total da parcela da duplicata, ou baixa parcial. Informar conta d
e crédito.
02 - Outros, poderá ser creditada uma segunda conta ao baixar uma duplicata. Espaços em branco na c
débito, informar conta crédito.
03 - ISS a recuperar, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo11).
04 - IRRF a recuperar, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo11).
05 - CSLL a recuperar, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo11).
06 - PIS a recuperar, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo11).
07 - COFINS a recuperar, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo1
08 - Juros recebidos, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
09 - Multa recebida, posições em branco na conta débito (campo 9), informar conta crédito (campo 11).
10 - Desconto recebido, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo 11
11 - INSS, informar conta débito (campo 9), posições em branco na conta crédito (campo11).
7
Contas
Débito Crédito
01 - Valor Baixado 0.0.0.00.000 0.0.0.00.000
02 - Outros espaço branco 0.0.0.00.000
03 - ISS a recuperar 0.0.0.00.000 espaço branco
04 - IRRF a recuperar 0.0.0.00.000 espaço branco
05 - CSLL a recuperar 0.0.0.00.000 espaço branco
06 - PIS a recuperar 0.0.0.00.000 espaço branco
07 - COFINS a recuperar 0.0.0.00.000 espaço branco
08 - Juros recebidos espaço branco 0.0.0.00.000
09 - Multa recebida espaço branco 0.0.0.00.000
10 - Descontos concedidos 0.0.0.00.000 espaço branco
11 - INSS 0.0.0.00.000 espaço branco
Criar uma linha para cada situação acima, caso esta existir.
Exemplo de uma parcela de duplicata recebida parcialmente.

O primeiro pagto foi apenas a metade do valor da parcela, e o segundo pagto foi o restante.
Valor da Parcela = R$ 1000.00
Baixa Nº 001 Valor Baixado

Débito Crédito
01 - Valor Baixado R$ 500.00 R$ 500.00
02 - Outros - R$ 0.00
03 - ISS a recuperar R$ 0.00 -
04 - IRRF a recuperar R$ 0.00 -
05 - CSLL a recuperar R$ 0.00 -
06 - PIS a recuperar R$ 0.00 -
07 - COFINS a recuperar R$ 0.00 -
08 - Juros recebidos - R$ 0.00
09 - Multa recebida - R$ 0.00
10 - Descontos concedidos R$ 0.00 -
11 - INSS R$ 0.00 -
Total de Débito e Créditos = R$ 500.00 R$ 500.00
Baixa Nº 002 Valor Baixado
Débito Crédito
01 - Valor Baixado R$ 508.10 R$ 500.00
02 - Outros - R$ 0.00
03 - ISS a recuperar R$ 0.00 -
04 - IRRF a recuperar R$ 0.00 -
05 - CSLL a recuperar R$ 0.00 -
06 - PIS a recuperar R$ 0.00 -
07 - COFINS a recuperar R$ 0.00 -
08 - Juros recebidos - R$ 5.60
09 - Multa recebida - R$ 2.50
10 - Descontos concedidos R$ 0.00 -
11 - INSS R$ 0.00 -
Total de Débito e Créditos = R$ 508.10 R$ 508.10
Formato/Conteúdo
DUPL_BAIXA
P / R / V
00000000000000
000000
000
AAMMDD
00
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000
00000
uma linha para cada
ficada no campo 4. Para
rcial. Informar conta débito
rmar conta débito, espaços
crédito (campo 11).

a crédito (campo 11).
nta crédito (campo 11).
édito (campo 11).
dito (campo 11).
to (campo 11).
ampo 11).
rcial. Informar conta débito
paços em branco na conta
a crédito (campo11).
ta crédito (campo11).
nta crédito (campo11).
a crédito (campo11).
conta crédito (campo11).
onta crédito (campo 11).
ampo11).
o restante.
<- Zerar todas as

posições com valor
zero ou quando não
existir lancto para a
situação.
Registro Pagamento de Tributos Fiscais
2 Tipo de Pagamento N 4 11 14
3 Mês de Referência N 4 15 18
5 Data do Pagamento N 6 23 28
Centro de Custo
6 Código do Centro de Custo Débito N 5 29 33
7 Código do Centro de Custo Crédito N 5 34 38
Valor Pago
8 Valor Pago a ser Debitado N 14 39 52
9 Conta Contábil de Débito T 30 53 82
10 Código do Histórico Padrão do Débito N 5 83 87
11 Valor Pago a ser Creditado N 14 88 101
12 Conta Contábil de Crédito T 30 102 131
13 Código do Histórico Padrão do Crédito N 5 132 136
Juros
14 Valor do Juros a ser Debitado N 14 137 150
17 Valor do Juros a ser Creditado N 14 186 199
Multa
20 Valor da Multa ser Debitada N 14 235 248
23 Valor da Multa ser Creditada N 14 284 297
24 Conta Contábil do Crédito T 30 298 327
Desconto
26 Valor do Desconto a ser Debitado N 14 333 346
27 Conta Contábil do Débito T 30 347 376
29 Valor do Desconto a ser Creditado N 14 382 395
Campo Comentário
Tipo do Tributo
0001 - Guia ICMS-Código de Recolhimento 108

0002 - Guia ICMS-Código de Recolhimento 124 (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO OPER.POSTERIOR)
0003 - Guia ICMS-Código de Recolhimento 124 (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - APÊNDICE I)
2
0004 - DARF SIMPLES ou DAS SIMPLES NACIONAL
0005 - DARF PIS
0006 - DARF COFINS
0007 - DARF CSSL
0008 - DARF IRPJ
Formato/Conteúdo
PAGTO_TRIB
Ver comentário
AAMM
0000
AAMMYY
00000
00000
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00000
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0.0.0.00.000
00000
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0.0.0.00.000
00000
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0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
OSTERIOR)
NDICE I)
Registro Pagamento da Folha e Tributos da Folha
2 Tipo de Pagamento N 4 11 14
3 Mês de Referência N 4 15 18
5 Data do Pagamento N 6 23 28
Centro de Custo
6 Código do Centro de Custo Débito N 5 29 33
7 Código do Centro de Custo Crédito N 5 34 38
Valor Pago
8 Valor Pago a ser Debitado N 14 39 52
11 Valor Pago a ser Creditado N 14 88 101
Juros
14 Valor do Juros a ser Debitado N 14 137 150
17 Valor do Juros a ser Creditado N 14 186 199
Multa
20 Valor da Multa ser Debitada N 14 235 248
23 Valor da Multa ser Creditada N 14 284 297
24 Conta Contábil do Crédito T 30 298 327
Desconto
26 Valor do Desconto a ser Debitado N 14 333 346
27 Conta Contábil do Débito T 30 347 376
29 Valor do Desconto a ser Creditado N 14 382 395
Campo Comentário
Tipo do Tributo
0001 - Tributo Folha INSS

0002 - Tributo Folha INSS 13º salário
0003 - Tributo Folha IRRF
0004 - Tributo Folha FGTS
2 0005 - Tributo Folha PIS
0006 - Folha Normal
0007 - Folha Férias
0008 - Folha 13º salário - 1ª parcela
0009 - Folha 13º salário - 2ª parcela
0010 - Folha Rescisão
0011 - Folha Adiantamento Salarial
Formato/Conteúdo
PAGTOFOLHA
Ver comentário
AAMM
0000
AAMMDD
00000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
00000000050000
0.0.0.00.000
00000
Registro Cadastro de Clientes / Fornecedores / Tomador de Serviços - Nacionais e Internacionai
CNPJ - Pessoa Jurídica - Ex.: 01610484000153

2 CPF - Pessoa Física - Ex.: 00012312385222 N 14 11 24
Cliente ou Fornecedor internacional - Ex.: 00000000000000
3 Nome pessoal ou empresarial T 50 25 74

4 Nome Fantasia (opcional) T 50 75 124
5 Status: C-Cliente, F-Fornecedor ou A-Ambos T 1 125 125
6 Inscrição Estadual T 20 126 145
7 É cadastrado na prefeitura? Sim ou Não T 1 146 146
8 Inscrição Municipal T 20 147 166
9 É contribuinte? Sim ou Não T 1 167 167
10 Logradouro e endereço do imóvel T 50 168 217
11 Número do imóvel N 7 218 224
12 Complemento do endereço T 20 225 244
13 Bairro em que o imóvel está situado T 30 245 274
14 Código do município, conforme tabela do IBGE. T 10 275 284
15 Nome do muncípio T 35 285 319
Código do país, conforme tabela indicada na guia Códigos dos
16 T 10 320 329
Países
17 Nome do país T 50 330 379
18 Telefone 1 T 13 380 392
19 Telefone 2 T 13 393 405
20 Fax T 13 406 418
21 Email T 50 419 468
22 Unidade de Federação T 2 469 470
e Internacionais
Formato/Conteúdo
CLI_FORN
Ex.: 01610484000153
C ou F ou A
S ou N
S ou N
Registro Cadastro do Item (Produto ou Serviço)
Campo Descrição do Campo Tipo Tam.
1 Identificador do Registro T 10
2 Código do item N 14
3 Espaço Reservado T 46
4 Descrição do item T 150
Representação alfanumérica do código de barra do produto, se
5 houver. T 50
6 Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. T 3
7 Espaço Reservado T 3
Tipo do item - Atividades Industriais, Comerciais e Serviços:

00 - Mercadorias para revenda
01 - Matéria-Prima
02 - Embalagem
03 - Produto em Processo
04 - Produto Acabado
8 05 - Subproduto N 2
06 - Produto Intermediário
07 - Material de Uso e Consumo
08 - Ativo Imobilizado
09 - Serviços
10 - Outros Insumos
99 - Outras
9 Código da Nomenclatura Comum do Mercosul T 8

10 Código EX, conforme a TIPI T 3
11 Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1 N 2
12 Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei N 4
13 Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas N 6
Serviço)
P1 P2 Formato/Conteúdo
1 10 CAD_ITEM
11 24
25 70
71 220
221 270
271 273
274 276
277 278
279 286
287 289
290 291
292 295
296 301
ITENS DO DOCTO FISCAL EMITIDO POR ECF - Itens do Cupom Fiscal
Campo Descrição do Campo Tipo Tam. P1 P2

2 Dia N 6 11 16
4 COO do Cupom Fiscal N 6 20 25
5 Código do item (Campo 2 do Registro 10-Cadastro_de_Itens) N 14 26 39
6 Código do item (Conforme registro C470 manual do SPED Fiscal) T 60 40 99
7 N 14 100 113
Quantidade do Item (Informar com 3 casas decimais)
8 Quantidade cancelada do Item (Informar com 3 casas decimais) N 14 114 127

9 Unidade do item (Campo 6 do Registro 10-Cadastro_de_Itens) T 3 128 130
10 Unidade do item (Conforme registro C470 manual do SPED Fiscal) T 6 131 136
11 Valor do Item (Informar com 2 casas decimais) N 14 137 150
12 CST_ICMS (Código da Situação Tributária) N 3 151 153
13 CFOP N 4 154 157
14 Alíquota de ICMS (Carga tributária efetiva em percentual - informar com 2 casas decimais) N 6 158 163
15 Valor do PIS (Informar com 2 casas decimais) N 14 164 177
16 Valor da COFINS (Informar com 2 casas decimais) N 14 178 191
17 Código da Situação tributária referente ao PIS T 2 192 193
18 Valor da base de cálculo do PIS N 14 194 207
19 Alíquota do PIS (em percentual) N 5 208 212
20 Código da Situação tributária referente ao COFINS T 2 213 214
21 Valor da base de cálculo da COFINS N 14 215 228
22 Alíquota da COFINS (em percentual) N 5 229 233
Formato/Conteúdo
ITENSCUPOM
AAMMDD
14,523 = 00000000014523
56 = 00000000056000
14,523 = 00000000014523
56 = 00000000056000
1000,00 = 00000000100000
17% = 001700
16,50 = 00000000001650
76,00 = 00000000007600
1000,00 = 00000000100000
1,65% = 00165
1000,00 = 00000000100000
7,60% = 00760
Códigos de Países
Código País
132 Afeganistão
7560 África do Sul
175 Albânia, República da
230 Alemanha
370 Andorra
400 Angola
418 Anguilla
434 Antigua e Barbuda
477 Antilhas Holandesas
531 Arábia Saudita
590 Argélia
639 Argentina
647 Armênia, República da
655 Aruba
698 Austrália
728 Áustria
736 Azerbaijão, República do
779 Bahamas, Ilhas
809 Bahrein, Ilhas
817 Bangladesh
833 Barbados
850 Belarus
876 Bélgica
884 Belize
2291 Benin
906 Bermudas
973 Bolívia
981 Bósnia-Herzegovina
1015 Botsuana
1058 Brasil
1082 Brunei
1112 Bulgária, República da
310 Burkina Faso
1155 Burundi
1198 Butão
1279 Cabo Verde, República de
1457 Camarões
1414 Camboja
1490 Canadá
1504 Canal, Ilhas do (Jersey e Guernsey)
1511 Canárias, Ilhas
1546 Catar
1376 Cayman, Ilhas
1538 Cazaquistão, República do
7889 Chade
1589 Chile
1600 China, República Popular da
1635 Chipre
5118 Christmas, Ilha (Navidad)
7412 Cingapura
1651 Cocos (Keeling), Ilhas
1694 Colômbia
1732 Comores, Ilhas
8885 Congo, República Democrática do
1775 Congo, República do
1830 Cook, Ilhas
1872 Coréia, Rep. Pop. Democrática da
1902 Coréia, República da
1937 Costa do Marfim
1961 Costa Rica
1988 Coveite
1953 Croácia, República da
1996 Cuba
2321 Dinamarca
7838 Djibuti
2356 Dominica, Ilha
2402 Egito
6874 El Salvador
2445 Emirados Árabes Unidos
2399 Equador
2437 Eritréia
6289 Escócia
2470 Eslovaca, República
2461 Eslovênia, República da
2453 Espanha
2496 Estados Unidos
2518 Estônia, República da
2534 Etiópia
2550 Falkland (Ilhas Malvinas)
2593 Feroe, Ilhas
8702 Fiji
2674 Filipinas
2712 Finlândia
1619 Formosa (Taiwan)
2755 França
2810 Gabão
6289 Gales, País de
2852 Gâmbia
2895 Gana
2917 Geórgia, República da
2933 Gibraltar
6289 Grã-Bretanha
2976 Granada
3018 Grécia
3050 Groenlândia
3093 Guadalupe
3131 Guam
3174 Guatemala
3379 Guiana
3255 Guiana Francesa
3298 Guiné
3344 Guiné-Bissau
3310 Guiné-Equatorial
3417 Haiti
5738 Holanda (Países Baixos)
3450 Honduras
3514 Hong Kong, Região Adm. Especial
3557 Hungria, República da
3573 Iêmen
3611 Índia
3654 Indonésia
6289 Inglaterra
3727 Irã, República Islâmica do
3697 Iraque
3751 Irlanda
6289 Irlanda do Norte
3794 Islândia
3832 Israel
3867 Itália
3883 Iugoslávia, República Fed. da
3913 Jamaica
3999 Japão
3964 Johnston, Ilhas
4030 Jordânia
4111 Kiribati
4200 Laos, Rep. Pop. Democrática do
4235 Lebuan
4260 Lesoto
4278 Letônia, República da
4316 Líbano
4340 Libéria
4383 Líbia
4405 Liechtenstein
4421 Lituânia, República da
4456 Luxemburgo
4472 Macau
4499 Macedônia
4502 Madagascar
4525 Madeira, Ilha da
4553 Malásia
4588 Malavi
4618 Maldivas
4642 Máli
4677 Malta
3595 Man, Ilhas
4723 Marianas do Norte
4740 Marrocos
4766 Marshall, Ilhas
4774 Martinica
4855 Maurício
4880 Mauritânia
4936 México
930 Mianmar (Birmânia)
4995 Micronésia
4901 Midway, Ilhas
5053 Moçambique
4944 Moldávia, República da
4952 Mônaco
4979 Mongólia
5010 Montserrat, Ilhas
5070 Namíbia
5088 Nauru
5177 Nepal
5215 Nicarágua
5258 Niger
5282 Nigéria
5312 Niue, Ilha
5355 Norfolk, Ilha
5380 Noruega
5428 Nova Caledônia
5487 Nova Zelândia
5568 Omã
5738 Países Baixos (Holanda)
5754 Palau
5800 Panamá
5452 Papua Nova Guiné
5762 Paquistão
5860 Paraguai
5894 Peru
5932 Pitcairn, Ilha
5991 Polinésia Francesa
6033 Polônia, República da
6114 Porto Rico
6076 Portugal
6238 Quênia
6254 Quirguiz, República
6289 Reino Unido
6408 República Centro-Africana
6475 República Dominicana
6602 Reunião, Ilha
6700 Romênia
6750 Ruanda
6769 Rússia
6858 Saara Ocidental
6777 Salomão, Ilhas
6904 Samoa
6912 Samoa Americana
6971 San Marino
7102 Santa Helena
7153 Santa Lúcia
6955 São Cristóvão e Neves
7005 São Pedro e Miquelon
7200 São Tomé e Príncipe, Ilhas
7056 São Vicente e Granadinas
7285 Senegal
7358 Serra Leoa
7315 Seychelles
7447 Síria, República Árabe da
7480 Somália
7501 Sri Lanka
7544 Suazilândia
7595 Sudão
7641 Suécia
7676 Suíça
7706 Suriname
7722 Tadjiquistão
7765 Tailândia
7803 Tanzânia, República Unida da
7919 Tcheca, República
7820 Território Britânico Oc. Índico
7951 Timor Leste
8001 Togo
8109 Tonga
8052 Toquelau, Ilhas
8150 Trinidad e Tobago
8206 Tunísia
8230 Turcas e Caicos, Ilhas
8249 Turcomenistão, República do
8273 Turquia
8281 Tuvalu
8311 Ucrânia
8338 Uganda
8451 Uruguai
8478 Uzbequistão, República do
5517 Vanuatu
8486 Vaticano, Estado da Cidade do
8508 Venezuela
8583 Vietnã
8630 Virgens, Ilhas (Britânicas)
8664 Virgens, Ilhas (E.U.A.)
8737 Wake, Ilha
8753 Wallis e Futuna, Ilhas
8907 Zâmbia
6653 Zimbábue
8958 Zona do Canal do Panamá
Tabela Gênero do Item de Mercadoria / Serviço
Código
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Tabela Gênero do Item de Mercadoria / Serviço
Descrição
Serviço
Animais vivos
Carnes e miudezas, comestíveis
Peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos
Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem
compreendidos em outros Capítulos da TIPI
Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outros Capítulos da TIPI
Plantas vivas e produtos de floricultura
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis
Frutas; cascas de cítricos e de melões
Café, chá, mate e especiarias
Cereais
Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo
Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palha e forragem
Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais
Matérias para entrançar e outros produtos de origem vegetal, não especificadas nem compreendidas em outros
Capítulos da NCM
Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de
origem animal ou vegetal
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
Açúcares e produtos de confeitaria
Cacau e suas preparações
Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite; produtos de pastelaria
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Preparações alimentícias diversas
Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais
Fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados
Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento
Minérios, escórias e cinzas
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais
Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos,
de metais das terras raras ou de isótopos
Produtos químicos orgânicos
Produtos farmacêuticos
Adubos ou fertilizantes
Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes, tintas e vernizes,
mástiques; tintas de escrever
Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas
Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis
Produtos para fotografia e cinematografia
Produtos diversos das indústrias químicas
Plásticos e suas obras
Borracha e suas obras
Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo*), e couros
Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de tripa
Peleteria (peles com pêlo*) e suas obras; peleteria (peles com pêlo*) artificial
Madeira, carvão vegetal e obras de madeira
Cortiça e suas obras
Obras de espartaria ou de cestaria
Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas)
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou datilografados, planos e
plantas
Seda
Lã e pêlos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina
Algodão
Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecido de fios de papel
Filamentos sintéticos ou artificiais
Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas
Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria
Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis
Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados
Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis
Tecidos de malha
Vestuário e seus acessórios, de malha
Vestuário e seus acessórios, exceto de malha
Outros artefatos têxteis confeccionados; sortidos; artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso
semelhante, usados; trapos
Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes
Chapéus e artefatos de uso semelhante, e suas partes
Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sóis, bengalas, bengalas-assentos, chicotes, e suas partes
Penas e penugem preparadas, e suas obras; flores arttificiais; obras de cabelo
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
Produtos cerâmicos
Vidro e suas obras
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados
ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas
Ferro fundido, ferro e aço
Obras de ferro fundido, ferro ou aço
Cobre e suas obras
Níquel e suas obras
Alumínio e suas obras
(Reservado para uma eventual utilização futura no SH)
Chumbo e suas obras
Zinco e suas obras
Estanho e suas obras
Outros metais comuns; ceramais ("cermets"); obras dessas matérias
Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns
Obras diversas de metais comuns
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos
de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluídos os
eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes
Embarcações e estruturas flutuantes
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e
aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Aparelhos de relojoaria e suas partes
Instrumentos musicais, suas partes e acessórios
Armas e munições; suas partes e acessórios
Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões; iluminação e construção pré-fabricadas
Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios
Obras diversas
Objetos de arte, de coleção e antiguidades
(Reservado para usos especiais pelas Partes Contratantes)
Operações especiais (utilizado exclusivamente pelo Brasil para classificar operações especiais na exportação)

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Versão do Layout do Importação: Versão 2012.

Versão 2012.07-19 Atualizado registro 11-ITENSCUPOM - criado campos 17 ao 22.

Versão 2010.04-16 Criado registro 11-Itens do Cupom Fiscal (ITENSCUPOM).

orme layout V.4.a

DESCRIÇÃO DOS REGISTROS (Versão do Layout de Importação - 2009.09.10)

2 – Conhecimento de Transporte CF Para conhecimento de tranporte rodoviário de cargas.

2.1 – NFs do Conh.de Frete NF_do_CF CF ...........

3.1 – Itens do Docto Fiscal ITENS_NF Itens da NF.

DESCRIÇÃO DOS REGISTROS

Planilha Registro Quando gerar o registro?

DESCRIÇÃO DOS REGISTROS

Planilha Registro Quando gerar o registro?

7 – Baixa de Tributos PAGTO_TRIB Ainda não foi implementada essa opção.

8 – Pagamento da Folha PAGTOFOLHA Ainda não foi implementada essa opção.

9 – Cadastro_ClientesFornecedores CLI_FORN Cadastro de Clientes e Fornecedores

10 – Cadastro_de_Itens CAD_ITEM Cadastro de Itens do Documento Fiscal

NF_do_CF' para cada nota fiscal

os detalhes da nota fiscal

exista diferencial de alíquota nesta

da nota fiscal, a prazo, que gerar

stro para cada conhecimento de

ayout antigo do impNotas.txt,

ara permitir gerar o SPED

Possui duplicata(s) já emitidas para este CTRC ou ainda será

46 Chave Cte Modelo 57 N 44 449 492

Preencher com S para: Sim, possui duplicatas

Exemplo: 000 - Tributado

(F/J) Física ou Jurídica

Preencher com zeros

2.1-NFs do Conh.de Transporte

NF_do_CF para cada nota fiscal

2.1-NFs do Conh.de Transporte

11 CFOP N 4 129 132

Código do modelo do docto fiscal

Verificar tabela de códigos dos doctos fiscais.

Código da situação do documento fiscal, conforme relação

17 Data Emissão N 6 187 192

22 Valor das mercadorias e serviços constantes no documento fiscal. N 14 241 254

Número da NF de origem da devolução.

42 Espaço Reservado N 5 449 453

Possui duplicata(s) já emitidas para essa NF ou ainda será

Preencher com brancos

Preencher c/ zeros qdo

9 Quantidade do item N 15 204 218

Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação

Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no

Preencher com brancos

usar 4 casas decimais

17 Tipo do Prestador N 1 147 147

18 Tipo de Atividade N 2 148 149

Prestador cadastrado na prefeitura de

Preencher com brancos

Preencher com brancos

Preencher com brancos

Anexo I, lançamento de Comércio.

Seção I, lançamento de mercadoria tributada normal.

Preencher com brancos

mada de acordo com o tipo de S.T.

rmada de acordo com o tipo de S.T.

01 - No caso de redução da base de cálculo.

10 * Informar o Dispositivo Legal (campo 10)

02 - No caso de crédito outorgado.

10 * Informar o Dispositivo Legal (campo 10)