ANEXO I

GOVERNO DE MINAS GERAIS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM /

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ADIANTAMENTOS DIVERSOS

01 – Nome da unidade administrativa de serviço do servidor: 02 – Ano de Exercício

03 – Data de Emissão:

DADOS DO SERVIDOR
04 – Nome do Servidor: 05 – Número do MASP:

06 – Cargo/Função: 07 – CPF:

08 – Carteira de Identidade: 09 – E-mail:

10 – Nome do Banco: 11 – Código do Banco: 12 – Código da Agência: 13 – Número da Conta:

17 – Valor Total do Desconto

14 – Servidor Recebe Vale 15 – Desconto será 16 – Valor Unitário do Vale
Referente ao Vale
Alimentação/Refeição? realizado na Diária? Alimentação/Refeição – R$
Alimentação/Refeição – R$
SIM: ( x ) NÃO: ( ) SIM: ( x ) NÃO: ( )
DADOS PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO
18 - O servidor Possui Cargo Efetivo: 19 - Informar o Cargo efetivo/Função Pública:
SIM: ( x ) NÂO: ( )
20 – Nº do PIS/PASEP: 21 – Valor da Remuneração:

DADOS DA VIAGEM
22 – Localidade(s) de Destino:

23 – Data e Horário da Partida e do Retorno:

Partida: Horário: Chegada: Horário:

24 – Número da UPG: 25 – Servidor Reside na Localidade de Destino:

SIM: ( ) NÃO: (x )
26 – Justificativa da viagem:
Reunião gerencial

NECESSIDADES
( ) DIÁRIAS DE VIAGEM
27 – Dotação Orçamentária: 28 – Meio de Transporte:

30 – Valor 31 – Valor 32 – Nº do
29 – Despesas: 33 – Nº da OP
Solicitado – R$ Aprovado – R$ Empenho
3.3.90.14.01 – Diária
3.3.90.30.26 – Combustível / Lubrificantes
3.3.90.36.16 – Reparos de Veículos
3.3.90.33.01 – Passagens
3.3.90.33.02 – Taxi/Pedágio
34 - TOTAL
APROVAÇÃO
35 – Assinatura da Autoridade Solicitante:
____/____/____ ________________________________________
Data Assinatura da Autoridade Solicitante Carimbo
36 – Assinatura do Ordenador de Despesa:
____/____/____ ________________________________________
Data Assinatura do Ordenador de Despesa Carimbo
 ANEXO II
GOVERNO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE VIAGEM
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

01 – Assinalar com um “X” 02 – Exercício: 03 – Data:

Antecipadas: ( ) Vencidas: ( ) ____/____/____
04 – Nome da Unidade Administrativa de Exercício do Servidor:

05 – Nome do Servidor: 06 – Número do MASP:

07 – Cargo/Função: 08 – CPF:

09 – Nome do Banco: 10 – Código do Banco: 11 – Código da Agência: 12 – Número da Conta:

13 – Classificação Orçamentária

PRESTAÇÃO DE CONTAS
14 – 15- Horário 20 – Transporte
16 – Procedência: 17 – Destino:
Dia: Mês: 18 – Saída: 19 - Chegada: Utilizado:

21 – No caso de utilização de veículo oficial, informar a placa:

22 – Atividades Realizadas:

23 – Justificativa:

24 - Declaro que não resido na(s) localidade(s) de destino:

____/____/____ __________________________________ _________________
Data Assinatura do Servidor MASP
25 - Aprovação da Chefia Imediata:
____/____/____ __________________________________ _________________
Data Assinatura da Chefia Imediata MASP
DADOS PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO
26 - O servidor Possui Cargo Efetivo: 27 - Informar o Cargo efetivo/Função pública:
SIM: ( ) NÂO: ( )
28 – Nº do PIS/PASEP: 29 – Valor da Remuneração:

30 – Gasto com Hospedagem: 31 – Gasto com Alimentação: 32 – Gasto Total:

DESPESAS REALIZADAS
39 – Ressarcimento
33 – 34 – Valor 35 – Valor 36 – Valor 37 – Valor a 38 – Nº
Guia 40 – Nº 41 – Nº
Despesas Recebido Aprovado a Restituir Ressarcir da NLC
Depósito Empenho OP

Diária
Comb. /
lubrificantes
Reparos de
Veículos
Transporte
Urbano
Passagem

TOTAL
42 - Aprovação do Ordenador de Despesa:
____/____/____ __________________________________ _________________
Data Assinatura do Ordenador de Despesa MASP
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDA SOBRE ALGUNS ITENS NO PREENCHIMENTO
DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM / ADIANTAMENTO DIVERSOS E
RELATÓRIO DE VIAGEM

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM / ADIANTAMENTO DIVERSOS –ANEXO 1

01- Nome da unidade administrativa de serviço do servidor: Colocar o nome da unidade

administrativa onde o servidor trabalha, exemplo: servidor que trabalha na SRE, colocar
SRE/Pirapora.

02- Ano de Exercício: é o ano que está sendo feito a solicitação de diária (anexo I)

DADOS DO SERVIDOR
Obs: os itens 15 a 17 serão preenchidos apenas pelos servidores efetivos da SRE/Pirapora.

15- marcar “sim”

16- Colocar o valor de R$15,00

17- colocar o valor total, conforme instruções enviadas pelo órgão central. (no caso de dúvidas,
procurar o setor de finanças).

DADOS PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS

Obs: os itens 19 a 21 serão preenchidos se o servidor não for efetivo no cargo/função.

DADOS DA VIAGEM

22- Localidade(s) de Destino: neste campo colocar o nome da cidade e no caso de distrito,
colocar o nome do distrito informando a que município pertence, exemplo: Paredão de Minas
(Distrito de Buritizeiro).
23- Data e Horário da Partida e do Retorno: Colocar a data de partida e o horário de acordo
com a passagem do ônibus ou veículo oficial, no retorno, colocar o horário previsto para a
chegada.

24- Número da UPG: este número será informado pelo(a) responsável pela
capacitação/evento/atividades.

26- Justifica da viagem: justificar as atividades que vão ser realizadas no local de destino.

NECESSIDADES

27-Dotação Orçamentária: será informado pelo(a) responsável pela

capacitação/evento/atividades.

28- Meio de Transporte: informar se o servidor vai utilizar ônibus ou veículo oficial.

30- o valor solicitado da diária deverá ser o valor normal da diária deduzido do valor total (item
17) do vale alimentação/refeição.

Obs: os itens 31, 32 e 33 serão preenchidos pelos servidores do setor de finanças.

 RELATÓRIO DE VIAGEM - ANEXO II

01- Assinar com um “X”: Antecipadas ou Vencidas: esta opção será marcada pelo servidor de
acordo com a data do pagamento da diária. Se o pagamento cair antes da viagem, marcar
“Antecipadas” se cair após o início da viagem, marcar “Vencidas”.
02- Exercício: ano do preenchimento do relatório de viagem.

03- Data: data do preenchimento do relatório de viagem.

04- Nome da unidade administrativa de serviço do servidor: Colocar o nome da unidade

administrativa onde o servidor trabalha, exemplo: servidor que trabalha na SRE, colocar
SRE/Pirapora.

13- Classificação Orçamentária: será informado pelo(a) responsável pela

capacitação/evento/atividades ou no caso de dúvida pelo Setor de Finanças da SRE/Pirapora.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

14 e 15- Dia e Mês de Procedência e Destino do servidor.

16- Procedência: localidade de partida para viagem ( saída da sede ou saída do local de
evento/capacitação/atividades).

17- Destino: localidade de chegada da viagem ( chegada no local de

evento/capacitação/atividades ou chegada na sede)

18- é o horário de saída da passagem de ônibus ou carro oficial

19- horário de chegada no local de destino.

20- Transporte Utilizado: ônibus ou carro oficial.

22- Atividades Realizadas: lançar as atividade realizadas pelo servidor.

23- Justificativa: motivo da realização das atividades

24- Declaro que não resido na(s) localidades(s) de destino: no caso do servidor não residir
na localidade de destino, assinar, colocar a data e o MASP nos respectivos campos.

25- Aprovação da Chefia Imediata: assinatura, data e MASP do supervisor ou diretor da

SRE/Pirapora.
DADOS PARA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

Obs: os itens 27 a 32 serão preenchidos se o servidor não for efetivo no cargo/função.

29- Valor da Remuneração: lançar o valor mensal da remuneração do servidor.
30- Gastos com Hospedagem: lançar o valor gastos com hospedagem, apresentar a nota
fiscal.
31- Gastos com Alimentação: lançar o valor gasto com alimentação, apresentar a nota fiscal.
32- Gasto Total: é a soma dos itens 30 e 31.
Obs: os campos do item 34 ao 41 serão preenchidos pelos servidores do setor de
finanças da SRE no momento da análise da prestação de contas.