Sefaz

APLICATIVO COMERCIAL
AC _ SEFAZ
MANUAL DO USUÁRIO
Versão 01.03.20
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 6
VANTAGENS ................................................................................................................ 7
TERMINOLOGIAS IMPORTANTES ................................................................................. 7
DEFINIÇÕES E SIGLAS................................................................................................... 9
1. AMBIENTE OPERACIONAL DA APLICAÇÃO ........................................................ 12
2. PRIMEIRO ACESSO AO AC SEFAZ ....................................................................... 12
2.1. INICIALIZAÇÃO DO AC SEFAZ.......................................................................... 12
2.2. NAVEGAÇÃO DO SISTEMA ............................................................................. 14
3. MENU DE FUNCIONALIDADES DO SISTEMA ...................................................... 16
3.1. MENU DE OPERAÇÕES DE CAIXA.................................................................... 16
3.2. MENU ATENDIMENTO ................................................................................... 19
3.3. MENU CADASTROS ........................................................................................ 20
3.4. MENU ADMINISTRAÇÃO ................................................................................ 21
3.5. MENU MÓDULO FISCAL ................................................................................. 24
3.6. MENU RELATÓRIOS ....................................................................................... 25
4. MENU OPERAÇÕES CAIXA ................................................................................. 26
4.1. ABERTURA DE CAIXA / ENTRADA DE OPERADOR ........................................... 26
4.2. SUPRIMENTO DE CAIXA ................................................................................. 29
4.2.1. BOTÕES HORIZONTAIS ................................................................................ 30
4.3. SANGRIA DE CAIXA ........................................................................................ 31
4.4. SAÍDA DE OPERADOR..................................................................................... 32
4.5. FECHAMENTO DE CAIXA ................................................................................ 34
4.6. VENDA ........................................................................................................... 35
4.6.1. BOTOES VERTICAIS ..................................................................................... 36
4.6.2. BOTOES HORIZONTAIS ................................................................................ 38
4.6.3. ESPÉCIES PARA PAGAMENTO...................................................................... 39
4.7. PAGAMENTO COM TEF .................................................................................. 40
4.7.1. PayGo ......................................................................................................... 40
4.7.2. SITEF ........................................................................................................... 44
4.7.3. PosMóvel.................................................................................................... 44
4.8. CANCELAMENTO DE TEF ................................................................................ 45
4.9. PAGAMENTO COM CHEQUE .......................................................................... 46
4.10. CONFIRMAÇÃO DE PRÉ-VENDA NO CAIXA ..................................................... 47
4.10.1. POP-UP PARA CONSULTAR PRÉ-VENDA. ..................................................... 48
4.10.3. ESPÉCIES PARA PAGAMENTO DE PRÉ-VENDA ............................................. 50
4.11. CANCELAMENTO DE VENDA .......................................................................... 52
4.12. RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DIVERSOS................................................... 54
4.13. ESPÉCIES PARA RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DIVERSOS .......................... 56
4.14. CONFIGURAÇÃO DE TEF ................................................................................. 57
4.14.1. INTEGRADORA SITEF ................................................................................... 58
4.14.2. INTEGRADORA AUTTAR: ............................................................................. 59
4.14.3. INTEGRADORA PAYGO ................................................................................ 60
4.14.4. INTEGRADORA POSMOVEL ......................................................................... 61
5. ATENDIMENTO ................................................................................................. 62
5.1. PRÉ-VENDA .................................................................................................... 62
5.1.1. POP-UPS DE PESQUISA ............................................................................... 65
5.1.3. BOTÕES VERTICAIS ..................................................................................... 70
5.2. CADASTRO DE CLIENTE .................................................................................. 71
5.3. POP-UP PARA CONSULTAR CLIENTES ............................................................. 71
5.4. CONSULTA DE PRÉ-VENDA. ............................................................................ 73
6. CADASTROS ...................................................................................................... 74
6.1. CADASTRO DE OPERADORES ......................................................................... 74
6.1.2. PARÂMETROS DE OPERADORES.................................................................. 77
6.2. CADASTRO DE VENDEDORES ......................................................................... 78
6.3. FORNECEDORES/ TRANSPORTADORES .......................................................... 80
6.4. CADASTRO DE CATEGORIAS ........................................................................... 83
6.5. CADASTRO DE ITENS DE CATEGORIAS ............................................................ 84
6.6. CADASTRO DE PRODUTOS ............................................................................. 86
6.6.2. BOTÕES VERTICAIS ..................................................................................... 92
6.7. PREÇO............................................................................................................ 93
6.8. ASSOCIAR PRODUTO AO FORNECEDOR ......................................................... 95
6.9. CÓDIGO DE BARRAS....................................................................................... 96
6.10. ASSOCIAR CATEGORIA AO PRODUTO............................................................. 99
6.10.1. BOTÕES HORIZONTAIS .............................................................................. 100
6.10.2. POP-UP PARA CONSULTAR O PRODUTO ................................................... 100
6.10.3. POP-UP PARA CONSULTAR O FORNECEDOR.............................................. 102
6.10.4. POP-UP PARA CONSULTAR A UNIDADE..................................................... 102
6.10.5. POP-UP PARA CONSULTAR O CÓDIGO DE BARRA ..................................... 104
6.10.6. POP-UP PARA CONSULTAR REGRA DE TRIBUTAÇÃO ................................. 105
6.10.7. POP-UP PARA CONSULTAR NCM ............................................................... 107
6.10.8. POP-UP PARA CONSULTA CEST ................................................................. 108
6.11. CADASTRO DE CREDENCIADAS..................................................................... 109
6.11.2. POP-UP DE CREDENCIADORAS .................................................................. 111
6.12. TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA .......................................................... 112
6.13. CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS....................................................... 115
6.14. CADASTRO DE DEPARTAMENTO .................................................................. 116
7. ADMINISTRAÇÃO ............................................................................................ 118
7.1. MENU PRINCIPAL......................................................................................... 118
7.2. ESTABELECIMENTO (CONTRIBUINTE) ........................................................... 118
7.3. UPLOAD LOGOMARCA ................................................................................. 120
7.4. PERFIL DE ACESSO........................................................................................ 122
7.5. PARÂMETROS DE CAIXA .............................................................................. 124
7.6. SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ................................................................................ 124
7.7. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO XML SEFAZ ....................................................... 127
7.8. REAJUSTE GERAL DE PREÇOS ....................................................................... 128
7.9. CADASTRO DE RESPONSÁVEL PELA EMPRESA .............................................. 130
7.10. CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO.................................................................. 131
7.11. CADASTRO DE NCM ..................................................................................... 133
7.12. IMPORTAÇÃO DE DADOS ............................................................................. 133
7.13. EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTO ................................................................... 134
8. BACKUP DO BANCO DE DADOS DO AC SEFAZ.................................................. 135
9. EXPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS DO AC SEFAZ ............................................. 136
10. RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DO AC SEFAZ........................................... 138
10.1. CONSULTA DE AUDITORIA DE PRODUTO ..................................................... 138
10.2. LOCALIDADES .............................................................................................. 140
10.3. BAIRROS ...................................................................................................... 141
10.4. CEPs ............................................................................................................. 143
10.5. TIPOS DE LOGRADOUROS ............................................................................ 145
10.6. REGRA DE TRIBUTAÇÃO ............................................................................... 145
11. MENU MÓDULO FISCAL – MFE / NFC-e ........................................................... 146
11.1. CONSULTA DE CUPONS FISCAIS EMITIDOS ................................................... 147
11.2. CONSULTA STATUS NFC-e ............................................................................ 148
11.3. MENSAGERIA - PARAMETRIZAÇÃO .............................................................. 150
11.4. CANCELAR NFC-e ......................................................................................... 152
11.5. UNIDADES DA FEDERAÇÃO .......................................................................... 153
11.6. MFE – EXECUÇÃO DE FUNÇÕES .................................................................... 154
11.7. TROCA DE CÓDIGO DE ATIVAÇÃO ................................................................ 155
12. MENU RELATÓRIOS ........................................................................................ 156
12.1. USUÁRIOS E PERFIL DE ACESSO.................................................................... 156
12.2. FECHAMENTO DE CAIXA .............................................................................. 158
12.3. FORNECEDORES ........................................................................................... 159
12.4. VENDEDORES............................................................................................... 160
12.5. TABELA DE PREÇOS DOS PRODUTOS ............................................................ 162
12.6. RAZÃO ANALÍTICO DO CAIXA ....................................................................... 163
12.7. PREÇOS DE VENDA ALTERADOS ................................................................... 165
12.8. CLIENTE ....................................................................................................... 166
12.9. PRODUTOS .................................................................................................. 167
12.10. ANALÍTICO DE VENDAS POR CAIXA ........................................................... 168
13. INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS ........................................................ 171
MANUAL DO APLICATIVO COMERCIAL – AC SEFAZ
INTRODUÇÃO
A Secretária da Fazenda disponibiliza o Aplicativo Comercial AC SEFAZ de

forma gratuita para os contribuintes que optarem por não utilizar uma solução
própria.
O Aplicativo Comercial AC SEFAZ é um Sistema de Automação Comercial

simples e prático. Uma ferramenta indispensável na administração de lojas de
vários ramos e setores. O AC SEFAZ tem como objetivo executar todo o
processo de vendas e atendimento ao cliente, além de gerir as informações
cadastrais de clientes, produtos e fornecedores. O seu aprendizado é simples,
fácil e direto permitindo um imediato aumento de produtividade e eficácia de
sua empresa.
Este Manual tem como proposta orientar de forma clara e objetiva o usuário do
AC SEFAZ quanto as suas funcionalidades e correta operação.
6
VANTAGENS
Ao instalar o Aplicativo AC SEFAZ, o contribuinte estará se beneficiando de

uma série de vantagens e facilidades destacadas abaixo:
 Fidelização de Clientes: Permite através do cadastro de clientes, que a

empresa mantenha no banco de dados as informações de seus clientes.
 Agilidade no Atendimento: Permite efetuar o processo de venda
diretamente no caixa através do código de barras ou em pré-venda no
balcão.
 Segurança: Permite realizar cadastro de usuários e vendedores com
suas respectivas senhas e de acordo com seu perfil de acesso.
 Informações para a gestão – O AC SEFAZ possui relatórios de
acompanhamento de vendas, controle de caixa, fornecedores e produtos.
TERMINOLOGIAS IMPORTANTES
Para melhor compreensão do usuário sobre as diversas funcionalidades,

conceitos e termos utilizados no AC SEFAZ relacionamos abaixo algumas
definições referentes ao produto:
 Estabelecimento: Empresa adquirente do AC SEFAZ.

 Operadores: Todas as pessoas cadastradas que utilizarão o sistema.
 Perfil de Acesso: Corresponde a nível de acesso configurado para cada
operador. Ex: Caixa, Vendedor, Gerente, etc.
 Campo: Espaço para preenchimento de dados pelo usuário.
 Menu: Agrupamento de transações que realizam as funções de
determinado processo ou posto de trabalho.
 CFO: É a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das
entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-
se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da
mercadoria ou prestação de serviço de transportes.
7
 Backup: Cópia de banco de dados de softwares, aplicativos ou arquivos

gravados em outra área do micro, CD ou DVD, pen drive, HD externo ou
rede.
 Categoria de produtos: Indica as categorias pelas quais os produtos
são agrupados. Algumas empresas entendem categoria como classe,
grupo, subgrupo, departamento, seção e modelo; outras empresas tipo e
marca. Desta forma, a empresa define conforme seu ramo de atividade.
 Fornecedores: São aqueles que vendem mercadorias ou prestam
serviços de transporte, energia, comunicação. Para cada produto pode
ser associado o fornecedor e sua referência de fábrica.
 Código de Fornecedor: Código que o fornecedor utiliza para identificar
o produto.
 Produto: Código usado para identificar itens de estoque, mercadorias,
peças ou qualquer outra denominação utilizada pela empresa. O código
do produto deve ser o mais simples possível, de preferência um
sequencial que facilite a entrada e saída de mercadorias.
 Fator de conversão: O fator de conversão é usado para entrada de
mercadorias, por exemplo, caso a empresa compre um determinado
produto por caixa e venda em unidade, o fator de conversão converte
automaticamente a caixa em unidades, já adicionando ao estoque a
quantidade correta.
 Pop-Up: São telas de pesquisas que são abertas quando se clica nas
lupas.
8
DEFINIÇÕES E SIGLAS
AC Aplicativo Comercial
AC - MFE Autoridade certificadora que gerencia, emite e revoga,

certificados digitais de equipamentos MFE provida pela
SEFAZ.
Adquirente Consumidor final que receberá o extrato CF-e.
Certificado ICP Certificado Digital emitido pela Autoridade Certificadora

– Brasil credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP Brasil.
CF-e Arquivo de Dados do Cupom Fiscal Eletrônico – MFE.
Chave de Número gerado pelo Equipamento MFE para ser impresso

Consulta no extrato do CF-e e possibilitar a consulta da veracidade do
CF-e pelos consumidores.
Código de Senha definida pelo contribuinte no software de ativação do

Ativação Equipamento MFE.
CRT CRT (Identity Certificate) é o arquivo do Certificado Digital.

Arquivo fornecido pela Autoridade Certificadora após
aceitação de um CSR.
CSR Certificate Signing Request. Arquivo de texto gerado pelo

processo do MFE, contendo as informações para a
solicitação do seu Certificado Digital. Este arquivo é enviado
pelo requerente à Autoridade Certificadora com a intenção
de obter um certificado digital.
9
Extrato do CF-e Dados da venda - validados pelo Equipamento MFE -

disponibilizados no formato impresso para o consumidor.
Logs Arquivo com registros detalhados das operações realizadas

pelo MFE.
NTP Network Time Protocol
Número de Assinatura Digital realizada com o certificado ICP BRASIL

Segurança do fabricante do equipamento MFE-CF-e de um número
aleatório gerado pelo fisco e enviado de modo seguro ao
Fabricante do equipamento MFE para identificação única
dos equipamentos MFE durante a comunicação com o
fisco.
Número de Número aleatório gerado pelo AC e utilizado na

Sessão comunicação com o Equipamento MFE, de forma a verificar
o sucesso do processamento das informações enviadas
pelo MFE.
Número do Número sequencial gerado pelo Equipamento MFE para

Cupom Fiscal identificar cada CF-e.
OID Object Indentifier. Sequência numérica única usada para

identificação de objetos. Neste documento, OIDs são
usados para identificar atributos do certificado digital padrão
x.509.
MFE Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal
Eletrônico - MFE
SEFAZ Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade Federada
10
Software Básico Programa, disponibilizado pelo fabricante do MFE-CF-e e em

arquivo único, responsável por todas as funcionalidades do
MFE.
TEF Transferência Eletrônica de Fundos
Timeout Intervalo de tempo aceito para retorno de uma função. Após

esgotado, a função é considerada como malsucedida.
Time-stamp Capacidade do Equipamento MFE de registrar a data e a

hora de uma operação com seu mecanismo interno de
relógio.
URL Endereço eletrônico para comunicação com a SEFAZ. Por

exemplo:
http://www.sefaz.ce.gov.br
Web Services Serviços disponibilizados pelo fisco que, através de sua

estrutura tecnológica, possibilitam a troca de informações
entre o MFE e o fisco.
11
1. AMBIENTE OPERACIONAL DA APLICAÇÃO
O AC SEFAZ é um aplicativo comercial desenvolvido em Linguagem de

Programação Java, possibilitando a utilização em diversas plataformas
operacionais.
Para informações sobre os pré-requisitos verifique o manual de instalação.
2. PRIMEIRO ACESSO AO AC SEFAZ
Após a instalação do AC SEFAZ, aparecerá um ícone com a descrição “AC

SEFAZ ” na área de trabalho.
2.1. INICIALIZAÇÃO DO AC SEFAZ
O AC SEFAZ será inicializado clicando no ícone disponível na Área de

Trabalho, logo em seguida será exibida a tela de inicialização do sistema.
12
Após a inicialização do AC SEFAZ, será exibida a tela de login do sistema.

Nesta tela o usuário deverá digitar seus dados para acesso (Usuário e Senha) e
clicar no botão “ENTRAR” ou pressionar a tecla “ENTER”.
13
2.2. NAVEGAÇÃO DO SISTEMA
Após efetuar o login no sistema, a tela principal do AC SEFAZ será exibida.
Para começar a utilização do sistema, o usuário deverá clicar no “Menu” onde

será exibido as opções de funcionalidades conforme cada “MENU”. A outra
forma de acessar uma função no AC SEFAZ é informando uma palavra-chave
no campo destacado de vermelho, em seguida clicar na lupa para efetuar a
pesquisa, ou ainda clicar nas setas de direcionamento (Avançar / retornar) ao
lado da caixa de texto demarcada.
14
O AC SEFAZ traz na sua tela principal outros botões do lado superior direito
como:
 Menu: Leva rapidamente à tela de menu principal.

 Documentação: Atalho que dá Acesso rápido à documentação do
sistema.
 Sair: Sai rapidamente do sistema.
15
Abaixo desses existe algumas informações como:

 Usuário: Usuário conectado no sistema.
 Empresa: Estabelecimento ou Contribuinte adquirente do sistema.
A tela principal do AC SEFAZ possui seis Menus de Funcionalidades

essenciais (Operações de Caixa, Atendimento, Cadastros, Administração,
Menu Fiscal–MFE e Relatórios). Esses Menus proveem o acesso às
funcionalidades existentes no aplicativo comercial. Abaixo será apresentado de
forma detalhada cada menu e cada processo de uso.
3. MENU DE FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
3.1. MENU DE OPERAÇÕES DE CAIXA
O menu Operações Caixa provê acesso às funcionalidades das operações de

venda e caixa. Abaixo será apresentado um resumo de cada funcionalidade
que compõe o menu:
16
 Abertura de Caixa / Entrada de Operador: Operação responsável pela

abertura do caixa e entrada de operador. Operador de Caixa é a pessoa
cadastrada no sistema que possui acesso às funções do caixa. Esta
funcionalidade disponibiliza a opção de um operador entrar com valores
para passar troco.
 Suprimento de Caixa: Operação realizada no sistema referente à
entrada de recursos financeiros. O Suprimento de caixa deve ser
efetuado sempre que houver necessidade de realizar uma entrada de
valores para dar continuidade às operações de caixa, ou seja, o troco.
 Sangria de Caixa: Operação realizada no sistema referente a uma saída
de recursos financeiros, ou seja, valores do caixa que são conhecidos
como sangria ou retirada de caixa.
 Saída de Operador: A saída de operador é realizada ao final do
expediente do Operador. Neste processo o operador realiza a
conferência dos valores do caixa e efetua a saída de operador. Obs.: A
sangria de valores de caixa deve ser realizada antes da saída de
operador.
 Fechamento de Caixa: Operação realizada no final do expediente da
loja. É o encerramento do caixa.
17
 Venda: Operação do sistema onde é registrado a saída de mercadoria

do estoque e a emissão de documento fiscal (Cupom Fiscal Eletrônico)
referente à mercadoria adquirida.
 Confirmação de Pré-Venda: É a concretização da operação de pré-
venda registrada no sistema, momento que o cliente se dirige ao caixa
para efetuar o pagamento e recebimento do documento fiscal
correspondente e retirada da mercadoria adquirida.
 Cancelamento de TEF: Operação de Cancelamento de TEF. Utilizado
para cancelar somente as operações realizadas com TEF.
 Recebimentos e Pagamentos: Realizar recebimentos e
pagamentos diversos, gerando documento não fiscal. Exemplo:
Recebimentos de compra de ingresso, Pagamentos contas de consumo
loja.
 Cancelamento de Venda: Operação de Cancelamento de Venda. Para
cancelar o cupom deverá obedecer somente ao tempo previsto de 30
minutos.
 Configuração de TEF: Funcionalidade que permite fazer a configuração
do TEF para os clientes que usam essa forma de recebimento. Nesta
opção se informa qual software será utilizado e se utiliza ou não o PIN-
PAD.
18
3.2. MENU ATENDIMENTO
O menu Atendimento provê o acesso às funcionalidades da operação de pré-

venda do aplicativo comercial. Abaixo será apresentado um resumo sobre cada
opção que compõe o menu:
 Pré-Venda: É a operação realizada por estabelecimento que não adote

exclusivamente o autosserviço, no qual o consumidor, após escolher a
mercadoria, recebe um código gerado da pré-venda e se dirige ao caixa,
onde será efetuado o pagamento, emitindo o documento fiscal
correspondente e a retirada da mercadoria adquirida.
 Cadastro de Clientes: Operação utilizada para efetuar o cadastramento
de clientes no sistema. Nessa tela pode ser cadastrado clientes pessoa
física ou jurídica, alguns campos são obrigatórios como o CPF ou CNPJ.
 Consulta de Pré-Venda de Clientes: Operação onde pode ser
consultado em tela o pedido do cliente através do número da pré-venda.
19
3.3. MENU CADASTROS
O menu Cadastros provê o acesso aos cadastros básicos do sistema. Abaixo

será apresentado um resumo sobre cada opção que compõe o menu:
 Cadastro de Operadores: Operação utilizada para efetuar o

cadastramento de todos os Usuários Operadores do sistema.
 Cadastro de Vendedores: Operação utilizada para efetuar o
cadastramento de todos os Vendedores do sistema.
 Fornecedores / Transportadoras: Operação utilizada para efetuar o
cadastramento de fornecedores ou transportadoras.
 Cadastro de Categorias: Operação utilizada para realizar o
cadastramento das categorias dos produtos, que são formas de
agrupamento de produtos.
 Cadastro de Itens de categoria: Operação utilizada para realizar o
cadastro dos itens de categoria, subdivisões de categorias, grupos de
produtos.
 Cadastro de Produtos: Operação utilizada para realizar o
cadastramento dos produtos.
20
 Cadastro de Credenciadas: Operação utilizada para cadastro das

credenciadoras de cartão de credito e associação das mesmas.
 Tipos de Movimentação de Caixa: Utilizada para cadastrar o tipo de
movimento de caixa. O tipo de movimento pode ser uma entrada ou
saída de caixa. Pode-se definir por exemplo um pagamento de água
como um tipo de movimento de saída. O cadastro realizado nessa opção
é utilizado para realizar os recebimentos e pagamentos.
 Cadastro de Tipos de Documento: Opção utilizada para cadastrar o
tipo de documento de caixa. Por exemplo: Cheque, dinheiro, duplicata. O
cadastro realizado nessa opção é utilizado nos recebimentos e
pagamentos.
 Cadastro de Departamento: Opção utilizada para cadastrar o
departamento responsável pela despesa ou receita. O cadastro realizado
nessa opção é utilizado nos recebimentos e pagamentos.
 Cadastro Maquinetas PosMovel: Operação utilizada para cadastrar as
maquinetas de venda de cartão com PosMovel.
3.4. MENU ADMINISTRAÇÃO
O menu Administração provê acesso às funcionalidades dos cadastros

essenciais para o aplicativo comercial. Abaixo será apresentada uma prévia
sobre cada funcionalidade que compõe o menu:
21
 Menu Principal: Tela Inicial do sistema que exibe as funcionalidades

permitidas ao usuário conforme seu perfil de acesso.
 Informações Estabelecimento: Cadastro de todas as
informações necessárias sobre os dados da empresa como: Razão
Social, CNPJ, Endereço, Inscrição Estadual, CEP, UF, Cidade, Bairro,
Inscrição Municipal, Número do IBGE, Telefones.
 Perfil de Acesso: Definição das funcionalidades acessíveis ao usuário
por posto de trabalho, ou seja, definição de quais funcionalidades estarão
disponíveis para o usuário ao realizar o acesso ao sistema. É importante
para garantia e segurança do lojista que todo usuário tenha bem
delimitado as telas que ele pode acessar e o que pode fazer nelas.
Exemplo: Caixa – Abertura do Caixa, Venda; Vendedor – Pré-Venda,
Gerente – Cancelamento, Relatórios de Venda.
 Parâmetros de Caixa: Operação utilizada para alterar o número do
caixa que será utilizado pela primeira vez, exibição do número do caixa
da loja, situação do caixa: Aberto ou Fechado e as informações da última
abertura realizada no caixa, caso exista.
 Situação Tributária: Cadastro de todas as informações tributárias como
ICMS por Estado, CFOP e Situação Tributária.
22
 Importação de Arquivo XML SEFAZ: Permite realizar a importação dos

arquivos de configuração (Configuração de Contribuinte e Assinatura
Eletrônica) disponibilizado pelo portal da SEFAZ.
 Reajuste Geral de Preços: Local onde podemos reajustar os preços de
um ou mais produtos.
 Responsável pela a Empresa: Essa função permite realizar o cadastro
dos Responsáveis pela empresa. Normalmente os responsáveis são os
proprietários, sócios, diretores ou gerentes.
 Configuração de Impressão: Para que seja possível realizar a
impressão de relatórios e comprovantes de TEF é necessário realizar a
configuração de impressão.
 Cadastro de NCM: Essa função permite realizar a manutenção dos
percentuais de impostos Estadual, Federal e Municipal por NCM.
 Importação de Dados: Rotina de importação de cadastro de produtos,

preços de vendas, carga de estoque, notas fiscais, fornecedores e
clientes.
 Exportação de Movimento: Exportar arquivos de vendas por período.
 Backup e Restauração de Banco: Rotina onde é possível agendar o
backup, efetuar o backup imediato e restaurar de backups anteriores.
 Consulta de Auditoria de Produto: Rotina onde mostra toda alteração
de produto que ocorreu através da rotina de cadastro de produtos.
 Localidades: Permite cadastrar, atualizar ou excluir as localidades
(Munícipios, Distritos, Povoado ou Região Administrativa)
 Bairros: Permite cadastrar, atualizar ou excluir os bairros e associar as
localidades já cadastradas.
 CEPs: Permite cadastrar, atualizar ou excluir os CEPs associando as
localidades e bairros já cadastrados.
 Tipo de Logradouros: Permite cadastrar, alterar ou excluir os
logradouros que o sistema irá usar para os endereços.
 Regra de Tributação: Permite criar regras com o objetivo de estabelecer
uma pré-configuração para as operações fiscais.
23
3.5. MENU MÓDULO FISCAL
O menu Módulo fiscal provê acesso às funcionalidades de configuração e

consulta do Módulo Fiscal Eletrônico e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico:
24
 Consulta de Cupons Emitidos: Tela de consulta da situação das notas

com a opção para reimprimir.
 Consulta Status NFC-e: Consulta o status das Notas Fiscais de
Consumidor Eletrônica.
 Mensageria – Parametrização: Tela para configuração do sistema para
emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
 MFe - Execução de Funções: Tela para execução de funções do
Módulo Fiscal Eletrônico.
 MFe - Troca de Código de Ativação: Tela para troca do código de
ativação do Módulo Fiscal Eletrônico.
3.6. MENU RELATÓRIOS
O menu Relatórios provê acesso a todos os relatórios do sistema:
 Usuários e Perfis de Acesso: Lista os usuários cadastrados no sistema

e as telas que o mesmo tem acesso.
25
 Fechamento do Caixa: Lista todos os movimentos do caixa para

identificar o saldo final do caixa.
 Fornecedores: Lista os fornecedores cadastrados no sistema.
 Vendedores: Lista os vendedores cadastrados no sistema.
 Tabela de Preços dos Produtos: Lista os produtos do sistema com os
seus preços atuais.
 Razão Analítico do Caixa: Lista todo o histórico de movimentações do
caixa em um período especifico.
 Preços de Vendas Alterados: Lista toda a alteração de preço dos
produtos em um período especifico.
 Clientes: Lista todos os clientes cadastrados no sistema.
 Produtos: Lista todos os produtos cadastrados no sistema.
 Analítico de Vendas por Caixa: Lista todas as vendas realizadas no
caixa em um período especifico.
4. MENU OPERAÇÕES CAIXA
4.1. ABERTURA DE CAIXA / ENTRADA DE OPERADOR
Realiza a abertura do caixa e a entrada de operador simultaneamente. A

entrada pode ser efetuada com suprimento de valores (fundo ou reforço de
caixa). Este é o primeiro procedimento que o operador de caixa deve realizar
para dar início ao registro as operações do dia corrente (Vendas e
cancelamentos). Para efetuar a abertura de caixa e entrada de operador, é
necessário que o usuário acesse o menu Operação de Caixa, o submenu
Abertura de Caixa/Entrada de Operador e clique em confirmar.
26
 Caixa: É toda máquina que se encontra cadastrada no sistema onde o

operador registra sua entrada.
 Operador de Caixa: É a identificação do usuário que efetuou o login no
sistema e que estará prestes a efetivar a entrada no caixa.
 Suprimento: O operador de caixa poderá informar o valor de suprimento
que será utilizado.
 Último Operador: Informa o último operador que efetuou a abertura de
caixa.
 Entrada: Informa a data de entrada do último operador.
 Saída: Informa a data de saída do último operador.
 (F5) - Confirmar: Ao clicar em confirmar, será efetivada a abertura do
caixa, onde o sistema exibirá uma mensagem de confirmação.
 (F12) - Retornar: Retorna para tela anterior.
Ao clicar no botão CONFIRMAR, aparecerá uma tela com o valor de

suprimento informado anteriormente, onde o sistema fornecerá três
modalidades como forma de entrada.
27
O operador deverá informar a modalidade escolhida, clicar em “Incluir” ou

pressionar a tecla “ENTER” e novamente clicar em “Confirmar” para efetivar a
entrada do operador com suprimento de valores. Ao finalizar o processo, o
sistema exibirá uma mensagem informando a ação do usuário.
28
4.2. SUPRIMENTO DE CAIXA
Objetivo: Fornecer ao operador a função de registro de valores no caixa para

Trocos (suprimento de valores).
 Caixa: É o número do caixa cadastrado para a estação.

 Operador: Exibe o operador de caixa que se encontra ativo.
 Suprimento: É o campo para informar o valor a ser lançado no caixa.
 Motivo: Campo para informar o motivo do reforço, como uma
observação, para guardar históricos, etc.
29
4.2.1.BOTÕES HORIZONTAIS
 (F5)-Confirmar: Efetiva a operação de reforço (suprimento de valores) no

caixa. Após informar o valor e o motivo do reforço, o operador deverá clicar
no botão “confirmar”, o sistema irá exibir uma pop-up para que o operador
informe o reforço.
 (F8)-Cancelar: Cancela a operação de reforço.
 (F12)-Retornar: Retorna a tela anterior.
30
4.3. SANGRIA DE CAIXA
Objetivo: São as retiradas de valores do caixa a qualquer momento do dia de

operação, seja ela por medidas de segurança, fechamento do caixa, guarda ou
transferência dos valores recebidos.
 Caixa: Exibe o número do caixa cadastrado que irá realizar a operação.

 Operador: Exibe o operador de caixa que está ativo.
 Sangria: Informa o valor que será retirado do caixa.
 Destino: São opções nativas do sistema, de caráter obrigatório para efetivar
a operação e registrar um histórico da retirada.
 Motivo: Campo destinado ao registro de observações resumidas referentes
à retirada.
31
 (F4)-Movimentos Caixa: Realiza a exibição na “GRID” dos valores

existentes no caixa detalhados por espécie.
 (F5)-Confirmar: Efetiva a operação de sangria no caixa.
 (F8)-Cancelar: Cancela a operação de Sangria.
4.4. SAÍDA DE OPERADOR
Objetivo: Registrar a saída do operador de caixa. Desta forma o caixa ficará

livre para a entrada de outro operador de caixa ou para fechamento geral do
caixa.
32
 Operador: Exibe o nome do operador de caixa que está ativo.

 Caixa: Exibe o número do caixa em que o operador está ativo.
 (F5)-Confirmar: Efetiva a saída de operador do caixa. Ao final do
processamento será exibida uma mensagem de confirmação para o usuário,
onde será impresso um documento gerencial referente à saída de operador
do caixa. Após a saída do operador, o mesmo poderá realizar a entrada no
mesmo caixa ou em outro caixa.
 (F12)–Retornar: Retorna para tela anterior.
33
4.5. FECHAMENTO DE CAIXA
Objetivo: Realizar o fechamento do Caixa.
 Caixa: Número do caixa cadastrado para a estação.

 (F5)-Confirmar: Efetiva o fechamento do caixa. Pode fechar e abrir mais
de uma vez no mesmo dia.
 (F12) – Retornar: Retorna para tela anterior.
34
4.6. VENDA
Objetivo: Registrar a venda de produtos e serviços, associando esta venda a
um cliente (consumidor).
 Caixa: Número do caixa cadastrado para a estação.

 Vendedor: É o campo destinado à informação do código do vendedor que
será associado à venda. Para informar o vendedor basta informar o seu
código no campo.
 Cliente: É o campo destinado a exibição do nome do cliente da venda. Caso
não seja informado nenhum CLIENTE, o sistema irá assumir como cliente da
venda, o cliente “Consumidor”.
 Código: Este campo é utilizado para digitar o código do produto utilizado na
venda.
 Quantidade: Campo destinado à informação da quantidade do produto que
será vendida.
35
4.6.1.BOTOES VERTICAIS
Foram criadas diversas teclas de acesso rápido na tela de Venda Rápida. Para
acessar cada tecla o usuário deverá utilizar a tecla “ALT + a letra
correspondente a cada botão”. Exemplo: ALT + A dá acesso direto a tela de
cadastramento de cliente.
 (A)-Cadastrar Cliente: Botão para acessar a tela de cadastro de clientes.

 (B)-Consultar Cliente: Botão para realizar a consulta de clientes
cadastrados.
 (C)-Informar cliente: Botão para informar o cliente na venda.
 (V)-Informar o vendedor: Botão para informar o vendedor da venda.
 (Q)-Desc.Fechamento: Botão para informar o desconto realizado na venda.
Esse botão é somente para desconto no fechamento.
 (U)-Acrés.Fechamento: Botão para informar o acréscimo realizado na
venda.
 (T)-Endereço de Entrega: Botão para informar o endereço de entrega da
venda.
 (G)-Pendências CF-e: Botão para verificar as pendências do CF-e.
 (N)-Pendências NFC-e: Botão para verificar as pendências do NFC-e.
36
 (E)-Entrada de Operador: Botão que permite realizar a abertura de

caixa/entrada de operador.
 (R)-Suprimento de Caixa: Botão que permite realizar o suprimento de
caixa.
 (S)-Sangria de Caixa: Botão que permite realizar a sangria de caixa.
 (P)-Confirmação de Pré-Venda: Botão que permite realizar o recebimento
de uma pré-venda.
 (M)-Recebimento/Pagamento: Botão que permite realizar o recebimentos
diversos ou pagamentos diversos.
 (X)-Saída de Operador: Botão que permite realizar a saída de operador.
 (F)-Fechamento de Caixa: Botão que permite realizar o fechamento do
caixa do final do dia.
 (D) Cartões Autorizados: Botão que permite verificar e acompanhar os
cartões autorizados de uma determinada venda.
 (L)-Cancelamento de venda: Botão que permite realizar o cancelamento da
venda. Obs.: Esse botão realiza apenas o cancelamento da venda.
 (I)-Cancelamento de TEF: Botão que permite realizar apenas o
cancelamento do TEF.
 (H)-Pendência(s) Integrador Sefaz: Botão que leva a tela de pendencias
do integrador para vendas com Cartão.
37
4.6.2.BOTOES HORIZONTAIS
 (Enter)-Incluir Item: Botão usado para fazer a inclusão do produto na

venda.
 (F5)-Confirmar Venda: Botão para realizar a confirmação da venda. A
confirmação da venda é realizada após incluir todos os produtos, informar o
cliente se for o caso, informar os descontos ou os acréscimos se for o caso.
 (F6)-Cancelar Item: Botão usado para cancelar um ou mais itens da venda.
 (F7)-Desconto Item: Botão usado para informar desconto no item. O
desconto pode ser informado por percentual ou valor.
 (F8)-Cancelar Venda: Botão usado para cancelar a venda .
 (F12)-Retornar: Botão usado para retornar a uma tela anteriormente
acessada.
38
4.6.3. ESPÉCIES PARA PAGAMENTO
Objetivo: Informar a modalidade de pagamento da venda. Nesta tela poderá

ser informada uma ou mais modalidades de pagamento para a venda. Ex:
Dinheiro, Tef e Cheque, etc.
 (I)-Incluir: Após informar o valor e o código da modalidade de pagamento da

venda, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” ou pressionar a tecla “ENTER”
para selecionar a modalidade de pagamento escolhida.
 (V)-Confirmar: Ao clicar neste botão as informações de pagamento da venda
serão validadas e a venda será efetivada.
 (L)-Limpar: Limpa os dados das modalidades de pagamento já informadas para
a venda.
 (R)-Retornar: Ao clicar neste botão, este fechará a tela de informações das
modalidades de pagamento redirecionando o usuário para a tela de fechamento
da venda.
 (A)-Anterior: Quando se tem muitas modalidades de pagamento que
preencham toda a grid, o sistema proporciona a funcionalidade de Paginação
podendo retornar à primeira página de modalidades de pagamento.
39
 (P)-Posterior: Quando se tem muitas modalidades de pagamento que

preencham toda a grid, o sistema proporciona a funcionalidade de Paginação
podendo ir até a última página de modalidades de pagamento.
4.7. PAGAMENTO COM TEF
Para realizar o pagamento com TEF, o contribuinte terá que contratar os

serviços de uma Integradora. Atualmente existem diversas integradoras,
porém o Aplicativo comercial AC SEFAZ está preparado para ser utilizado
com quatro integradoras: SITEF, Auttar e Paygo e PosMovel.
4.7.1. PayGo
O processo de Vendas com cartões é bem simples. O contribuinte deverá

realizar a venda normalmente, escolher as formas de pagamento: cartão de
crédito ou débito.
1. Ao confirmar a venda no cartão, o aplicativo comercial AC SEFAZ

enviará a informação para a Integradora que retornará algumas telas de
confirmação. O contribuinte (Operador do sistema) deverá confirmar o
valor do pagamento, conforme abaixo:
40
Observação: As telas do TEF serão exibidas conforme cada Integradora.
2. Selecionar a Credenciada (Administradora) e clicar em ok:
41
3. Após informar a credenciada, informe a forma de pagamento: Crédito,

Débito, Crédito Parcelado pela Loja ou Administradora, conforme as
formas que o contribuinte negocia e trabalha.
4. Digite o número do cartão.
42
5. Após o cartão ser autorizado pela integradora será exibido uma

mensagem de confirmação do TEF, o usuário deverá clicar em “Sim”, caso a
impressão do comprovante tenha saído de maneira satisfatória, caso não clica
em “Reimprimir”.
43
4.7.2.SITEF
4.7.3.PosMóvel
O processo de Vendas com cartões é bem simples. Após realizar devida
instalação do integrador e a devida configuração do POS MOVEL o
contribuinte poderá realizar venda normalmente.
1. Ao confirmar a venda no cartão, o aplicativo comercial AC SEFAZ

enviará a informação para a Integradora que retornará algumas telas de
confirmação. O contribuinte (Operador do sistema) deverá confirmar o
valor do pagamento, conforme abaixo:
2. Após a confirmação, o sistema irá enviar os para a máquina POS

MOVEL. Todo o restante do processo será realizado na máquina.
Quando o POS MOVEL realizar a autorização da venda será enviado ao
AC a confirmação e o cupom será impresso normalmente.
3. Se houver um TimeOut, utilize o Consulta Pgto para verificar se o
pagamento já foi efetuado na maquineta.
44
4.8. CANCELAMENTO DE TEF

Objetivo: Realizar um cancelamento de cartão autorizado por TEF.
 Caixa: Exibe o número do caixa.

 Administração TEF: Funcionalidade que permite fazer cancelamento de
TEF, consulta de saldos, ou seja, possui todas as funções possíveis e
disponíveis pelas administradoras de cartões de crédito e débito juntamente
com o Software de TEF a serem usadas pela loja quando necessário.
 (F5)- Confirmar: Confirma a operação que for selecionada.
45
4.9. PAGAMENTO COM CHEQUE

Objetivo: Informar os dados da modalidade de pagamento com cheque, para
efetivar a venda. Nesta tela poderá ser informado um ou mais cheques para
efetuar o pagamento de uma venda.
 (I)-Incluir: Após digitar os dados do cheque, o usuário deverá clicar no

botão “(I)-Incluir” para que as informações sejam validadas, caso estejam
corretas, o cheque será incluído como um registro na grid e associado à venda
como pagamento ou parte do pagamento.
 (E)-Excluir: Excluir um cheque para pagamento da venda já informado
na grid. Para excluir um cheque o usuário deverá clicar no registro que deseja
excluir na grid e clicar neste botão.
 (A)-Alterar: Altera os dados de um cheque para pagamento da venda já
informado na grid. Para alterar um cheque o usuário deverá clicar no registro
que deseja alterar, alterar os dados necessários nos campos correspondentes e
clicar neste botão.
 (L)-Limpar: Limpa os dados da tela para digitação de um cheque para
pagamento da venda.
 (V)-Confirmar: Após a digitação dos dados do cheque para pagamento
da venda, ao clicar neste botão, o sistema irá validar as informações e efetivar
seleção da espécie de pagamento da venda.
46
 (X)-Cancelar: Ao clicar neste botão, o sistema irá realizar o fechamento

da tela de digitação dos dados do cheque.
 (P)-Preencher cheque: Somente utilizado juntamente com a máquina de
preenchimento automático de dados do cheque, onde a máquina irá preencher
os campos do (s) cheque (s) com os dados do cliente e valores da venda, ao
final sendo necessária somente a assinatura do cliente.
 (C)-Cliente: Exibe a tela de cadastro de cliente para que o usuário
realize consulta, cadastro ou alteração dos dados do cliente da venda ou titular
do cheque.
4.10. CONFIRMAÇÃO DE PRÉ-VENDA NO CAIXA
Objetivo: Recebimento de pré-venda (pedido) no caixa.
 Caixa: Exibe o número do caixa cadastrado.

 Nr. Documento: Campo para digitação do código da pré-venda. A lupa
ao lado do campo “Pré-venda” é utilizada para consultar o número da pré-
venda.
47
4.10.1. POP-UP PARA CONSULTAR PRÉ-VENDA.
Pré-Venda: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Pré-venda”, o sistema irá

exibir uma pop-up para pesquisa de pré-venda. Para pesquisar uma pré-venda,
digite o número da pré-venda no campo “Número” e pressione os botões “(C)-
Consultar (ALT + tecla “C”)”. A pesquisa na pop-up pode ser realizada de
várias formas utilizando parâmetros diferentes: pelo número da pré-venda, pelo
status, pelo nome do cliente da pré-venda, por data, etc. O botão “(C)-
Consultar”, realiza a ação de pesquisa conforme parâmetros informados para
pesquisa. O botão “ (R) -Retornar” fecha a pop-up após a pesquisa e retorna
para a tela anterior, ele também retorna com a informação pesquisada
selecionando a informação na grid ou simplesmente clicando no Checkbox
“Sel.”. O botão “(L)-Limpar”, limpa a tela para realizar uma nova consulta.
48
4.10.2. BOTÕES HORIZONTAIS
 (F1)-Abrir pré-venda: Ao clicar no botão “(F1)-Abrir pré-venda” o sistema irá

reabrir a pré-venda.
 (F4)-Consultar: Consulta a pré-venda. Para consultar uma pré-venda, digite o
número da pré-venda no campo “Nr. Documento”, clique no botão “Consultar”,
onde serão exibidas todas as informações sobre a pré-venda.
 (F5)-Confirmar: Efetiva o recebimento da pré-venda. A confirmação da pré-
venda somente pode ser concretizada caso tenha sido previamente consultada.
Em seguida será exibida a pop-up para digitação das espécies de pagamento.
 (F9)-Imprimir: Imprime a pré-venda.
 (F10)-Liberar: Libera uma venda que pode estar sendo recebida no caixa.
 (F11)-Limpar: Limpa a tela para uma nova consulta.
49
4.10.3. ESPÉCIES PARA PAGAMENTO DE PRÉ-VENDA
Objetivo: Informar a espécie de pagamento da venda. Nesta tela poderá ser

informada uma ou mais espécie de pagamento para a venda. Ex: Dinheiro;
Dinheiro e Cartão; Cheque, etc.
 (I)-Incluir: Após informar o código e o valor da espécie de pagamento da

venda, o usuário deverá clicar no botão “(I)-Incluir” ou pressionar a tecla
“ENTER” para selecionar a espécie de pagamento para a venda.
 (V)-Confirmar: Ao clicar neste botão as informações de pagamento da venda
serão validadas e a venda será efetivada.
 (L)-Limpar: Limpa os dados das espécies de pagamento já informadas para a
venda.
 (R)-Retornar: Ao clicar neste botão, este fecha a tela de informações da
espécie de pagamento redirecionando o usuário para a tela de fechamento da
venda.
 (A)-Anterior: Quando se tem muitas espécies de pagamento que preenchem
toda a grid, o sistema proporciona a funcionalidade de Paginação para ir até a
primeira Página de espécies de pagamento.
 (P)-Posterior: Quando se tem muitas espécies de pagamento que preenchem
toda a grid, o sistema proporciona a funcionalidade de Paginação para ir até a
última Página de espécies de pagamento.
50
51
4.11. CANCELAMENTO DE VENDA

Objetivo: Realizar o cancelamento do cupom fiscal ou cupom fiscal eletrônico
já emitido.
Os campos:
 Sel.: Checkbox para seleção de registro para ação de cancelamento.
 Série: Série do cupom fiscal eletrônico emitido.
 Número: Número do cupom fiscal eletrônico.
 Tipo: Informa o tipo de operação que gerou o cupom eletrônico.
 Data: Data em que o documento fiscal foi emitido.
 Hora: Hora em que o documento fiscal foi emitido.
 Nr. Doc.: Número interno de documento do sistema.
 Valor: É o valor do documento fiscal emitido.
52
 (F5)-Confirmar: Realizar o cancelamento do cupom fiscal eletrônico

emitido. Para estornar um cupom fiscal eletrônico, marque o Checkbox “Sel.” do
registro que deseja cancelar e clique no botão “(F5)-Confirmar”. Obs.: No caso
do MFE, somente é permitido o cancelamento do último cupom fiscal eletrônico
até 30 minutos após sua emissão.
 (F7)-Próximo: Exibe a próxima página, caso tenha mais de uma Página
com vários registros de documentos fiscais na grid.
 (F8)-Anterior: Exibe a página anterior, caso a Página tenha mais de 18
registros de documentos fiscais na grid.
53
4.12. RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DIVERSOS

Objetivo: Realizar recebimentos e pagamentos diversos, gerando documento
não fiscal. Exemplo: Recebimentos de compra de ingresso, Pagamentos
contas de consumo loja (como água e luz).
 Caixa: Exibe o número do caixa que está cadastrado para a estação que
está acessando a transação.
 Tipo de Movimento: Define o tipo de movimento que será registrado
(pagamento ou recebimento) conforme operação a ser realizada. Para
selecionar o tipo de movimento, clique em uma das opções.
 Digitação do Movimento: É o código do tipo de operação. A lupa ao
lado do campo consulta os tipos de operações existentes.
 Valor: É o campo para digitação do valor referente ao tipo de movimento
que deseja realizar.
 Identificação do Documento: É o campo para digitação do nome do
documento, ou seja, identificação do documento.
 Nr. Doct.: É o número para identificação do documento que será
registrado.
 Tipo de Doc: É a identificação do tipo de documento a ser registrado.
Ex: Boleto, fatura, etc.
54
 Departamento: É a identificação do departamento que irá registrar a

operação.
 CPF/CNPJ, Filial e o Dig.: É a identificação do favorecido do documento
registrado. No caso de pessoa física, utiliza-se os campos, CPF e Dig (Dígito),
no caso de pessoa jurídica, utiliza-se os campos, CNPJ, Filial e Dig (Dígito).
 Nome do Favorecido: É o nome do favorecido do documento registrado.
 (F1)-Incluir: Inclui um documento a ser registrado na grid. Para incluir

um documento no grid o usuário deverá informar os dados obrigatórios como,
Tipo de Movimento, Identificação do documento, o tipo de operação no campo
“Código” e Valor.
 (F3)-Excluir: Exclui da grid um documento a ser registrado. Para excluir
um documento, selecione o documento no grid e clicando no Checkbox “Sel.” e
clique no botão “Excluir”.
• (F5)-Confirmar: Registra o movimento da operação no caixa. Onde será
exibida a pop-up para informação da espécie de pagamento ou recebimento do
documento a ser registrado.
55
4.13. ESPÉCIES PARA RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

DIVERSOS
Objetivo: Informar as formas (espécies) de pagamento da venda. Nesta tela
poderá ser informada uma ou mais espécies de pagamento para a venda. Ex:
Dinheiro; Dinheiro e Tef; Cheque, etc.
 (I)-Incluir: Após informar o código e o valor da espécie de pagamento da

venda, o usuário deverá clicar no botão “(I)-Incluir” ou pressionar a tecla
“ENTER” para selecionar a espécie de pagamento para a venda.
 O campo “Total” representa o valor total a ser pago. Na medida em que é
informada a espécie de pagamento e o valor, o sistema vai deduzindo o valor
informado, e atualizando o campo “Saldo”, sendo este o responsável pela
informação dos valores restantes para efetivação da venda.
 (V)-Confirmar: Ao clicar neste botão as informações de pagamento da
venda serão validadas e a venda será efetivada.
 (L)-Limpar: Limpa os dados das espécies de pagamento já informadas
para a venda.
 (R)-Retornar: Ao clicar neste botão, a tela de informações da espécie de
pagamento é fechada e redireciona o usuário para a tela de venda.
 (A)-Anterior: Quando se tem muitas espécies de pagamento que
preenchem toda a grid, o sistema proporciona a funcionalidade de Paginação
para ir até a primeira Página de espécies de pagamento.
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 (P)-Próximo: Quando se tem muitas espécies de pagamento que

preenchem toda a grid, o sistema proporciona a funcionalidade de Paginação
para ir até a última Página de espécies de pagamento.
4.14. CONFIGURAÇÃO DE TEF
Para que seja possível utilizar o TEF em conjunto com o AC SEFAZ o cliente
deverá adquirir o Software de TEF, configurar junto a empresa fornecedora e
somente após essa configuração no Software de TEF fazer as configurações
necessárias no AC SEFAZ:
1. Vá até o menu Operações Caixa e localize a opção Configuração de TEF:
2. Após selecionar a opção Configuração de TEF, será aberta a tela abaixo

com as opções para realizar as configurações referentes ao TEF:
57
Tipo de Tef: Informar qual software de Tef será utilizado. Os quatro tipos
utilizados no AC SEFAZ são: SITEF, Auttar, Paygo e PosMóvel.
4.14.1. INTEGRADORA SITEF
 SITEF: Caso o cliente utilize o SITEF deverá preencher os campos IP

Servidor, Id Loja, Id do Terminal.
58
 IP Servidor SITEF: É o IP da máquina que foi instalado o Software

SITEF, essa máquina se comportará como o servidor do SITEF, por isso ip
servidor SITEF.
 Id Loja: Identificação da loja que é disponibilizada pela empresa que
configura o SITEF.
 Id Terminal: Código de identificação do terminal que é fornecido pela
empresa que forneceu o SITEF.
4.14.2. INTEGRADORA AUTTAR:
 Auttar: Caso o cliente utilize o Auttar deverá preencher os campos

Versão AC, Nome AC, Terminal.
 Versão AC: Versão do Software AUTTAR.
 Nome AC: Nome do Software.
 Terminal: Código de identificação do terminal que é fornecido pela
empresa que forneceu o Auttar.
 Host: Configuração utilizada pela AUTTAR.
 Porta Host: Configuração utilizada pela AUTTAR.
59
4.14.3. INTEGRADORA PAYGO
• Paygo: Caso o cliente utilize o Paygo deverá seguir a instrução

informada na tela do AC SEFAZ: “Marque apenas a opção Paygo acima e
acione o botão (F5)-Confirmar. O restante da configuração deve ser feito no
aplicativo Paygo”.
Após informar todas as configurações necessárias de TEF deverá informar as

configurações do Pin Pad:
 Porta: Selecionar a porta que o PinPad está conectado.

 Mensagem Padrão: Mensagem que será exibida no display do PinPad.
 Path do arquivo de Configuração: Deverá ser informado o caminho
onde se encontra o arquivo de configuração do PinPad.
Após realizar as configurações de TEF e do Pin Pad acionar o botão “(F5)-

Confirmar”.
O sistema exibirá a mensagem “Configurado com sucesso” e então estará
pronto para o uso do TEF:
60
Atenção: Após a configuração do PayGo é necessário realizar a atualização

das credenciadas no Cadastro de Credenciadas. Ver item 6.18
4.14.4. INTEGRADORA POSMOVEL
Obs. Processo será modificado na versão 03.01.19.
61
5. ATENDIMENTO
5.1. PRÉ-VENDA
Objetivo: Realizar pré-venda.
A Pré-venda, em síntese, é o processo de venda realizada pelo vendedor no

balcão da loja com a ajuda do sistema AC SEFAZ.
Para acessar a Pré-venda, clicar no Menu Atendimento e escolher a opção
Pré-venda conforme figura acima. Para que você possa efetuar a Pré-venda,
deve-se entender o objetivo de cada opção que existirá na tela.
Para gerar uma pré-venda o operador deverá digitar os dados obrigatórios
como: Vendedor, Plano de Venda, Produto, Quantidade do produto e com o
cursor no campo “Produto”, pressione a tecla “ENTER”, aonde o sistema irá
registrar o número da pré-venda no campo “Número”.
62
 Pré-Venda: É o campo referente ao número da Pré-Venda. Depois de inserido

o primeiro item, este campo irá gerar automaticamente o número da Pré-venda.
 Vendedor: Campo utilizado para informar o código do vendedor cadastrado no
sistema.
 Formas de Pagamento: Campo utilizado para informar o código do plano de
venda. Ex: 01 - À vista, 02 - A prazo, etc.
 Código: Campo utilizado para informar o código do cliente da pré-venda. A lupa
ao lado do campo serve para pesquisar um cliente cadastrado e utilizá-lo na
pré-venda (pedido de venda).
 Nome: Área onde será exibido o nome do cliente da Pré-Venda.
 Produto: Campo utilizado para informar o código do produto sendo vendido na
Pré-Venda. A lupa ao lado serve para pesquisar os produtos cadastrados no
sistema.
 Quantidade: Aqui será informada a quantidade sendo vendida para cada
produto incluído naquela Pré-Venda.
 % Desconto: Aqui será informado o valor em percentual de desconto que será
dado por item. Obs.: Lembrando que para um operador do sistema poder
realizar descontos ele deve ser autorizado e possuir alçada (limite de desconto
previamente dado para o vendedor).
63
 Preço: Opção que permite fazer a escolha do tipo de preço. (Promoção, Varejo,
Atacado)
Na grid de produto, abaixo dos dados de registro da pré-venda, existem

algumas informações dos produtos da pré-venda, como:
 P: Sinaliza que o produto está utilizando o preço de promoção, ou seja, sinaliza

que o produto está em promoção.
 Produto: Código do produto utilizado na pré-venda.
 Descrição: Descrição do produto utilizado na pré-venda.
 SP: Status do produto. Caso cancelado será exibido C.
 Venda: Código do vendedor do produto da pré-venda.
 Quant.: Quantidade de produtos da pré-venda.
 Pr. Venda: Preço unitário do produto na pré-venda.
 %Desc.: Percentual de desconto concedido no item da pré-venda.
 Vr. Venda: Valor total dos produtos da pré-venda. Esse campo totaliza a
quantidade de produto x (vezes) o valor unitário do produto – (menos)
percentual de desconto.
64
 Ação: Este campo é destinado à marcação da letra “X” para realizar ações de
cancelamento de item.
5.1.1.POP-UPS DE PESQUISA
Pedido: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Número”, o sistema irá exibir uma
pop-up para pesquisa de pré-venda. Para pesquisar uma pré-venda, digite o
número da pré-venda no campo “Número” e clique no botão “(C)-Consultar”.
A pesquisa pode ser realizada de várias formas, utilizando vários parâmetros

diferentes como: número da pré-venda, status da pré-venda, pelo nome do
cliente da pré-venda, por data, etc. O botão “(C)-Consultar”, realiza a ação de
pesquisa conforme parâmetros informados para pesquisa. O botão “(R)-
Retornar”, fecha a pop-up após a pesquisa e retorna para a tela anterior, ele
também retorna com a informação pesquisada, selecionando a informação na
grid ou simplesmente clicando no Checkbox “Sel.”. O botão “(L)-Limpar”, limpa
a tela para que seja feita uma nova consulta.
65
Vendedor: Realiza a pesquisa dos vendedores cadastrados. Ao clicar na lupa

ao lado do campo Vendedor, será exibida a pop-up de vendedores. Com o
campo “Tipo” contendo o valor “V”, ao clicar em Consultar, o sistema irá exibir
todos os vendedores cadastrados. Para selecionar um vendedor, clique no
botão Sel., na grid referente ao registro do vendedor que será utilizado na
venda. O botão Cancelar, cancela a ação de pesquisa fechando a pop-up. O
botão Limpar, limpa todos os campos da pop-up, inclusive o valor do campo
“Tipo”.
Plano de Venda: Realiza a pesquisa dos tipos de venda cadastrados. Ao clicar

em Consultar o sistema irá exibir todos os tipos de venda cadastrados. Para
selecionar um plano de venda, clique no botão Sel. na grid referente ao registro
do tipo de venda que será utilizado na venda.
Cliente: Realiza a pesquisa de clientes cadastrados. No quadro “Filtros”, a

pesquisa pode ser realizada de várias maneiras: pelo código interno do
sistema, pelo CPF em caso de pessoa física ou CNPJ em caso de pessoa
Jurídica, pelo RG, pelo início do nome, caso o filtro ao lado do campo “Nome”
66
esteja com o tipo “Início do Nome”, por parte do nome, caso o filtro ao lado do
campo “Nome” esteja com o tipo “Parte do Nome”, ou pelo telefone. Ao
escolher uma das opções e informar os dados, clique em Consultar.
Em seguida serão exibidos no grid, todos os registros de cliente conforme os dados

informados. Para selecionar um cliente, clique no Checkbox Sel. referente ao registro
do cliente que será utilizado na venda. O botão Limpar, limpará todos os campos da
pop-up para realizar uma nova pesquisa.
Produto: Realiza a pesquisa de produtos cadastrados na loja. No quadro “(C)-
Consulta”, a pesquisa pode ser realizada de várias maneiras:
67
Pelo filtro “Nome do produto”, onde o usuário deverá digitar o nome do produto
ou parte do nome do produto e clicar em Consultar, assim o sistema irá exibir
todos os produtos que possuem o nome ou parte do nome informado na
pesquisa;
Pelo filtro “Fornecedor”, onde o deverá ser selecionado o fornecedor através da
lista;
Por combinações de filtros, como:
Nome do produto + Tipo de Saldo;

Nome do produto + Status Produto, etc.
(L)-Limpar: limpa a tela para uma nova pesquisa.
(B)-Código de Barras: Exibe a pop-up de código de barras dos produtos, que

exibe o código de barra do produto selecionado da loja conforme permissões
de acesso.
68
 (F1)-Abrir Pré-venda: Faz a reabertura de uma pré-venda que já foi

fechada e que não foi recebida no caixa.
 (F11)-Limpar: Limpa a tela para uma nova pré-venda.
 (F4)-Consultar: Após informar o número da Pré-Venda basta clicar no
botão “Consultar”, o pedido na tela de pré-venda, com isso o sistema irá exibir
todas as informações.
 (F6)-Cancelar: Cancela a pré-venda.
 (F10)-Fechar Pré-venda: Fecha a pré-venda para que seja efetuado o
recebimento.
 (F12)-Retornar: Retorna a Tela.
69
5.1.3.BOTÕES VERTICAIS
 (A)-Cadastrar Cliente: Redireciona o operador para a tela de cadastro de

cliente.
 (C) -Informar Cliente: Redireciona o operador para a tela de pesquisa de
cliente.
 (U)- Acréscimo Fechamento: Exibe pop-up utilizada para realizar um
acréscimo no fechamento da venda.
 (Q) - Desconto Fechamento: Exibe pop-up utilizada para realizar Desconto no
Fechamento da venda.
 (T)-Endereço de Entrega:
 Cancelar Item: Cancela um item da pré-venda ou DAV. Após realizar a
marcação de um item da pré-venda na coluna ação da grid de produtos, clique
no botão “Cancelar Item”.
 Página Anterior: Exibe a página anterior, caso tenha mais de uma Página com
vários registros de produto na grid.
 Página Posterior: Exibe a página posterior, caso a Página tenha mais de 18
registros de produto na grid.
70
5.2. CADASTRO DE CLIENTE
Objetivo: Cadastrar, consultar, alterar ou manter os dados do cliente no

sistema.
 Código: Utilizado para pesquisar clientes já cadastrados no sistema.

 Dados Pessoais: Preencher os campos relativos aos dados pessoais
para cadastrar um cliente.
 Endereço: Preencher dados sobre sua localização residencial/comercial.
O CEP é um dado imprescindível para a emissão do CF-e.
 Documentos: Selecionar a opção se o cliente é pessoa Física ou
Jurídica. Para Pessoa Física preencher os dados CPF e Digito Verificador. Para
Pessoa Jurídica preencher os dados CNPJ, Filial e Dígito Verificador.
 Contato: Nome da pessoa de contato para informações sobre o cliente.
 Dados Profissionais: Preencher os campos com as informações
profissionais do cliente.
5.3. POP-UP PARA CONSULTAR CLIENTES

Cliente: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Código”, exibe uma nova janela,
chamada “pop-up”, para auxiliar o usuário na pesquisa do código do cliente.
Para pesquisar um cliente e obter o seu código, deverá ser informado pelo
71
menos um dos filtros (CPF/CNPJ, RG, Nome, etc.) e clicar no botão

“Consultar”. Em seguida o sistema irá listar na grid, todos os clientes
cadastrados de acordo com o filtro informado. Para levar o código para a tela
principal, marque o Checkbox “Sel.” e depois clique no botão “Retornar”, em
seguida o sistema irá fechar a pop-up e irá informar automaticamente o código
do cliente selecionado no campo “Código”.
O botão “Limpar”, limpará todos os dados da pop-up.
72
 (F1)-Incluir: Inclui no sistema os dados informados na tela, gerando um código.

Para incluir um cliente, deve digitar os dados necessário do cliente e clicar no
botão “Incluir”.
 (F2)-Alterar: Efetiva a alteração dos dados alterados no cadastro do cliente.
Para alterar os dados de um cliente, deve consultar, alterar os dados do cliente
que deseja e clique no botão “Alterar”.
 (F4)-Consultar: Realiza a consulta do cadastro do cliente. Exibe todos os
dados do cliente cadastrado conforme filtro informado (código ou CPF/CNPJ).
Para consultar um cliente, deve digitar o código do cliente ou pesquisar o código
do cliente na lupa ao lado do campo “Código” e clicar no botão “Consultar”.
 (F3)-Excluir: Exclui o cliente que não está associado a nenhuma operação de
entrada ou de venda no sistema. Para excluir um cliente, deve consultar o
cliente e clicar no botão “Excluir”.
 (F11)-Limpar: Limpa os dados dos campos da tela.
 (F12)-Retornar: Retorna para a tela anterior à atual.
5.4. CONSULTA DE PRÉ-VENDA.
Objetivo: Efetuar consultas de pré-venda de clientes.
73
Para fazer consultas de pré-venda de clientes é simples, basta informar o

número da pré-venda e você poderá visualizar a situação da pré-venda, status,
forma de pagamento, itens e todos os dados referentes a uma pré-venda.
6. CADASTROS
6.1. CADASTRO DE OPERADORES
Objetivo: Cadastrar o usuário. No quadro Dados do Operador, deverão ser

digitados os dados do operador a ser cadastrado no sistema.
 Código: Digitar o código do operador (obrigatoriamente 4 dígitos

alfanuméricos), ou seja, código para acesso ao sistema, conhecido também
como “login”.
 Nome: Digitar o nome do operador a ser cadastrado.
 Senha: No campo senha, deverá ser digitada a senha do operador para
acesso ao sistema, podendo ser de até 6 dígitos.
 Redigitar Senha: O campo redigitar senha é utilizado apenas por
motivos de segurança, ou seja, para confirmar a senha digitada no campo
“Senha”.
74
 Senha Anterior: É exigida quando um usuário que possui perfil de

acesso (Posto de Trabalho) tenta realizar a alteração de senha de um operador.
 Tela Inicial: Este campo é utilizado para definir a funcionalidade inicial
do operador ao conectar-se no sistema. Toda vez que o operador acessar o
sistema ele lhe oferecerá inicialmente a funcionalidade escolhida. Ex: (EOPCX
– Tela de Abertura de Caixa e entrada de Operador de Caixa, PEDCV – Tela de
Pré-Venda, etc.).
 Código do Perfil: Permite selecionar o tipo de posto de trabalho do
usuário, ou seja, define que permissões ele terá para usar o sistema. Por Ex:
Administrador do Sistema, Vendedor, Operador de Caixa, Gerente, financeiro,
etc. Primeiro se cadastram os postos de trabalho e depois se atribui a cada
usuário um posto de trabalho.
 Formas de Pagamento: É utilizado para definir o plano de venda padrão
utilizado pelo operador, ou seja, é a informação do código do plano de venda
padrão. Quando o operador acessar o sistema e em seguida ir para umas das
telas de venda (Venda ou Recebimento de Pré-Venda), o sistema irá mostrar
como padrão no campo Plano de Venda o código informado no campo “Plano
de Venda Padrão” do cadastro de operador.
 Opções do Operador: São funcionalidades extras do cadastro de
operadores.
 Operador Inativo: Quando este parâmetro estiver marcado, define que o
operador está inativo, ou seja, ao tentar acessar o sistema, não irá obter
acesso.
 Solicita Troca de Senha: Quando este parâmetro está marcado,
significa que o operador deverá trocar a senha no primeiro acesso ao sistema,
após a ativação deste parâmetro.
75
 (F4)-Consultar: Utilizado para consultar os dados do operador

cadastrado. Após digitar o código do usuário e clicar em “Consultar” o sistema
irá exibir os dados do operador consultado.
 (F1)-Incluir: Utilizado para incluir um novo operador no sistema. Para
incluir um novo operador, o sistema exige alguns dados obrigatórios, como: o
código do operador (no máx. 4 dígitos podendo ser alfanuméricos), o nome, a
senha, o campo redigite senha, a loja de acesso e o posto de trabalho. Após
digitar os dados obrigatórios, clique em “Incluir” e o operador será cadastrado.
 (F2)-Alterar: Utilizado para alterar os dados do operador cadastrado.
Para alterar os dados do operador, o usuário deverá consultar o operador, em
seguida alterar os dados desejados e clicar em “Alterar”.
 (F10)-Parâmetros: Utilizado para configurar parâmetros extras para cada
usuário como permissões e alçadas de descontos.
 (F12)-Excluir: Digite o código do usuário e clique em CONSULTAR e
aparecerão todas as informações referentes ao usuário. Clique em EXLCUIR,
aparecendo uma mensagem de exclusão do usuário.
76
6.1.2.PARÂMETROS DE OPERADORES
 Percentual: Este campo é utilizado para informar em percentual o

desconto que o usuário cadastrado poderá conceder em uma venda.
 Valor: Este campo é utilizado para informar em valor o desconto que o
usuário cadastrado poderá conceder em uma venda.
 Permissões: Este painel permite que possa ser marcado nos Checkbox
as permissões que serão liberadas para o usuário.
77
6.2. CADASTRO DE VENDEDORES
Objetivo: Cadastrar, consultar e alterar as informações dos vendedores.
Dados do Vendedor: São os dados necessários para cadastrar o vendedor.

 Código: Utilizado para identificar o vendedor. O código do vendedor somente
pode ser numérico de até cinco dígitos.
 Nome Completo: Utilizado para informar o nome completo do vendedor.
 Nome de Tratamento: Utilizado para informar o nome pelo qual o vendedor
prefere ser chamado.
 UF: É o código da Unidade Federativa de domicilio do vendedor. A lupa ao lado
do campo serve para pesquisar as unidades federativas existentes.
 Cidade: É o código da cidade de domicilio do vendedor. A lupa ao lado do
campo serve para pesquisar as cidades existentes.
 CEP: É o número do CEP do logradouro de domicilio do vendedor.
 Telefone: É o número de telefone principal do vendedor.
 Endereço: É o nome do logradouro de domicilio do vendedor.
 Número: É o número da residência do vendedor.
 Usuário: Este campo permite que um vendedor seja associado a um Usuário
do Sistema.
 Inativo?: Permite informar se um vendedor ainda está ativo.
78
 (F1) -Incluir: O botão Incluir é utilizado para realizar a inclusão de vendedores. Após o
preenchimento da tela, clicar no botão incluir.
 (F2)-Alterar: O botão Alterar é utilizado para realizar a alteração de vendedores. Após
o preenchimento da tela, clicar no botão alterar.
 (F3)-Excluir: O botão Excluir é utilizado para realizar a exclusão de vendedores. Após
realizar a consulta do usuário clicar no botão excluir.
 (F4)-Consultar: Utilizado para excluir o cadastro de um vendedor. Para excluir
um vendedor, deverá consultar o vendedor, e clicar no botão “Excluir”.
 (F11)-Limpar: Limpa a tela para uma nova consulta ou inclusão de um novo
vendedor.
 (F6)-Primeiro: Exibe o primeiro usuário cadastrado no sistema.
 (F7)-Anterior: Utilizado para exibir o usuário anteriormente cadastrado.
 (F9)-Último: Utilizado para exibir o último usuário cadastrado.
 (F12)-Retornar: Retorna a Tela anterior.
79
6.3. FORNECEDORES/ TRANSPORTADORES
Objetivo: Efetuar o cadastro, consultas, alterações e exclusões de

Fornecedores ou Transportadores.
 Código: Campo referente ao código interno do Fornecedor ou

Transportador no sistema. A cada inclusão é gerado um código
automaticamente para o fornecedor.
 Razão Social: Razão social é o nome empresarial da pessoa jurídica, no
exercício de sua atividade empresarial, e também significa a maneira da
sociedade empresária se obrigar ou assinar em um determinado ato.
 Nome Fantasia: É a designação popular de título de estabelecimento
utilizada por uma instituição (empresa, associação etc.), seja pública ou privada,
sob o qual ela se torna conhecida do público.
 CNPJ/ CPF: São os campos referentes aos números do "CNPJ" para
pessoa jurídica ou números do "CPF" para pessoa física. O preenchimento
deste campo é obrigatório para o cadastro de fornecedores pessoa física ou
jurídica.
 Inscrição Estadual: É o registro do contribuinte no cadastro do ICMS
mantido pela Receita Estadual.
80
 Tipo de Cadastro: É a definição do tipo de fornecedor, somente para

identificar se ele é Fornecedor ou Transportador. Esta definição é utilizada para
efeito de pesquisas posteriores no sistema ou relatórios.
 Endereço: É o endereço do credor. Deverão ser informados os dados do
logradouro, o tipo do logradouro para o logradouro informado (AV, RUA, TV.),
cidade, unidade federativa e bairro.
 CEP: Digitar o CEP do logradouro ou pesquisar na lupa ao lado do
campo “CEP”.
 UF: É o campo para digitação da sigla da UF.
 Cidade: É o campo para digitação do código da cidade. A lupa ao lado
do campo “Cidade” auxilia na pesquisa do código da cidade.
 Bairro: É o campo para digitação do código do bairro. A lupa ao lado do
campo “Bairro” auxilia na pesquisa do bairro.
 E-mail: É o campo para digitação do endereço eletrônico de contato do
credor.
 Telefones: É o campo para digitação dos telefones de contato do credor.
81
• (F1)-Incluir: Inclui um fornecedor ou transportadora no sistema. Para

incluir um fornecedor deve-se informar os campos Razão Social, Nome
Fantasia, CNPJ/CPF, tipo do cadastro, UF, Cidade, Bairro, Logradouro,
Telefone e Pessoa de Contato e em seguida clicar em “Incluir”.
• (F2)-Alterar: Efetiva a alteração dos dados alterados do cadastro do
fornecedor. Para alterar os dados de um fornecedor deve-se consultar o
fornecedor alterar os dados que deseja e clicar no botão “Alterar”.
• (F3)-Excluir: Exclui do sistema o cadastro do fornecedor ou
transportadora que não está associado a nenhuma operação de entrada
ou de saída no sistema. Para excluir um fornecedor deve-se consultar o
fornecedor e clicar no botão “Excluir”.
• (F4)-Consultar: Consulta o cadastro do fornecedor. Para consultar um
fornecedor, deve-se digitar o código do fornecedor ou transportador, ou
digitar o CNPJ ou CPF do credor e clicar no botão “Consultar”, em
seguida serão exibidas todas as informações referentes ao credor
conforme o filtro (código ou CPF/CNPJ) informado.
• (F6)-Primeiro: Exibe as informações do primeiro fornecedor cadastrado
no sistema.
• (F7)-Próximo: Exibe as informações do próximo fornecedor cadastrado
no sistema.
• (F8)-Anterior: Exibe as informações do fornecedor anterior.
• (F11)-Limpar: Limpa todos os dados da tela de cadastro do fornecedor
ou transportador.
82
6.4. CADASTRO DE CATEGORIAS
Objetivo: Cadastrar as categorias de produto/serviço. Podendo cadastrar

vários níveis hierárquicos de categoria.
 Categoria: É o nome dado à categoria (super-categoria ou categoria pai),

para classificação do produto.
 Categoria Principal: Define a categoria (super-categoria ou categoria
pai) obrigatória para associação no cadastro de um novo produto, caso não seja
informada nenhuma para o novo produto.
83
 (F1)-Incluir: Inclui uma categoria na lista das categorias de produto

abaixo.
 (F2)-Alterar: Altera alguma categoria selecionada.
 (F3)-Excluir: Exclui alguma categoria selecionada.
 (F5)-Salvar: Efetiva todas as alterações de inclusão, alteração e
exclusão de categorias.
6.5. CADASTRO DE ITENS DE CATEGORIAS
Objetivo: Cadastrar as categorias de produto/serviço. Podendo cadastrar

vários níveis hierárquicos de categoria.
84
 Categoria: Permite selecionar a categoria desejada.

 Descrição: Define a categoria (super-categoria ou categoria pai) obrigatória
para associação no cadastro de um novo produto, caso não seja informada
nenhuma para o novo produto.
 Ordenar por: Define como ordenar a lista apresentada na consulta de itens de
categoria. Por exemplo: Se for escolhido “Descrição” ao realizar uma consulta
de itens de categoria o sistema os exibirá ordenados por Descrição.
 Mnemônico: Campo dedicado para criação de uma sigla para fácil
memorização e identificação do item da categoria.
85
 (F1)-Incluir: Inclui um item da categoria na lista.

 (F2)-Alterar: Altera algum item de categoria selecionada.
 (F3)-Excluir: Exclui algum item de categoria selecionada.
 (F5)-Salvar: Efetiva todas as alterações de inclusão, alteração e
exclusão de itens de categoria.
6.6. CADASTRO DE PRODUTOS
Objetivo: Efetuar o cadastramento, consulta, alteração ou manutenção e

exclusão de produto no sistema do estabelecimento.
86
 Código do Produto: É o campo referente ao código do produto gerado pelo

sistema. A lupa ao lado do campo “Código do Produto”, exibe uma pop-up para
pesquisa do código do produto, pela descrição, fornecedor, código de barras,
etc.
 Descrição: É o campo para digitação do nome do produto.
 Descrição Resumida: É o campo para digitação reduzida do nome do produto.
Caso não seja digitado, o sistema irá criar o nome do produto reduzido de forma
automática no momento do cadastro.
 Fornecedor Principal: É o campo para digitação do código do fornecedor
principal do produto. A lupa ao lado do campo “Fornecedor Principal”, exibe uma
pop-up para pesquisa do código do fornecedor.
 Código do Fornecedor: É o código do produto utilizado pelo fornecedor, ou
seja, é o código do produto constante na nota de venda do fornecedor.
 Unidade: É o campo para digitação do código da unidade de medida do
produto. A lupa ao lado do campo “Unidade”, exibe uma pop-up para pesquisa
do código da unidade de medida.
 Tipo de Fator: É o campo para informar se o produto utiliza fator de
conversão para quantidade. Este campo somente funciona combinado com o
campo “Fator”.
87
Multiplicador: Define que a quantidade do produto digitada na entrada de

mercadoria será multiplicada pelo valor do campo “Fator”.
Ex: Comprei 1 caixa de bombons ao leite que possui 100 unidades e pretendo
vendê-los unitariamente, então utilizarei o Tipo de Fator “Multiplicador” e valor
do seu “Fator” será 100. Sendo assim no estoque constará 100 unidades de
bombons ao leite e não apenas 1.
Divisor: Define que a quantidade do produto digitada na entrada de mercadoria

será dividida pelo valor do campo “Fator”.
Ex: Comprei 1 caixa de chinelas que possui 100 unidades no total, ou seja, 50
pares de chinelas, cada par de chinela contém duas unidades. Pretendo vendê-
las em pares, então utilizarei o Tipo de Fator “Divisor” e valor do seu “Fator”
será
50. Sendo assim no estoque não constará 100 unidades de chinelas e sim 50
pares de chinelas.
• Origem do Produto: É a definição da origem do produto para
atendimento às regras fiscais do SINIEF. Cada produto pode ter apenas
um tipo de origem, conforme as opções abaixo:
• Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 e 8.
• Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
• Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no
código 7. 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de
Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a
70% (setenta por cento).
• Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os
processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67
e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07.
• Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior
ou igual a 40% (quarenta por cento).
• Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em
lista de resolução CAMEX e gás natural.
88
• Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional,

constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural.
• Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação
superior a 70% (setenta por cento) no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista de Resolução CAMEX".
• Situação Tributária: É o campo para definir a situação tributária em que
o produto está inserido conforme a UF do estabelecimento. As situações
influenciam diretamente na tributação do produto e podem ter os
seguintes tipos conforme a especificação do MFE.
ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária CST:
 060;
 Isento CST 40;
 Não tributado CST 41;
 Com redução de base de cálculo
CST 020;
 Outros CST 090;
 Tributado normalmente CST 00;
Código de Barra: É o campo para digitação do código de barra do produto. A

lupa ao lado do campo, pesquisa código de barra já cadastrado para associar
ao produto.
Status Produto: É o campo que define o status do produto, ou seja, se ele está
ativo ou inativo. Quando o produto está ativo, permite que o produto seja
vendido, caso ele esteja inativo o sistema não irá permitir que seja realizada a
venda para este produto.
PIS Saída: É a configuração da tributação do imposto PIS do produto nas
movimentações fiscais de saída.
CST: É o código da situação tributária do imposto PIS do produto que será
utilizado nas movimentações fiscais.
Alíquota em %: É o percentual do imposto PIS do produto que será utilizado
nas movimentações fiscais.
89
COFINS Saída: É a configuração da tributação do imposto COFINS do produto

nas movimentações fiscais de saída.
CST: É o código da situação tributária do imposto COFINS do produto que será
utilizado nas movimentações fiscais de saída.
Alíquota em %: É o percentual do imposto COFINS do produto que será
utilizado nas movimentações fiscais.
 Último Preço de Compra: Último preço de compra do produto conforme
o valor da nota fiscal de entrada.
 Regra de Tributação: É o código da regra de tributação do produto, ou
seja, é o código que define a forma de tributação do produto conforme a UF.
Esta regra é selecionada na tela “Situação Tributária”.
 Nomenclatura Mercosul (NCM): É o código da nomenclatura do
Mercosul referente à classe em que o produto está contido.
 Descrição Complementar: Campo utilizado para acrescentar
informações adicionais do produto previstas em especificação.
90
 (F1)-Incluir: Inclui um produto no sistema. Para incluir um produto,

deverá digitar a descrição, o código do fornecedor principal, unidade de
medida, selecionar o tipo do produto, selecionar a origem do produto,
selecionar a situação tributária, digitar o código da regra de tributação e
o código do NCM.
 (F2)-Alterar: Efetiva a alteração dos dados alterados no cadastro do
produto. Para alterar os dados do cadastro de um produto, consulte o
produto, altere os dados que desejar e clique o botão “Alterar”.
 (F3)-Excluir: Exclui do sistema o cadastro do produto que não está
associado a nenhuma operação de entrada ou de saída no sistema.
Para excluir o cadastro de um produto, deve consultar o produto e clicar
no botão “Excluir”.
 (F4)-Consultar: Consulta o cadastro do produto. Para consultar um
produto, deverá digitar o código do produto e clicar no botão “Consultar”
ou clicar na lupa ao lado do campo “Código do Produto” para pesquisar o
código produto pela descrição, fornecedor, código de barras, etc. Em
seguida serão exibidas todas as informações referentes ao produto,
conforme o código informado.
 (F11)-Limpar: Limpa todos os dados da tela de cadastro do produto.
91
6.6.2.BOTÕES VERTICAIS
 (P)-Preço: Redireciona para a tela “Tabela de Preços” onde será

possível realizar o cadastro dos preços do produto.
 (F)-Associar Fornecedor: Redireciona para a tela “Associar
Fornecedor”, onde será possível Associar o produto a outros
fornecedores.
 (B)-Código de Barras: Redireciona para a tela “Código de Barras”, onde
será realizado o cadastro do código de barras do produto.
 (C)-Associar Categoria: Redireciona para a tela “Categoria do Produto”,
onde será realizada a associação do produto à sua categoria.
92
6.7. PREÇO
Objetivo: Cadastrar e manter os preços dos produtos da loja.
 Loja: É o código da loja em que o produto está cadastrado.

 Produto: É o campo para digitação do código do produto.
 Preços Atuais: Exibe os preços atuais do produto na loja.
 Preço Varejo: É o preço de venda, ou seja, o preço praticado para
venda à vista na loja.
 Data Vigência: É o campo referente à data de início da validade do
“Preço Varejo”.
 Preço Atacado: Preço de venda no atacado praticado por “atacarejos”
ou varejistas.
 Preço Promoção: É o preço de promoção do produto na loja.
Normalmente utilizado para produtos com baixa demanda, em fim de
estoque, sazonais.
 Data Vigência: É o campo para digitação da data de vigência do “Preço
Varejo” na loja, ou seja, é o início da validade desse preço sem data final
de validade.
 Data Término Promoção: É a data de término da validade do “Preço
Promoção” na loja.
 Último Reajuste: Exibe o último preço reajustado do produto na loja.
Exibe as datas de vigência dos preços reajustados.
93
 (F5)-Salvar: Salva as alterações realizadas em um produto na loja.

 (F3)-Excluir: Efetiva a exclusão do preço do produto na loja. Para excluir
o cadastro de preços de um produto na loja, deve consultar o produto e
 (F4)-Consultar: Consulta o cadastro de preços do produto na loja. Para
consultar um produto, deverá digitar o código do produto e clicar no
botão “Consultar” ou clicar na lupa ao lado do campo “Código do
Produto” para pesquisar o código produto pela descrição, fornecedor,
código de barras, etc. Em seguida serão exibidas todas as informações
referentes ao produto conforme o código informado.
94
6.8. ASSOCIAR PRODUTO AO FORNECEDOR
Objetivo: Associar ou excluir vários fornecedores a um produto.
 (F1)-Incluir: Inclui um fornecedor na grid para que seja realizado a

associação do produto ao fornecedor.
 (F2)-Alterar: Altera um ou mais fornecedor associado ao produto.
95
 (F3)-Excluir: Exclui um ou mais fornecedor associado ao produto.

 (F4)-Consultar: Consultar os fornecedores associados ao produto.
 (F11)-Limpar: Limpa a tela de associação de produtos ao fornecedor.
 (F12)-Retorna: Retorna para a tela anterior à atual.
6.9. CÓDIGO DE BARRAS
Objetivo: Cadastrar, alterar, consultar e excluir o código de barras dos

produtos.
Código de Barras: É o campo para digitação do código de barras.

96
Tipo de Código de Barras: Códigos de barra utilizado para o

produto. Os tipos de códigos de barras podem ser:
Cód. Barras Padrão EAN: é o tipo de código de barras mais conhecido,
composto por 13 dígitos.
Cód. Fábrica EAN: é o código de fábrica do produto, normalmente utilizado em
indústrias.
Nr. Global Item Comercial GTIN: é o um novo tipo de código de barras
composto por 14 dígitos.
Referência: É o código do produto gerado pelo sistema.
Detalhe 1 – Horizontal: É o código do valor da grade de produto da
grade horizontal, que irá ser associado aos códigos de barra
cadastrado para o produto.
Detalhe 2 – Vertical: É o código do valor da grade de produto grade
vertical, que irá ser associado aos códigos de barra cadastrado para o
produto.
97
 (F1)-Incluir: Inclui um código de barras no sistema. Para incluir um

código de barras, deverá digitar o código de barras, selecionar o tipo do
código de barras, digitar o código da referência do produto (código
gerado pelo sistema) e clicar no botão “Incluir”. Caso o produto tenha
detalhe, ou seja, possua grade, deverá digitar também o código do valor
da grade no eixo Vertical, eixo Horizontal ou eixo Vertical e Horizontal,
além dos dados citados acima.
 (F2)-Alterar: Efetiva a alteração dos dados alterados no cadastro do
código de barras do produto. Para alterar o código de barras do produto,
altere os dados do código barras e clique no botão “Alterar”.
 (F3)-Excluir: Exclui do sistema o cadastro do código de barras do
produto. Para excluir o código de barras do produto, consulte o produto e
 (F4)-Consultar: Para consultar um código de barras, deverá digitar o
código de barras e clicar no botão “Consultar” ou clicar na lupa ao lado
do campo “Código de Barra” para pesquisar o código de barras pelo
código do produto ou pelo detalhe. Em seguida, serão exibidas todas as
informações referentes ao código de barras consultado conforme filtro
informado.
98
6.10. ASSOCIAR CATEGORIA AO PRODUTO
Objetivo: Um produto pode ser associado a uma ou várias categorias.
Produto: É o código do produto, ou seja, código gerado pelo sistema.

Categorias de Produto: É a estrutura (árvore) de categorias cadastrada
no sistema, disponíveis para associação com o produto.
Itens das Categorias: É o valor da categoria, ou seja, detalhe da
categoria.
Grid: É a grid referente à categoria que será associada ao produto.
Categoria: É o campo referente à categoria.
Item Categoria: É o campo referente ao valor da categoria.
Excluir: É o Checkbox que ao ser marcado fará com que a categoria
seja desassociada.
99
 (F4)-Consultar: Realiza a consulta das categorias associadas ao

produto. Para consultar as categorias de um produto, deve digitar o
código do produto no campo “Produto” em seguida clicar no botão
“Consultar”.
 (F5)-Salvar: Realiza a efetivação da associação das categorias ao
produto. Para realizar a associação das categorias ao produto, deve
consultar o produto, selecionar a categoria e um valor para a categoria,
em seguida clicar no botão “Salvar”.
 (F3)-Excluir: Efetiva a desassociação da categoria ao produto. Para
desassociar uma categoria de um produto, deve consultar o produto,
marcar o Checkbox referente a categoria que deseja desassociar, em
seguida clicar no botão “Excluir”.
 (F12)-Retornar: Retorna à tela anterior à tela atual.
6.10.2. POP-UP PARA CONSULTAR O PRODUTO
100
Produto: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Produto” será exibida uma pop-
up para pesquisa de produtos cadastrados na loja. No quadro “Consulta”, a
pesquisa pode ser realizada de várias maneiras:
• Pelo filtro “Nome do produto”, onde o usuário deverá digitar o nome do

produto ou parte do nome do produto e clicar em Consultar. Assim o
sistema irá exibir todos os produtos que possuem o nome ou parte do
nome informado na pesquisa;
• Pelo filtro “Fornecedor”, onde deverá ser selecionado o fornecedor
através da lista;
• Por combinações de filtros, como:
Nome do produto + Tipo de Saldo;
Nome do produto + Status Produto, etc.
O botão Limpar, limpa a tela para uma nova pesquisa.
O botão Por Categoria (exibe a pop-up de categoria), para que seja
selecionada a (s) categoria (s) de produto que se deseja pesquisar, neste caso
somente serão exibidos os produtos que estiverem associados às categorias
101
selecionadas. O botão Estoque (exibe a pop-up de estoque), que exibe o

estoque do produto selecionado da loja conforme permissões de acesso.
6.10.3. POP-UP PARA CONSULTAR O FORNECEDOR
Fornecedor Principal: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Fornecedor

Principal”, será exibida uma pop-up para pesquisa do código do fornecedor ou
transportador cadastrado. Para pesquisar um fornecedor, digite a razão social
ou parte da razão social e clique no botão “Consultar”. Em seguida serão
exibidos todos os fornecedores cadastrados conforme o filtro informado.
6.10.4. POP-UP PARA CONSULTAR A UNIDADE

Unidade: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Unidade”, será exibida uma pop-
up para pesquisa do código da unidade de medida cadastrada. Para pesquisar
uma unidade de medida, digite a descrição da unidade de medida ou parte da
102
descrição da unidade de medida e clique no botão “Consultar”, em seguida

serão exibidas as unidades de medidas cadastradas conforme o filtro
informado.
Para levar o código da unidade de medida para a tela de cadastro de produto,

clique no botão “Sel.”, ou selecione a unidade de medida que deseja na grid e
clique no botão “Retornar”, onde o sistema irá fechar automaticamente a pop-
up e informar o código do fornecedor no campo “Unidade”. O botão “Cancelar”,
fecha a pop-up e o botão “Limpar”, limpa todos os dados da pop-up.
103
6.10.5. POP-UP PARA CONSULTAR O CÓDIGO DE BARRA
Código de Barra: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Código de Barra”, será

exibida uma pop-up para pesquisa do código de barra cadastrado. Para
pesquisar um código de barra, digite o código do produto e clique no botão
“Consultar” ou clique no botão “Limpar”, em seguida serão exibidos todos os
códigos de barras cadastrados conforme o filtro informado.
Para levar o código de barra para a tela de cadastro de produto, clique no botão
“Sel.”, ou selecione o código de barra que deseja na grid e clique no botão
“Retornar”, onde o sistema irá fechar automaticamente a pop-up e informar o
código de barra no campo “Código de Barra”. O botão “Cancelar”, fecha a pop-
up e o botão “Limpar”, limpa todos os dados da pop-up.
104
6.10.6. POP-UP PARA CONSULTAR REGRA DE

TRIBUTAÇÃO
Regra de Tributação: Ao clicar na lupa ao lado do campo “Regra de

Tributação”, será exibida uma pop-up para pesquisa do código da regra. Para
pesquisar uma regra de tributação, digite a descrição da regra ou parte da
descrição da regra e clique no botão “Consultar”, em seguida serão exibidos
todos os códigos de regra de tributação cadastrados conforme o filtro

informado.
Para levar o código da regra de tributação para a tela de cadastro de produto,

clique no botão “Sel.”, ou selecione o código da regra que deseja na grid e
clique no botão “Retornar”, onde o sistema irá fechar automaticamente a pop-
up e informar o código da regra no campo “Regra de Tributação”. O botão
“Cancelar”, fecha a pop-up e o botão “Limpar”, limpa todos os dados da pop-up.
105
106
6.10.7. POP-UP PARA CONSULTAR NCM
Nomenclatura Mercosul (NCM): Ao clicar na lupa ao lado do campo

“Nomenclatura Mercosul”, será exibida uma pop-up para pesquisa do código do
NCM. Para pesquisar um NCM, digite a descrição do NCM ou parte da
descrição do NCM e clique no botão “Consultar”. Em seguida serão exibidos
todos os códigos de NCM cadastrados conforme o filtro informado.
Para levar o código do NCM para a tela de cadastro de produto, clique no botão
“Sel.”, ou selecione o código do NCM que deseja na grid e clique no botão
“Retornar”, onde o sistema irá fechar automaticamente a pop-up e informar o
código do NCM no campo “Nomenclatura Mercosul”. O botão “Cancelar”, fecha
a pop-up e o botão “Limpar”, limpa todos os dados da pop-up.
107
6.10.8. POP-UP PARA CONSULTA CEST
Código Especificador da Substituição Tributária – CEST: Ao clicar na lupa

ao lado do campo “CEST”, será exibida uma pop-up para pesquisa do código
do CEST. Para pesquisar um CEST, digite a descrição do CEST ou parte da
descrição do CEST ou código de NCM e clique no botão “Consultar”. Em
seguida serão exibidos todos os códigos de CEST cadastrados conforme o
filtro informado
Para levar o código do CEST para a tela de cadastro de produto, clique no

botão “Sel.”, ou selecione o código do CEST que deseja na grid e clique no
botão “Retornar”, onde o sistema irá fechar automaticamente a pop-up e
informar o código do CEST no campo “CEST”. O botão “Cancelar”, fecha a pop-
up e o botão “Limpar”, limpa todos os dados da pop-up.
108
6.11. CADASTRO DE CREDENCIADAS

Objetivo: Cadastrar, alterar e excluir as credenciadoras, bandeiras e rede de
cartão de credito e associar a uma rede para venda com o PosManual.
O cadastro de credenciadas deve seguir o anexo 3 da especificação do MFE.
O sistema já leva uma tabela de credenciadas já populada, restando apenas o
cadastro de bandeiras e redes e a associação.
109
 (F1)-Incluir: Incluir uma nova credenciadora.

 (F2)-Alterar: Altera os dados da Credenciadora como Nome, CNPJ ou
Rede.
 (F3)-Excluir: Exclui a credenciadora selecionada.
 (F4)-Consultar: Consulta credenciadoras cadastradas.
 (F8)-Associar Credenciadoras: Acessa tela de associação de
credenciadoras as redes.
110
6.11.2. POP-UP DE CREDENCIADORAS
Credenciadoras: Apresenta a lista de credenciadoras disponíveis de acordo

com a tabela.
CÓDIGO EMPRESA CNPJ

001 Administradora de Cartões Sicredi Ltda. 03.106.213/0001-90
002 Administradora de Cartões Sicredi Ltda.(filial RS) 03.106.213/0002-71
003 Banco American Express S/A - AMEX 60.419.645/0001-95
004 BANCO GE - CAPITAL 62.421.979/0001-29
005 BANCO SAFRA S/A 58.160.789/0001-28
006 BANCO TOPÁZIO S/A 07.679.404/0001-00
007 BANCO TRIANGULO S/A 17.351.180/0001-59
008 BIGCARD Adm. de Convenios e Serv. 04.627.085/0001-93
009 BOURBON Adm. de Cartões de Crédito 01.418.852/0001-66
010 CABAL Brasil Ltda. 03.766.873/0001-06
011 CETELEM Brasil S/A - CFI 03.722.919/0001-87
012 CIELO S/A 01.027.058/0001-91
013 CREDI 21 Participações Ltda. 03.529.067/0001-06
111
014 ECX CARD Adm. e Processadora de Cartões S/A 71.225.700/0001-22

Empresa Bras. Tec. Adm. Conv. Hom. Ltda. -
015 EMBRATEC 03.506.307/0001-57
016 EMPÓRIO CARD LTDA 04.432.048/0001-20
017 FREEDDOM e Tecnologia e Serviços S/A 07.953.674/0001-50
018 FUNCIONAL CARD LTDA. 03.322.366/0001-75
019 HIPERCARD Banco Multiplo S/A 03.012.230/0001-69
020 MAPA Admin. Conv. e Cartões Ltda. 03.966.317/0001-75
Novo Pag Adm. e Proc. de Meios Eletrônicos de
021 Pagto. Ltda. 00.163.051/0001-34
PERNAMBUCANAS Financiadora S/A Crédito, Fin.
022 e Invest. 43.180.355/0001-12
023 POLICARD Systems e Serviços Ltda. 00.904.951/0001-95
024 PROVAR Negócios de Varejo Ltda. 33.098.658/0001-37
025 REDECARD S/A 01.425.787/0001-01
026 RENNER Adm. Cartões de Crédito Ltda. 90.055.609/0001-50
027 RP Administração de Convênios Ltda. 03.007.699/0001-00
SANTINVEST S/A Crédito, Financiamento e
028 Investimentos 00.122.327/0001-36
029 SODEXHO Pass do Brasil Serviços e Comércio 69.034.668/0001-56
S/A
030 SOROCRED Meios de Pagamentos Ltda. 60.114.865/0001-00
031 Tecnologia Bancária S/A - TECBAN 51.427.102/0004-71
032 TICKET Serviços S/A 47.866.934/0001-74
033 TRIVALE Administração Ltda. 00.604.122/0001-97
034 Unicard Banco Múltiplo S/A - TRICARD 61.071.387/0001-61
035-998 Reservado
999
Outros
6.12. TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA
Objetivo: Cadastrar os tipos de Movimentação de Caixa. Os tipos de

movimentação de caixa são utilizados nos recebimentos e pagamentos (Menu
Operações de Caixa > Recebimentos e Pagamentos).
112
Código: Informar o código.

Descrição: Informar a descrição.
Natureza do Movimento: Informar a natureza do movimento: Entrada
ou saída.
Parâmetros: Informar os parâmetros. Ao marcar código interno, o
sistema ira salvar como um código interno do sistema.
113
 (F1)-Incluir: Ao acionar o botão “Incluir” o código de movimentação

informado é incluído no sistema.
 (F2)-Alterar: Ao acionar o botão “Alterar” as alterações realizadas serão
salvas.
 (F3)-Excluir: Ao acionar o botão “Excluir” o tipo de movimentação é
excluído.
 (F4)-Consultar: Ao acionar o botão “Consultar” o sistema carrega na
tela as informações do código pesquisado.
114
6.13. CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS
Objetivo: Cadastrar os tipos de Documentos de Caixa. Os tipos de

documentos de caixa são utilizados nos recebimentos e pagamentos (Menu
Pode-se cadastrar diversos tipos de documentos de caixa. Por padrão, o AC

SEFAZ já possui alguns tipos de documentos de caixa cadastrados.
Para realizar o cadastro informe o código do documento, a descrição e clique no
botão (F1)-Incluir.
115
 (F1)-Incluir: Incluir um novo tipo de documento.

 (F2)-Alterar: Altera algum tipo de documento selecionado.
 (F3)-Excluir: Exclui o tipo de documento selecionado.
 (F4)-Consultar: Consulta os dados do tipo de documento informado.
6.14. CADASTRO DE DEPARTAMENTO
Objetivo: Cadastrar os tipos de Departamento de Caixa. Os tipos de

Departamento de caixa são utilizados nos recebimentos e pagamentos (Menu
116
 (F1)-Incluir: Incluir um novo tipo de departamento.

 (F2)-Alterar: Altera algum tipo de departamento selecionado.
 (F3)-Excluir: Exclui o tipo de departamento selecionado.
 (F4)-Consultar: Consulta os dados do tipo de departamento informado.
117
7. ADMINISTRAÇÃO
7.1. MENU PRINCIPAL

Objetivo: Lista todas as telas que existe no sistema, facilitando a busca por
nome.
Para buscar uma tela basta digitar o nome ou parte do nome da tela no campo
no fim da grid e clicar na lupa.
7.2. ESTABELECIMENTO (CONTRIBUINTE)
Objetivo: Realizar a consulta dos dados cadastrais do contribuinte, upload de

logomarca que irá ser impressa nos cupons fiscais eletrônicos, configurar os
parâmetros da empresa, identificar o responsável pela empresa, inserir
observações do contribuinte e inserir mensagens promocionais.
118
Tela disponibilizada para consultar os dados cadastrais do contribuinte.

Algumas informações da tela: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Código
do Regime Tributário, CEP, UF, Município, Bairro, Número, Logradouro
(Endereço) e telefone serão inseridas ou atualizadas pela SEFAZ através da
disponibilização dos arquivos no portal.
Quantos aos outros campos: Inscrição Municipal, telefone, fax, Código do

Responsável pela empresa, Observações do contribuinte, Mensagem
Promocional poderão ser editados pelo usuário sem intervenção/solicitação de
autorização da SEFAZ.
O campo “Exige Informação do CPF/CNPJ no Cupom(DECRETO N° 32.076,

DE 09 DE NOVEMBRO DE 2016)” deve ser informado se a sua empresa se
enquadra no decreto e deve sempre informar o CFP/CPNJ no cupom.
119
 (F2)-Alterar: Alterar os campos

 (F11)-Limpar: Limpa a tela para a inclusão de um novo estabelecimento
do contribuinte.
 (F9)-Upload Logomarca: Carrega a imagem que sai no extrato
eletrônico.
7.3. UPLOAD LOGOMARCA

Objetivo: Upload da Logomarca para sair impresso no extrato do cupom
eletrônico.
Ao clicar no botão Upload Logomarca será exibido a pop-up para Upload. Para
fazer o Upload clicar no botão “Escolher Arquivo” conforme imagem abaixo.
120
Após clicar no botão Escolher arquivo será exibido uma janela do Windows para
que seja localizada a imagem no computador. Após realizar a escolha da
imagem clicar no botão Upload do lado esquerdo da pop-up nas ações,
conforme imagem abaixo:
121
7.4. PERFIL DE ACESSO

Objetivo: Criar perfil de operador conforme sejam suas atribuições na loja ou
empresa. Definimos aqui quais são as funcionalidades que irão fazer parte de
cada perfil de acesso.
Dados do Perfil:
 Código Perfil: Neste campo deve ser informado ou consultado através
da Lupa ao lado do Perfil de Acesso do operador, por exemplo: Operador.
 Perfil Origem: É utilizado quando se vai copiar toda configuração de
perfil criando outro e acrescentando ou reduzindo os acessos.
 Sistema: Combo apenas para exibir o sistema conectado.
 Descrição: Local onde se informa o novo nome do posto a ser criado.
Filtros:
 Módulo: Exibe qual módulo do sistema será filtrado as permissões de
acesso.
 Filtro para exibição: Permite que o usuário veja as transações já
cadastradas, transações apenas de Menu ou transações internas, para isso é
só selecionar a opção desejada. Obs. O sistema já vem com os Postos Padrões
já cadastrados.
122
 Palavra-Chave: Local onde pode ser informado uma parte do nome da

funcionalidade para que seja realizada uma busca.
 Código: São códigos padrões do sistema. Para colocar uma
funcionalidade em um perfil de acesso, o usuário deverá conhecer a
funcionalidade e ter autorização para isso, pois disso depende a segurança de
dados e atividades que podem ser realizadas pelo usuário.
 Transação: Descrição da Transação ou Funcionalidade.
 (F1)-Incluir: Inclui um posto de trabalho ou uma transação a um posto

de trabalho.
 (F2)-Alterar: Permite realizar a alteração de um nome de posto de
trabalho.
 (F3)-Excluir: Permite realizar a exclusão de um posto de trabalho ou
transação.
 (F4)-Consultar: Permite consultar as transações ou permissões de um
determinado posto de trabalho.
 (F11)-Limpar: Limpa a tela totalmente.
 (F9)-Importar Padrão: Importa como padrão (base) as configurações de
um posto de trabalho já cadastrado.
123
7.5. PARÂMETROS DE CAIXA
Objetivo: Permite alterar o número do caixa e exibir algumas informações

referentes ao caixa como: Número do Caixa, Situação, Tipo de cupom e
informações sobre a última abertura.
Para realizar a alteração do número do caixa acionar o botão consultar para

que as informações sejam totalmente carregadas na tela. Logo após informar
no campo “Número de Caixa” o novo número. Após informar o novo número
clicar no botão “Alterar Número Caixa”.
7.6. SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Objetivo: Cadastrar as regras de tributação para cada Estado.
124
• Cód. Regra: É o código da regra tributária.

• UF Origem: É a sigla da UF de Origem.
• UF Destino: É a sigla da UF de Destino.
• Situação Tributária: É o tipo de situação tributária da regra tributária.
Podendo ser: Diferenciado, Subst. Tributária, Isento, Não Incide,
Redução ou Incidência Normal.
• Alíquota Contribuinte: É o valor do percentual de alíquota de ICMS
para contribuinte.
• Alíquota Não Contribuinte: É o valor do percentual de alíquota de
ICMS para não- contribuinte.
• Substituição Tributária: É o valor do percentual de alíquota de
substituição tributária.
• Redução: É o valor do percentual de alíquota de Redução de ICMS.
125
• (F1)-Incluir: Inclui uma regra tributária. Para incluir uma regra tributária,
deve digitar o código da regra, digitar a UF de Origem, digitar a UF de
Destino, selecionar o tipo de situação tributária, digitar o valor do
percentual para a alíquota de contribuinte ou não contribuinte e clicar no
botão “Incluir”.
• (F2)-Alterar: Altera uma regra tributária cadastrada. Para alterar uma
regra tributária, consulte uma regra, altere os dados da regra e clique no
botão
“Alterar”.
• (F3)-Excluir: Excluir uma regra tributária. Para excluir uma regra
tributária, deve consultar a regra e clicar no botão “Excluir”.
• (F4)-Consultar: Consultar uma regra tributária cadastrada. Para
consultar uma regra tributária, deve digitar o código da regra, digitar a
sigla da UF Origem e a sigla da UF de Destino e clicar no botão
“Consultar”.
126
7.7. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO XML SEFAZ
Objetivo: Permite realizar a importação dos arquivos de contribuinte e

assinatura que são disponibilizados pela SEFAZ.
• Escolher Arquivos: Clicando no botão “Escolher Arquivos” será exibido

uma tela para localizar o arquivo de importação (Contribuinte ou
Assinatura).
• (I)-Importar Arquivos: Após localizar os arquivos de importação
(ConfiguraContribuinte.xml e SignAC.xml) através do botão “Escolher
Arquivos” clicando no botão “Importação Arquivos” o sistema iniciará o
processo de importação.
• (F12)-Retornar: Retorna a tela anterior.
127
7.8. REAJUSTE GERAL DE PREÇOS
Objetivo: Reajustar preços de vários produtos por categoria, fornecedor ou

nota de entrada. Efetuar cálculo de preços a partir de margem, mark-up, preço
de custo preservando centavos ou não.
Para realizar o reajuste primeiro é necessário identificar qual a modalidade do

reajuste:
128
Após escolher a “Modalidade do Reajuste” os campos apresentados na tela

deverão ser preenchidos.
No caso do reajuste por Nota Fiscal de Entrada os campos a serem

preenchidos são:
• Série: Informe o número de série da nota fiscal.

• Fornecedor: Informe o fornecedor da nota fiscal.
Parâmetros para efetivação do Preço:
Formação do Preço:
• PV = PMZ * %Margem: A sigla PV significa Preço de venda, a sigla PMZ
significa Preço Margem Zero.
Preço Margem Zero é o preço com todos os impostos e custos
operacionais de um produto para venda. É o preço que o contribuinte
calcula para o produto vender o produto sem margem de lucro, mas com
todos os custos para que não saia no prejuízo.
• Preço à Reajustar: Existem três tipos de preços no sistema: Varejo,
Promoção e Atacado.
• Base de cálculo PMZ: Para realizar o cálculo existem dois tipos de
preços a ser escolhido pelo contribuinte, conforme sua metodologia de
trabalho: Custo liquido ou preço de compra.
129
• Tratamento de centavos: Deverá ser informado ao sistema como os

centavos serão tratados. As opções de tratamento são: preserva
centavos, despreza centavos, arredonda unidade ou arredonda 0.99.
Após preencher todos os campos necessários clicar no botão “Consultar” para

a tela carregar todos os produtos conforme as informações dos campos, em
seguida clicar no botão “Calcular” para que o sistema possa calcular e exibir
os possíveis preços. Caso queira modificar algum preço informa o preço no
campo “Pr.Venda” e clicar no botão “Efetivar”.
7.9. CADASTRO DE RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
Objetivo: Cadastrar Responsável pela Empresa.
• Código: Gerado automático pelo sistema.

• Informações: Preencher as informações de todos os campos.
• Identificação Profissional: Informações do contador da empresa.
130
• (F1)-Incluir: Inclui um responsável pela empresa.

• (F2)-Alterar: Permite realizar a alteração de dados cadastrais do
responsável pela empresa.
• (F3)-Excluir: Permite realizar a exclusão do responsável pela empresa.
• (F4)-Consultar: Permite consultar os responsáveis pela empresa.
• (F11)-Limpar: Limpa a tela totalmente.
• (F12)-Retornar: Retorna a tela anterior.
7.10. CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO

Objetivo: Definir as configurações do sistema em relação a impressão de
relatórios e documentos assim como o estrato do CF-e.
131
Direcionamento do relatório: Quando informado Impressora o sistema ira

direcionar os relatórios para impressoras informadas nos campos NF,
Pedidos/Autenticação, Relatórios Diversos, TEF/ Comprovantes / CF-e.
Quando informado Vídeo o sistema ira apenas abrir os relatórios na tela sem
direcionar para as impressoras informadas.
Quando informado Disco o sistema irá gerar os relatórios apenas nas pastas
internados do sistema, sem imprimir ou apresentar na tela.
132
7.11. CADASTRO DE NCM

Objetivo: Realizar as alterações dos percentuais de tributos.
Para realizar alterações de percentuais de NCM é preciso localizar o NCM,

informar os percentuais e acionar o botão alterar.
7.12. IMPORTAÇÃO DE DADOS
Objetivo: Importar para o sistema arquivos de produtos, preço de vendas,

carga de estoque, notas fiscais, fornecedores e clientes.
133
Para fazer a importação existe o modelo de layout no formato TXT que está
disponibilizado no item 14 deste manual que trata especificamente dos
arquivos para importação, que devem ser nomeados e em qual local eles
devem ser localizados.
7.13. EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTO
Objetivo: Exportar o arquivo no formato TXT das movimentações diárias ou

por um período desejado. Esta rotina disponibiliza dois layouts de exportação:
Arquivo de venda e Arquivo de Estoque de produtos.
134
• Data Inicial: Início do período a ser exportado.

• Data Final: Data final do período a ser exportado.
• Arquivo de Vendas: Esta opção permite exportar no formato TXT o
arquivo de movimentação de produtos vendidos no período que
escolhido.
• Arquivo de Estoque dos produtos: Esta opção permite exportar no
formato TXT o arquivo de estoque dos produtos.
• (F5)-Confirmar: Após escolher as opções para iniciar a geração do
arquivo basta clicar no botão “(F5)-Confirmar”.
8. BACKUP DO BANCO DE DADOS DO AC SEFAZ
Para garantir a segurança dos dados o Aplicativo Comercial possibilita um

agendamento para que automaticamente o backup possa ser realizado
conforme o horário agendado.
Objetivo: Agendar o backup de segurança diário do banco de dados da

aplicação AC SEFAZ para possibilitar a recuperação do mesmo.
135
• Horário: Hora agendada para o backup de segurança.

• Diretório: Pasta destino do arquivo de backup.
9. EXPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS DO AC SEFAZ
O AC SEFAZ disponibiliza uma opção para exportar a base de dados do

sistema para arquivo.
Objetivo: Exportar a base de dados do AC SEFAZ para arquivo
136
• Diretório: Caminho, localização no servidor, da pasta onde será gerado

o arquivo.
• Descrição: Nome ou Descrição do Arquivo a ser gerado.
O processo de exportação da base de dados é bem simples. Para fazer a
exportação basta acessar a aba Exportação, preencher as informações Diretório e
Descrição e em seguida clicar no botão “Exportar Backup”.
137
10. RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DO AC SEFAZ
Objetivo: Restaurar o backup feito anteriormente. Essa rotina é usada quando

ocorre alguns casos em que o banco pode ser corrompido ou quando por
algum motivo a restauração do backup anterior seja uma forma de solucionar o
problema do cliente, quanto à utilização do sistema. Para acessar a rotina de
restauração vá no menu Administração e escolha a opção “Backup e
Restauração de Banco”.
A rotina de restauração é bem simples, para ser utilizada basta escolher a aba
Restauração, selecionar o arquivo de backup, em seguida clicar no botão
“Restaurar Backup”.
10.1. CONSULTA DE AUDITORIA DE PRODUTO
Objetivo: Realizar a auditoria dos produtos, informando a alteração de cada

campo de produto, usuário data e hora. Normalmente é utilizado quando ocorre
alguma alteração do produto onde torna-se necessário identificar quem foi o
responsável pela alteração.
138
• Código do Produto: Informar o código do produto que deseja fazer

auditoria.
• Período: Data de início e final.
• Usuário: Este filtro permite verificar as alterações efetuadas por usuário.
 (F4)-Consultar: Consulta o histórico do produto selecionado.

 (F11)-Limpar: Limpa as informações na tela.
139
 (F12)-Retornar: Retorna para tela anterior.
10.2. LOCALIDADES
Objetivo: Cadastrar as localidades que serão utilizadas nos endereços tais
como Municípios, Distritos, Povoados ou Regiões Administrativas.
Código da UF: Informe a Unidade de Federação da localidade.

Código da Localidade: Informe um código para identificar a localidade.
CEP: Informe o CEP da localidade. Esse CEP é o CEP da localidade, como um
CEP geral.
CEP Único: Ao selecionar esse campo, qualquer endereço que esteja nessa
localidade irá usar esse único CEP.
Tipo de Localidade: Identifica o tipo de localidade podendo ser ela Município,
Povoado, Distrito ou Região Administrativa.
DDD: Informe um DDD dessa localidade.
Nº do Município: Informe o número do município segundo a tabela do IBGE.
Localidade Matriz: Esse campo serve para associar algum povoado ou distrito
ao município a qual ele pertence.
140
 (F1)-Incluir: Inclui uma nova localidade.

 (F2)-Alterar: Altera a localidade selecionada
 (F3)-Excluir: Exclui a localidade selecionada.
 (F4)-Consultar: Consulta os dados da localidade de acordo os dados
preenchidos.
 (F6)-Primeiro: Mostra a primeira localidade cadastrada.
 (F7)-Próximo: Mostra a localidade seguinte cadastrada.
 (F8)-Anterior: Mostra a localidade anterior cadastrada.
 (F9)-Último: Mostra a última localidade do cadastro.
10.3. BAIRROS
Objetivo: Cadastra, altera e exclui os bairros que serão usados nos endereços
no sistema.
141
Código da UF: Informe a Unidade de Federação do bairro.

Código da Cidade: Informe o código que identifica a cidade onde esse bairro
se localiza.
Código do Bairro: Informe um código para identificar o bairro.
Nome do Bairro: Informe o nome do bairro.
 (F1)-Incluir: Inclui um novo bairro.

 (F2)-Alterar: Altera o bairro selecionado.
 (F3)-Excluir: Exclui o bairro selecionado.
142
 (F4)-Consultar: Consulta os dados do bairro de acordo os dados

preenchidos.
 (F6)-Primeiro: Mostra o primeiro bairro cadastrado.
 (F7)-Próximo: Mostra o bairro seguinte cadastrado.
 (F8)-Anterior: Mostra o bairro anterior cadastrado.
 (F9)-Último: Mostra o último bairro do cadastro.
10.4. CEPs
Objetivo: Cadastra, altera ou exclui os CEPs que serão usados nos endereços
no sistema.
Código da UF: Código que identifica a Unidade de Federação do qual esse

CEP pertence.
Código da Cidade: Código que identifica a Localidade do qual esse CEP
pertence.
Código do bairro Inicio Logradouro: Código que identifica o bairro aonde se
inicia esse CEP.
Código do bairro fim Logradouro: Código que identifica o bairro aonde
termina esse CEP.
Nº do CEP: Número do CEP.
CEP com mais de um logradouro: Identifica se esse CEP pode ser usado em
outro endereço cadastrado.
143
Tipo: Código que identifica o tipo de logradouro de acordo com o cadastro da

de Logradouros. Item 7.19
Nome do logradouro: Nome do Logradouro.
Complemento do Logradouro: Complemento do Logradouro informado.
Descrição do Logradouro: Descrição que identifica o Logradouro.
 (F1)-Incluir: Inclui um novo CEP.

 (F2)-Alterar: Altera os dados do CEP selecionado.
 (F3)-Excluir: Exclui os dados do CEP selecionado.
 (F4)-Consultar: Consulta os dados do CEP de acordo os dados
preenchidos.
 (F6)-Primeiro: Mostra o primeiro CEP cadastrado.
 (F7)-Próximo: Mostra o CEP seguinte cadastrado.
 (F8)-Anterior: Mostra o CEP anterior cadastrado.
 (F9)-Último: Mostra o último CEP do cadastro.
144
10.5. TIPOS DE LOGRADOUROS

Objetivos: Cadastrar, alterar e excluir os tipos de logradouros que serão usados
nos endereços do sistema.
Código: Identificador do logradouro com 2 dígitos.

Descrição: Descrição do logradouro.
10.6. REGRA DE TRIBUTAÇÃO

Objetivo: Cadastrar, alterar ou excluir a descrição da regra de tributação.
145
Para criar uma nova regra de tributação de produto, é necessário criar primeiro
nessa tela um identificador para essa regra. Esse identificador é composto de
código e de um nome que descreve a regra.
Código: Identificador da regra de tributação.

Descrição: Descrição da regra de tributação.
11. MENU MÓDULO FISCAL – MFE / NFC-e
Objetivo: O menu de Módulo Fiscal - MFE tem por objetivo reunir em um só

lugar as opções de configuração e comunicação referentes ao MFE.
146
11.1. CONSULTA DE CUPONS FISCAIS EMITIDOS
Objetivo: Essa rotina disponibiliza ao usuário do sistema o acesso a todos os

cupons fiscais eletrônicos por período. Também permite a reimpressão dos
mesmos caso o usuário necessite de uma cópia do comprovante. Possui filtros
por tipo de venda, por status e nome do cliente.
147
 (F4)-Consultar: Consulta os cupons de acordo com os filtros

informados.
 (F5)-Confirmar: Confirmar a reimpressão da nota selecionada na coluna
“Exibir”.
11.2. CONSULTA STATUS NFC-e

Objetivo: Essa rotina disponibiliza ao usuário do sistema o acesso a todos as
Notas fiscais de consumidor por período. Também permite a reimpressão dos
mesmos caso o usuário necessite de uma cópia do comprovante. Possui filtros
por número da nota e série e status.
148
 (F4)-Consultar: Consulta os cupons de acordo com os filtros

informados.
 (F9)-Reenviar: Reenvia a nota que não foi autorizada ainda.
149
11.3. MENSAGERIA - PARAMETRIZAÇÃO

Objetivo: Essa rotina configura o sistema para emissão de Nota Fiscal de
Consumidor. Nela você informa o seu certificado digital pra qual ambiente
apontar: “Homologação” ou “Produção”.
Para usar o certificado digital você deve primeiro realizar o upload do
certificado para o sistema utilizando o botão de upload ( ).
150
Depois de importar o certificado para o sistema, você deve buscar e selecionar
o mesmo usando a lupa ( ). Após a seleção informe a senha do certificado e

retire o cursor do campo “Senha”, se aparecer automaticamente as dadas de
validade significa que o sistema encontrou e configurou corretamente o seu
certificado.
Depois de configurado o certificado da empresa, informe a UF do Web Service
e o ambiente que você irá usar.
 (F5)-Salvar: Salva as informações preenchidas na tela.

151
11.4. CANCELAR NFC-e

Objetivo: Essa rotina permite realizar cancelamentos de Notas Fiscais de
Consumidor mesmo que já tenha sido autorizada.
 (F5)-Confirmar: Confirma o cancelamento da nota informada na tela.

152
 (F4)-Consultar: Consulta as informações da nota informada na tela.
11.5. UNIDADES DA FEDERAÇÃO

Objetivo: Essa rotina configura o sistema para emissão de Nota Fiscal de
Consumidor. Nela você informa o seu certificado digital para qual ambiente
apontar: “Homologação” ou “Produção”.
153
 (F2)-Alterar: Alterar os dados de CSC informado na tela.

 (F4)-Consultar: Consulta os dados.
11.6. MFE – EXECUÇÃO DE FUNÇÕES
Objetivo: Este menu reúne todas as funcionalidades do módulo fiscal para

atender às necessidades do fisco.
• (N)-Número de Sessão: Número aleatório gerado pelo AC e utilizado na

comunicação com o Equipamento MFE, de forma a verificar o sucesso
do processamento das informações enviadas. Essa função sempre vai
verificar a última sessão gerada. Toda execução de função gera uma
sessão.
• (S)-Status Operação: Essa funcionalidade está disponível para o
contribuinte fazer a verificação das configurações do equipamento.
• (T)-Teste fim-a-fim: Na função o AC gera uma venda de teste, envia
esse conteúdo de teste ao MFE para processar através da função teste
fim-a-fim, o equipamento ao receber esta solicitação gera um cupom
154
com o número sequencial “000000”, envia os dados a SEFAZ, através

do WEB Services CFeTeste específico para este fim.
• (E)-Extrair Logs: Mantém informações a respeito das operações do
Equipamento MFE. O Arquivo poderá ser extraído pelo contribuinte
através da função de Extração de Logs disponível.
• (A)-Atualizar Software: Essa funcionalidade permitirá o contribuinte
fazer a atualização do Software do Equipamento MFE. Tal função
somente deverá ser usada sob orientação da SEFAZ.
• (I)-Associar Assinatura: O MFE receberá o código de Vinculação do
Aplicativo Comercial através da função Associar Assinatura.
11.7. TROCA DE CÓDIGO DE ATIVAÇÃO
Objetivo: A troca de código de Ativação pelo AC (Aplicativo Comercial) deverá

ser feita somente após a troca no Software Ativador do Equipamento. A troca
no AC deverá ser feita para que o aplicativo comercial possa compreender que
está ativado e pronto para ser usado com Equipamento MFE.
155
Obs. Caso seja modificado apenas no AC, o AC e o MFE poderão não funcionar
corretamente. Sempre o Software Ativador do MFE e o AC deverão ter o
mesmo código.
• Troca de Código: Para fazer a troca, basta inserir o novo código
nos campos Novo Código de Ativação e Confirmação do Novo
Código e clicar em (F2)-Alterar.
12. MENU RELATÓRIOS
Objetivo: O menu de Relatório tem por objetivo disponibilizar ao usuário do AC

SEFAZ diversos relatórios de acompanhamento.
12.1. USUÁRIOS E PERFIL DE ACESSO
Objetivo: Relatório que exibe os usuários e as funcionalidades que cada

usuário tem acesso. Esse relatório pode ser filtrado por usuário ou todos os
usuários. Pode ser ordenado por nome de usuário, código do usuário ou nome
do posto.
Pode ser impresso diretamente na impressora ou apenas em vídeo.
156
• Código do Relatório: Código referente. Apenas informativo.

• Parâmetros:
1. Código do Posto: Digitar que posto se refere. Ex.: SUPER ou
OPER.
2. Tipo de ordenação: Informar a ordenação em que será
gerado o relatório.
Após informar todos os parâmetros necessários o relatório será gerado. Veja
modelo logo abaixo:
157
12.2. FECHAMENTO DE CAIXA

Objetivo: Relatório que exibe as movimentações do caixa para realizar o
fechamento do mesmo. Esse relatório pode ser filtrado por data e ainda pode
emitir um resumo.
Pode ser impresso diretamente na impressora ou apenas em vídeo.
Loja: Loja será sempre 001.

Caixa: Informe o número do caixa.
Data: Data da movimentação do caixa.
Imprime Resumo?: Informa se deve ou não imprimir o resumo no fim do
relatório.
Tipo de Relatório: Será sempre Fechamento de caixa
158
Após informar todos os parâmetros necessário o relatório será gerado. Veja modelo
logo abaixo:
12.3. FORNECEDORES
Objetivo: Relatório que exibe todos os fornecedores cadastrados no sistema,

com código, CNPJ, Nome Fantasia, Inscrição Estadual, Endereço, UF, Bairro,
Cidade e Telefone. O Relatório possui data de emissão e hora no canto
superior direito e abaixo ele exibe os parâmetros utilizados para filtrar o
relatório. Podemos filtrar o relatório por estado e ordenar por Nome, código ou
CNPJ dos fornecedores cadastrados.
159

• Parâmetros:
1. Uf: Informar a UF para geração do relatório.
2. Ordenação: Informar o tipo de ordenação desejada.
Após informar todos os parâmetros necessário o relatório será gerado. Veja

modelo logo abaixo:
12.4. VENDEDORES
Objetivo: Informar todos os usuários cadastrados que são vendedores no

sistema. Possui filtro por loja e ordenação por nome do vendedor e código do
vendedor.
160

• Parâmetros:
1. Loja: Informar a loja para geração do relatório. Ex.: 001.
2. Ordenação: Informar o tipo de ordenação desejada.
modelo logo abaixo:
161
12.5. TABELA DE PREÇOS DOS PRODUTOS

Objetivo: Apresentar os preços atuais dos produtos.
Código da Loja: Será sempre 001

Código do produto: Informe o código do produto se deseja ver o preço
apenas desse produto. Caso contrário o sistema irá emitir todos os produtos no
relatório.
Exibir os produtos: O sistema ainda pode emitir todos os produtos ou
somente os produtos com ou sem preços.
logo abaixo:
162
12.6. RAZÃO ANALÍTICO DO CAIXA

Objetivo: Apresentar toda a movimentação de um caixa em um período
determinado.
Código da Loja: Informar sempre 001

Número do Caixa: Informe o número do caixa do estabelecimento.
Data início: Início do período que deseja ver as movimentações do caixa.
Data Final: Fim do período que deseja ver as movimentações do caixa.
Imprime Motivo: Informe se deve ou não sair o motivo das movimentações
tais como sangria e suprimento.
163
Imprime somente resumo: Se imprime somente um resumo do relatório ou o

relatório por completo.
Tipo de transação: Informe se deseja filtrar o relatório para sair somente um
tipo de transação.
Tipo de item de Caixa: Informe se deseja filtrar o relatório para sair somente
um tipo de item de caixa.
logo abaixo:
164
12.7. PREÇOS DE VENDA ALTERADOS
Objetivo: Relatório que exibe todos os preços de vendas alterados por período.
Possui filtro por data inicial e final, somente preços alterados ou não, Três tipos
de preços (Varejo, Promoção e Atacado), ordenação por data ou produto e por
código do produto. Esse relatório pode ser impresso diretamente na impressora
ou em vídeo.

Parâmetros:
1. Loja: Informar a loja.
2. Data inicial: Informar a data inicial que desejar.
3. Data final: Informar a data final que desejar.
4. Somente preço alterado: Opcional: Sim ou Não.
5. Tipo de Preço: Informar o tipo de preço desejado para geração do
relatório.
6. Ordenar Relatório por: Informar o tipo de ordenação para geração
do relatório.
7. Seleção classificação: Informar a classificação para geração.
8. Código do Produto: Informar o código do produto.
165

modelo logo abaixo:
12.8. CLIENTE
Objetivo: Relatório que exibe todos os clientes cadastrados. Pode ser
impresso diretamente na impressora ou exibido em vídeo. Possui filtros por
cidade e bairro, possui ordenação por nome do cliente, código do cliente ou
CPF/CNPJ.
 Código do Relatório: Código referente. Apenas informativo.

Parâmetros:
1. Nome da cidade: Informar a cidade que deseja usar para o filtro.
166
2. Nome do bairro: Informar o nome do bairro que desejar usar.

3. Tipo de ordenação: Informar o tipo de ordenação que desejar usar para
geração do relatório.
modelo logo abaixo:
12.9. PRODUTOS
Objetivo: Exibe todos os produtos cadastrados no sistema. Possui filtro por

Status do produto (Ativo, Inativo, Fora de Linha, Pendência de Cadastro ou
todos) e ordenação de relatório (Descrição do produto, código do produto,
Código de barras e fornecedor). O relatório pode ser impresso diretamente na
impressora ou exibido em vídeo.
167
• Nome da impressora: Apenas informativo. Indica o nome da

impressora que será impresso.
Parâmetros:
1. Status do produto: Informar qual o status do produto para geração
do relatório.
2. Ordenação de Relatório: Informar o tipo de ordenação que desejar
usar para geração do relatório.
Após informar todos os parâmetros necessários o relatório será gerado.

Veja modelo logo abaixo:
12.10. ANALÍTICO DE VENDAS POR CAIXA

Objetivo: Apresentar um relatório que apresente todas as vendas e o seus itens
de um período especifico.
168
Loja: Informe sempre 001

Caixa: Informe o número do caixa.
Data inicial: Início do período que deseja ver as informações
Data Final: Fim do período que deseja ver as informações.
Tipo de Emissão: Você pode escolher entre Analítico, Sintético ou Resumido.
Lista Troco: Informa se troco vai aparecer no relatório.
Lista itens de venda: Informa se vai aparecer os itens dos cupons.
Após informar todos os parâmetros necessários o relatório será gerado.

Veja modelo logo abaixo:
169
170
13. INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS
O AC SEFAZ disponibiliza duas formas de integração com sistemas externos:

1) Importação e exportação de dados através de arquivos do tipo texto.
2) Web Services para inclusão, alteração, exclusão e extração de
dados. Obs. Para a importação via Web services existe um manual
Técnico separadamente.
Importação de dados através de arquivos do tipo texto:

Observações:
• Campos numéricos quando sem valor devem ser preenchidos com
zeros e alfanuméricos com espaços.
• Quando o tamanho do campo numérico é informado como, por
exemplo,
“10,2” significa que o tamanho do campo total é 12 e que a parte inteira
é 10 e a parte decimal é 2.
• Em Hipótese alguma um campo numérico pode conter espaços.
• Os registros gerados são de tamanho fixo, isto é, deverão ter todos
os campos informados de acordo com o tipo de edição.
• A obrigatoriedade significa que os campos numéricos devem possuir
o seu conteúdo diferente de zeros e os campos alfanuméricos
devem possuir o seu conteúdo diferente de espaços.
• Edição:
• A - Alfanumérica
• N - Numérica
O AC SEFAZ possibilita a importação de dados das entidades:
 Produtos e serviços
Arquivo de dados do produto: DSREF.TXT
Campo Edição Tamanho De/Para Posição Obrigatório Observações
Código da A 2 002 X Informar o código da
empresa 1a2 empresa no NEXGEN
Código do A 30 032 X Tamanho máximo
produto 3 a 32 do código do
171
produto 13
posições
Código do A 20 052 X Tamanho máximo
fornecedor do código do
fornecedor 04
33 a 52 posições
Código da A 3 53 a 55 055 X
Detalhe 1
Código da A 3 56 a 58 058 X
Detalhe 2
Observação do N 3 59 a 62 061
cupom fiscal
Código da A 3 62 a 64 064
unidade de
estoque
Dias de N 3 65 a 68 067
cobertura
Descrição A 50 68 a 118 117 X
completa do
produto
Descrição A 18 118 a 136 135
resumida do
produto
Data da N 8 136 a 144 143 AAAAMMDD
alteração
Data da N 8 144 a 152 151 AAAAMMDD
implantação
Data da última N 8 152 a 160 159 AAAAMMDD
venda
Possui produto A 1 160 a 161 160 S-Sim N-Não
complementar
Possui A 1 161 a 162 161 S-Sim N-Não
composição
Descrição A 1 162 a 163 162 S-Sim N-Não
complementar
Emite Etiqueta A 1 163 a 164 163 S-Sim N-Não
Permite A 1 164 a 165 164 S-Sim N-Não

Consultar
Possui similar A 1 165 a 166 165 S-Sim N-Não
Tabela de A 1 166 a 167 166 S-Sim N-Não

preços
Percentual de N 2,2 167 a 171 170

Icms
Diferenciado
IPI
margem
Perc. Icms de N 2,2 180 a 184 183
redução
externo
Perc. Icms de N 2,2 184 a 188 187
redução interno
172
Preço de custo N 10,2 199
188 a 200
Preço médio N 10,2 200 a 212 211
Quantidade em N 6,3 212 a 221 220

assist. Técnica
Quantidade N 6,3 221 a 230 229
avariada
demonstração
Valor da N 5,3 239 a 247 246
Embalagem
Sem utilização A 1 247 a 248 247

estoque
pedida
Peso do N 5,2 266 a 273 272
produto
Quantidade N 6,3 281
pendente
faturamento 273 a 282
Reservada
vendida no mês
Tipo de A 1 300 S-Separar
distribuição p/distribuição,
P-Processar para
distribuição,
A-Armazenar para
300 a 301 distribuição
Tipo de grade A 1 301 N-Sem Grade,
S=Detalhe Simples,
301 a 302 D=Detalhe Duplo
Tipo de ICMS A 1 302 N=Não Incide,
(tributação) S=Incidência
Norma, F=Subst.
Tributária,
D=Diferenciado,
302 a 303 I=Isento, R=Redução
Classificação A 5 303 a 308 307
fiscal
Origem do A 1 308 0 - Nacional;
produto 1 - Importado;
2- Importado de
308 a 309 Terceiro
173
Tipo de produto A 1 309 N- Normal;

P- Pesável;
S- Usa série
L= Lente;
I= Serviço
309 a 310 C= Consumo
Tipo Mercadoria A 2 311 SA-SAZONAL,
MO-MODA,
PE-PERECIVEL,
AL-ALMOXARIFADO,
310 a 312 NO-NORMAL/BASICO
Classe de A 1 312 Valores:
produto C - Controlado;
L - Liberado;
I – Informado;
312 a 313 P - Liquidação
Descrição A 500 313 a 813 812
complementar
Código da A 1 813 a 814 813 A, B, C ou D
Curva do
Produto
Código de N 3 814 a 817 816
Regra de
Tributação
Possui desconto A 1 817 a 818 817 S-Sim N-Não
bloqueado
Possui A 1 818 a 819 818 S-Sim N-Não
Pendência de
estoque
Deve A 1 819 a 820 819 S-Sim N-Não
Suspender
Compra
Quantidade de N 1 820 Se a quantidade de
casas decimais venda for apenas
utilizadas para a números inteiros,
quantidade do informar 0 (zero)
produto. 820 a 821 neste campo.
Quantidade de N 4 821 a 825 824
dias em
estoque
Quantidade de N 4 828
dias para
ressuprimento 825 a 829
Tipo de Produtos A 1 829 G - Geral
para Autopeças A - Autopeças
829 a 830
I - Indústria
M - Motopeças
Nomenclatura N 8 830 a 838 837
Mercosul NCM
Embalagem N 9,3 838 a 850 849
Padrão
Data da Última N 8 850 a 858 857 Formato AAAAMMDD
Compra
174
 Preço de produtos e serviços

Arquivo de preços: DSEST.TXT
Campo Edição Tamanho De/ Para Obrigatório Observações
Código da empresa A 2 1a2 X
Código da loja N 3 3a5 X
Código do produto A 30 X Tamanho máximo

do código do
produto 13
6 a 35 posições
Código do preço A 3 36 a 38 X
Data de alteração do preço N 8 39 a 46 AAAAMMDD

promoção
Data de alteração do preço N 8 47 a 54 AAAAMMDD
venda
Data da promoção N 8 55 a 62 AAAAMMDD
Preço no atacado N 10,2 63 a 74
Preço mínimo N 10,2 75 a 86
Preço custo N 10,2 87 a 98
Preço médio N 10,2 99 a 110
Preço PMZ N 10,2 111 a 122
Preço promocional N 10,2 123 a 134
Preço sugerido N 10,2 135 a 146
Preço transferência N 10,2 147 a 158
Preço venda N 10,2 159 a 170
Quantidade em Estoque N 6,3 Se quantidade igual

a zero não criar
171 a 179 GRREF
SINAL A 1 180 a 180 ‘-‘ quando qtde
negativa
Sequencial do razão N 6 181 a 186
Tipo de ICMS (tributação) A 1 N= Não Incide;

S= Inc. Normal
F=Subs. Tributária,
D=Diferenciado,
I=Isento,
R=Redução
187 a 187
Preço de Compra N 10,2 188 a 199
Código do Fornecedor A 4 Código do

Fornecedor do
200 a 203 Produto
Setor N 5 204 a 208 X
Localização A 6 209 a 213 X Localização no

setor
Percentual preço de promoção N 4,2 214 a 217 Exemplo: 50,89 =
5089
175
 Clientes
Arquivo de clientes: PESSOAS.TXT
Campo Edição Tam De a Obrig Observações
Código da pessoa A 20 01 a 20 X Identificação da pessoa
no cadastro
Nome do cliente A 50 21 a 70
Data de nascimento N 8 71 a 78 DDMMAAAA
Nome da mãe A 50 79 a 128
Nome do pai A 50 129 a 178
Data do cadastro do cliente N 8 179 a 186 DDMMAAAA
Cidade de nascimento (*) A 30 187 a 216 Será gerado tabela para

esta informação.
Estado de nascimento A 2 217 a 218
Estado civil (*) A 20 219 a 238 Ver sugestões de

preenchimento. Será
gerado tabela para esta
informação.
Código do grau de instrução (*) A 20 239 a 258 Ver sugestões de
informação.
Sexo A 1 259 a 259 M- Masculino
F- Feminino
E- Empresa
Nome de contato A 50 260 a 309
Nome de fantasia / apelido A 50 310 a 359
Tipo de pessoa A 1 360 a 360 F – Física / J – Jurídica
E-mail A 50 361 a 410
Tipo de empresa A 1 411 a 411 Para pessoa Jurídica:

1- Estadual
2- Federal
3- Municipal
4- Privada
Tipo de logradouro do endereço A 2 412 a 413 Ver sugestões de

residencial (*) preenchimento. Será
informação.
Endereço residencial A 50 414 a 463
Número no endereço residencial A 6 464 a 469
Número do apartamento ou sala A 4 470 a 473
Complemento do endereço A 20 474 a 493

residencial
Ponto de referência do endereço A 20 494 a 513
residencial
176
Bairro residencial A 30 514 a 543
Cidade residencial A 30 544 a 573
Estado residencial A 2 574 a 575
CEP residencial N 8 576 a 583
Tipo do endereço de correspondência A 1 584 a 584 R–Residencial / C–

Comercial / O–Outros
DDD do telefone residencial N 4 585 a 588
Telefone residencial N 8 589 a 596
Ramal do telefone residencial N 4 597 a 600
DDD do telefone celular N 4 601 a 604
Telefone celular N 8 605 a 612
DDD do fax N 4 613 a 616
Número do fax N 10 617 a 626
DDD do telefone comercial N 4 627 a 630
Telefone comercial N 8 631 a 638
Ramal do telefone comercial N 4 639 a 642
Caixa postal N 6 643 a 648
CPF ou CGC N 9 649 a 657 CPF para pessoa física,

CGC para empresas
Filial do CGC N 4 658 a 661
Digito do CPF ou CGC N 2 662 a 663
Número da identidade A 20 664 a 683
Órgão emissor da identidade A 10 684 a 693
Estado emissor da identidade A 2 694 a 695
Data de expedição da identidade N 8 696 a 703 DDMMAAAA
Número da carteira profissional A 11 704 a 714
Serie da carteira profissional A 4 715 a 718
Inscrição municipal A 18 719 a 736
Mês inicial na residência N 2 737 a 738 Mês que o cliente

começou a morar na
residência
Ano inicial na residência N 4 739 a 742 Ano que o cliente
começou a morar na
residência
Código da empresa que cadastrou o A 2 743 a 744 Empresa do grupo que
cliente cadastrou o cliente
Loja que cadastrou o cliente N 4 745 a 748 Loja que cadastrou o
cliente.
Indica se tem carro próprio A 1 749 a 749 S/N
Matrícula do funcionário A 8 750 a 757 Somente para clientes

funcionário na empresa
usuário do sistema
Valor do salário N 9 758 a 766
Indica se comprovou salário A 1 767 a 767 S/N
177
Data contracheque comprovado N 8 768 a 775 DDMMAAAA
Valor de outras rendas N 9 776 a 784
Indica se comprovou outras rendas A 1 785 a 785 S/N
Origem das outras rendas (*) A 20 786 a 805 Ver sugestões de

informação.
Tipo de residência (*) A 20 806 a 825 Ver sugestões de
informação.
Tipo do telefone residencial (*) A 20 826 a 845 Ver sugestões de

gerado tabela para
esta informação.
Valor do aluguel N 12,2 846 a 859
=14
Valor do limite de crédito (*) N 9 860 a 868 Será gerado tabela
para esta informação.
Número de dependentes N 2 869 a 870
Empresa onde trabalha A 40 871 a 910
Setor onde trabalha A 15 911 a 925
Cargo no trabalho (*) A 20 926 a 945 Será gerado tabela

Profissão (*) A 20 946 a 965 Será gerado tabela
Data de admissão no trabalho N 8 966 a 973 DDMMAAAA
Referência pessoal 1 A 30 974 a 1003
Referência pessoal 2 A 30 1004 a 1033
DDD referência pessoal 1 N 4 1034 a 1037
Fone referência pessoal 1 N 8 1038 a 1045
DDD referência pessoal 2 N 4 1046 a 1049
Fone referência pessoal 2 N 8 1050 a 1057
Código banco 1 N 3 1058 a 1060
Código banco2 N 3 1061 a 1063
Agencia banco 1 N 4 1064 a 1067
Agencia banco 2 N 4 1068 a 1071
Conta corrente banco 1 N 8 1072 a 1079
Conta corrente banco 2 N 8 1080 a 1087
Data limite cheque especial banco 1 N 8 1088 a 1095 DDMMAAAA
Data limite cheque-especial banco 2 N 8 1096 a 1103 DDMMAAAA
Limite do cheque banco 1 N 7 1104 a 1110
Limite do cheque banco 2 N 7 1111 a 1117
Sigla cartão de credito 1 A 3 1118 a 1120
178
Sigla cartão de credito 2 A 3 1121 a 1123
Data validade cartão de credito 1 N 8 1124 a 1131
Data validade cartão de credito 2 N 8 1132 a 1139
Limite cartão de credito 1 N 7 1140 a 1146
Limite cartão de credito 2 N 7 1147 a 1153
Empresa referência 1 A 15 1154 a 1168
Empresa referência 2 A 15 1169 a 1183
Dados do Cônjuge:
Nome do cônjuge A 40 1184 a 1223
Data de nascimento N 8 1224 a 1231 DDMMAAAA
Código do cônjuge A 20 1232 a 1251 Chave do cônjuge no

cadastro de clientes,
se for cadastrado.
CPF do cônjuge N 9 1252 a 1260
Digito do CPF N 2 1261 a 1262
Tipo de logradouro A 2 1263 a 1264 Ver sugestões de

gerado tabela para
esta informação.
Endereço comercial do cônjuge A 30 1265 a 1294
Número no endereço A 5 1295 a 1299
Sala A 4 1300 a 1303
Bairro comercial do conj. (*) A 30 1304 a 1333 Será gerado tabela

Cidade comercial do conj. (*) A 30 1334 a 1363 Será gerado tabela

Estado do end. Comercial do cônjuge A 2 1364 a 1365
CEP do endereço comercial N 8 1366 a 1373
Empresa onde trabalha A 30 1374 a 1403
Cargo no trabalho A 20 1404 a 1423 Será gerado tabela

Profissão do cônjuge A 20 1424 a 1443 Será gerado tabela

Data de admissão do cônjuge N 8 1444 a 1451 DDMMAAAA
Salário N 9 1452 a 1460
DDD do telefone comercial N 4 1461 a 1464
Telefone N 8 1465 a 1472

comercial
179
Ramal N 4 1473 a 1476
Digito do cliente A 1 1477 a 1477
Conceito do cliente A 2 1478 a 1479
Tipo de cheque que oSutiliza. A 1 1480 a 1480 N- Não possui

cliente C- Cheque comum
E-Cheque Especial.
Indica carta devolvida A 1 1481 a 1481 N – Não possui, S -

Possui
Status LDB A 3 1482 a 1484
Status Nosso Catálogo A 3 1485 a 1487
Condição de Pagamento A 1 1488 a 1488 V – À Vista

P – A Prazo
F – À Faturar
C – Contra
Apresentação
Tipo de Preço A 1 1489 a 1489 A – Atacado V –

Varejo
Frequência de Faturamento A 1 1490 a 1490 S – Semanal

D – Decendial
Q - Quinzenal M –
Mensal
Data da Última Junção de N 8 1491 a Retirar do

Notas 1498 arquivo!
Cliente está bloqueado A 1 1491 a 1491 S-Sim N-Não
Código do Vendedor N 5 1492 a 1496

Associado
Regime Tributário N 1 - Simples Nacional;

2-
Simples Nacional -
1 1497 a 1497
Excesso de
Sublimite;
3: Regime Normal
Praça de Cobrança N 9 1498 a 1506
Grupo Financeiro A 3 1507 a 1509
Código do Seguimento A 3 1510 a 1512
Contribuinte A 1 1513 a 1513
180
 Fornecedores
Arquivo de fornecedores: INTCRE.TXT
Campo Edição Tam De a Observações
Bairro A 30 1 a 30
Cidade A 30 31 a 60
Categoria do A 4 61 a 64 Preencher com brancos se não for utilizar

Fornecedor
CEP N 8 65 a 72
Código Empresa A 2 73 a 74
Conta Fluxo N 9 75 a 83
Pessoa de Contato A 30 84 a 113
Código do Fornecedor A 4 114 a 117 Preencher com brancos se não for utilizar
(código interno da
Secrel)
Conta Contábil N 12 118 a 129
Logradouro A 2 130 a 131
Endereço A 35 132 a 166
Número A 5 167 a 171
Estado A 2 172 a 173
Moeda/Índice N 4 174 a 177
Interveniente N 6 178 a 183
Razão Social do A 40 184 a 223

Fornecedor
Nome Fantasia A 15 224 a 238
Nº do CPF/CGC do N 9 239 a 247

Fornecedor
Nº do CGF do A 14 248 a 261
Fornecedor
Dígito de controle do N 2 262 a 263
CGC do Fornecedor
Filial CGC N 4 264 a 267
Fax N 12 268 a 279 DDDD/FFFFFFFF

Telefone N 12 280 a 291 DDDD/FFFFFFFF
Tipo do Fornecedor A 1 292 a 292 F- Pessoa Física
J – Pessoa Jurídica
O- Outros*
Ramal N 4 293 a 296
E-mail A 50 297 a 346
Código da condição de N 3 347 a 349

pagamento
Padrão
Tempo de Reposição N 3 350 a 352
em dias
Percentual de N 4 353 a 356
desconto padrão
Percentual referente a N 3,4 357 a 363
Verba de propaganda
181
Classificação do A 1 364 a 364 F - Fabricante,

Fornecedor T - Transportador,
D – Distribuidor,
R - Representante,
M - Montadora
Home Page A 150 365 a 514
Tipo de Frete A 1 515 a 515 C - CIF,

F - FOB
Compl. Do Endereço A 20 516 a 535 (Os mesmos dados do endereço do Fornecedor
aplicado ao Endereço de Correspondência)
Descrição da categoria A 20 536 a 555

do fornecedor
Código do Fornecedor A 5 556 a 560
no sistema do cliente
Exportação de dados através de arquivos do tipo texto:

 Vendas
Layout (Nota):
Campo Tipo Tamanho Obrigatório
CPF ou CNPJ do Cliente Alfanumérico 15 Sim
Tipo de Pessoa (F - Física, J - Jurídica) Alfanumérico 1 Sim
Número da Nota Numérico 6 Sim
Data de emissão Numérico 8 Sim
Valor da Nota Numérico 12,2 Sim
Base de ICMS Numérico 12,2 Sim
Valor ICMS Numérico 12,2 Sim
Base PIS Numérico 12,2 Não
Valor PIS Numérico 12,2 Não
Base COFINS Numérico 12,2 Não
Valor COFIN Numérico 12,2 Não
Layout (Item da Nota):

CFP ou CNPJ do Cliente Alfanumérico 15 Sim
Número da Nota Numérico 6 Sim
Código do Produto Alfanumérico 15 Sim
Quantidade Numérico 8,2 Sim
Valor Unitário Numérico 12,2 Sim
Valor Total Numérico 12,2 Sim
CST ICMS Numérico 2 Sim
Base de ICMS Numérico 12,2 Sim
Valor ICMS Numérico 12,2 Sim
CST do PIS Numérico 12,2 Não
Base PIS Numérico 12,2 Não
Valor PIS Numérico 12,2 Não
CST do COFINS Numérico 12,2 Não
Base COFINS Numérico 12,2 Não
182
Valor COFIN Numérico 12,2 Não
 Estoque
Layout:
Código do Produto Alfanumérico 15 Sim
Data do saldo Numérico 8 Sim
Quantidade do Saldo Numérico 8,2 Sim
Valor do custo unitário Numérico 12,2 Sim
Valor do custo total Numérico 12,2 Sim
Entrada de dados através de web services:
O AC SEFAZ possibilita a entrada de dados das entidades:

 Produtos e serviços
 Preço de produtos e
serviços
 Clientes
 Fornecedores
 Notas Fiscais de Entrada
 Estoque de Produtos
 Vendas
 Estoque
183

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APLICATIVO COMERCIAL

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Chave de Número gerado pelo Equipamento MFE para ser impresso

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CRT CRT (Identity Certificate) é o arquivo do Certificado Digital.

CSR Certificate Signing Request. Arquivo de texto gerado pelo

Extrato do CF-e Dados da venda - validados pelo Equipamento MFE -

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NTP Network Time Protocol

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O AC SEFAZ será inicializado clicando no ícone disponível na Área de

Após a inicialização do AC SEFAZ, será exibida a tela de login do sistema.

2.2. NAVEGAÇÃO DO SISTEMA

Após efetuar o login no sistema, a tela principal do AC SEFAZ será exibida.

Para começar a utilização do sistema, o usuário deverá clicar no “Menu” onde

 Menu: Leva rapidamente à tela de menu principal.

Abaixo desses existe algumas informações como:

A tela principal do AC SEFAZ possui seis Menus de Funcionalidades

3. MENU DE FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

3.1. MENU DE OPERAÇÕES DE CAIXA

O menu Operações Caixa provê acesso às funcionalidades das operações de

 Abertura de Caixa / Entrada de Operador: Operação responsável pela

 Venda: Operação do sistema onde é registrado a saída de mercadoria

3.2. MENU ATENDIMENTO

O menu Atendimento provê o acesso às funcionalidades da operação de pré-

 Pré-Venda: É a operação realizada por estabelecimento que não adote

3.3. MENU CADASTROS

O menu Cadastros provê o acesso aos cadastros básicos do sistema. Abaixo

 Cadastro de Operadores: Operação utilizada para efetuar o

 Cadastro de Credenciadas: Operação utilizada para cadastro das

3.4. MENU ADMINISTRAÇÃO

O menu Administração provê acesso às funcionalidades dos cadastros

 Menu Principal: Tela Inicial do sistema que exibe as funcionalidades

 Importação de Arquivo XML SEFAZ: Permite realizar a importação dos

 Importação de Dados: Rotina de importação de cadastro de produtos,

3.5. MENU MÓDULO FISCAL

O menu Módulo fiscal provê acesso às funcionalidades de configuração e

 Consulta de Cupons Emitidos: Tela de consulta da situação das notas